仓库管理制度与流程

仓库管理制度与流程一、对选购的食品及原料仔细验货，做好登记，验收合格前方可入库保存。

二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。

三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

四、货架上应对每类每批食品严格标明选购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。制止存放无标识及标识不完整、不清楚的食品及原料。

六、常常检查所存放的食品及原料，发觉有霉变或包装破损、锈蚀等感官特别、变质时做到准时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，准时销帐、处理、登记并保存记录。

七、保持仓库内通风、枯燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采纳鼠药灭鼠。

仓库治理制度与流程2

一、仓库日常治理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必需严格按MIS系统和仓库治理规程进展日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进展核对，确保两者的全都性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重新进展核对并记录，如有变动准时向事业部、财务部反映，以便准时调整。

4、各事业部、分厂必需根椐生产规划及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理意见，责成相关部门准时加以处理。

二、入库治理

1、物料进仓时，仓库治理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必需正确完整，供给单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。

6、因质量等缘由而发生的退回电机，必需由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续前方可办理入库手续。

三、出库治理

1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或规划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导签字批准前方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。

2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库治理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

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四、报表及其他治理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。

2、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进展相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进展处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应准时地用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库治理纳入所在事业部仓库治理；外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存状况编成报表，定期进展盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关事业部及财务人员。

5、仓库现场治理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及各事业局部厂的详细规定执行。

五、仓管员工作职责

1、精确地做好材料进出仓库的账务工作。

2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、仔细做好仓库季报、工程工程竣工材料决算表工作。

5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、仔细做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进展发放；材料必需送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料依据实际状况合理利用。

8、仔细做好退料工作。退料原则：不合要求材料准时通知选购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料准时回收仓库保管。

9、仔细做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料铺张。

10、仔细做好手开工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库治理的合理建议。

12、仔细协作各工地做好各项材料治理和爱护工作。

六、仓库治理作业流程

1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后仔细批阅，依据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求规划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（假如是特别用的材料，需设计师供应样板或材料选购的店名）等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求规划单后，马上核查库存状况，打算是否购置或购置量。如需购置，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员依据订购单仔细审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给选购员进展选购或通知供给商送货。

4、选购员（供给商）在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应准时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并准时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好工程账目。

仓库治理制度与流程3

目的：为加强本钱核算，提高公司的根底治理工作水平，进一步标准材料物资和成品流通、保管和掌握程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

一、仓管员职责：

1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量精确、质量完好、收发快速、效劳周到。

2、负责公司的境内外原材料、帮助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发治理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必需仔细填写入库单和领料单，做到字迹清楚并妥当保管，以便日后查阅。

3、娴熟把握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，根据仓库的治理流程做到帐、卡、物全都。

4、月末仓库保管员在选购部、PMC和财务部的帮助下对仓库全部物料进展盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进展分析缘由并查明缘由，在未经过上级批准的状况下仓库治理员肯定不得擅自处理。

5、积极协作选购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出供应良好的效劳，为公司的本钱核算供应真实牢靠的资料。

6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解根本消防学问，懂得使用消防器材。

7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得任凭进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

二、仓库日常治理：

1、仓库保管员必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类用公司治理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也根据类型及规格型号用公司治理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

2、必需严格按公司治理系统和仓库治理制度进展日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入公司治理系统，做到日清日结，确保公司治理系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记卡片，准时查阅公司治理系统中的数据与卡片进展核对，确保两者的全都性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。

4、仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理，仓库治理员对常用的原材料、帮助材料及易耗品的库存数量准时和选购部沟通，做到有效的利用和掌握常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必需提出处理意见，仓库保管员依据处理意见准时加以处理。

三、入库治理：

1、物料进仓时，仓库治理员必需凭选购部的选购订单或选购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的”物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员（选购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必需准时与选购部或者报关员沟通，依据相关人员供应的资料进展入库手续。

3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必需准时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

4、收料单的填开必需正确完整，字迹清楚，供给单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。

5、仓管员必需见到品质部相关人员检验合格前方可办理入库手续。因质量等缘由而发生的退回材料，必需由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知选购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

四、出库治理：

1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或规划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，全部物料只有经主管领导批字前方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可发料；领料员必需在领料单上签字，仓管员应依据开具的领料单登记入卡、入帐。

2、A、成品发出必需由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库治理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，

移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单、），仓库治理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

五、报表及其他治理：

1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的连接工作，各部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。

2、必需正确准时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

3、库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进展相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进展处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应准时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库现场治理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及公司的详细规定执行。

仓库治理制度与流程4

一、操作加工间要保持环境卫生干净，并设有密闭的垃圾容器，垃圾、杂物随时清理。

二、排烟、排气设施齐全有效，常常开窗通风。

三、保持下水道通畅，地面、沟内无积水、无污物。

四、留意防尘、防蝇、防鼠、防腐等设施正常。

五、所用工具、容器要生熟分开，根据标识使用器具，防止穿插污染，并定期清洗消毒，保持清洁。

六、不使用腐烂变质、有毒有害、超过保质期或“三无”食品原料、调味品及食品添加剂加工食品。

七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明显标记，分类存放，不得混放，防止穿插污染。

八、食品加工应保持其应有的色、香、味等及其应有的养分成分。

九、食品加工温度不宜过高，加工不宜烧烤，但烧煮时间必需充分，保证烧熟煮透，大块肉食品中心温度要到达80度以上。

十、盛放熟食的器具应和其他用具分开，加工好的食品应根据标识，盛在消过毒的熟食器具中。

仓库治理制度与流程5

一、分餐前要洗手、餐车要做到每餐消毒。

二、根据规定配置消毒液，消毒后用清水冲洗洁净，

三、厨房要每餐一清扫，保持室内洁净干净，不得存放与厨房无关的杂物或有毒有害危急化学品。

四、“三防”设施齐全，并实行安全有效措施，定期杀灭蚊蝇、蚂蚁、蟑螂和老鼠。

五、每餐所供给的食品，每一品种必需抽取50克置于冰箱冷藏留样48小时。

六、剩余食品必需专柜冷藏存放，食用前必需充分加热煮透，不得有过夜食品，不得有变质食品。

仓库治理制度与流程6

一、仓库治理员岗位职责

1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货治理规定。

2、准时、完整、精确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。

3、负责仓库存货保管，爱护库内存货安全，制止无关人员及危急物品随便进入仓库。

4、负责存货日常治理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟识存货特性，分类治理，合理摆放，便于物流及安全。

5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清晰、标识清楚，做到账卡物核对相符，定期盘点。

6、严格执行存货收发流程及要求，正确、准时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。

二、原料验收入库

1、仓管员必需依据供给商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非选购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。全部原料必需先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。

2、原料一经入库，仓管员必需根据仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识，并准时登记物料卡、存货明细账。

3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货缘由，并用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

三、生产领料及耗料

仓库治理员必需依据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库治理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必需照实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料治理范围，由车间主任负车间物料治理。车间主任必需严格按生产要求，合理有效掌握生产物料损耗。生产退料时，必需办理退料手续，注明退料缘由，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。

四、生产完工入库

1、产品完工后，车间主任应准时将成品入库，仓管员点数并照实填写成品入库单。

2、产成品一经入库，仓管员必需根据仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识并准时登记物料卡、存货明细账。

3、退库返工时，必需办理退库手续，注明退库缘由，用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

五、销售出库及送货

1、仓管员必需依据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。

2、销售退回时，依据退货清单认真盘点退回的货品，核对无误前方可办理入库，正品退库需写明缘由，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。

3、残次品处理临时按目前处理流程处理。

4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。

六、生产日报及仓存日报制度

1、当日生产完工，厂长应监视车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。

2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、选购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。

七、仓管员的奖罚及离职

1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。

2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。

3、不准与客户发生争吵及发表有损公司形象的言语。

4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。

仓库治理制度与流程7

一、仓库根本治理：

1、产品必需码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得消失混放或错放现象。产品必需要集中码放，一种产品必需码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明选购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。

3、库房码放产品必需留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、常常检查所存放的产品，发觉有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等特别、变质时做到准时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，准时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进展全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清晰，不同的产品放置相对应的区域。

7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口肯定要保持畅通，为了产品不丧失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进展消防工具使用培训和消防安全培训。

8、加强入库人员治理。非仓库治理人员，未经许可不得进入仓库。

二、入库治理：

1、入库产品必需做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。

2、对选购的产品仔细验货，做好登记，验收合格前方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。

3、产品入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需每月一次对库存产品进展盘点，并做到账、物、卡三者全都。如库存产品有变动应准时向仓库治理部和财务部用时反映，以便准时调查缘由调整库存数据。

三、出库治理

1、全部产品出库时必需根据先进先出的原则执行。

2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得消失串货、混发、混装或错发觉象，

3、产品出库时必需做到按单出货，出货人员应依据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，治理人员登记入帐。

4、任何人员不得在仓库随便拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应依据业务人员填写的《样品需求单》，赐予发放，并登记入帐。

四、退货治理：

1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随便不分区域放置。

2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特别渠道销售，或做促销活动时采纳。

3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理

确认，并经财务人员审核后，仓管人员依据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清晰，方可报废处理。

4、报废产品不得随便倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。

五、监视治理：

1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库治理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库治理人员惩罚50元/次，消失损失的追究相关治理人员责任。

2.特别库存未上报的，盘点时发觉有质量问题产品未上报的惩罚相关责任人50元/次，追究相关治理人员责任。

3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时清扫的第一次赐予整改，以后惩罚50元/次。

4、将不良产品和合格产品未分开存放的惩罚20元/次，将不良产品未规定出库的惩罚相关责任人100元/次，并追究相关治理人员责任。

5、产品出库时未根据先进先出的原则执行时，惩罚相关责任人50元/次。

6、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库治理人员和治理者全额赔偿。

仓库治理制度与流程8

第一章仓库治理制度

一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的全部条款及其他公司的规章制度。

二、仓库全部员工必需需听从公司的领导，敬重仓库主管，听从仓库主管、生产主管及公司领导依据实际的生产需要的合理调配与安排。

三、喜爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地根据仓库流程操作，不得马虎或偷懒。

四、仓库全部人员有权制止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的全部存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。

五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝告仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进展处理。

六、公司运营除饭堂的食品类选购不入仓库之外，其余一应物品的选购及收发都必需入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。

七、仓库主管对全部仓库员工的工作内容与职责必需交待清晰，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清晰知道自己的岗位职责后才能够上岗。

八、全部仓库人员都要熟识了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的学问，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重依据《员工手册》的相关规定进展惩罚。

九、仓库主管对选购、入仓的全部材料的收与发、对全部物品的检验、盘点、全部的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、全部的存仓物品的摆放、全部物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。

十、依据实际的生产需要，对收发数据的精确性负责。

十一、做好7S工作，仓库全部人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全治理负责。

十二、仓库全部人员必需协作生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进展处理。

其次章仓库运作流程

一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）

1、仓库主管及选购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要选购的各类供给商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供给商按先后挨次进展归类整理并存档。客人指定或客供的供给商需要分类整理并存档。

2、仓库主管及选购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单状况，在收到客人板单规划或大货订单规划后需准时向开发部索取订单所需要的全部布、辅料用量表，然后快速而精确地按布、辅料的不同做好《选购规划表》。《选购规划表》需明确选购品种、选购数量、所选购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供给商直接发《选购规划表》给供给商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供给商，然后将生产信息传给或寄给供给商。

3、选购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供给商，已经开发确认好的布、辅料在《选购规划表》注明所选购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要选购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进展选购。

4、选购将《选购规划表》交给供给商后，仓库主管与选购需即时与供给商进展沟通，并要供给商确认布、辅料可以到我公司的精确日期，按公司领导要求，依据客人的信用度，必要时还需要与供给商签订选购合同，并将供给商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产规划。

5、选购过程的进度追踪。

1）假如订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供给商分批出货到我公司。在做《选购规划单》时就必需将规划做好。

2）提前追踪供给商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料根据我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进展核对，将核对状况记录在《选购状况记录表》内，对供给商送货的数量与价格进展核对，与选购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。全部来料必需当天登记入库或退货。

3）依据选购的实际供给商确认期提前跟进进度，直到根据选购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《选购状况记录表》后供给商的送货单交给财务做《选购统计报表》。

6、对大货布、辅料的检验工作负责。

1）大货布回来后，仓库选购、收发除按规定对比《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价非常，仓库主管及选购需要通知验布员验布。验布的程序按客人供应的或供给商供应的验布标准规定进展，验布后，要将验布报告状况进展分析，如：布色不匀称、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严峻、粗纱严峻、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，依据客人所接收的标准，质量问题严峻的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供给商退货，准时告知公司的客户实际消失的状况。

2）对大货辅料的检测，按客户供应的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进展检测，并将检测信息传递给供给商、客人及相关生产部门。

3）假如是客户在我司是成品选购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进展大货生产。

4）依据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进展：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。依据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。

5）对合格的布、辅料要准时做好清晰的标识，并分类准时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进展处理。

7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参与产前会，对仓库应留意的事项做好具体记录。

8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产规划排期表》的规划出货先后挨次公布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。全部的布、辅料发料出仓要做好清晰的记录，开具《出仓单》且必需签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清晰库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。

9、仓库选购及收发对发出的布、辅料进展即时跟踪，如发觉因检查没有发觉的质量问题或车间生产中消失的错误而少数时要准时做好生产状况记录，并积极与供给商沟通协调，补充缺乏的布及辅料，以便车间准时生产保证订单数量及准时交货给客人。

10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品准时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必需按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产治理看板》（生产治理看板的要求如附表要求）。

11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以依据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必需经过公司经理同意。

12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产状况进展分析总结，对消失的问题进展综合评估并整理，然后在以后的选购中避开消失类似的状况发生。

13、每个月对所下的“选购单”已收货状况进展分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供给商。

14、对全部的选购供给商进展月评估，每季要进展季度评估，每年要进展年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供给商的选择上做决策。

二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库治理流程。

1、选购负责收集公司生产所需要选购的及办公应用所需要选购的各类商品的供给商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供给商按先后挨次进展归类整理并存档。客人指定或客供的供给商需要分类整理并存档。

2、向各类供给商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供选购时的选择。

3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。

4、依据实际需求下选购单给供给商并跟进进度。

5、对选购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供给商的标准样进展检验，合格的按实收数签收后依据种类标识清晰分类入仓摆放，不合格的直接退给供给商。

6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必需要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。

7、在公示牌显示每个月各部门的领取状况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗状况。

8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知选购下单购置。

仓库治理制度与流程9

一、使用餐具必需根据一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁的挨次进展操作，制止使用未经消毒的餐具。

二、使用红外线消毒柜时，温度应掌握在140℃以上，消毒时间40分钟以上。

三、使用消毒液进展消毒时，浓度应严格根据消毒液的说明配置，消毒时间不少于10分钟，器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗洁净，存放在专用的保洁柜中整齐存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染。

四、保洁柜要定期进展清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。

五、使用的器具消毒剂，必需注明可用于食品消毒字样，并留意有效期，不得使用失效的消毒液。

六、清洗消毒后的餐饮具，感观要保持光滑洁净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具消毒的卫生标准。

仓库治理制度与流程10

一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料治理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。

二、确保公司资产不流失和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程工程的进度，较精确做好各工程工程本钱决算。

三、总则：为加强仓库工作的治理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的仓库治理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、通过指定仓库治理制度及操作流程规定，指导和标准仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到鼓励作用。

2、加强仓库库存治理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。

3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清晰”及存储、防护工作。

4、仓库员负责单据追查、保管、入账

四、仓库治理制度

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材料物品（板房所需购置的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交工程）原则上都必需先入库后才能从仓库领出，制止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库全部物品进展分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手开工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型安排固定位置进展标准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，制止隔天做帐。

5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。

6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点参加部门：财务部、选购部、工程部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，制止仅抄袭敷衍了事，必需实物实盘。

7、仓库对全部机具类工具进展登记造表，建立起借用登记的治理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。

8、各工程工程竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员协作工程部、预算部、财务部将本工程工程竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库治理人员没经许可制止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。

10、做好仓库物品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。

11、仓库做好材料价格的爱护工作。制止私自将公司的材料底价和材料供给商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。选购部接到各工地材料需求规划单后，联系仓库治理人员及现场材料员核查选购物资是否有库存，并核对选购台帐看在途选购的物资是否已满意选购申请。对于不符合规定和撤销的选购物资应准时通知需求的部门。如材料需选购，需求的部门将核查后的需求规划在勤哲系统上走审批流程；特别材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将状况准时通报选购部门。

14、仓管员、收料员在货物验收合格后必需使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、反面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图准时公布到工程材料验收群通知到料。

15、入库单、材料验收单填写留意事项：入库单、材料验收单，必需注明工程名称、供给商名称；材料验收单还需标明送货单编号。

16、送货单必需有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；

17、每批货到现场阅历收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库留意事项：

1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、反面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）

2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必需要有相关人员签字。

18、辅材验收留意事项：辅材验收作为工程部报销依据，格式同主材验收单全都。选购单号全都。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。

19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并准时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货缘由，上传原始单据退货单并关联原验收单。避开公司患病经济损失的现象发生。

20、材料调拨：工程工程部的物料调用，由工程部填写“调用单”经工程负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。

21、超用物料的岀库，必需有工程签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用缘由以及得到上级主管部门的签字批准，仓库依据领用超用单发料。

22、仓库应做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后效劳工作。

23、退库：由于工程规划更改、或其他缘由引起领用的物资剩余时，领料单位准时办理退库手续准时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库治理员必需准时通知领用单位退库。

24、仓库员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报选购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。

五、选购—入库根本流程

材料选购规划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报规划（施工员）→勤哲填报《材料需求规划》→材料选购审批→实施选购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。

1）材料、设备到场后由选购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应准时确定下货地点，依据选购规划、技术质量标准和送货单仔细清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需供应出厂合格证、检测报告等资料。

2）送货单由工程仓库员、班组负责人进展签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。

3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、反面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。

4）选购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收预备，通知仓库做好入库预备。

5）选购的物品在运达公司工程工地后选购部应准时通知需求部门，由需求部门准时安排人员卸货与搬运。

6）公司全部的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。选购负责人和仓储治理人对物品的数量、规格等进展验收，数量过多时，可协调供给商派专人帮助现场清点。

7）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。

8）物品入库：依据物品特性，安排好仓位存储，并进展妥当保管。个别特别工程材料的保管归班组负责（如18+42村工程）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进展签字确认。

9）未准时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物

10）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，选购部必需与供给商共同取样送检鉴定复查进展协商，实行退货、换货，并追究责任。

11）工程部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必需注明物料使用位置。

12）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清楚明白不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给工程负责人核准一式三联。

13）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对比物料清单赐予发放。物料发完后仓管员与领料人必需在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。

14）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联准时上交财务。

15）工程工程部的物料调用依据是由工程部填写“调用单”，并由工程负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批通过后由选购部门调拨协调。

16）选购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出工程班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。

17）物资退库单位填写材料退库申请单，并列材料退库明细表（须与实际退库材料全都）经负责人签字同意后，发起退库。

18）退库单位将材料退库申请单、退库明细表、及相关退库证明资料（设计变更单、现场签证等）交于仓库治理员，仓库治理员核对本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单等清点退库材料，确认无误办理退库手续，按品质入账并将相关单据移交财务部门。

19）仓库货物盘点由财务部、选购部、工程部、班组、拟定盘点规划时间表和盘点流程。

20）盘点时保证做到盘点数量的精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。4、盘点分初盘、复盘，全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。

仓库治理制度与流程11

库房保管员仔细履行收、存、管、发、查等职责。库房治理的好坏，不仅直接影响经营活动，而且关系到库有物资的安全完整，所以库房治理至关重要。现制定治理制度如下：

1、仔细检查库房四周有无污染源。

2、库房内保持清洁枯燥，定时通风保持肯定的温度和掌握相对湿度。物品避开阳光直射。

3、库房应作好防蝇、防尘、防鼠工作,保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。

4、食品应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利于通风和检查。

5、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。

仓库治理制度与流程12

一、新参与工作的厨房工作人员，必需经妇幼保健院进展安康体检合格以及卫生学问培训合格前方可上岗。

二、长期从事厨师工作人员，必需参与每两年一次的卫生学问培训，并经考核合格前方可连续上岗。

三、厨房工作人员必需把握相关的食品卫生学问和根本卫生操作技能，严把卫生质量关，做到选购员不购置卫生不合格食品，保管员不接收卫生不合格食品，加工员不使用卫生不合格食品。

四、厨房工作人员必需保持良好的个人卫生习惯。个人卫生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理发，勤洗衣服、被褥和勤换工作服,上灶前、开饭前、便后要用肥皂洗手，入厕前脱工作服、工作帽，操作间不吸烟。

五、厨房工作人员上岗时，要自觉做到衣帽干净，不配戴手饰、耳饰或涂指甲油、化浓妆等现象，保持形象素雅，卫生洁净。

仓库治理制度与流程13

（一）总则

仓库是企业物资供给体系的一个重要组成局部，是企业各种物资周转储藏的环节，同时担负着物资治理的多项业务职能。为标准本公司的仓库治理，保证财产物资的完好无损，防止物资的铺张，特制定本制度。

仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，确保安全，收发快速，面对生产，效劳周到，降低费用，加速资金周转。

仓库物资一律采纳金额治理。

（二）治理员职责

1.依照仓库治理制度和批次治理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；

2.负责进、出库的清点核实工作，准时、精确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并协作上级部门对实物进展核对；

3.把握好物品的安全库存，依据生产的季节变化准时合理的向上级部门反响最高和最低库存信息；

4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；

5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档；

6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，