日常采购流程及管理制度

日常选购流程及管理制度第一章、总则第一条、日常选购分类办公用品、办公家具、礼品物料、修理配件、工具（汽修、日常设备家具损耗修理）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）广告物料。其次条、日常选购职责办公用品、办公家具、礼品物料、修理配件、工具（汽修、日常设备家具损耗修理）、厨房用品（设备、工具、食材调料等)选购均由人力行政部负责；广告物料选购由招标选购部负责。第三条、日常选购定义办公用品：指本公司日常工作中所使用的帮助用品。办公家具办公家具:工作中为办公者或工作便利而配备的用具。礼品物料：指公司赐予客户赠送的物品。广告物料：指在投放广告时所需要或所耗费的材料.其次章、日常选购工作流程及管理制度第一条、日常选购要求（技术参数、材质、用途、到货日期等）OA其次条、供应商的开发及管理1、供应商开发①通过多方信息渠道收集相关供应商资料，至少查找3家(或以上）的供应商；电话或QQ样品以供测试；②初步比价后找相对合适的3家(或以上）作实质性沟通(对用量大或重要的物料必要时需进行实物考核综合评估)，通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《询价对比表》，并依此作为选用供应商依据；③各项考察合格后可进行初步合作,打样、小批量选购等;④跟踪样品到货及使用状况；⑤初步合作完成作一个评定,确定合格后选取为合格供应商,如仍存在问题要求其限期改善,直至达到我方的标准；⑥凡经常性使用,且使用量较频繁的物料,选购部门应事先选定合格供应商，议定长期供应价格进行供应。2、供应商管理：①在选购过程中准时录入《供应商选购联系单》；在双方相互信任的条件下，可建立长期合作关系，从而达到降低成本，提高工作效率的目的。②定期（每季度）对全部供应商在品质把握、价格、服务等多方面进行评估；③按评估结果对供应商进行分类（分ABC、三级类为不合格；④对AB;对C类供应商予以取消，终止合作关系。选购人员应定期（每季度）对全部供应商在品质把握、价格、服务等多方面进行评估,市场调研,依据同行业价格进行参考、比对，发觉问题准时调整或换供货商.⑤依据物料选购的具体状况与供应商谈产品价格与付款周期(日常零星临时选购可随时付款,长期合作供货商可按周/月结付)。第三条、日常选购作业留意事项(一）选购经办人员接到通过审批（个别申请存在纸质版）“用品申请单”后应依选购<10001000(二）选购过程中,全部选购物料，都应汇总到《选购工作进度表》，以便跟进交货进度和日后查阅。（三）物料到公司由选购经办人签收并准时确认数量与质量.（四）选购物料验收后,选购经办人持购货发票或收据到人力行政部办理入库手续,由资产管理员验收并开出入库单（入库单必需注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。选购物品必需当天入库，如特殊缘由未能入库的，选购人负责对未入库的物品做好安置及保管工作，遗失或损坏由选购人负责赔偿。第四条、选购作业流程招标选购部招标选购部申请部门提交用品申请单｛申请人→部门负责人〈1000→任务安排及资产调配人力行政部→总经理（1000｝选购经办人→进行询价、议价（选购经办人→进行询价、议价（1）选购经办人→购置单（办人部门负责人审批，超过1000元，需总经理审批)审批完成→选购完成选购后,→入库→经办人签字确认第五条、日常选购报销流程2000）。第六条、日常选购借款留意事项:2000第七条、选购工作整理（一）寻价表（附表一）：整理过程中全部了解的信息；（二)选购工作进度表（附表二）：了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票到司状况，并准时做好记录；(三）供应商选购联系单(附表三）：供应商的具体信息、供货状况、服务状况汇总;（四）选购合同及相关单据：准时汇总到选购工作进度表中，并按月份进行整理。第八条、选购部门留意事项：1付款后物料不行用；2、选购经办人随时跟进物料的使用状况，并准时反馈到供应商处；3、选购经办人之间随时查看相关表格，撑握选购状况，完善工作进度；4、选购经办人需依