广州市医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程(试行)20230918(终稿)

广州市医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程（试行）目录一、各部门麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程（第2页）1.药库麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程2.住院药房麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程3.门诊药房麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程4.病区麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程5.手术室麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程二、麻醉药品、第一类精神药品专柜设置与管理标准操作规程（第8页）三、麻醉药品、第一类精神药品专用帐本设置与填写标准操作规程（第9页）四、麻醉药品、第一类精神药品基数管理标准操作规程（第9页）五、麻醉药品、第一类精神药品日结、月结标准操作规程（第10页）六、麻醉药品、第一类精神药品值班柜交接班标准操作规程（第10页）七、麻醉药品、第一类精神药品专项检查标准操作规程（第10页）八、麻醉药品、第一类精神药品管理各种工作表格、资料（第10页）1、麻醉药品、第一类精神药品基数表（第11页）2、医院对麻醉药品、第一类精神药品管理督导、反馈、跟踪记录表（第13页）3、麻醉药品、第一类精神药品验收记录表（第17页）4、麻醉药品、第一类精神药品专用帐本（第20页）5、麻醉药品、第一类精神药品交接班记录表（第23页）6、麻醉药品、第一类精神药品专册记录表（病人使用登记表）（第26页）7、麻醉药品、第一类精神药品领药单（第28页）8、麻醉药品、第一类精神药品贴剂废贴回收及销毁记录表（第29页）9、麻醉药品、第一类精神药品及空安瓿销毁记录表（第31页）10、麻醉药品、第一类精神药品处方笺格式（第33页）11、麻醉药品、第一类精神药品存放标识（第34页）九、参考依据（第34页）一、各部门麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程1.药库麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程（专库或贮存专柜）1.1工作流程申办印鉴卡→计划→采购→验收→验收记录→入贮存专柜→专帐登记→分发到各部门、收回处方及空安瓿等→专帐登记→保管→破损药品、处方、空安瓿销毁→日清点、月结账。1.2管理规程申办印鉴卡：向市卫生局申领《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》。1.2.2计划：麻、精一药品管理员每月末根据本月麻、精一药品消耗及当时库存情况制定下月麻、精一药品采购计划。每次采购量不能超过药库基数与药库库存的数量差。采购计划必须报科主任审核、主管院长批准后，由采购员1.2.3采购：药库采购员凭《麻醉药品1.2.4验收：入库验收必须做到货到即验，至少双人（2名库管员）开箱验收，清点验收至最小包装，验收记录双人签字。1.2.5入库、登记：已验收的麻、精一药品应立即存放于专库（专柜）中，同时在专用帐本、实物卡（如有）1.2.6分发及收回处方、空安瓿：药库凭经药房负责人签名的药房请领单、处方及空安瓿（与发放数量同）发放麻、精一药品。发放时双人复核1.2.7建账及登记：对进、出药库专库（专柜）的麻、精一药品须建立专帐（纸质专账，设一般专帐、回收专帐）及实物卡（如有），逐笔记录进出情况。做到帐、物、卡的数量及批号相符1.2.8保管：药库麻、精一药品的储存实行专人负责、专库（柜）储存、双人双锁。专柜所在房间应有1.2.9报废申请：药库定期将本部门及各药房交回的已报损、过期及患者剩余的麻、精一药品列出清单，提出销毁申请，经药剂科科主任、院领导审核同意后，向本地区区级卫生局提出报废申请1.2.10药品销毁：获批准后，在区卫生局的监督下，将麻、精一药品就地销毁。销毁方法：损毁内、外包装，片剂及其他剂型应该将内容物溶于水中并倒入下水道，对有害药品，毁形后按有害物质作医疗垃圾处理。销毁完毕，应对销毁情况进行登记1空安瓿销毁：注射剂空安瓿由各药房领药时集中交回药库，药库定期在医院保卫科的监督下将空安瓿打烂。记录销毁情况。2日清点、月结账：药库麻、精一药品管理员每天清点麻、精一药品并记录，每月月底作月结帐，月结内容包括上月结存、本月购入、本月发出及本月结存。检查进、出、存数量是否平衡，在月结项内容下划一条红线表示完成月结。1.3工作记录专帐（分一般专帐、回收专帐。一般专帐：记录进、出、存明细；回收专帐：记录回收药品的进、出、存明细）、验收记录表、工作交接表（更换管理人员时）、销毁记录表。2.住院药房麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程2.1周转柜管理工作流程定期向药库申请领取（换取）→验收→入周转柜→专帐登记→分发到值班柜→回收病人退药→退药回药库（病人退药、过期药）→专帐登记→临床科室基数药增减发放、收回→保管→日清点、日结账。管理规程.1申领：药房麻、精一药品周转柜管理员定期（一般每周1次）凭经本部门负责人签名的请领单、处方及空安瓿（与申领数量同）到药库领取麻、精一药品。.2验收：药房麻、精一药品管理员与药库麻、精一药品管理员同时在场当面清点到最小包装。.3运送、入柜、登记：麻、精一药品管理员领取麻、精一药品后，单独、妥善放入安全、上锁的箱子内，立即亲自专程送回药房，送回时应采取必需的安全保障措施，送达后马上存放于周转柜（保险柜）中，马上在专帐上登记。.4分发、登记：麻、精一药品管理员及时（如当天有用，一般每天1次）向本药房值班柜补充麻、精一药品（凭处方及空安瓿），并在专帐上登记。.5回收病人退药：收回病人未用药品，并记录在回收专帐中（记录回收的进、出、存明细）。.6退药回药库：定期收集病人退药及本药房的过期药，退回药库，在专帐（一般专帐、回收专帐）上记录。.7临床科室基数药增减时的发放、收回：凭医务科科长及药学部主任审批同意的申请单发放或收回麻、精一药品基数，并做好记录。.8保管：药房周转柜麻、精一药品的储存实行专人负责、专柜储存、双人双锁。专柜所在房间应有防盗设施。.9建账：对进出药房周转柜的麻、精一药品建立专帐（纸质专账，分一般专帐、回收专帐），逐笔记录进出情况。做到帐、物的数量及批号相符。.10基数管理：麻、精一药品周转柜基数不得超过本院规定的数量（一般为1周消耗量），周转柜各药品数量不得超过基数。.11日清日结：药房麻、精一药品管理员每天清点药品、批号并登记，每日结帐，日结内容包括上日结存、本日领入、本日发出及本日结存。检查进出数量是否平衡，如平衡则在日结内容下划一条红线表示完成日结。工作记录专帐（一般专帐：记录进、出、存明细，回收专帐：记录回收药品的进、出、存明细）、交接表（管理人员变动时）、请领单。2.2值班柜管理工作流程向周转柜定期领（换）取药品→验收→入柜（值班柜）→专帐登记→保管→调配处方及换、发基数药→专帐登记→班清点、日结账→每班交接。管理规程.1领（换）药、验收、记录：药房麻、精一药品值班柜当班管理员及时（如当天有用，一般每天1次）凭请领单、处方及空安瓿（注射剂）向周转柜管理员领（换）取麻、精一药品，并做好验收、登记。.2建账：建立专帐（纸质帐），逐笔记录进、销情况。.3保管：药房值班柜麻、精一药品的管理实行专人负责、专柜储存、可单人单锁。专柜所在房间应有防盗设施。.4基数管理：麻、精一药品值班柜基数不得超过本院规定的数量（一般为1天最大用量），值班柜各药品数量不得超过规定的基数。.5配方：收取没有基数药的科室的处方后，由具有麻、精一药品调剂资格的药师（一般为当天的值班柜管理员）核实处方与电脑医嘱的药品名称、规格、数量是否一致，审核医师是否具备处方资格，麻、精一药品使用是否正确、合理等，按规定给予调配。调配完毕交另一位具有麻、精一药品调剂资格的药师复核，双方均签名。值班柜管理员在专帐作记录。要求科室及时交回空安瓿，并做好接收空安瓿记录。.6换、发基数药：设有基数药的科室使用麻、精一药品后，凭请领单、处方、空安瓿（注射剂）到住院药房向值班柜换取基数药。值班柜当班管理员凭请领单、处方、空安瓿为其换发，并在请领单做好收、发记录，最后在专帐作记录。.7班清点、日结帐：每班检查、清点药品数量，每日结帐。做到帐、物数量及批号相符。日结内容包括上日结存、本日领入、本日发出及本日结存。检查进、出数量是否平衡，如平衡则划红色在日结内容下划一条红线表示完成日结。.8班班交接：每班检查、清点药品数量、批号后进行交接，交接内容：药品、处方、空安瓿、废贴、锁匙、专帐等。工作记录专帐（一般专帐：记录进、出、存情况）、交接班表、请领单。3.门诊药房麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程3.1周转柜管理（如药房使用品种及数量特别少，满足本管理规程对不设周转柜的规定，可不设周转柜）工作流程定期向药库申请→领（换）取药品→验收→入周转柜→专帐登记→分发到值班柜→回收病人退药→退药回药库（病人退药、过期药）→专帐登记→临床科室基数药增、减发、收→保管→日清点、日结帐。管理规程.1申领：药房麻、精一药品周转柜管理员凭经本部门负责人签名的请领单、处方及空安瓿（与请领数同）到药库领取麻、精一药品（一般每周1次）。.2验收：药房麻、精一药品管理员与药库麻、精一药品管理员在场当面清点到最小包装。.3运送、入柜、登记：麻、精一药品管理员领取麻、精一药品后，单独、妥善放入安全、上锁的箱子内，立即亲自专程送回药房，送回时应采取必需的安全保障措施，送达后马上存放于周转柜（保险柜）中，马上在专帐上登记。.4分发：麻、精一药品管理员每天凭请领单、处方及空安瓿向本药房值班柜补充麻、精一药品至基数数量，并在专帐上登记。.5回收病人退药：收回病人未用药品，并记录在回收专帐中（记录回收的进、出、存明细）。.6退药回药库：定期将病人退药及本药房的过期药退回药库，分别在回收专帐、一般专帐上记录。.7科室增减基数时发放、收回基数药：凭医务科科长及药学部门主任审批同意的申请单发放或收回麻、精一药品，并做好记录。.8保管：药房周转柜麻、精一药品的储存实行专人负责、专柜储存、双人双锁。专柜所在房间应有防盗设施。.9建账：对进出药房周转柜的麻、精一药品建立专帐（分一般专帐、回收专帐），逐笔记录进、出、存情况。做到帐、物的数量及批号相符。.10基数管理：麻、精一药品周转柜基数不得超过本院规定的数量（一般为1周消耗量）。周转柜各药品数量不得超过规定的基数。.11日清日结：药房麻、精一药品管理员每天清点药品并登记，每日结帐，日结内容包括上日结存、本日领入、本日发出及本日结存。检查进出数量是否平衡，批号是否相符，如平衡则在日结内容下划红色实线表示完成日结。工作记录表专帐（一般专帐：记录进、出、存明细，回收专帐：记录回收药品的进、出、存明细）、交接表（管理人员变动时）、请领单。3.2值班柜管理（如药房使用品种及数量特别少，满足本管理规程关于可不设周转柜的要求，没有设置周转柜的，以下值班柜的管理规程可作相应调整）工作流程向周转柜定期领（换）取药品→验收→入柜（值班柜）→专帐登记→保管→调配处方及换、发基数药→专册记录→专帐登记→班清点、日结账→每班交接。管理规程.1领（换）药、验收、记录：药房麻、精一药品值班柜当班管理员每天凭请领单、处方及空安瓿（注射剂）向周转柜管理员领（换）取麻、精一药品，并做好验收、登记。.2建帐：建立专帐（纸质），登记进、出、存情况。.3保管：药房值班柜麻、精一药品的储存实行专人负责、专柜储存、可单人单锁。专柜所在房间应有防盗设施。.4基数管理：基数不得超过本院规定的数量（一般为1天的最大用量）。.5配方：专窗收方（空安瓿）后，由具有麻、精一药品调剂资格的药师（一般为当班的值班柜管理员）核实处方与电脑医嘱的药品名称、规格、数量是否一致，审核医师是否具备资格，麻、精一药品的使用是否正确，用药是否合理等，按规定调配。调配完毕交另一位具有麻、精一药品调剂资格的药师复核，双方均签名。值班柜管理员在专帐作记录。.6换、发基数药：门诊有基数药的科室使用麻、精一药品后，凭请领单、处方、空安瓿到西药房向值班柜换取基数药。值班柜管理员凭请领单、处方（空安瓿）为其换发，并做好收、发记录。最后值班柜管理员在专帐作记录。.7专册登记：每天对直接发给病人院外使用的麻、精一药品使用情况进行登记。妥善保管专册。.8班清点、日结算：每班检查、清点药品数量，每日结算。做到帐、物数量及批号相符。日结内容包括上日结存、本日领入、本日发出及本日结存。检查进、出数量是否平衡，如平衡则在日结内容下划红色实线表示完成日结。.9班班交接：每班检查、清点药品数量、批号后进行交接，交接内容：药品、处方、空安瓿、锁匙、专帐、专册等。工作记录专帐（一般专帐：记录进、出、存明细）、专册（记录病人院外使用情况）、交接班表、请领单。4.病区（门诊科室）值班柜麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程4.1工作流程建立基数→定期领（换）取药品→验收→入柜（值班柜）→专帐登记→保管→发药（使用）及多余药液销毁→专帐登记→专册记录→班清点→日结账→每班交接→退药、报损。4.2管理规程领（换）药：使用麻、精一药品后凭护长签名的请领单、处方、空安瓿到住院药房领（换）取麻、精一药品。做好验收、登记。运送、入柜、记账：病区麻、精一药品管理员领取麻、精一药品后，单独、妥善放入安全的盒子内，立即亲自专程送回病房，送回时应当采取必需的安全保障措施，送达后马上存放于值班柜中，马上在专帐上登记。保管：麻、精一药品的储存实行专人负责、专柜储存、可单人单锁（数量较大的科室要双人双锁）。每天下班前检查保险柜及门锁等防盗设施。基数管理：值班柜基数不得超过本院规定的数量（一般为3—7天的用量）。用药、余液销毁：凭医生处方，为患者使用麻、精一药品，多余部分（余液）立即销毁，在场需有第二人证明并于专册（使用登记表）上签名，做好销毁记录。保管好空安瓿、处方。专册登记：每天对病人使用情况（口服、注射、外用等）进行专册登记（包括没有配备基数的科室）。妥善保管专册。班清点、日结算：每班检查、清点药品数量，每日结算。做到帐、物数量及批号相符。日结内容包括上日结存、本日领入、本日发出及本日结存。检查进、出数量是否平衡，批号是否相符，如平衡则分别在日结内容下划红色实线表示完成日结。退药：如病人没有用药，须将剩余的麻、精一药品退回药房。报损申请：每月清理麻、精一药品，发现有过期、破损药品列出清单，提出报损申请。4.3工作记录专帐、专册、交接班表、请领单。5.手术室麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程5.1周转柜管理工作流程：建立基数→及时向住院药房领（换）取药品→验收→入柜（周转柜）→专帐登记→保管→发药（使用）→专帐登记→收回处方、空安瓿、剩余药品→专册记录→日清点、日结账→退药回住院药房→报损。管理规程.1领（换）药：使用麻、精一药品后凭护长签名的请领单、处方、空安瓿到住院药房领（换）取麻、精一药品。做好验收、登记。.2运送、入柜、记账：麻、精一药品管理员领取麻、精一药品时，单独、妥善放入安全、上锁的箱子内，立即亲自专程送回手术室，送回时应采取必需的安全保障措施，送达后马上存放于周转柜（保险柜）中，马上在专帐上登记。.3保管：麻、精一药品的储存实行专人负责、专柜储存、双人双锁。每天下班前检查保险柜及门锁等防盗设施。.4基数管理：周转柜基数不得超过本院规定的数量（一般为3—7天用量）。.5发药：按照每天手术情况，预先发放一定数量的麻、精一药品给麻醉医生（用药者），并做好发放、领取登记。.6收回处方、空安瓿及剩余药品：每天手术结束后，收回处方、空安瓿及剩余药品，核对批号和数量，并作记录，保管好空安瓿、处方。.7专册登记：每天对病人使用情况进行专册登记。妥善保管专册。.8日清点、日结账：每天检查、清点药品数量并进行结算。做到帐、物数量及批号相符。日结内容包括上日结存、本日领入、本日使用及本日结存。检查进、出数量是否平衡，如平衡则在日结内容下划红色实线表示完成日结。.9退药：如病人没有用药，须将剩余药品退回住院药房，办理退药手续。.10申请报损：每月清理麻、精一药品，发现有过期、破损药品列出清单，提出报损申请。工作记录专帐、专册、领用与发放登记表、交接表、请领单。5.2麻醉医生药箱管理标准操作规程工作流程：预领药品、签收→保管→开处方、用药及多余药液销毁、记录→交回剩余药品及处方空安瓿、签名管理规程.1计划、开方：术前一天（或当天），根据第二天（当天）手术情况做好用药计划并为患者开具麻、精一药品处方。.2取药：术前一天(或当天)，向手术室麻、精一药品周转柜管理员领取麻、精一药品，并签名。.3用药、销毁：手术时为病人用药。注射量不足一支时，与证明人一起将残留液共同销毁，并将注射及销毁情况记录在处方上。.4交回处方、空安瓿、剩余药品：将处方、空安瓿、剩余药品退回手术室周转柜管理员，做好登记。.5补领：术中，如需追加麻、精一药品，临时向周专柜管理员增领。二、麻醉药品、第一类精神药品专柜设置与管理标准操作规程1.医务科与药学部门根据各科麻醉药品、第一类精神药品的使用情况结合科室的用药需求设置麻醉药品、第一类精神药品存放点。2.各麻、精一药品存放点须配备、使用保险柜存放麻、精一药品（手术室每班麻醉医生的麻、精一药品以坚固、上锁的小药箱存放），而且均为专用柜（统称“专柜”）。3.专柜分贮存柜（药库）、周转柜（用量大的药房、用量大的科室、手术室）、值班柜（药房、病房），其中贮存柜和周转柜实行双人双锁管理，值班柜可一人上锁管理。4.用药品种及数量特别少的药房（门诊药房、住院药房）可只设值班柜。但须符合以下要求：一周内各品种的总用量在5支注射剂、20片口服药、5片贴剂以下，注射剂基数不超5支、口服药基数不超20片、贴剂不超5贴。5.放置专柜的房间须有防盗措施。药库的专库或放置专柜的房间还须有防盗报警装置。平时须加强防盗门、窗的管理，定期检查门锁的情况，严格管理门锁及专柜的钥匙。6.各麻、精一药品存放点（各专柜）须建立麻、精一药品专账（麻醉医生的麻、精一药品药箱应每班清点并与周转柜交接，不需设专帐），记录麻、精一药品的进、出、存等情况。值班柜（门诊药房、病区）及手术室的周转柜须建立专册记录病人具体用药情况。7．各麻、精一药品存放点管理员应每天检查专柜是否完好，晚上和节假日，值班人员应巡视专柜的安全情况。三、麻醉药品、第一类精神药品专用帐本设置与填写标准操作规程1.麻醉药品、第一类精神药品专用账本是医院对麻、精一药品实行数量管理的专用帐本。凡有购买、使用麻、精一药品的部门，其麻、精一药品的专柜，包括药库的贮存专柜、药房的周转柜及值班柜、病区（科室）的周转柜（如有）及值班柜、手术室的周转柜都必须按规定设置、使用专用帐本记录麻、精一药品的进、出、存数量。2.使用专用帐本记录麻、精一药品应做到逐笔记录进、出情况，并实行批号管理。3.专用帐本应严格按照医院会计制度的要求进行汇总结账，包括药库贮存柜的月结帐、药房周转柜及所有值班柜的日结账。4.专用帐本的填写应当做到字迹清楚，数量准确。如需修改，应当在原有数据上划红色双斜线，修改人在修改处签名和注明修改日期，并保持原有数据清晰可辨。5.专用帐本应以年为单位保存，保存期限不少于所记录药品有效期满后五年。6.专用帐本由封面、封底（使用说明）、进出存明细表三部分构成，具体格式见第八部分，由医院统一印制。可使用活页方式以方便加页。7.专用帐本每年底装钉为一册。统一在左侧装钉，右面设置药品名称标识。8.另设回收药品专用账本，专门记录回收后不再使用的麻、精一药品。9.月或日结时才须填写“上月结存”或“上日结存”项内容。10.空白处须划斜杠。四、麻醉药品、第一类精神药品基数设置标准操作规程1.医务科与药学部门须根据各科麻醉药品、第一类精神药品的使用情况结合科室的用药需求对各麻醉药品、第一类精神药品存放点设定存放基数。2.一般基数量：药库贮存专库（专柜）：以15—30天全院常用量为宜（非出库量）；药房、手术室周转柜：以3—7天常用量为宜；药房值班柜：以一天最大用量以内为宜，因用量少而没设周转柜的以一周用量内为宜；病房值班柜：以3—7天常用量为宜。麻醉医生药箱以不超当天手术用量为宜。3.遇长假期，药房可根据情况临时增加基数，但节后撤销。临床科室可根据收治病人的情况临时调整基数。4.基数一般每年调整一次，由使用部门申请，药房、药库提供数据证实后，提交药学部门主任、医务科长审批。五、麻醉药品、第一类精神药品日结、月结标准操作规程1.麻醉药品、第一类精神药品专帐应严格按照医院会计制度进行汇总结账。2.药库须对麻、精一药品进行日清点月结帐。设置周转柜的部门（如药房、个别用量多的病区、手术室）须对麻、精一药品进行日清点日结帐。设置值班柜的部门（如药房、病区）须班班清点并进行日结帐。做到帐、物、批号相符。3.月结内容包括上月结存、本月收入、本月支出、本月结存。具体方法：（1）在“凭证号”项下注明“月结”字样。（2）统计上月结存、本月收入、本月支出、本月结存数量，并在月结行分别标识，（3）检查本周期进、销、存数量是否平衡，批号是否相符。（4）在上述月结项内容下划红色实线表示完成月结。月结人签名。日结内容、方法同月结，但作相应调整。4.月结、日结后，如账物不符应立即查找原因。六、麻醉药品、第一类精神药品值班柜交接班标准操作规程1.值班柜管理人员需每班交接麻醉药品、第一类精神药品的管理工作。2.交班前应做好药品、处方、空安瓿等清点及相关记录工作。3.交接班交接内容包括：值班柜内药品、专帐、专册、处方、空安瓿及钥匙等，并做好详细交接班记录。除检查和交接药品、处方用量、空安瓿及钥匙外，还要检查专帐、专册记录是否完整，帐物是否相符。4.交接须做好记录及签名，无变动的也要做记录。5.麻醉医生的药箱应每班清点药品后与周转柜管理员交接。6.交接人员应当面交班。七、麻醉药品、第一类精神药品专项检查标准操作规程1.医院建立麻、精一药品管理与使用专项检查制度，每季度由麻、精一药品管理小组对麻、精一药品各存放点进行检查、指导，并在《专项检查记录表》中做好记录。2.检查后及时总结、反馈，制定改进措施并解决、消除存在的问题和隐患。3.每月由药学部指定人员分别检查各存放点麻、精一药品的管理与使用情况，并做好记录，做好反馈和追踪工作。4.医院应把麻、精一药品管理情况列入各科室医疗质量考核体系中。八、麻醉药品、第一类精神药品管理各种工作表格、资料（见下页）1、麻醉药品、第一类精神药品基数表医院麻醉药品、第一类精神药品基数表使用部门：使用年度：启用日期：年月日医院全院麻醉药品、第一类精神药品基数总表（药学部保存）年月日制表人：药品名称规格单位药库门诊药房住院药房手术室病区（科室）分院门诊（科室）总基数专库（专柜）周转柜值班柜周转柜值班柜周转柜周转柜（如有）值班柜周转柜值班柜值班柜部门柜麻醉药品、第一类精神药品基数表药品名称规格单位基数基数基数基数基数年月日年月日年月日年月日年月日科室麻、精一药品管理员签名药房管理员签名医务科长签名药学部门主任签名2、医院对麻、精一药品管理督导、反馈、跟踪记录表医院医院对药库专库（专柜）麻、精一药品管理督导、反馈、跟踪记录表检查部门：医务科、药学部门检查人：日期：内容结果督专人、双人管理专锁、双锁（钥匙随身带）专柜或专库有统一标识，对专柜或专库有监控设施有纸质专帐，记录及时、规范专方日清月结且规范验收规范（双人、即验、记录及时）销毁规范（包括空安瓿、药品，记录及时规范）库存数量在医院规定基数内印鉴卡在效期内帐（纸、电脑）、物（药、处方、安瓿）数量及批号相符导药学部门每季检查，有记录、反馈其他存在问题：督导人员反馈整改意见：（含整改要求及整改时限，检查整改时间）受查部门负责人签名确认：日期：整改措施及完成整改情况：受查部门反馈签名：日期：上次问题的整改情况：督导人员跟踪跟踪人：日期：医院医院对药房（周转柜、值班柜）麻、精一药品管理督导、反馈、跟踪记录表检查部门：医务科、药学部门检查人：日期：内容结果周转柜：督专人、双人管理专锁、双锁（钥匙随身带）专柜、保险柜、房间有防盗设施，有统一标识专帐（纸质）、记录及时、规范专方、格式规范、书写规范日清日结且规范领药规范（经批准、安全运输、双人核对、即入柜、即记录）发药至值班柜规范（凭请领单、处方及空安瓿，及时登记）回收退药规范（专柜中另外、定位放置，有标识，及时记录）退药回药库规范（定期、及时记录）库存数量在医院规定基数内帐（纸质、电脑）、物（药、处方、空安瓿）数量及批号相符值班柜：专人、1人管理专锁（钥匙随身带）专柜、保险柜、房间有防盗设施、有统一标识导专帐（纸质）、记录及时、规范专册、记录及时（每天）、规范专方、格式规范、书写规范配方规范（审方、资格）换、发基数药规范（凭领药单、处方（空安瓿），及时记录）班班交接（药品、空安瓿、处方的数量、批号及锁匙）日清日结且规范库存数量在医院规定基数内帐（纸质、电脑）、物（药、处方、安瓿）数量及批号相符药学部门每季检查，有记录、反馈其他督导存在问题：人员整改意见：（含整改要求及整改时限，检查整改时间）反馈受查部门负责人签名确认：日期：受查整改措施及完成整改情况：部门反馈签名：日期：督导上次问题的整改情况：人员跟踪跟踪人：日期：医院医院对病区值班柜麻、精一药品管理督导、反馈、跟踪记录表检查部门：医务科、药学部门检查人：日期：内容结果专人、1人管理专锁（钥匙随身带）督专柜、保险柜、房间有防盗设施、有统一标识专帐（纸质）、记录及时、规范专册、记录及时（每天）、规范专方、书写规范领（换）药规范（领单、安全运输、专人、核对、即入柜、即记录）用药、销毁规范（凭处方，多余部分销毁，有第三者证明并记录、签名）退药规范（及时、记录）报损规范（及时、记录）班班交接（药品、空安瓿、处方的数量、批号及锁匙）导日清日结且规范库存数量在医院规定基数内帐、物（药、处方、安瓿）数量及批号相符其他存在问题：督导人员反馈整改意见：（含整改要求及整改时限，检查整改时间）受查部门负责人签名确认：日期：受查整改措施及完成整改情况：部门反馈签名：日期：督导上次问题的整改情况：人员跟踪跟踪人：日期：医院对手术室周转柜、麻醉医生药箱麻、精一药品管理督导、反馈、跟踪记录表检查部门：医务科、药学部门检查人：日期：内容结果周转柜：专人、2人管理专锁（钥匙随身带）督专柜、保险柜、房间有防盗设施、有统一标识专帐（纸质）、记录及时、规范专册、记录及时（每天）、规范专方、书写规范领（换）药规范（请领单、安全运输、专人、核对、即入柜、即记录）配、发药规范（凭处方，记录、收回空安瓿）退药规范（及时、记录）报损规范（及时、记录）导日清日结且规范库存数量在医院规定基数内帐、物（药、处方、安瓿）数量及批号相符其他麻醉医生药箱（（盒）：专人、1人管理药箱坚固、安全房间有安全设施药品收、退规范（药品、空安瓿、处方的数量、批号；双方清点、签名）用药、销毁规范（凭处方，多余部分销毁，有第三者证明并记录、签名）帐、物（药、处方、安瓿）数量及批号相符其他：督导存在问题：人员反馈整改意见：（含整改要求及整改时限，检查整改时间）受查部门负责人签名确认：日期：受查整改措施及完成整改情况：部门反馈签名：日期：督导上次问题的整改情况：人员跟踪跟踪人：日期：3、麻醉药品、第一类精神药品验收记录表医院麻醉药品、第一类精神药品验收记录表使用部门：使用年度：启用日期：年月日医院部门麻醉药品、第一类精神药品验收记录表20年月第页验收日期供货单位凭证号药品名称剂型规格单位数量批号有效期生产单位质量情况验收结论验收人复核人备注麻醉药品、第一类精神药品验收记录表使用说明1.麻醉药品、第一类精神药品验收记录表是供西药库、中药库采购麻醉药品、第一类精神药品验收时使用。2.麻醉药品、第一类精神药品验收记录表应当做到逐笔、逐批记录，严格实行批号管理。3.麻醉药品、第一类精神药品验收记录表的填写应当做到字迹清楚，数量准确。如需修改，应在原有数据上划双斜红线，修改人在修改处签署名和修改日期，并保持原有数据清晰可辨。4.由封面、使用说明、验收记录表三部分构成。由医院统一印制。5.空白处应划斜杠4、麻醉药品、第一类精神药品专用帐本（分一般账本、回收账本）医院部门麻醉药品、第一类精神药品（一般）专用账本（进、出、存明细表）（药库贮存柜专用）药品名称：剂型：规格：单位：第页日期处理模式供货单位/领用部门凭证号生产单位批号有效期上月结存收入发出批号结存总结存收药人/发药人复核人部门麻醉药品、第一类精神药品（一般）专用账本（进、出、存明细表）（药房周转柜、药房值班柜、病区值班柜、手术室周转柜专用）药品名称：剂型：规格：单位：第页日期处理模式供货单位/领用部门凭证号生产单位批号有效期上日结存收入发出批号结存总结存领药人/发药人复核人医院部门麻醉药品、第一类精神药品（回收）专用账本（进、出、存明细表）（药库贮存柜、药房周转柜专用）药品名称：剂型：规格：单位：第页日期处理模式提供或退回部门凭证号生产单位批号有效期上月结存接收退回批号结存总结存接收人复核人销毁人专用帐本使用说明1.麻醉药品、第一类精神药品专用账本是供医疗机构对麻醉药品、第一类精神药品实行数量管理的专用帐本。凡有购买、贮存、使用麻醉药品、第一类精神药品的部门，其麻醉药品、第一类精神药品专柜（药库贮存专柜、药房和手术室的周转柜以及药房与科室的值班柜都必须设置专用账本，按规定填写。2.麻醉药品、第一类精神药品应当做到逐笔记录进、出情况，严格实行批号管理。药库贮存专柜处理模式包括：购进、发出、接收退药、退回公司、报损、月结。药房周转柜处理模式包括：领入、发出、接收退药、退库、月结。手术室周转柜处理模式包括：领入、使用、退药、日结。病房值班柜处理模式包括：领入、使用、退药、日结。3.专用帐本应严格按照医院会计制度的要求进行汇总结账（药库贮存专柜月结；药房周转柜、手术室周转柜、所有值班柜作日结账，不用月结）。月结内容包括上月结存、本月收入、本月支出、本月结存，并在“处理模式”项下注明“月结”字样，做到账、物、批号相符。月结、日结方法为划红线法（月结、日结后划）。日结内容包括上日结存、本日收入、本日支出、本日结存，并在“处理模式”项下注明“日结”字样。4.专用帐本的填写应当做到字迹清楚，数量准确。如需修改，应当在原有数据上划双斜红线，修改人在修改处签署姓名和修改日期，并保持原有数据清晰可辨。5.专用帐本应以年为单位保存，保存期限不少于所记录药品的有效期满后五年。6.专用帐本由封面、使用说明（封底）、进出存明细表三部分构成，由医院统一印制。可使用活页方式方便加页。7.专用帐本每年底装订为一册。统一左装订，右面设置分类（药）标识。8.专用账本分“一般专用账本”及“回收药品专用账本”，分别记录药品常规的进、出、存及回收药品的情况5、麻醉药品、第一类精神药品专册记录表（病人使用登记表）医院麻醉药品、第一类精神药品专册记录表（病人使用登记表）使用部门：使用年度：启用日期：年月日医院部门麻醉药品、第一类精神药品专册记录表（门诊病人使用登记表）（门诊药房专用，仅填写门诊病人在院外非注射用药情况）处方日期患者姓名性别年龄就诊号（病历号）疾病诊断药名规格数量批号处方医师配方药师核对药师记录人医院部门麻醉药品、第一类精神药品专册记录表（病人使用登记表）（病区、手术室专用）处方日期患者姓名性别年龄就诊号（病历号）疾病诊断药名规格数量批号处方医师用药人弃去量证明人记录人麻醉药品、第一类精神药品专册记录表使用说明1.门诊药房值班柜、病区值班柜、手术室周转柜等直接使用麻醉药品、第一类精神药品的部门专柜均应设立专册，按规定填写。药学部门仅门诊药房值班柜需设立专册，记录门诊病人在院外非注射用药情况。病区值班柜专册除记录住院病人的在院用药，还要记录病人出院带药情况。2．麻醉药品、第一类精神药品专册应对每张处方使用的麻、精一药品逐笔记录，严格实行批号管理。3．专册的填写应当做到字迹清楚，数量准确。如需修改，应当在原有数据上划双斜红线，修改人在修改处签署姓名和修改日期，并保持原有数据清晰可辨。4．本专册应以月为单位保存，保存期限为药品有效期满后不少于2年，保存期限不少于3年。5．本专册由封面、使用说明、麻醉