子洲县远辉农民种养专业合作社可行性报告

PAGE43子洲县远辉农民种养专业合作社子洲县远辉农民种养专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告项目名称：肉羊标准化规模养殖场建设建设单位：子洲县远辉农民种养专业合作社主管部门：子洲县财政局建设地点：子洲县砖庙镇砖庙村目录项目摘要1项目建设的必要性和可行性3市场供求分析及预测项目承担单位的基本情况项目地点选择分析生产等工艺技术方案分析环境影响评价项目组织管理财务评价财务评价社会效益分析项目结论及建议招标方案及内容项目摘要项目名称：肉羊标准化规模养殖场建设项目建设单位：子洲县远辉农民种养专业合作社建设地点：子洲县砖庙镇砖庙村建设性质：新建建设期限：2014年1月-12月，共一年建设规模：新建养羊基地一个，具体为：新建羊圈3600平方米；运动场2300平方米；退耕还草100亩；草地改良100亩；购进种羊10只，母羊300只。产品方案：本项目产品主要是优质羊皮和羊肉产品。项目建成后，新增种羊年出栏达300只，年销售754只养，在增加自身收入的同时，满足市场需求。投资估算及资金来源投资估算：本项目建设概算总投资120万元，其中建安工程投资54万元，设备购置投资6万元，良种引进投资42万元，铺底流动资金18万元。资金筹措：本项目建设所需资金120万元，申请财政资金50万元，养殖企业自筹资金70万元。运行费用项目建设后，运行费用主要是水电消耗，设备维修，固定资产折旧，年运费费用为13.11万元，可通过养殖企业自行经营解决。十.效益分析：本项目建成后，养殖场实施标准化规模养殖。基础母羊存栏300只，年可向社会提供羊皮754张，羊肉14.9吨，实现销售收入104.3万元，利润33.94万元，投资利润率16.97%，财务内部收益率15.15%。同时，项目实施将辐射带动周边地区200户农户从事养殖生产，促进增收致富，对社会的繁荣和稳定起到积极的作用。十一，可行性研究报告编制依据《中共中央，国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》（中发[2012]11号）；《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；《全国畜牧业发展“十二五”规划》；中共陕西省委，陕西省人民政府《关于加快畜牧业发展的意见》；《陕西省畜牧业发展“十二五”规划》；《榆林市畜牧业发展“十二五”规划》；《子洲县畜牧业发展“十二五”规划》；养殖场提供的相关材料。项目建设的必要性和可行性一.项目建设的必要性子洲县今年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效，但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需要进一步完善。本项目以“合作社+基地+农户”为经营模式，推动肉羊养殖的标准化，规模化，对于提升子洲县的畜牧业发展水平，促进子洲县农牧业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。，项目建设时调整我县畜牧业产业结构的重大举措按照市场需求的变化，当前和今后一段时期，我县畜牧业结构调整的指导思想是：以市场为导向，以提高畜产品质量和经济效益为中心，依靠科技进步，发挥资源和区域比较优势，努力培育特色产业和主导产业已发展草食家畜为重点，调整优化畜种结构和产品结构的知道思想，发展肉羊养殖，必将有力地推动我县畜牧业产业结构调整。，项目建设时改善城乡居民膳食结构，提高人民群众生活质量的迫切需要羊肉蛋白质含量高于其他肉类，是低脂肪，低胆固醇的理想肉类。发展养羊业有利于改善城乡居民的膳食结构，提高人民群众的生活质量。（三），项目建设是增加农民收入的有效途径肉羊养殖具有较好的经济效益，社会效益和生态效益，是农民脱贫致富的“短，平，快”特色产业，子洲县具有优越的自然环境条件和丰富的饲草饲料资源，发展肉羊养殖具有一定的成本优势，利用县内优越的自然条件，无污染的生态环境和丰富的饲草饲料资源，发展肉羊养殖有利于加快农业和农业产业化调整，壮大优势主导产业，促进农业增效，农民增收。因此，反战肉羊养殖对调整农业结构，增加农民收入和推进社会主义新农村建设具有重要的意义。（四）项目建设是可持续农业发展的需要实施本项目可以带动子洲县砖庙镇周边地区肉羊产业的发展，发展肉羊养殖可以带动广大农户采取种植高产饲料作物和优质牧草。建设本项目可以充分合理的利用本地丰富的饲草饲料资源，以草换肉，以肉换粮，增加畜产品产量，节约粮食，迫使耕作条件差的山地逐步退耕还林还草保护植被改善生态环境；另一方面，通过发展草食家畜增加有机肥，有利于提高土壤肥力，为农作物稳定增产奠定基础，因此本项目有利于保护环境实现农业生态环境和增加农民收入，是实现可持续发展的需要。项目建设的可行性本项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。本项目一合作社为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动的产业化项目。对于当地的经济的发展，生态资源的可持续利用将起到示范和推广作用。本项目的实施可以带动畜牧，运输，能源，商贸等相关产业的发展，经济，社会效益十分显著。本项目建设地点选择完全达到现代化养殖的环境标准要求，项目技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品绿色无公害等全新的消费观念，市场前景广阔。该项目从投资利润率，财务内部收益率和投资回报率回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。所以该项目在经济上市可行的。三项目建设的优势政策优势项目建设符合我过大力发展节粮型畜牧业的产业政策。各级党委，政府制定了一系列扶持节粮型畜牧产业发展的优惠政策，为本项目的实施提供了良好的政策环境。资源优势丰富充足的自然资源是发展养羊的重要的物质基础。子洲县是传统农业县，气候温和，光照充足，农民主要种植大豆，玉米，薯类和谷物等农作物，这些农产品及加工付产品是养羊的优质饲料原料，养殖成本低，提高了市场的市场竞争力。大量的农村劳动力由于农民文化素质和专业技能的缺失再加上地处偏远山区导致了大量的劳动力急需转移到合适的产业中去。发展肉羊养殖为农村劳动力提供了就业岗位，解决了农民的问题，增加了农民的收入，优化了产业。低成本的劳务工资支出和低成本的饲草使得产业成本较低，市场竞争力增强。市场优势本项目的实施，产品具有较好的市场竞争能力和优势。一是子洲县交通便利，得天独厚的自然环境区位优势，二是县内具有得天独厚的优越的自然条件，无污染的生态环境，这些条件是经济发达地球不可能具有的优势。三是具有丰富的饲草饲料资源和劳动力优势，廉价的原料和农村劳动力，使项目产品具有较强的成本优势。因此，本项目具有极强的市场优势。4，基础优势子洲县青银高速，307国道，子米路，三何路和太中银铁路等高级公路，铁路横贯东西，现成到村镇各有柏油路想通，交通通讯十分便捷，各乡镇实现了水电路三通，水电供应有保障。县境内交通，通讯，供水供电等基础设施条件完全可以满足项目建设需要。市场供求分析及预测一，市场分析1，市场供求现状及前景分析生产和贸易形式：羊肉营养价值极高，含蛋白质12.8%～18.6%，比猪肉高，氨基酸含量种类齐全，并含有丰富的核黄素、尼克酸和钙、磷、铁，胆固醇含量低，有温补保健作用，是人类理想的食品，羊的肾、肝、乳和脑还有较高的药用价值。

随着人们健康意识的增强，羊肉需求呈现持续增长趋势。封山禁牧使肉羊生产跌入低谷，羊只存栏大幅下降，致使羊肉市场供需矛盾上升，基于羊的繁殖特点，羊肉、特别是优质羔羊肉的供应暂不能满足市场需求，短期内供不应求的局面不会改变，肉羊产业发展潜力较大，总体养殖规模将呈上升趋势，预计活羊及羊产品仍将保持较高的市场价格和不错的经济效益，2014年会掀起肉羊养殖小高潮。二，市场营销策略方案模式坚持以市场为导向，以持续增收为目的，以转变肉羊生产经营模式为突破口，狠抓草畜配套和疫病防控两个环节，加快羊种改良，以科研、示范、培训为手段，组建专业合作组织，全力推广种草舍饲科学养羊配套技术，实现肉羊经营产业化，生产规模化、专业化和标准化，提高肉羊出栏率和产品质量，增强市场竞争力，形成特色品牌。

1.提高认识，加强领导。发展养羊业投资少，风险小，安全性高，效益显著，是发展节粮型畜牧业的重要内容，是调整农业结构的重大举措，是改善城乡人民膳食结构提高生活水平的需要，是增加农民收入的必要选择。重视和加强对发展养羊业的组织领导，认真组织编制发展规划，做到种养结合，林草结合，草畜配套，形成产业间优势互补、相互促进、和谐发展的格局，提高肉羊产业竞争力和经济效益。

2.加快饲养方式转变，构建现代养羊体系。我县目前肉羊生产面临着两个转变，一个是由放牧转变为舍饲，由散养向规模化、标准化、集约化生产方式的转变；一个是由数量竞争向质量竞争，由低档产品向高档品牌的转变。肉羊生产应转变观念，抓住实施综合治理、巩固退耕还林成果后续养殖产业建设，组织实施养羊富民工程，以标准化规模养殖场（小区）、规模养殖示范户为重点，积极推行种草养羊、利用农作物秸秆“三贮一化”技术养羊，提高养羊标准化水平，推进健康养殖。采取政府引导、企业运作、农民参与、产业化经营的思路，建成一个万只种羊场和一批200只以上基础母羊场，运用纯繁和胚胎移植相结合的技术措施，加快优良品种的引进扩繁和本地品种的提纯复壮，不断提高种群质量，提高供种能力，形成我县良种羊繁育体系。推行两年三产或三年五产的产羔模式组织生产，进一步提高羊的繁殖能力，满足扩大规模的需要。完善草畜配套技术、标准化饲养管理技术、环境控制技术、羊病综合防控技术、肉羊价格波动监测预警技术。成立养羊专业合作组织，提高养羊户的组织化程度，实现现代养羊技术与分散的单家独户传统养羊有效对接，提高标准化、规模化经营程度。

3.强化基础设施建设，完善科技推广服务体系。争取中央、省优惠政策扶持项目，强化种羊场、养殖户、羊种改良站点的基础设施建设，增添相应配套的设施设备，为新品种、新技术的推广应用搭建平台。开展肉羊标准化养殖技术研究，主要是不同品种肉羊杂交组合的筛选和研究、肉羊舍饲标准化养殖技术研究、羔羊快速出栏肥育技术研究、青粗饲料加工调制技术研究、羊粪无害化处理再利用技术研究、羊同期发情技术研究、羊产双羔（多羔）技术研究、羊胚胎移植技术研究、肉羊价格波动监测预警技术研究等课题。增加商标专利等自主知识产权、聘请科技人员、培训养殖户和开展动物防疫的经费投入，为肉羊产业快速健康发展提供智力支持和人才保障，最大限度降低动物疫病风险和市场风险。

4.千方百计提高肉羊产业经济效益。舍饲养羊是我国未来发展的必然趋势，但由于土地投入、基建投入、饲草饲料投入以及人工投入的增加，导致饲养成本的增加是必然的，而舍饲条件下，成年公、母羊的生产能力却会受到一定的影响，导致经济效益下降。解决办法一是提高养羊生产的科技含量，降低饲养成本。在饲料加工方面引进先进的生产技术，努力提高饲料的利用率、消化率，最大限度地减少浪费；在繁殖生产上努力提高种羊的繁殖率、成活率、育成率，最大限度的提高产出率。二是加强经营管理，降低生产支出。不但要严格把握财务管理，更要在用工等方面最大限度地减少非生产支出。三是加快高档产品开发，走优质高效的发展道路。普通羊肉只在市场供不应求的情况下，具有暂时的数量竞争优势，从发展的角度看，这种低附加值的产品很难克服舍饲成本增加的影响，不可能创造出良好的经济效益。解决这一问题的唯一办法是以本地高繁殖率母羊做母本，引进优秀种公羊做父本，通过杂交改良，开发出高附加值的高档羊肉产品。适当增加相对成本，通过高投入获得高产出，通过优质走向高效，是提高肉羊产业发展的必由之路。项目承担单位的基本情况项目建设单位概况项目单位子洲县远辉种养专业农业合作社位于子洲县砖庙镇砖庙村，于2014年2月注册成立，注册资本120万元，为了促进养殖业的发展，由村委会牵头成立。主营业务为牛，羊，兔等养殖，开展社员所需的运输，储存服务，引进新技术，新品种，开展技术培训，技术交流和咨询服务等业务。财务状况及法人代表情况子洲县远辉种养于2014年2月注册成立，注册资金120万元，目前财务状况良好，无负债经营情况。子洲县远辉种养合作社法人代表裴志远，砖庙镇砖庙村人，现年39岁，高中文化程度，养养经验丰富，有积极进取发展壮大肉羊产业的事业心。第五章项目地点选择分析项目区概况地理位置及区域范围子洲县位于陕西省北部，榆林市南缘，东北与米脂县接壤，东于绥德县交界，西北和横山县相连，南于子长，清涧县毗邻。地处北纬37°15′～37°50′，东经109°29'～110°07'。地形上山峦重叠，丘陵起伏，沟壑纵横，属典型黄土高原地貌。本项目地距离山何路（三眼泉何家集）15千米本项目所在地砖庙镇地处陕北黄土高原沟壑区，位于子洲县西南部。全镇总面积93平方公里，耕地面积3.1万亩，总人口1.2万人，东邻驼耳巷，南接何家集镇，老君殿镇，西连高家坪乡，北靠周家硷镇、马蹄沟镇。镇政府距县城35自然资源状况子洲县地跨暖温带与中温带，具有大陆性季风气候特点。境内沟壑纵横，梁峁起伏，地势西高东低。子洲县海拔最高1045米，最低863米。境内95%为山区，5%为川区。日照充足，光能较强。年均气温9.1℃，年均无霜期145天，降水变率较大，旱涝频繁。年均降水量428.1毫米，春夏季多行偏南风，秋冬季春盛行偏北风。3.社会经济状况子洲县总面积2042平方公里，总耕地面积137万亩，总人口30.68万，其中农业人口27.88万。全县辖10镇8乡，550个行政村，11个居民委员会。子洲县是典型的农业县，属国定贫困县。近年来，县委，县政府按照“以农业产业化为纽带，重农兴工活商，增收富民兴县，全面建设小康社会”的发展思路，抢抓机遇，开拓创新，团结拼搏，求真务实，全县经济社会事业有了长足的发展。2013年底，全县完成地方财政收入生产总值27.75亿元，财政总收入7815万元。农业产业结构调整步伐明显加快，“薯，豆，羊”三大主导产业得到快速发展。城镇建设突飞猛进，文化教育卫生事业得到长足发展，农村义务教育“两免一补”政策全面落实；农村医疗卫生机构健全，新型合作医疗体质正在不断完善。第六章生产等工艺技术方案分析一，技术来源和技术水平本项目由子洲县畜牧局技术支持，子洲县畜牧兽医局机构健全，县乡村三级服务网络完善，，下辖18个乡镇畜牧兽医站，县动物疫病控制中心，动物卫生监督所，畜牧技术推广站，种蓄场等单位，有高级技术职称的6人，中级技术职称的18人，初级技术职称22人，这批专业技术人员具有较强的畜禽疾病诊断，治疗，防疫，检疫和饲养管理技术，可以保障本项目实施的技术需求。二，建设规划和布局1，引入规划专业合作社社员现有基础母羊432只，公羊15只，计划购进优质公羊10只，母羊300只。项目建成单位具有丰富的肉羊引种及饲养经验，经实践证明，辽宁白绒山羊对于子洲县的气候表现出良好的适应性，采食性好，抗病能力强，产肉性能好。2，引种来源为了提高引种质量，项目计划从辽宁盖州市种羊场引入辽宁山羊种羊。3，基础设施基础设施包括：（1）主题工程：羊舍900平方米，防疫室26.4平方米，办公室67.2平方米，职工宿舍59.4平方米。2）辅助工程：储草池520m³，围墙长120米，高1.5米2.建设布局（1），建设布局原则1）应体现建场方针，在满足生产要求的前提下，作到节约用地，少占或不占耕地。2）因地制宜，合理利用地形物。3）应考虑今后的发展，在规划时应留有余地，便于羊场的扩建。（2)建设布局羊舍建在砖庙村，场院内生产区中心，即要有利于采光，又便于防风；羊舍采取长轴平行配置，分成一列，前后对齐，留有足够的运动场。饲料库靠近饲料加工厂，且运输方便。规划布局重点考虑以下因素：1）环境条件首先要保证场区内具有较好的小气候条件，有利于舍内空气环境的控制；其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施；第三，要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳动效率。地势地形选择肉羊场应建在地势高，干燥，背风向阳，空气流通，土质结实，地下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地带。羊场要远离沼泽地区，因为沼泽地区常是体内外寄生虫和蚊虻聚集的场所。地势要向阳避风，以保持场区小气候状态的相对稳定，减少冬春风雪的侵袭。肉羊场地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止积水和泥泞。地面坡度以1%-3%较为理想，不能超过25%，坡度过大，建筑施工不便，也会因雨水冲刷而使场地坎坷不平。(3)避开局部空气涡流局部空气涡流常常由于地质、地形条件所引起，这种情况可造成场区空气滞流，会时常出现空气污浊、潮湿、阴冷或闷热现象，羊舍排出的污浊空气有时会长时间停留和笼罩场区，造成空气污染,因此，常出现空气涡流现象的地区不宜建场。(4)水源在生产过程中，肉羊的饮水、用具的洗涤和生活用水等都需要大量的水。建一个肉羊场必须考虑有可靠的水源。水源应符合下列标准。第一，水源要充足，能满足场内人畜生产、生活、防火和未来发展需要。第二，水质良好，不经处理即能符合饮用标准的水最为理想。此外，在选择时要调查当地是否因水质不良而出现过地方性疾病。第三，便于防护，以保证水源水质经常处于良好状态，不受周围环境污染。第四，取用方便，设备投资少，处理技术简便易行。无论是地下水还是降水，都要符合饮用标准才能使用。(5)其它

要求防疫条件要好，肉羊场应选择防疫条件好的地区，即羊场附近人员流动少，没有地方性传染病的传染源和传染途径，便于防疫。交通便利，通信方便，电力供应好，不能有社会污染源的地方，以便于羊只的调运，饲草饲料的储备、加工。同时也要注意不受周围环境所污染，应选在居民点的下风处，距离居民点和公路500米以上，与各种化工厂、畜产品加工厂、同类饲养场等的间距应不少于1500米。1技术路线及流程1、技术路线技术线路重点是：以产羔率、出生重、日增重为选择性状，通过选种选配，以人工授精作为配种方式，以系谱记录作为配种工作的依据，加强选配、选育、饲养管理，逐步提高群体的产羔、产肉性能。2、工艺流程产毛繁殖母羊产毛繁殖母羊配种妊娠产仔培育成年留繁产母羊育肥淘汰出售育肥淘汰出售↑→→→→→↓↓→→3、主要工艺（技术）流程说明（1）繁殖母羊：母羊应按等级、年龄组群，常年给予良好的饲养管理，使之保持良好的状况。（2）配种期：配种前1-1.5个月尤应加强补饲，实行短期优饲，保证满膘配种，每天每只补饲混合精料0.3kg以上。（3）怀孕期：管理上重点突出保胎工作，饲养上保持较高的营养水平。怀孕期母羊增重标准：单羔母羊至少增重15-18kg，双羔母羊至少增重18-22kg。母羊怀孕后期的45天，日增重平均在0.3kg以上。实行全舍饲的怀孕母羊，每天定时赶出运动2-3h。(4)产羔期：产前半个月做好接羔准备，搞好产房的消毒隆及产前的室内升温工作，产房温度保持5-15℃，母仔栏温度不低于2-5（5）羔羊培育：要坚持做好“六早”工作。即早哺乳、早补饲、早断尾、早去势、早分群、早断奶。（6）育成羊：断奶至第1次配种为羊的育成阶段，是羊只生长发育的关键时期，培育的好坏关系到它的生产性能。要强化饲养管理，要按标准饲喂。经常检查，逐月称重，及时调整日粮，保证正常生长发育，稳步增膘，一岁半配种时体重不低于45kg。创造条件养好母羔，体重达到38kg以上的当年母羔可参加当年配种。（7）种公羊：单独组群，小群饲养，保持良好膘度和健壮的体魄。指派责任心强、技术素质好的饲养员专门管理。圈舍及放牧地应远离其它羊群。（8）疫病防治：认真贯彻“预防为主，防重于治”的方针，严格执行国家《动物防疫法》和国务院《家畜家禽防疫条例》、《家畜家禽防疫条例实施细则》。依法接受兽医部门的监督并积极配合做好羊只疫病的防、检、驱工作。对调进的种羊和其它羊只，应在畜牧部门指定的隔离场所单独饲养观察，并按规定实施检疫、免疫等相关工作，复检后确认健康方可混群饲养。加强兽医卫生管理，对羊舍、产房、活动场所、剪毛场和配种站等实施定期消毒制度。羊只组群后严禁混入未经检疫和批准的羊只。疫病高发季节，禁止参观和各群间走动。2品种及主要技术来源的可靠性和可得性1、品种来源的可靠性和可得性本项目肉羊品种为辽宁白绒山羊，辽宁绒山羊是目前世界上绒毛品质优良、产绒量最高的白绒山羊品种，以其产绒多、绒纤维长、含绒率高、细度好而著称。又因其遗传性稳定、杂交改良低产山羊效果显著而被誉为“中华国宝”。2000年品种鉴定时有羊近100万只，到2004年已发展到140多万只。凤城地区绒山羊存栏35万余只。2、主要技术来源的可靠性和可得性本项目在子洲畜牧兽医站的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良肉羊种羊作为父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。3主要技术参数1、母羊受配率100%；2、母羊受胎率95%以上；3、产仔成活率98%；4、经产母羊产羔率≧115%；5、初生羔公羔≧4.3kg，母羔≧4.06、胴体重：平均16.5kg7、年产毛量≧1kg8、一级成年公羊体重≧83kg，母羊体重≧604物料平衡分析项目所耗用的原材料和消耗材料主要包括饲草料、水、电、煤及建材。项目区水、电、煤及建材资源充足，能够保证供应。根据羊群周转表，需外购饲草料1935.75吨。我县近年来加大了草原保护与建设力度，采取有效措施，提高人工草地、高产饲料地单产，而且在项目所在地区进一步扩大高产饲料基地、人工草地种植规模，增加了储草量，成功地推广了秸秆养畜技术，达到了草畜平衡，保护了生态环境；同时，通过牲畜品种改良，提高个体产值，优化了畜群结构，提高了养殖业的生产效益。5设备方案1设备选型根据项目特点拟采用部分标准设备和非标准设备。2设备清单详见设备明细表5-2设备明细表序号项目数量（台）单价（元/台）备注1秸杆粉碎机610003配套水槽202004料槽20200合计463设备来源该项目的标准设备和非标准设备采用国内设备。主体工程方案主体工程为羊舍，采用砖混结构，建筑面积3900平方米。7辅助工程及其它工程方案辅助工程为改良站，采用砖混结构，建筑面积50平方米。8实施进度安排1，项目建设工期：1年。2，分月进度安排1、2014年1月—2月前期工作；2、2014年3月—4月份勘察设计；3、2014年5月—6月土建施工、设备购置安装；4、2014年6月竣工验收。3，绘制工程建设进度表项目实施进度表序号项目建设期2014年123456789101112一前期工作二勘察设计三土建施工四设备、种羊购置五竣工验收第七章环境影响评价一环境影响本项目的是促进有机农业发展的组成部分，只要严格按相关规程和标准做好环境、污水处理等综合治理，并严格按ISO9000质量管理和保证体系及ISO14000环境管理保证体系组织生产，本项目建设不会对外界生态环境产生不利影响。二节能减排措施1污染物治理措施肉羊养殖属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对肉羊的粪便进行无害化处理，以畜肥田对改良土壤、农田加肥等都有很大好处。养殖基地建设将遵守国家环境保护条例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清扫，保持清洁卫生，粪便按指定场所堆放，集中发酵生产优质有机肥料，而后返田，做到不污染环境，实现畜、粪、粮三结合的良性循环。病死畜经兽医检验后按规定处理。最终创造良好的生产、生活环境。2节能措施节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3－4倍。因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高项目经济效益的一个重要方面。项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能的型号，可减少设备台数，以节省能源。合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。加强能源管理工作对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。上述各项措施，将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。三环境影响评价与审批本项目根据国家有关法律法规，委托环境影响评价机构开展了环境影响评价工作，提交了环境影响评价报告，并获得了批准。第八章项目组织与管理一．组织机构与职能划分1组织机构本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为理事会、监事会，理事会由投资各方构成。理事会下设有合作社，负责项目生产经营的全面管理，合作社下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。2职能划分1、理事会：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议合作社财务报告和工作报告，决定合作社主要负责人任免。2、合作社：实行理事长负责制，定期向理事会提交工作报告和财务报告，执行理事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理制度。3、综合管理部：负责公司日常事务管理、财务管理、核算、监督。4、经营服务部：负责生产资料供应、产品销售。5、技术服务部：制订企业生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。3运行模式据国内外农业产业化龙头企业的成功经验，本项目建成后宜采用“公司+合作社+农户”的经营管理模式。以肉羊收购企业为依托，发展肉羊养殖。按照统一设计，统一品种、统一防疫、统一管理、统一治污的“五统一”的要求，实行肉羊标准化饲养、规范化防疫、生态化养殖和工业化运作。二劳动定员 劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全厂职工人数定编为12人，其中技术人员2人，管理人员3人，饲养人员7人。详见劳动定员表7-1。劳动定员表序号部门工人技术人员管理人员合计1理事长112综合管理部113经营服务部114技术服务部225饲养人员77合计72312三管理措施1建设阶段和项目竣工投产后的管理措施严格项目管理。整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。搞好项目建设的监督检查和竣工验收。2资金管理方式使用范围：用于土建工程、设备购置、安装工程、工程建设其他费用、预备费、科技投资以及流动资金。资金使用：实行理事长负责制，每项资金在使用前先立会研究，资金应用需经理事会五人共同签字方可生效。报帐管理：项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用，认真实行报帐制，按规定的程序和手续办理报帐。四技术培训本项目所配备的技术岗位人员，必须经培训并考核合格后方能上岗。人员培训要制定具体实施计划，指定专人负责组织落实，可根据不同层次、不同专业分类、分批进行。人员的培训和考核拟在本项目试运营前完成。参加培训人员暂定为100人次。五劳动安全、卫生与消防1劳动安全项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。2卫生按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。3消防消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道环行布置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安全材料，使之符合防火规范。室内配备足量消火栓及干粉灭火器，火灾自动报警系统和就地启动消防水泵设施。投资估算与资金来源一，投资估算依据，根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。，土建工程费，包括羊舍，防疫室，办公用房等建设，按当地建筑工程的实际造价估算。设备费用，根据设备厂家发布价格、经销单位咨询价格估算。前期工作费按国家有关规定执行工程建设其他费用按有关规定计算。建设期利息：本项目资金来源国家和地方财政投资，以及合作社自筹资金，不计建设期利息。流动资金：按扩大指标估算法估算，并确定流动资金最低需要量。二，投资估算1总投资项目总投资=固定资产投资+流动资金=174.20万元+25.80万元=200万元建设投资土建工程总投资98.30万元，设备购置费7.70万元良种引进费68.2万元铺地流动资金25.8万元建设期利息本项目建设期利息估算值为0万元。3）流动资金按扩大指标估算法估算，根据经营成本周转2.57次确定需要流动资金25.8万元。2，资金来源（1）本项目申请省财政资金50万元，（2）自筹资金70万元。3，资金使用和管理,财政资金使用范围用于良种引进55万元；用于土建工程建设20万元；财政资金管理项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务，会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。认真实行县级报账制，严格按规定的程序和手续办理报账。第十章财务评价一.财务评价依据1.本项目财务评价是根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、财政部发布的《企业财务通则》、《企业会议准则》等相关文件以及国家有关法定、规定和现行的财税制度编制。2.综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。3.本项目计算期10年，其中建设期1年，生产期9年（含1年投产期）。4.建设期为1年，本项目利用合作社社员现有基础母羊投入到项目中，从第2年开始生产负荷为100％。5.税收政策按现行政策，对养殖业实行免税。6.基准收益率取8%。二.营业收入、营业税金和附加估算1.营业收入本项目正常生产期内，年销售收入323.06万元（第2年）。2.营业税金及附加本项目正常生产期内年销售（营业）税金及附加0万元。三.总成本及经营成本估算1.单位产品生产成本估算正常年份，肉羊的单位生产成本为449.87元。2.项目总成本估算正常年份，该项目总成本费用为269.25万元，其中固定成本为61.48万元，可变成本207.77万元(以第二年为例)。3.经营成本估算正常年份，项目经营成本为245.67万元。详见附表5。四.财务效益分析1、利润估算:项目年均利润总额为53.81万元。2、投资利润率：利润总额÷总投资×100%＝32.32％3、静态投资回收期：4.41年。4、财务内部收益率为28.03％.5、财务净现值（ic＝8％）为256.57万元。五.不确定性分析1盈亏平衡分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下（以下指标均为正常生产期内平均值）；BEP＝年固定成本费用÷（年销售收入－年销售税金及附加－年变动成本）×100％＝61.48÷（323.06－0－207.77）×100％＝53.33％盈亏平衡时销售收入：EP＝323.06×53.33％＝172.28万元。绘制盈亏平衡图，如下图所示。盈亏平衡图营业收入和成本营业收入和成本(万元)300240150901206018030270210107020305040100608090生产能力利用率%02敏感性分析在固定资产投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。敏感性分析表表9－1序号敏感性因素变化率（％）内部收益率（％）敏感度系数基本方案28.031销售价格10％44.916.02-10％12.25-5.632固定资产投资10％26.35-0.60-10％29.880.663经营成本10％16.16-4.23-10％40.464.43根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图505040302010-20-15-10-505101520由敏感性分析结果可以看出，产品售价是最为敏感的因素，其次是经营成本。六，财务评价结论通过对本项目财务计价结果的分析，项目经济效益较高的，投资回收期也是较短的，财务净现值远远大于零。项目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并且有一定的抗风险能力。该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益好，项目建设可行。第十一章社会效益分析一，壮大主导产业，促进结构调整分析肉羊是子洲县农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素一直制约着肉羊业的发展，束缚了子洲农业和农村经济跨越式的发展。为了推动肉羊业发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种肉羊，将过去的肉羊养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。从而使社员的饲养水平得到提高，合作社内联农户，外接市场的发展模式，使合作社和农牧户的产销形式成了利益共同体。逐步拉长农业产业化链条，对建设社会主义新农村以及现代化农业提供了机遇。合作社集约化经营模式进一步培育壮大当地优势主导产业，提高了农民收入，带动了区域经济的发展。合作社形式的肉羊养殖项目的建成可改变传统畜牧业生产经营方式，在合作社的带领下可以进一步加快兴安农场局畜牧业的长远发展，提高牲畜的总体质量，改变畜群结构，促进农业经济持续发展，有效促进农民增产增收。二，与农户利益联结机制分析而本项目运行模式为“公司+合作社+基地+农牧户”，做到了一头连接项目区及辐射区销售市场，一头连农牧民养殖户。合作社按照“民办、民管、民受益”的原则，实行民主管理，自主经营，利益共享，风险共担。合作社根据社员的意愿销售其农牧产品，对外签订销售合同，盈余主要按社员与合作社的交易额比例进行分红。通过这样的运行模式，能够促使农场局肉羊产业市场化、组织化程度明显提高。1壮大主导产业，促进结构调整分析合作社肉羊养殖基地建成后，必将促进肉羊养殖向产业化、规模化、集约化经营，从而扩大市场，通过内外各营销网把市场做大、做强，保证绿色无污染的品牌质量，在国内将占有一席之地。2建设现代化农业，促进产业化发展在合作社的带动下，实施肉羊养殖基地建设，可加快畜群周转，不但增加项目区农牧户经济收入，还有利于改善项目区生态环境。该项目的实施，对于本地区转变畜牧业生产经营方式，振兴地区经济，增加农牧户收入都有着重大的经济和社会效益。子洲县星火养殖专业合作社在合作养殖，统一销售的基础上，进一步加强与农民的合作，延伸了弄畜产品的销售链条，实施生产，销售一体化。为带动农民增产，增收，增强区域经济发展，促进项目区和周边乡镇的农牧业快速发展，保护生态环境，可起到重要的推动作用。辐射带动能力分析子洲县远辉农民种养专业合作社，肉羊养殖基地项目的实施在使社员受益的同时，也辐射带动了周边乡镇。直接参与农牧养殖户20户，可带动全局200户进行标准化肉羊养殖，300户饲草饲料种植户的销售有了保障，间接带动了500户，直接参与户年获利2.10万元，间接户年增收预计1.5万元，就业人数明显增加。带动基地分析项目为子洲县砖庙镇重点推出的肉羊标准规模养殖示范项目，项目直接参与户20户，项目户每年出栏肉羊300只。羊源来自于项目户和合作社外购入。以项目家庭为养殖单位。通过本项目的示范作用，可带动周边200户进行标准化肉羊养殖，300户饲草饲料种植户的销售有了保障，带动了他们种植的积极性，从而获得了一定的经济效益。在增加养殖户收入的同时，提高市场竞争力。项目建成后，可以转化大量的秸秆等农产品资源，达到过腹还田，过腹还肉的目的，形成良性循环。四，带动农户及农民增收效果分析本项目运行模式为“公司+合作社+基地+农牧户”，项目达产后直接带动项目户20户从事肉羊养殖，户均获利2.69万元。项目的实施将使农民由原来的靠种植业、养殖业多而小的发展模式，过渡到种植业为养殖业服务的肉羊养殖产业生产模式，在做大肉羊养殖产业的同时，带动饲料工业的发展，提高农产品的转化和利润率，增加了农民增收渠道，家庭收入明显增加。五，带动就业分析项目直接安置就业10人，年度工资总额20万元。其中安排农村劳动力就业10人，年均增收4.85万元。项目达产后，可带动周边500人就业，从事肉羊养殖，300户饲草饲料户将从中受益，预计每个农户年