车务部月度生产检查量化表、车务部各专业检查清单、现场检查记录 2

车务部月度生产检查量化表序号岗位检查次数量化指标检查数量量化指标覆盖范围通用检查项（含保安、保洁等委外人员）日间夜间合计7-24点0-7点作业标准作业纪律人员面貌环境卫生业务抽问录像抽查1部长/副部长30331、2号线

（抽查）1、人员作业情况；

2、设备故障情况；1、到岗情况；2、两纪一化执行情况；1、员工仪容仪表；

2、精神面貌；

3、着装情况；1、8S管理；

2、公共区卫生（重点厕所）；

3、设备区卫生；1、近期重要文件、要求掌握情况；

2、岗位作业程序；1、开关站程序；

2、到岗情况；

3、运营前检查情况；

4、巡站情况；

5、作业情况；2职能室

主任/副主任40441、2号线

（抽查）3站务室

主任/副主任4044分管线路

（抽查）4职能室

专业工程师41（安全模块）551、2号线

全部自然站（组为单位）5站务室

专业工程师42（安全模块）66管辖线路

全部自然站6站长5166管辖中心站

全部自然站7副站长5166合计2953434附件2车务部各专业检查清单模块检查项目检查内容检查要求通用作业情况员工标准化作业情况。员工劳动纪律及作业纪律。员工到岗情况（检查保洁人员须对照车站卫生包保图对车站保洁人员到岗情况进行检查）。员工仪容仪表/精神面貌/着装情况。必查项环境卫生1、地面有无污染、杂物及卫生死角；

2、通道畅通无阻，无杂物；

3、垃圾桶保持干净，清理及时，垃圾不超出垃圾桶桶面；

4、盆栽周围环境干净、美观；

5、办公台面保持干净，无灰尘杂物，不拥挤凌乱；

6、个人衣物禁止随意悬挂，如办公椅上、办工作边缘等。

7、厕所大小便池是否有黄色污渍，垃圾袋是否更换；天花是否有蜘蛛网、积灰；地面无烟头、纸屑、积水；目视墙壁干净。8、厕所卷纸配备是否及时。9、常用客服设备设施是否有灰尘。必查项8S管理车控室桌面是否整齐、无杂物。归属于部门管理房间是否人走断电。站务室或者交接班室桌面不得放置任何物品，个人水杯需放到用于收纳水杯的柜子当中，保安、保洁、安检的私人物品及工作装需收在柜子当中。文件夹、档案盒、档案袋、书籍、文件、资料、报刊：使用过程中可整齐叠放在显示屏正前方位置，使用完毕后，需整齐存放至归档的文件夹内。设备设施按照定制摆放要求进行管理，文件、资料整齐放置不得凌乱，工作环境保证整洁有序。必查项传阅文件车站传阅文件是否在5天之内完成签约签阅必查项安全

模块应急预案员工掌握本岗位的应急处理要求。车站存放的应急预案齐全。安全管理安全类制度/台帐/责任书是否齐全等。安全教育员工三级安全教育档案全员建档、档案内资料齐全；复工、调工人员，按要求进行培训与评估等。施工管理施工请销点、防护设置、站务配合类施工的配合及站内施工管理；做好动火作业、高空作业把关及现场监控等。消防安全消防档案按要求建档更新及时；消防通道是否保持畅通；全员是否清楚消防疏散通道位置；消防队器材良好等。应急演练演练是否按计划开展、演练记录情况、是否有整改措施记录，参与人员是否涵盖应急预案中涉及岗位等。劳动保护劳保用品是否按要求发放和使用、劳保卡是否按要求登记等。应急物资应急物资台帐齐全、检查及时、状态良好等。综治安全车站是否按规定使用和保管防爆物资，安检人员是否按要求对乘客行李进行安全检查并登记等。客伤预防做好扶梯安全管理工作；明确本站客运安全关键点及防控措施等。危险源是否落实各级危险源相关控制措施等。录像检查运营前检查情况、施工出清、上岗情况等。抽问近期重点文件、要求、重点房间位置、设备操作等。技术

模块运作命令

时刻表正使用的运作命令、时刻表是否按规定存放纸质版、车站员工是否熟悉内容等。钥匙管理钥匙是否按规定存放、借用归还是否按规定办理等。门禁卡是否清楚本站门禁卡配发情况、门禁卡借用、归还是否按规定执行、遗失、损坏、消磁等情况是否按程序办理等。文本管理车站保存的文本是否为最新版、废旧文本是否清理等。票务

模块台账票务台账是否存在填写弄虚作假或账实不符情况等。票务台账是否按要求填写，漏填、错填等。大额短款50元以上的谈心记录等。票务报表车站留底报表联按月存档，齐全完整等。车站留底报表未按要求填写等。录像检查检查票务室钱箱清点、售票员结算、系统录入、票款解行、月末盘点是否按要求执行等。检查客服中心录像售票员上岗期间票务作业流程是否按要求操作等。检查售票机房，TVM结算收机流程是否按要求操作等。文件学习票务文件按要求组织全员签字、学习等。车站对票务文件相关要求落实情况等。抽问票务文件内容等。检查问题对外部门检查问题复查等。对上个月较严重及严重问题复查等。落实一般问题整改情况等。现金、车票管理车站现金、车票是否按要求分类管理等。抽检现金、车票是否账实相符等。盘点情况检查车站钥匙盘点情况等。抽查车站现金、车票是否账实相符等。其他车站做的较好的票务工作（值得推广）等。临时票务重点布置工作等。客服

模块乘客界面1）贴纸（是否破损、卷角、贴错）

2）告示（是否平整、居中、立柱摇晃等）

3）铁马、伸缩栏杆（伸缩栏杆螺丝是否拧紧，不用时是否进行定点归位，是否压导盲带的情况）

4）其他设备设施（状态良好，故障报修，铁马/临票按要求设置、摆放，不出现压盲导道或遮挡的现象）意见箱检查离车控室最远的意见箱是否按要求开箱（无非当天意见卡）。公共区

导向标识1）黄色警示线有无脱落、剥离。

2）上下车箭头导向脱落是否及时更换。设备区

导向标识1）标准：下边缘1.6M高度，要求贴在通道有岔路的地方，或者较长路段中间，起到引导作用，一定要与地面平行，墙面转折处沿墙边粘贴，否则影响美观。如有多个导向房间，将其标示牌向上罗列，各标识牌相隔0.25cm，最低导向牌保证在1.6M处。

2）标识边缘是否裁剪整齐，有无留白边；

3）是否按照标准粘贴，是否贴错位置。管理用房1）卫生情况是否良好，有无乱摆乱放情况；

2）是否每一个柜子都有责任牌。票务室

区域划分1）票务室内是否干净、整洁；

2）是否按照部门下发的票务室区域划分要求进行整改；

3）“现金区域”四个字是否剥离。业务抽问“十字文明用语”、三级客流控制的原则等。综合

管理桶装水中心站桶装水送水记录表的填写情况自然站领水记录表的填写情况工联单工联单是否有按要求进行交班党工团纪《党支部工作手册》和党员个人笔记本所记录内容是否一致；党员是否佩戴党徽上岗；近期党发文件，纪检文件抽问；《党支部工作手册》三会一课内容是否按党群要求开展落实，并记录在册；党群临时布置学习、工作任务是否按要求落实；各支部党员红星云学习是否按要求完成；人事车站员工签到签退情况人事文件的签阅情况人事文件是否及时更新请休假台账的检查（电子台账\纸质假单）绩效台账检查调班审批检查（纸质）排班表（电子版和纸质版）人员异动台账（含借调、调岗、调线）物资物资台账是否账实相符车站备品库是否按8S要求进行摆放车站固定资产明细表是否与实际数量一致线路二级库库存是否账实相符物资类设备设施/备品备件/耐用性耗材/工器具损坏是否有报修记录边门保安边门保安是否违规开关边门导向

标识贴覆类标识车站贴覆式导向标识完好率达到95%，且文字、图案的破损不影响标识指引功能，破损标识车站必须有上报记录。安全

警示标识无缺失、无遮挡。站厅固定类

导向标识灯箱完好能正常使用，标识中信息与图案有无出现错误等情况。客服中心

标识1.3米标识、1.8米标识、客服中心对外业务标识齐全完整。电扶梯

标识上下安全提醒标识、扶梯侧边安全提醒标识、小心夹脚标识、电梯编号标识、电梯紧停按钮标识、电扶梯搭乘须知等标识齐全完好。垂直电梯

标识内外部标识（含乘车、出站、关门、开门、紧急按钮）、发现火灾标识、照顾儿童标识、搭乘垂直电梯标识、垂梯编号标识、紧急通话标识齐全完好。站台屏蔽门标识黄色安全线、排队候车脚印、上下车箭头、爱心候车区、滑动门安全标识、固定门指引标识、头尾端门区间指引标识、禁止入内标识齐全完整。培训

管理培训计划室级计划或者中心站级计划编制符合部门计划要求，是否合理可行。年度计划、月度计划是否按要求打印公示、存档（电子版和纸质版）。按照培训计划要求落实培训组织情况是否到位。根据计划，是否要求参加培训的岗位人员全员覆盖。业务测评按要求开展季度测评工作，留存资料，每次。薄弱人员按要求建立台账。薄弱人员按要求组织培训和复评。薄弱人员台账、培训记录、复评表格填写正确，更新及时，保存良好。培训档案个人培训档案与《员工业务培训登记本》内容是否一致，真实不伪造。个人培