产能缺口预估模型

产能缺口预估模型目标；满足计划部季度各类别产能规划（上下误差比例）基础；各类别行业平均规模---产能数据类别平均台产（件/台/天）月产能（万，按车工人数统计）车工与前后道人数比300人500人800人006454901441.25-1.5012521355650215-1812-1521-2534-4030410（10000件以下）8.414213.5-416（100000件以上）132235056-95-78-1213-203.7-4.1068711183.7-4.1076454901441-1.5096-95-78-1213-202.4-4资料来源：生产部调查整理各大类行业平均规模---成本（报价）数据类别规模（车工数量）一成本状况梭织300人以下、300-500人、500-1000人的规模，为成本差异的三个档次。针织在一定的规模上限范围内，其他业务部门的管理成本保持不见，而熟练车工越多，越节约成本，具体临界点需通过调查和分析才能得到相对准确的数据。牛仔300人以下较300-500人规模的成本低很多，500人以上的工厂成本差异不大。资料来源：生产部调查整理各类别现有供应商规模、实际平均月产能数据序号供应商名称产品主要类型平均月产量（万）主要客户名称森马订单所占比例员工总数车缝工数缝制设备数量1冠晖针织T恤、外套60-70森马、李宁、外单30%150070011002长城针织T恤、外套40-50森马95%7005506303启亚针织T恤、外套60-75森马、安蹋、七匹狼40%1600100012004嘉利针织T恤、外套70-80森马、外单50%800650750

5恒金针织T恤、外套35森马100%5003606006远宏针织T恤、外套20森马、外单3002403007时利针织T恤、外套45森马、真维丝45%10005506508成功针织T恤、外套45森马、邦威40%8006007009迅成针织T恤、外套10森马100%30020030010鸿兴针织T恤、外套9-10森马、巴拉巴拉，堡狮龙50%300160210数据来源：生产部针织科序号供应商名称产品主要类型平均月产量（万）主要客户名称森马订单所占比例员工总数车缝工数缝制设备数量台产能1盛丰牛仔系列、休闲系列350000班尼路、美邦、其他2000120013752552徳华牛仔裤、牛仔裙、牛仔衫120000艾格、马克华菲、七匹狼、东方骆驼、拜丽德30%4212602444923佳贝佳牛仔科、斜级裤150000ECKO.LEECOOPER.CATO.其他50%5002004473364威马裤子、上衣、裙80000意大利安吉利贸易、蓝之城服装公司80%3001203282445翔坚牛仔系列、休闲系列190000美国、欧盟、韩国等10%4782783275816威林牛仔系列、休闲系列300000美国Angel欧洲Esprit95055010702807奥卡曼牛仔服装120000美邦460280306392数据来源：生产部牛仔科计划部各类别产能规划数据（上下比例误差）模型：i=1Zj=工M*L= ji inMi=MIN（行业平均水平，供应商实际规模一产能数据）供应商实际规模一产能数据=变量定义：Zj：计划部产品类别j产能规划数据Mi：模式中利用的产品类别j中各个规模工厂的平均月产能（i=l,2,3,……）L：产品类别j中各个规模工厂的应有数量i供应商实际规模一产能数据=min（f（实际可利用车台数），f（实际可利用车工数））管理—成本曲线：管理—成本曲线：平均生产成本平均生产成本C二管理成本Cm（Cm为离散函数）+生产成本Cp（Cp=f（车工人数））供应商实际规模—产能数据的统计：基本款的确认原则：20%/80%原则（非）基本款的平均产能=工（非）基本款产能/总生产周期供应商实际规模一产能数据=S]*基本款平均产能+s2非基本款平均产能（S]、S2:产能均衡系数，建议si<s2）平均单量对产能的影响：款数的增加、单量的减少会对生产率产生消极影响，因此统计各类别款数的增加对于评估未来实际可利用产能的数据具有重要意义。供应商实际规模一产能数据=K*（1-下季度款数增加率）*上季度实际平均产能下季度款数增加率=预计增加的款数/上季度总开发款数；K：调整系数（0,1之间）快反、加单对中小型工厂产能预留的影响：中小型供应商实际规模一产能数据=K*（1-下季度款数增加率）*（1-预计快反、加单比例）*上季度实际平均产能下季度款数增加率=预计增加的款数/上季度总开发款数；K：调整系数（0,1之间）预计快发、加单比例=预计快反、加单量/总开发量（包含预期调整量）不同地域供应商生产效率对产能的影响：不同地域有不同的生产专长，也就造成同一品类在不同地域之间的生产效率（台产值）的差异。因此，当使用同一模型考虑不同地域的产能开发时，要考虑到这点。异域供应商规模一产能=K'*本区域供应商规模一成本数据（K'=异域台产均值/本地台产均值）下单批次及总量分布的影响：计算供应商规模—产能数据，应以其前两个月的平均产能为主。供应商实际规模一产能数据=MAX（上季度前两个月平均产能，上季度平均产能）面辅料货期问题对产能的影响：当面辅料的货期问题具有一定的普遍性时，其推迟的平均水平将对产能估算产生影响。供应商实际规模—产能数据=（1-平均推迟天数/总做货天数）*规模—产能数据i=12t*mi平均推迟做货天数=十M（t:第i款推迟的天数；m：第i款对应的货量；M：季度总体开发数量）i制约条件；1供应商实际规模一产能数据三行业平均水平，则取行业平均水平；供应商实际规模---产能数据W行业平均水平，则取供应商实际数据；工厂预期提供的车台数与外单增长的风险平衡；主要对各类别主力供应商影响较大。同种规模、不同产能供应商的处理：转化成实际可利用车台数，结合条件1进行处理；车工人数变动的风险预期：与工厂的车台数预留数据相冲突时，不能肯定未来的人数增加时，以现有车工人数为主；参考工厂管理现状、人员流动现状，对工厂预留车工数作必要折扣；管理—成本曲线：一定规模范围内，管理人员不变，管理成本不变；同类别中，工艺复杂程度对产能的影响。统计工厂实际平均产能时，对基本款的平均产能和其他款的基本产能取一个折中，这种系数向非基本款倾斜；（基本款的定义）同类别中，单量对产能的影响。各类别预估平均单量较相似季度的变化率，对各类别平均产能产生一定水平的同等影响。快反、补单预期对产能预留的影响。预留中小规模的工厂产能，作为快反、补单的主力产能，要求对中小规模的工厂的模型使用的产能依据预期的非正常单的比例作一折扣；CPI增长、通货膨胀压力与公司成本控制的平衡。供应商内迁带来的成本降低、规模扩大而生产效率降低对供应商规模---产能数据的影响，即地域劳动生产率差异带来的影响。可以对模型使用的产能增加一个地域系数。同类别中，大小单搭配下发的原则。要求对模型中使用的工厂规模—产能数据作一定的折中，前提是确认大小单的划分原则（主要是货量，兼工艺）；要求统计产能时要对一般款（适用于大单）和难款（适用于小单）分别作适当的数据收集。12上一相似季度实际大货生产情况。作为供应商实际规模一一产能数据统计的基础。现有供应商结构。模型使用的基础是现有的供应商结构，运算的结果也是对现有结果的完善与补充建议。因此，对合理供应商结构的探讨对于优化模式的使用具有重要的意义。下单批次及总量分布的影响。订单集中于第一、二