喀喇沁旗鑫山矿业有限公司鑫山萤石矿2022年度矿山地质环境治理计划书

喀喇沁旗鑫山矿业有限公司鑫山萤石矿2022年度矿山地质环境治理计划书喀喇沁旗鑫山矿业有限公司二〇二二年五月喀喇沁旗鑫山矿业有限公司鑫山萤石矿2022年度矿山地质环境治理计划书项目负责人：高悦编制人员：张成丰审核：刘会印总工程师：刘会印法定代表人：王贺丰编制单位：喀喇沁旗鑫山矿业有限公司目录TOC\o"1-2"\h\u第一章矿山基本情况 第六章经费估算一、投资估算的依据本项目投资估算主要参照依据如下：（1）《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号)；（2）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（财政部、国土资源部2011）；（3）《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程定额》（内财建[2013]600号)；（4）赤峰市喀喇沁旗材料价格信息（2022年1季度）材料价格市场询价；（5）其它有关规定和标准。二、费用构成（一）工程施工费1、直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费和措施费组成。(1)直接工程费直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。人工费中人工单价按《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算编制规定》中规定计取。人工费=工程量×定额人工费单价材料费=工程量×定额材料费单价施工机械使用费=工程量×定额施工机械使用费单价人工费：项目区所在地喀喇沁旗属内蒙古自治区三类工资区，经计算，人工单价分别按甲类工86.21元/工日，乙类工63.16元/工日计取。材料费定额：材料消耗量依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）计取，材料价格依据当地工程造价信息，材料价格中已包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购费及保管费五项。施工机械使用费定额：依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程机械台班费定额》标准计取。(2)措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算编制暂行规定》，临时设施费取费标准以直接工程费为基数，费率如表6-1。表6-1临时设施费费率表编号工程类别计费基础临时设施费费率(%)1土方工程直接工程费22石方工程直接工程费23植被工程直接工程费24辅助工程直接工程费2冬雨季施工增加费。按直接工程费的百分率计算，费率为0.7%-1.5%。其中：不在冬雨季施工的项目取小值，部分工程在冬雨季施工的项目取中值，全部工程在冬雨季施工的项目取大值。夜间施工增加费。按直接工程费的百分率计算，费率取0.2%。施工辅助费。按直接工程费的百分率计算，费率取0.7%。安全施工措施费。按直接工程费的百分率计算，费率取0.2%。措施费费率见表6-2。表6-2措施费费率表编号工程类别计费基础临时设施费率(%)冬雨季施工增加费率(%)夜间施工增加费(%)施工辅助费率(%)安全措施费(%)费率合计(%)1土方工程直接工程费20.70.70.23.62石方工程直接工程费20.70.70.23.63植被工程直接工程费21.50.70.24.44辅助工程直接工程费20.70.70.23.62、间接费间接费包括企业管理费，各项费用参照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算编制暂行规定》进行计费。具体标准如表6-3。表6-3不同工程类别间接费费率表编号工程类别计算基础间接费费率(%)1土方工程直接费52石方工程直接费63植被工程直接费54辅助工程直接费53、利润利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算编制暂行规定》规定，利润率取3.00%，计算基础为直接费和间接费之和。利润＝(直接费＋间接费)×3%。4、税金税金指按国家规定应计入造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算编制暂行规定》规定，项目所在地为农村，税金费率标准为3.28%，计算基础为直接费、间接费和利润之和。利润＝(直接费＋间接费＋利润)×3.28%。（二）监测与管护费监测管护费由监测费和管护费组成，对监测管护费总价进行限定，原则上不超过工程施工费的10%。1、监测费监测费是矿山对地质环境监测、土地复垦效果监测产生的费用。以工程施工费作为计费基数，一次监测费用可按不超过工程施工费共计24次。2、管护费管护费是矿山对治理恢复后的植被进行管护产生的费用，包括补栽、浇水等。一次管护费用按植物工程施工费的8.0%计算（本方案取8%）。共计2次。管护费＝植物工程施工费×费率×管护次数三、主要工程量表6-4治理工程量汇总表序号单项名称单位工程量一土方工程1覆土m35322清淤M2198二石方工程1清运m330二植被工程1种树株532三辅助工程1监测桩根11四、经费估算经计算，矿山2022年度矿山地质环境治理工程经费估算总额约为1.19万元。工程经费估算见下表。表6-5总预算表金额单位：万元类别项目名称项目地点项目资金总预算合计中央投入地方投入企业自筹矿山地质环境治理工程巴林右旗1.191.19总计--1.191.19表6-6矿山地质环境治理工程预算总表序号工程或费用名称预算金额(万元)各费用占总费用的比例(%)1231工程施工费1.0890.892监测管护费0.119.11合计—1.19100表6-7工程施工费估算总表序号单项名称预算金额(万元)占比(%)1土方工程0.7468.542石方工程0.065.683植被工程0.1917.644辅助工程0.098.14总计—1.08100.00表6-8工程施工费估算表序号定额编号单项名称单位工程量综合单价(元)合计(元)一土方工程7410.90110147覆土m353213.63627254.46210013清淤m21980.7901156.44二石方工程614.38120330清运m33020.4792614.38三植被工程1907.11150019种树株5323.58481907.11四辅助工程880.001市场价监测桩根1180880.00总计——10812.39表6-9监测管护费估算表序号费用名称工程施工费(万元)费率(%)次数费用(万元)（1）（2）（3）（4）(1)=(2)×(3)×(4)1监测费1.080.3240.082管护费0.19820.03总计0.11表6-10覆土施工费单价分析表定额编号：10147工作内容：装、运、卸、空回单位：元/100m3序号项目名称单位数量单价小计一直接费1046.71(一)直接工程费1010.341人工费68.74甲类工工日0.186.218.62乙类工工日0.963.1656.84其他人工费%565.473.272机械使用费941.601.2m3挖掘机台班0.2947.27189.45推土机59KW台班0.15445.8866.88自卸汽车10t台班0.77645.38496.94其他费用%5753.28188.32(二)措施费%3.61010.3436.37二间接费%51046.7152.34三利润%31099.0432.97四材料价差194.48柴油kg64.613.01194.48五税金%3.281132.0237.13合计1363.62表6-11石方清运施工费单价分析表定额编号20330工作内容：装、运、卸、空回单位：元/100m3序号项目名称单位数量单价小计一直接费1505.77(一)直接工程费1453.441人工费79.82甲类工工日0.186.218.62乙类工工日1.163.1669.48其他人工费%2.278.101.722机械费1373.631.5m3装载机台班0.58537.40311.69推土机59KW台班0.26445.88115.93自卸汽车10t台班1.42645.38916.44其它费用%2.21344.0629.57(二)措施费%3.61453.4452.32二间接费%61505.7790.35三利润%31596.1247.88四材料价差350.00柴油kg116.283.01350.00五税金%3.281644.0053.92合计2047.92表6-12种树工程单价分析表定额编号：50019工作内容：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理单位：元/100株序号项目名称单位数量单价小计一直接费320.94(一)直接工程费327.361人工费101.46乙类工工日1.663.16101.06其他人工费%0.4101.060.402材料225.90树苗株1022204.00水m33.5621.00其他费用%0.4225.000.90(二)措施费%3.6327.3611.78二间接费%5320.9416.05三利润%3336.9910.11四税金%3.28347.1011.38合计358.48表6-13主要材料预算价格计算表名称单位市场价树苗株20#柴油kg8.01水m36表6-14台班定额取费表编号机械名称及规格台班费（元）一类费用合计（元）二类费用合计（元）二类费用人工费柴油汽油动力燃料费小计工日金额（元）小计（元）数量(kg)金额(元)数量(kg)金额(元)（元）1005单斗挖掘机油动1.2m3947.27387.85559.42286.21172.42864.5387.001009装载机1.5m3537.40135.48401.92286.21172.42514.5229.501013推土机59kw445.8875.46370.42286.21172.42444.5198.004013自卸汽车10t645.38234.46410.92286.21172.42534.5238.50表6-15人工概算单价计算表人工概算单价表甲类工：(三类地区)序号项目公式单价（元）1基本工资1310×12÷(250-10)65.502辅助工资7.877.874(1)施工津贴3.5×365×0.95÷(250-10)5.057(2)夜餐津贴(3.5+4.5)÷2×0.20.800(3)节日加班津贴65.5×(3-1)×11÷250×0.352.0173工资附加费12.840(1)职工福利基金(65.5+7.874)×14%10.272(2)工会经费(65.5+7.874)×2%1.467(3)工伤保险费(65.5+7.874)×1.5%1.1014人工工日预算单价基本工资+辅助工资+工资附加费86.21乙类工：(三类地区)序号项目公式单价（元）1基本工资1000×