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文档简介

合规性评价程序编号：版本共3页编制日期1目的履行遵守法律法规和其他要求的承诺，定期对环境/职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况进行评价，寻求改进机会，提高环境/职业健康安全管理绩效。2适用范围适用于本矿环境/职业健康安全相关法律法规和其他要求合规性评价。3职责3.1安环部负责职业健康安全合规性评价工作的归口管理。3.2安环部负责矿环境合规性评价工作的归口管理。3.3各单位负责本单位环境/职业健康安全的合规性评价工作。4程序要求4.1评价依据已识别、确认适用的法律法规和其他要求。4.2评价对象各单位辨识的环境因素、危险源控制情况。4.3合规性评价形式合规性评价可以现场检查、监测、会议、审核、专项评估、面谈等方法进行。4.4合规性评价频次4.4.1合规性评价频次根据法律、法规、标准、安全/操作规程等适用的程度而定，每年至少进行一次合规性评价，时间间隔不超过12个月，根据管理体系运行的周期可在管理评审前进行。4.4.2当出现下列情况之一时，应增加合规性评价的频次：a)组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大环境/职业健康安全事故或环境问题连续投诉；c)当法律法规和其他要求发生变化时；d)内外部审核或管理评审发现严重不符合时；e)内外部环境发生重大变化等。4.5合规性评价输入a)环境/职业健康安全目标、指标和方案的实现情况；b)内外部审核及管理评审的结果；c)信息反馈，包括周边社区的投诉、上级或地方主管环境/职业健康安全部门的评价、合理化建议等；d)对不符合采取的纠正措施/预防措施的实施及其有效性的监控结果；e)可能影响管理体系的变更，包括内外部环境变化，法律法规和其他要求的变化，新材料、新工艺、新技术、新设备的研用等；f)环境/职业健康安全事故的处理或改进的建议；g)生产、经营许可和人员的资质等。4.6合规性评价的输出以报告（记录)的形式呈现，主要内容包括：a)评价时间；b)评价的环境因素/风险；c)法律法规和其他要求的符合情况；d)评价结论/意见；e)参加评价的人员等。4.7合规性评价时，应选输入充分的支持性资料，对照适用的法律法规和其他要求的主要条款内容进行综合分析，评价出符合或不符合的客观结论。4.8当对法律法规和其他要求的执行情况评价为不符合时，相关单位进行原因分析，采取并实施必要的纠正措施。安环部或企管部对改进或纠正措施的实施效果跟踪验证。4.9安环部、企管部等有关单位负责

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