木业公司防疫与质量管理制度

木业公司防疫与质量管理制度防疫及质量安全管理机构图总经理总经理厂检员兼职厂检员物控部人事部生产部研发部品管部业务部后勤组木匠课喷漆课包装课质检课计量课客服中心订单中心仓管课采买课仓管课采买课附防疫及质量安全管理小组人员名单：组长：黄健祥（副总）副组长：靳军军（经理）物控部负责人：靳军军，生产部负责人：张君，品管部负责人：任银奎，库房管理负责人：孔恩惠，人事部负责人：杨晖，业务部：徐晓芬。防疫消毒专员：叶开蒋余良xxxx精选培训课程(部分)(点击课程名称翻开课程详尽介绍)内审员系列培训课程

查察详情A01ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02ISO14001:2004内审员培训班A03ISO/TS16949:2009内审员培训A04OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05IECQ-HSPMQC080000内审员培训A06ISO13485:2003医疗器材质量系统内审员培训A07SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09ISO14064:2006内审员培训班A10GB/T23331-2009能源管理系统内审员培训A15量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训内校员培训)A16ISO管理代表及系统推行专员训练营A17ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18优异管理者代表训练营(MR管理代表训练)JIT精益生产现场管理系列课程

查察详情P01JIT精益生产与现场改良培训班P02生产合理化改良-IE工业工程实务训练营P03PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05目视管理与5S运动推行实务培训班P06采买与供应链管理实务(采买员培训)中基层管理干部TWI系列训练

查察详情M01优异班组长管理实务公然课(班组长公培训)M02优异班组长现场管理实务培训班M03优异班组长质量管理实务培训班M04优异班组长生产安全管理实务培训班M06提高团队执行力训练课程(执行力培训)M07怎样做一名优异的现场主管培训班M08中基层现场干部TWI管理技术提高(TWI培训)M09有效交流技巧培训班(团队交流公司内外面交流)M10公司内部讲课老师培训班(东莞TTT培训)M11MTP中阶主管管理才能提高培训班(东莞MTP培训)M12高效能时间管理培训班TS16949五大工具与QC/QA/QE质量管理类

查察详情Q05TS16949五大工具实战训练(五大工具培训)Q06APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07DFMEA设计潜伏无效模式剖析培训(DFMEA培训)Q08PFMEA过程潜伏无效模式及效应剖析训练营Q09MSA丈量系统剖析与仪器校验实务Q10SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11CPK制程能力剖析与SPC统计制程管束应用训练Q12QC七大手法与SPC实战训练班(QC7&SPC培训)Q03质量工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02质量主管训练营(质量经理人训练)Q01优异质量查验员QC培训班Q13品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04QCC品管圈活动训练课程(QCC培训)节能环保安全EHS公然课程

查察详情E01节俭能源管理培训(节能降耗培训)E03GBT23331-2009能源管理系统知识培训(GBT23331标准理解)A18ISO50001能源管理系统内审员培训(ISO50001内审员)A12ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班A13ISO14001/OHSAS18001系统二合一内审员培训班A14ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班东莞精选公司内训课程

查察详情M05优异班组长管理技术提高内训班(1-3天)P07年关盘点与库存管理实务内训班(1-2天课程)M13高绩效团队及执行力提高训练营(团队执行力1-2天)Q15FMEA无效模式剖析实战训练内训(FMEA内训1-3天)Q16新旧QC七大手法实战内训(QC7内训1-2天)A11ISO内审员审察技巧提高班(ISO内审员提高班)A07SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A09ISO14001:2004内审员培训班A10ISO/TS16949:2009内审员培训A19ISO10015培训管理系统标准理解与实行培训东莞德信诚公然课培训计划>>>qq：1425983954第一章厂检员管理制度及职责目的：为了增强我公司出口产品管理，有效对生产、加工、寄存环节的防虫、防腐办理进行监察，做好每一批出货前的自己预检工作及辅助查验检疫部门的下厂核查抽检工作，从本司的实质出发，特拟订厂检员管理制度。二、厂检员的任职条件:1.厂检员一定工作踊跃、作风正派、责任心强、坚持原则、做事公正；2.一定经过厂检员培训及查核合格，拥有必定的管理能力和协调能力，熟习查验检疫部门对出口木制品的查验检疫要求；3.熟习公司对生产、加工、寄存场所防虫、防腐的规章制度，熟习查验检疫流程，熟习公司出口货物的预检要求。三、厂检员工作管理要求：1.本公司指定靳军军为专职厂检员，娄岳阳、刘鑫垒为兼职厂检员。兼职厂检员应辅助专职厂检员的工作，并在厂检员因故不可以执行职责时，全面代理厂检工作，以保持厂检工作的连续性与完好性。2.厂检员受公司防疫管理小组领导，按期接受查验检疫局的培训。经查核合格，获得相应资格认同后方可正式上岗。3.厂检员应踊跃宣传和典范执行查验检疫法例，亲密配合查验检疫部门展开工作，有权遏止违犯查验检疫法例的行为，并实时向有关部门报告；4.厂检员负责对本公司的防疫和质量安全管理制度的运转状况进行监察落实，并负责产品出厂前的自检工作，保证其切合防疫要求。其主要工作职责以下：A.原料经查收入库后，抽查原料能否经过防腐防虫办理，原料坯板能否无活虫、无树皮、无虫孔、无泥土，无霉变，水份在11%以下，如达不到上述要求，将检查状况向防疫管理小组报告。并监察对不切合防疫要求的不合格原料的处理，保证所有投入生产的原料切合公司采买要求。监察入库后的原料进行批号管控,原料的进出都须注明批次号,以便实行追忆。B.负责对波及安全、卫生、环保要求的油漆、胶粘剂、人造板材等重要原辅资料的查收及使用核销状况实行监察，并按期送样至官方检测机构进行检测考证。C.负责对生产、加工各环节的防疫举措落真相况进行检查。主要包含对各环节半成品的表记状况；地面整齐状况；防疫设备运转状况；边角料按期的清理状况等。对违规现象，可责令有关部门立刻整顿，在整更期，违规部门不得作业；D.负责对成品库防疫管理举措实行状况进行检查。主要包含检查入库单上有无注明生产批次号等可追忆记录；检查入库产品的型号能否与外箱标示相同；检查成品包装场所、成品库的玻窗、门的完满性；检查货物的摆放能否按要求摆放；检查成品库有无按要求做好消毒杀虫的工作；检查成品库能否堆放其余杂物等防疫安全举措。照实填写检查监察记录，若有违规现象，将相应的办理建议上报管理部门审批并实行。E．负责每年一次组织公司防疫及质量安全管理小组人员对公司的防疫及质量安全管理系统运转状况联合竹木草注册登记管理要求及分级分类管理要求进行自查，并将自查及整顿状况向查验检疫机构进行报告。F.负责对出口产品在报检前按有关查验检疫标准程序实行自检，并完好、正确、清楚地填制厂检单。辅助查验检疫工作人员进行现场查验检疫、抽（采）样及查验检疫办理事宜，并供应进行抽（采）样和查验检疫、判定等一定的工作条件。G.对已经查验检疫合格放行的出口货物应增强批次管理，不得错发、错运、漏发以致货证不符，装箱前应检查集装箱能否洁净卫生，若有残留物应组织人员打扫洁净，禁止夜间装箱作业。H.成立出口产品的查验检疫台帐，将出口产品报检及查验检疫状况进行照实登记。I.踊跃配合查验检疫机构的看管工作，并供应便利条件。负责对查验检疫提出的各项看管及整顿要求组织实行落实。负责对公司培训记录、检查记录、工作台账填写以及质量档案的保护。四、厂检员赏罚规定：1.公司防疫管理小组每半年对厂检员进行一次查核。查核依照包含公司防疫和质量安全管理制度的执行状况、厂检员职责的执行状况等。依照查核状况分别赐予厂检员奖赏和处罚。2.厂检员能仔细执行职责，防疫监察到位，出口产品所有切合客户要求及查验检疫要求，厂检员按月薪资的5%进行奖赏。3.公司厂检工作展开优异，遇到上司主管部门表彰，由防疫管理小组报请公司对厂检员赐予奖励。4.厂检员未能实时对各项防疫举措进行有效监察并做好有关记录的，出现一次此类状况，责备教育；出现两次此类状况，扣除本季度奖金并接受查验检疫机构的再培训，培训不合格的，撤消厂检员资格。5.厂检员未能实时执行职责，因渎职造成产质量量不合格或达不到查验检疫要求的，厂检员应遇到警示、下岗的处分。遇到外国客户索赔的，应担当相应的损失。第二章合格供方评定控制规定1、目的对供方进行评定，选择确立合格的供方，保证供方拥有知足本公司产质量量要求的能力。2、合用范围3、工作职责3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原资料、外购外协件）及供应生产服务的供方的评定和选择。3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。3.3总经理负责审批《合格供方名单》。3.4管理者代表负责对该程序的执前进行监察、检查。4、工作程序4.1按本公司实质需要，对供方的评论和选择应依据进货产品的重要性分类，并采纳不一样的方式对供方进行评定。4.2供方的评论和选择准则4.2.1本公司规定，只有知足以下条款的所有规定要求时，方可成为公司的合格供方：拥有较靠谱的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改良能力；拥有稳固供应合格产品和优异服务的能力；拥有优异的商质量量和商业信用，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。供应外包过程的外包供方，除应知足上述a—c款规以外，还应切合《委外加工管理方法》要求。4.2.2对供方评论方式：本公司制定《采买分类表》，并依照采买产品的重要性，对不一样的供货单位和外协单位采纳不一样的评论方式：对重要产品的供货单位和外协单位采纳对其质量保证能力进行检查和供货实物质量抽样查验或考证相联合的方式进行。对一般产品的供货单位和外协单位采纳到货考证或样品试用的方式进行。4.2.3对供方的评论依照；对供方的综合实力及供货质量的有关业绩进行评论，一定知足第4.2.1条规定的所有要求。4.2.4评论步骤由物控部负责对重要产品的供货单位和外协加工单位进行质量保证能力检查。检查采纳寄发《供应商检查/审察表》进行，必需时还应去现场核实，形成《供应商检查笔录》。凡由中间商朝理经销的，一定由中间商供应同种产品生产厂家的质量保证能力证明文件。在初步检查的基础上，由物控部对供方进行初选并进行比较，对重要的进货产品，还应签署相应的《技术协议书》。(c)经初选后的供方，由采买部负责组织有关部门进前进一步评论，并形成经分管领导同意的《供方评审表》，.经评定合格的供方，由物控部编制《合格供方名单》，经副总经理审察，总经理同意后发放给有关职能部门和库房使用。4.3对合格供方从头评论的准则：4.3.1对合格供方进行从头评论的机遇：每年年初按期复审；当本公司提出对供方的供货产品品种、批量、质量技术要求等需求有重要变化时。4.3.2对合格供方的平时控制，经过对其到货按合用的质量标准进行查验和试验或考证来进行控制。查验或考证结果应记入《供应商档案表》，作为其进行按期从头复审评论的重要依照之一。如发现有质量问题，应填写《质量问题报告及解决通知》，由采买课负责反应给供方，并实时办理。（见HS-01-QM-004《不合格品控制程序》）4.3.3对合格供方的按期从头评论，由物控部每年年初对其进行一次综合评定。评定的内容包含：产质量量、服务、价钱、交货期和信息反应的办理状况等，评定结果应填写入《（）月份供应商评审表》作为对其进行复审的重要依照之一。4.3.4由物控部负责每年年初对合格供方进行复审，复审后对供货和服务质量好的可保存其合格供方资格，对供货质量问题反应后纠正举措不力，质量改良成效不显然或质量保证能力不足的，应撤消其供方资格，复审后从头编制《合格供方名单》。4.3.5当本公司对原合格供方的供货产品发生重要变化时，物控部应依照供货产品的重要性，参照4.2.1条的评论内容对其进行从头评论。4.4本程序有关的文件、资料和记录由生技部负责妥当保存。5、有关/支持性文件5.1《各样原物料及半成品查验规范》5.2《进料查验指导书》；6、记录《供方质量保证能力检查笔录》；《（）月份供应商评审表》;《供方评审表》;《供应商档案表》《供应商检查/审察表》《合格供方名第三章原资料采买、查收制度本公司主要原辅料为：原料：木材坯板、胶合板、中高密度纤维板辅料：胶粘剂、油漆、纸箱本公司原辅料查收标准及内容：木材坯料：无虫眼、树皮、腐化等现象，含水率在同意范围内；材种、等级、质量、材积应切合采买要求，含水率在同意范围内：国内南方水份11～15%，北方水份9～11%，外国依客户要求确立(均不高于15％)。胶合板、中高密度纤维板：种类、等级、质量、数目应切合采买要求.用做出口的原料应切合国标GB18580-2001中规定的E1级标准。初次采买时应经成品考证甲醛开释量切合入口国要求后方可投入批量使用。用做内销产品用的原资料可采买切合E2级标准的产品。但成品应切合E1级标准。胶粘剂本公司采买胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；品种、质量应切合采买要求，初次采买时应要求供应商供应切合国标GB18583-2001的检测报告。油漆采买的油漆型号、品种、质量应切合采买要求；初次采买时应要求供应商供应切合国标GB18581-2001的检测报告。用作出口产品的原料应经成品考证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用。查收程序原辅料凭厂家的合格凭据及威望检测机构出具的型式检测报告（初次采买时必需）进厂进行签收后转品管部。品管部查收人员依据《买卖合同》及《来料查验规范》中的要求对来料进行查验。2．1查收合格的原辅料，在送货单上署名送还库房管理员，做入库台帐。2．2查收不合格的原辅料，独自寄存固定地区，坯板由统计员整理盘点数目后的通知采买退回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。3．库房管理员与统计员对进出库的原辅料做详尽的查收，照实填定进出台帐，同时注明来料的批次号，台帐切合溯源要求。三、引用有关文件《来料查验规范》第四章生产加工管理制度1、目的对影响生产供应过程工序质量的有关要素进行控制，保证生产供应过程按规定在受控制状态下进行，使工序产品和最后成品的质量知足规定的要求。2、合用范围3、工作职责3.1生产部是执行本程序的职能部门，负责掌握对影响工序质量的各个要素的控制状况，并采集有关信息。3.2业务部依照客户订单信息，下达生产通知命令，并掌握生产进度，准时向总经理报告。3.3研发部负责编制技术文件和工艺文件，保证文件的正确、有效，能正确指导生产。3.4生产部负责在重点/特别工序设置质量控制点，负责对证控点的过程实现能力进行系统控制和确认。3.5物控部3.6生产部负责生产设备的管理和控制，保证所有在用生产设备一直完满，并对设备操作人员进行培训，查核。3.7质检员、计量员分别负责工序产品和最后成品的查验和对计量用具的管理控制。3.8人事行政部(人力资源部)负责组织对生产工人进行技术培训、保证考试查核合格。3.9车间主管（组长、课长、经理）是生产现场管理的直接责任者，负责做好生产现场管理的各项工作，并对管理不善而造成产质量量事故负责。3.10操作工人应严格恪守工艺纪律，严格依照作业指导书进行生产，把好工序质量关，一旦发现有质量异样状况应立刻报告。3.11厂检员负责全方面的波及产质量量、安全、卫生防疫的监察检查，一量发现异样状况立刻提出并要求改正，追忆。4、工作程序4.1生产任务的安排4.1.1依照与客户共同确认的合同要求，作为下达生产任务的指令信息。《生产通知单》应经总经理审批后方执行。4.1.2生产部依据生产通知单上的达成时间，编制生产计划（各车间生产看板应每天注明）；生产车间应按生产计划的要求，保证按质、按量、准时达成生产任务。4.2技术、工艺准备研发部负责编制技术文件和工艺文件，供应给生产使用。4.3生产准备：4.3.1采买员依合同要求申请采买订单，总经理审批后组织安排原资料和外购、外协件的采买供应，保证按质、按量、准时组织到货，保证生产流程正常进行。4.3.2生产车间应依据生产通知单的要求，合理组织安排生产，并保证按质、按量、准时达成生产任务。4.3.3研发部应依据生产任务，审察技术文件和工艺文件能否完好、正确、有效，能否能正确指导生产。4.3.4工务课设备员负责按《生产设备管理制度》的规定，对生产设备进行管理和控制，保证所有在用设备处于完满状态。4.3.5计量员负责按《计量设备管理制度》的规定，增强对计量用具和的管理和控制，保证计量设备的精准度和正确度，保证生产需要。4.4产品生产4.4.1采买原辅资料入厂后，经品管部QC人员与库房人员查收合格后，正常入库。A．对木材坯料的查收依照《来料查验规范》的要求对资料进行查收，保证所用原料经过规定的防疫办理（如热办理、熏蒸办理、脱脂办理等），并做好原料查收记录。B．对进厂的胶合板、中纤板，供应商应供应产品的检测报告，保证进厂的胶合板和中纤板切合《室内装饰装饰资料人造板及其制品中甲醛开释限量》（GB18580-2001）的要求，并将检测报告号记录于原料查收记录上。C．对进厂的油漆，供应商应供应产品的检测报告，保证使用的油漆切合室内装饰装饰资料溶剂木器涂猜中有害物质限量（GB18581-2001）的要求，对检测的报告号码与原厂商生产批号注明于原料查收记录上。4.4.2原辅资料入库，依送货单数目做好入库台帐，并在台帐上记录相应的批次号。相同依照生产指令单开原资料出库单给生产线，以备生产使用。4.4.3生产单位班组长应做好生产设备的平时保护养护工作，仔细填写《设备平时养护记录》，设备有故障应立刻停机并报告给工务课，禁止设备“带病”运转。4.4.4生产单位班组长在产品投产前应与质检员、技术员共同做好首件确认，方能批量投产。4.4.5生产工人应按图纸、工艺要求进行生产。严格恪守工艺纪律、质量查验制度及有关程序规定，对所生产的产质量量负责；生产操作工人坚持安全生产、文明操作，禁止违章操作。4.4.6车间组长、主管（经理）负责生产现场管理，常常检查生产状况和完好状况，发现问题实时纠正处理并采纳预防举措防备不合格发生。4.4.7制程巡检员按《制程查验规范》的规定对生产加工的各环节进行产质量量的巡检抽检工作，并照实做好生产过程流转卡，重申在流转卡上一定注明投产使用原资料的批号与成品批号。对做好的成品依《最后查验规范》的规定对产品进行入库查验，对巡检或抽检工作中发现不合格的地方开出《不合格品审理单》，情节严重的开出《质量变异纠正及办理单》，保证不合格品不投产、不转序、不入库。4.4.8统计人员依生产出的成品开具《成品入库单》，经质检员查验合格后转移成品库房入库，并做好入库台帐，且一定在台帐与进出库单中记录好生产批次号。4.5生产现场管理4.5.1生产现场管理整体要求：安全第一、纪律严正、环境整齐、物流有序、设备优异、文明安全、记录信息正确。实现“人、机、料、法、环、测”的最正确组合。4.5.2车间环境：踊跃推行5S管理，做到门窗及玻璃完好、洁净、地面及机台四周整齐、安全、卫生，各种物品堆放齐整，走道畅达，通风优异。4.5.3车间生产的各种产品，做到分类堆放并有明确的产品表记和查验状态表记。防备其被破坏和丢掉，并对各样产品进行有效的防备。4.5.4车间生产的有关技术文件、工艺文件应齐备、完好、有效与洁净，保证能正确指导生产。4.5.5车间计量用具应有合格标记，使用人员应正确使用和保护并应按规定送检，保证所有在用计量用具保持完满和在有效期内使用。4.5.6每台在用设备都应有“完满”表记。待修、检修、封存、报废的设备也都应有相应标记。应坚持做好设备的平时保护养护。实时维修发生故障的设备，并做好设备维修记录，所有设备操作人员都经考试查核合格。4.5.7安全文明生产：应坚持安全生产，文明操作，做到不违章指挥，不违章操作。4.6重点/特别工序的质量控制：本公司规定，手动喷漆和自动淋漆工序定为特别工序。应进行严格的质量控制并建立质量控制点，生技部负责按过程确认正确（见《手册》第7.5.2条表4）的规定，对此过程进行能力确认和再确认，以保证过程产质量量切合规定的要求。4.7工序操作工一定按“作业指导书”的要求，对影响产质量量的主要过程参数进行严格监控，应作好相应的数据记录。发现问题，实时报告，以便采纳纠正和预防举措。4.8生产过程中要对产品实行严格的防备举措，保证产质量量在搬运、储存过程不受破坏。4.9生产过程中的不合格品按《不合格品控制程序》的规定进行表记、记录、评审、隔绝、处理，并应剖析产生原由，采纳纠正举措。4.10生产车间应踊跃展开民众性质量管理活动，鼎力推行应用统计技术，增强过程控制，保证工序质量。5、附记录5.1生产通知单；5.2各工序首件记录表单；5.3现场环境行为与质量查核记录；现场环境行为与质量查核记录QR/HS07-01-2009部门查核项目查核方法查核结果不切合状况描绘合格不合格生产部/课1生产设备养护能否到位抽查设备状况2技术标准能否均为有效文件查使用的技术标准3生产现场能否获取工艺文件查现场有无工艺文件4生产现场操作能否切合工艺要求现场查对6负责操作和设备能否有安全隐患查现场设备和操作7生产过程的工艺记录能否齐备查工艺记录8生产现场使用的查验用具能否知足查验要求查现场用查验工具9生产现场能否对不合格品进行了表记划分查现场表记10固废物（废墨盒、笔心、废油漆桶、漆渣、废纸箱等）按规定处理查现场环境11吸尘办理器与引风机有翻开并正常工作查现场设备12生产使用的设备有依规定做平时的点检查点检记录与现场13消防器材有效性，安全通道畅达无阻挡查现场与消防器材14水幕除尘的水循环使用，漆渣有不按期的清理查现场环境15各样污染物品（废油、废冷却液、油漆）无泄露查现场环境16资料的领用，发松手续切合规定要求查有关的记录17生产车间及半成品寄存地区卫生洁净、无积水积尘、无乱堆放查现场环境库房1物料/产品进出库房都有进出台帐，且与实物数目一致，并有可溯源性查有关的记录2物料/产品摆放齐整，洁净，表记明确查现场环境3消防器材有效性，安全通道畅达无阻挡查现场环境4仓储卫生洁净、无积水积尘、有按期做防疫治理查现场环境及有关记录品管部1进料查验能否按规程进行；查现场查验2进料查验的记录能否完齐整全；查查验记录3查验员能否明确查验要求；咨询查验员4查验方法能否正确；现场查察5查验仪器能否能正确使用；现场查察6能否对生产过程进行了查验；查查验记录7能否对每批出厂产品均进行了查验查查验报告8能否对每次发生的不合格进行了记录查不合格记录9查验仪器能否进行了正确表记抽查查验用具10对查验的产品能否进行了正确表记查查验的表记11法律法例的有效性有按期做检查记录查法律法例一览表12对合格供应商有依规定要求每年进行评论，起码一次，并有记录查合格供应商名录13进货产品能否有供方供应的其有效的型式检测报告（每年起码供应一次）查合格供应商名录14对文件的改正有依规定要求执行文件改正申请，文件的发放/回收记录与文件改正记录查文件改正申请单与有关的记录采买课1采买的采买文件能否齐备；查采买计划2能否在合格的供应商内进行采买；查采买计划3能否发生采买产质量量问题；查不合格报告4采买原料能否实时；查能否有歇工待料5供方的评定能否按供方评论准则进行查评论记录6固废物按规定办理（废墨盒、笔芯、废纸）现场查察查核人/日期：审察人/日期：第五章半成品、成质量量安全控制制度本公司生产所用原辅料一定来自公司评定的合格供应商内采买，经查收合格后才同意使用。二、各单位责任人对自己管区的生产设备每天做平时保护养护，并真切填写设备平时养护记录，并制定年度检修计划，对机器设备进行安整年检。三、品管部负责对公司所有计量类用具按期报吴江计量所对其进行校订；新购进或维修的计量用具都须在质检处建档存案，以备追忆。四、重点岗位技术人员一定经过岗前技术培训，获得合格上岗证后方能上岗。有关责任人做好培训记录。五、公司每一道工序严格执行“三检”制度1．自检：操作人员对自己所在工序的原辅料、设备状况进行确认，不合格的分开堆放。2．互检：下道工序对上道工序流转下来的半成品进行确认，能否切合加工要求。3．专职检：质检部对生产各工序进行往返巡检，并照实填写生产过程流转卡，发现异样立刻要求停止生产，并开出质量异样联系单或知会单，将状况实时反应给有关单位部门，并对已生产的半成品或成品进行追忆查验。4．厂检员负责公司半成品、成品的监察查验检疫工作，严格依照标准进行监察查验并做好有关记录。六、公司半成品、成品的重点控制方面为产质量量、有毒有害物质控制及有害生物防疫三方面。1．品管部有专人对成品、半成品依客户查收标准对其进行检测，出具真切正确的自检报告。关于实验室未能展开的检测项目，将样品送至有资质的实验室进行检测。（客户有特别要求使用外国标准需外送有资质单位检测）。A．外销浸渍纸层压木质相框每批次甲醛开释量公司实行批批自检或外送至协作检测单位（吴江市产质量量监察所）检测。外国要求有变化、原料供方有变化时应提早送查验检疫机构检测后方可放行。B．外销相框或家具每批次所使用的油漆应具备供方出具型式试验检测报告，并应是报经查验检疫机构存案的品种/型号，公司联合查验检疫抽查不按期对油漆进行抽样拜托有资质单位对其进行油漆涂层总铅量的检测，检测合格方能出货，对不合格的应立刻停止使用该批次的油漆，并对做好的板材磨砂重做，同时追忆使用的油漆原料品种、型号、批次号，与供方进行交流。C.外销木制相框或家具的甲醛开释量检测控制方法与浸渍纸层压木质地板相同。其油漆中重金属含量控制方法与中高密度板相同。2．公司内销产品每年度送外检测机构做全项测检报告。七、每批成品入库前，一定经品管部人员依成品出厂查验规范的要求对其成品进行查验，合格后在入库单上署名，仓管人员一定有见到经品管人员署名确认的入库单，方可入库出货。八、关于检测不合格的半成品、成品，品管部或厂检员应实时向有关人员反应，做好纠正和预防举措办理工作。九、出货装柜前的货物一定有经品管部的出厂查验报告和经厂检员确认好的《出境竹木草制品厂检记录》，才能装柜；在此同时，货柜来厂装柜前，厂检员一定依《生产、加工、寄存各环节的防疫制度》内的规定对货柜进行仔细的检查，并做好保证其切合查验检疫要求。十、附有关记录：1．《出境竹木草制品厂检记录》2．《生产过程流转卡》3．《成品出厂查验报告》第六章生产、加工、寄存各环节的防疫制度公司产品的工艺流程为：木制相框工艺流程：备料油磨喷漆白磨组装切角备料油磨喷漆白磨组装切角丝印入库包装出柜丝印入库包装出柜本公司主要产品重点防疫环节为以下六个环节（已经在公司现场一致文字标示）原料查收—备料查验—木匠组装—喷漆—包装入库（成品库）—出柜装运公司各工作地区内应保证无杂草、积水，按期打扫、除尘、通风，无杂物堆放，切合防疫要求。人事行政部对全公司各地区的环保、安全、防疫卫生每天做一次检查，检查结果宣布于公栏上，厂检员对库房成品区的卫生防疫与消毒记录每礼拜起码做一次监察检查工作，对检查的结果记录于《库房检查日报表》、《库房防疫记录》有关责任人应该仔细执行职责，做好监监工作。公司几个重点环节的防疫重点原辅料库：（1）原料库相对隔绝，库房管理员应该按期检查玻窗、门、屋顶等有无损坏，灭蝇灯、捕鼠器能否正常使用，消防设备能否完满等状况。（2）每班打扫库内陆面、墙角、窗台等，保证无尘埃、杂物、积水。（3）库房管理员整理库内物品，应保证原辅料堆垛齐整、表记清楚，批次清楚，成品堆放与地面有必定距离，距离墙面起码有0.5米。（4）消毒人员应付原辅料库按期防疫消毒，消毒人员做好有关记录，厂检员做不按期的检查，每个月起码监察两次。（5）进厂木材坯料一定无虫眼、无树皮、无发霉等现象，含水率切合查收标准。2．烘干工艺：（1）木材坯料均由供方高温办理，在公司只自然均衡水份，采纳前置时间自然烘干均衡办理，依据材种不一样控制相应温度和时间，保证烘干木材没有活虫及水份达到客户端要求。（2）现场装备迅速湿度测定仪、温湿度计等经检定且在有效期内的检测仪器。烘干操作人员应该实时正确记录温湿度、含水率等指标（3）已办理合格的木材应该表记清楚，用薄膜包裹好后寄存于固定地区，按期防疫消毒，随时安排待生产。3生产加工车间：（1）所有进入车间内的资料一定达到防疫要求（2）各班的班组长每天早、晚负责打扫地区内陆面、墙角、窗台等，保证无尘埃、杂物、积水，无杂物堆放，防疫设备完满，切合防疫要求（3）人事行政部人员应每天检查记录主要环节的防疫状况（4）车间内边角料应实时等清理，放于指定地区，待办理。4包装场所：（1）包装场所应独立或相对隔绝（2）每班打扫库内陆面、墙角、窗台等，保证无尘埃、杂物、积水，无杂物堆放，防疫设备完满，切合防疫要求（3）负责人应注意察看室内能否有飞虫进入，当发现异样时，应实时通知消毒人员实时防疫消毒5成品库：（1）成品库应该独立或有效隔绝，库内防疫设备完美，库房管理员应该按期检查纱窗、门帘等有无损坏，灭蝇灯、捕鼠器能否正常使用，消防设备能否完满等状况。（2）每班打扫库内陆面、墙角、窗台等，保证无尘埃、杂物、积水（3）库房管理员整理库内物品，应保证成品堆垛齐整、表记清楚，批次清楚，成品堆放与地面有必定距离；离墙面1米距离。（4）消毒人员应付成品库按期防疫消毒，消毒人员做好有关记录，厂检员进行监察检查并记录。（5）库房管理员应注意察看室内能否有飞虫进入，当发现异样时，应实时通知消毒人员实时防疫消毒（6）成品库房装备必需的检测仪器，有关人员实时进行检测（7）库房管理员应实时记录有关台帐，能够进行有效溯源6．装运：（1）装运场所应该硬化、专用，无积水和杂草（2）坚持“一柜一洁净”，装运人员在装运前对运输工具进行打扫，保证运输工具内无害虫、泥土、杂物等。如不切合要求，成品库库房管理员有权拒绝发货。（3）装运人员在装运前对成品及外包装进行打扫，保证成品无害虫、泥土、杂物、尘埃等（4）装运的成品应该经厂检员查验检疫合格并出具厂检单后方能装运。如不切合要求，成品库库房管理员有权拒绝发货（5）4-11月份禁止在夜间灯光下进行装运。防疫消毒重点防疫频次：5-10月份每周防疫消毒1-2次其余季节每个月防疫消毒1-2次防疫消毒药剂：本厂采纳敌敌畏溶液防疫消毒，浓度按产品说明配置。喷施范围及方法范围：防疫重点部位的地面、墙角及四周环境，从地面向上约2米高的范围内。方法：喷洒记录《库房检查日报表》《库房防疫记录》第七章库房管理规定目的为使产质量量在搬运、储存、包装、防备和交托过程中不受影响，保证供应给顾客的产品切合规定的要求，特指定本规定。范围合用于公司进货产品、过程产品、成品的搬运、储存、包装、防备和交托过程的控制。职责3.1库房负责进货产品、过程产品和成品在搬运过程中产品的防备，保证产质量量不受损。3.2生产车间负责领用的进货产品以及过程产品、成品在生产流转过程中的储存、包装和防备，保证产质量量不受损。3.3业务部负责对本制度的执行状况监察检查。4、程序4.1搬运4.1.1产品搬运应严格依照规定进行，防备产品在搬运过程中，遇到伤害或降低质量特征。4.1.2要依据产品特色，采纳适合的搬运设备和工具及适合的保护。4.1.3在搬运中要注意保护产品表记和查验和试验状态表记，防备擦破或丢掉。4.1.4对搬运工人要进行教育或培训，使其掌握一定的作业规程和要求。保证产品能正确无误，不受伤害地送到指定的地址。4.1.5在搬运中，如发生产品伤害或质量特征降落等问题，库房应立刻向有关职能部门报告，以便实时安排补充或采纳挽救。4.2储存4.2.1各样产品都要储存在指定的专用库房，离墙体0.5米搁置，储存环境应与产品要求相适合，保证安全、通风、防潮、防鼠、虫害、洁净、采光等。4.2.2应防备产品在使用或交托前遇到伤害，为此应做到：产品须经查验合格或考证无误，凭有关记录及《入库单》入库。查收不合格、手续不齐备、品名、规格、数目、保质期等不符的产品一律禁止入库。库存产品要有明确表记，并分库、分类、分区，合理有序地堆放。表记应笔迹清楚，坚固耐用，切合规范化要求，不一样状态产品一定分开寄存。要做到储存记录正确、完好；帐、物符合。对储存产品进行质量监控。对库存产品超出三个月的应由质检员每个月按期检查其质量状况。发现变质、无效等不合格的产品，应立刻办理清理出库的手续，并保存好产品查验记录。按期盘库，并对在库产品推行“先进先出”的原则。每一礼拜对室内进行通风（如对开窗户使室内空气对流等。）行政部安排对库房进行防鼠、防疫举措并做好记录（如使用敌敌畏需按说明比率稀释。）4.2.3产品出库应凭经过受权人员署名的出库单或领料单办剪发放，并做好有关记录，发放和接收两方应该查对产品的品名、数目、规格及质量等。4.3包装经包装的产品，一定切合《成品包装规定》的所有要求。4.4防备当产品还没有发货，仍处于本公司控制时，应付产品的防备采纳适合的举措，包含防水、防潮、防虫、防化学介质侵害、防损坏、防品种混淆、分类寄存等，保证产品能安全、清楚地加以辨别和划分，防备破坏或错发。4.5交托4.5.1业务部应按合同规定的交货期交货。4.5.2业务部应经过运输合同或协议，托运单、保险单等来明确运输外包供方的责任，包含运输、装卸等保护产质量量的责任。发现问题应实时解决。5、记录5.1库存产品台帐；第八章产品溯源管理制度公司成立了从采买、加工、储藏、装运全过程的溯源系统，有关人员要做好记录。质检部及厂检员对各有关单位的溯源管理执行要按期检查监察，保证任何一批出口产品均能溯源至详细的原料采买及质量状况。产质量量溯源包含原辅料溯源、生产过程溯源和成品溯源。在生产全过程中采纳产品表记，库房主管、质检部、生产部负责拟订各过程中的产品表记，明确各表记的含义，并检查产品表记的使用状况，对有关问题进行追忆。溯源的程序：1.原辅料入库时，库房管理员应付其查收合格并一致加施入库编号，做好原辅料入库台帐。入库编号：除油漆与中密度纤维板依供应商外标签的原始生产批号以外，其余的入库编号为：公司名称代码HS+原辅料代码+入库日期。2.原辅料出库时，库房管理员应查对出库单与实质的规格、数目、批号等，做好原辅料使用台帐。3.从原料出库起，各单位负责人安排有关操作人员填写相应的生产流转卡或表记单注明，随产品流转。产品表记单上需注明原辅料的批号、订单号、产品名称、规格等内容。4.半成品、成品上均需标示清楚相应的查验状态表记和产品表记。5．成品入库，统计员在成品入库单上注明生产批号、产品名称、产品的规格等详尽的内容，不然在质检员处不得做查验入库。溯源的实行：1.业务部负责产品出运后质量的后续追踪，实时将有关状况反应给品管部或厂检员，以便溯源纠偏。2.当发生需要追忆的状况时，由品管部或厂检员实行追踪。从半成品、成品表记可追忆到该产品的生产班组和查验员从表记单能够追忆到供方及原辅料的入库、查收、领用状况第九章不合格产品召回制度一、为保证从原想到成品表记清楚，拥有可追忆性，成立和实行回收程序，以保证能实时召回不安全的产品，特拟订本制度。二、本制度合用于对不合格产品进行召回，不合格产品定义以下：1．一般不合格品：没有安全卫生方面的问题，抵花费者身体健康不形成伤害，但存在一般品责问题的不合格产品；2．严重不合格品：存在安全卫生方面的问题，抵花费者身体健康造成伤害的不合格产品。3．可疑产品的确定，能够是公司或客户发现的任何有关产质量量、卫生安全的信息或潜伏不安全要素的产品。三、各有关部门职责：1．业务部负责成立客户信息记录和档案，负责与客户的交流和联系；2．物控部负责与有关政府部门联系,保证有关产品严重危害的信息获取实时交流；3．品管部负责成立公司内部可追忆性系统,组织纠正预防举措计划的实行；4．其余有关部门落实本部门责任的纠正预防举措。四、不合格产品召回的状况1.因产品设计问题被客户投诉2.因质量问题被客户投诉3因遭受技术壁垒被外国退回4.因不切合输入国之标准或要求被通告或退货不合格产品召回的举措关于以上几种状况，进行不合格产品召回举措。包含：1．正在生产的同类产品所有停止生产。2．已经出口的同类产品所有进行召回办理。3．已经在运输途中的同类产品进行召回办理。4．已经生产结束正准备发运的同类产品不得发运。六、不合格产品召回的后续办理方法关于已经召回的不