安全隐患排查统计分析报告

安全隐患排查统计分析报告安全隐患排查治理统计分析报告青岛公路建设集团有限公司二0一四年十二月安全隐患排查治理统计分析报告2014年12月22日，集团公司领导、各部室主要负责人和安监部人员等在公司会议室进行安全隐患排查治理统计分析报告。具体情况报告如下：一、 建立安全隐患排查治理信息的内涵为加快建立集团各项目互联互通的安全隐患排查治理信息综合平台，实现安全隐患排查治理工作全过程记录和管理,利用建立隐患排查治理台账，对自查隐患、上报隐患、整改隐患、实现环环相扣监督指导管理。二、 基本要求（一）建立各项目隐患排查治理统计分析台账。主要包括以下内容：1、 安全隐患排查时间；2、 安全生产隐患概要及位置；3、 隐患性质；4、 排查整改责任单位；5、 落实安全隐患整改措施；6、 责任、资金、时限等情况；7、 复查验收情况、复查验收时间、复查验收人员及其签字。（二）安全隐患自查自报。各项目部在加强安全隐患排查治理、建立隐患排查治理台帐的同时，要汇总分析本项目安全隐患排查治理情况，并将本项目安全隐患（包括各级政府部门检查发现的安全隐患）排查治理信息按统计要求按月上报公司安监部;重大安全隐患信息及治理方案、治理结果要按要求及时上报。（三）进一步健全隐患排查治理监管制度和自查自报标准体系结合实际，制定完善隐患排查治理监督管理机制，实现安全隐患排查、登记、上报、监控、整改、评价的全过程管理，推动完善隐患排查治理长效机制。三、隐患排查治理统计分析过程中存在的问题根据安全隐患排查治理统计分析，能够使公司主要领导和项目部真正了解到公司及各项目当前安全生产存在的实际安全隐患，通过报告分心，能够引起他们对安全隐患排查的高度重视，尤其是项目经理、安全管理人员，对安全隐患排查治理了如指掌，工作细致到位，予以充分肯定。但是安全隐患重在排查，难在治理，一些细节还需要完善和改进。（一） 各项目部的安全隐患排查应做到主动作为、联防联控。安全隐患排查管理创新，通过公布安全隐患举报联系电话，设立奖励基金，引导和发动内部员工、现场农民工及当地老百姓主动发现并汇报安全隐患。各项目部接到相关信息后，应主动采取措施进行治理或逐级上报公司安监部或安委会办公室寻求治理。（二） 隐患信息台帐不够完善。安全隐患信息台账及信息传递，进一步完善安全隐患信息台账，台账记录需有原始信息资料支撑，比如现场笔录、影像资料等。发现隐患后，科学分析原因，按照相关程序进行信息传递，力求以最快速度进入治理程序，杜绝因信息传递不及时或失误，导致发生安全事故。（三） 安全隐患概要及位置描述不清。个别项目在统计本月安全生产月报表的时候，处于应付工作，在安全隐患概要和位置描述这一项中轻描淡写，随便写两句话应付了事，工作不够用心，各项目部要对此现象要认证改正，今后各项目坚决杜绝此类现象的发生。（四） 开展安全隐患分析，并做好分析报告。公司安监部通过定期检查和汇总各项目安全隐患统计台账，统计数据，定期进行安全隐患分析，通过隐患排查统计分析表，找出发生安全隐患的共性，在今后安全生产宣贯活动中能予以攻克生产过程中的薄弱环节，摸清隐患排查的重点，分析下一步如何预防等。同时，建议各项目部多开展安全隐患评估，根据自身实际情况，邀请专家进行安全隐患评估，科学务实的安全管理，确保安全生产。（见主要项目安全隐患排查统计分析表）主要项目安全隐患排查统计分析表隐时2014年三2014年四合计患（间项季度季度（2014年6月-12月）隐）患分类人的不安全行为639物的不安全状态121022环境的不安全因素112（五） 各项目部的重大安全隐患应做到思想认识、教育培训、责任落实、制度执行、隐患治理和现场监察“六到位”，有无重大安全隐患专项治理方案。针对项目部存在高墩施工、隧道开挖施工等重大安全隐患，建议项目部采取多种形式，普及安全隐患教育，增强大家预判、识别安全隐患的能力。四、小结各项目部按照安全隐患排查治理体系建设工作要求，参考本次统计分析报告，结合实际，进一步加强安全隐患排查、登记、上报、监控、整改、评价的全过程管理，完善安全隐患排查治理台账，为集团公司推动完善安全隐患排查治理长效机制做出应有的贡献〜上海万代制药有限公司高危险性作业许可管理规定上海万代制药有限公司EHS-010-00高危险性作业许可管理规定编制：审核：批准：2012年7月1日发布2012年8月1日实施5上海万代制药有限公司高危险性作业许可管理规定高危险性作业许可管理规定1目的为加强安全管理，从严管控临时性危险性作业，规范临时作业的审批管理，防止发生安全事故。2范围适用于公司范围内所有涉及到的临时危险性作业管理。3责任公司各部门。4程序4.1高危险性作业:指对人们的财产和人身安全具有较高危险性的活动。4.2高危险性作业的分类4.2.1动火作业:指除固定动火区、固定用火作业外在易燃易爆区域内从事电气焊（割）、使用电钻、砂轮、喷灯等临时性动火作业。4.2.2有限空间作业:指一种相对狭窄或有限制的空间，诸如箱体、锅炉、容器、舱室等，有限空间意味着由于结构、尺寸、形状而导致恶劣的通风条件。4.2.3高处作业:指凡在坠落高度基准面2m以上（含2m），有可能坠落的高处进行的作业。4.2.4临时用电作业:指临时搭建的较大用电作业。4.2.5拆除（工程）作业:指大型设备设施、物品物件等在拆除过程中存在较大危险性的作业。4.2.6起重吊装作业:指利用起重机吊运设备、大型物件等转移过程的作业。4.3高危险性作业的要求4.3.1公司对高危险性作业实施审批许可制度，凡需进行高危险性作业的部门都必须经申请，获批准后方可进行，公司EHS部负责高危险性作业的审批许可管理。4.3.2动火作业管理要求4.3.2.1凡在公司所属范围内从事临时性动火作业，必须办理动火许可证。4.3.2.2动火作业分三级执行:一级动火指处于运行状态的易燃易爆生产装置、库区、储罐区等重要部位;二级动火指在易燃易爆区域（即甲、乙类火灾危险区域）的临时性动火作业;三级动火指除一级动火和二级动火作业以外的临时性动6上海万代制药有限公司高危险性作业许可管理规定火作业。4.3.2.3动火作业的办理程序4.3.2.3.1动火许可证由申请动火单位或部门指定专人办理，应按动火许可证的项目逐项认真填写，不得漏项，按照审批权限逐级上报审批。4.3.2.3.2一二级动火作业最终审批权限到总经理室;三级动火作业最终审批权限到EHS部门。4.3.2.3.3申请人持合格的动火许可证到动火现场，认真检查动火作业的安全措施的落实情况，确认措施可靠，并向动火人和监护人交待安全注意事项后，将动火许可证交动火人持证上岗。4.3.2.3.4动火许可证一式两份，终审批准方及动火人各一份（见附件一）。4.3.2.3.5一级动火许可证的有效期为一天;二级动火许可证有效期为二天;三级动火许可证有效期为五天。4.3.2.4动火作业现场的安全规定4.3.2.4.1凡在有易燃易爆介质的设备、管道、容器、阴井等部位动火时，必须清除易燃易爆介质及沉淀物，清洗置换，分析合格后方准动火。4.3.2.4.2凡可能与易燃易爆介质相通的设备、管道等部位动火时，均应加堵盲板，与系统彻底隔离、切断，必要时应拆除一段管线。4.3.2.4.3设备内动火时，连接在设备上的所有物料、蒸汽等管线都要加堵盲板，打开人孔、排气管，切断电源，分析合格后，方准进入设备动火。4.3.2.4.4经清洗置换分析合格，采取隔离措施后的区域内，在动火任务完成之前，不准再存放易燃易爆物质。4.3.2.4.5动火作业前，应清除动火现场及周围的易燃可燃物质，设专人看火，配置足够的消防器材。4.3.2.4.6五级风以上（含五级风）严禁露天动火作业。4.3.2.4.7动火作业完毕后，应清理好现场，确认无残留火种后，方可离开。4.3.2.4.8使用气焊（割）动火时，氧气瓶与乙炔气瓶的间距不应小于5米，二者距明火点均不应小于10米。4.3.2.5动火作业各级人员职责要求4.3.2.5.1动火单位或部门负责人对执行动火作业负全面责任。必须在动火前详7上海万代制药有限公司高危险性作业许可管理规定细了解作业内容和动火部位及其周围情况，参与动火安全措施的制定、落实，并向作业人员交待任务和防火安全注意事项。作业完成后，组织检查现场，确认无遗留火种，方可离开现场。4.3.2.5.2从事电、气焊（割）等动火作业的执行人必须经专门培训、考试合格并持有特种作业证者，方可独立承担动火作业，动火人应在动火证上签字。4.3.2.5.3动火人接到动火许可证后，要详细核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备动火条件时，有权拒绝动火，并向EHS部门报告。4.3.2.5.4动火人必须随身携带动火许可证，严禁无证作业及违章作业。4.3.2.5.5动火监护人负责动火现场的安全防火检查和监护工作，负责准备灭火用具。4.3.2.5.6班组长负责本管理区域内的临时动火作业监管，对所属生产系统在动火过程中的安全负责，负责生产与动火作业的衔接工作，本人需在动火证上签字认可。4.3.2.5.7各级审查批准人审批动火作业必须亲自到现场，详细了解动火部位及周围情况，审查、完善防火安全措施，在确认保证安全动火条件后，方可签字批准动火作业。4.3.3有限空间作业管理要求和办理程序4.3.3.1指凡进入罐、锅、槽、池、井、炉或其它闭塞场所内的临时性作业，都必须办理有限空间作业许可证。4.3.3.2有限空间作业许可证由申请单位或部门指定专人办理，应按许可证的项目逐项认真填写，不得漏项，按照审批权限逐级上报审批。4.3.3.3有限空间作业许可证一式两份，终审批准方及申请人各一份（见附件一）。4.3.3.4申请人持合格的许可证到作业现场，认真检查有限空间作业的安全措施的落实情况，确认措施可靠，并向作业人员和监护人交待安全注意事项后，将许可证交作业人持证上岗。4.3.3.5有限空间作业单位或部门负责人对执行作业安全负全面责任。必须在作业前详细了解作业内容和部位及其周围情况，参与有限空间作业安全措施的制定、落实，并向作业人员交待任务和安全注意事项。8上海万代制药有限公司高危险性作业许可管理规定4.3.3.6有限空间作业人必须随身携带许可证，严禁无证作业及违章作业。4.3.3.7有限空间作业前，要有专人负责对罐、锅、槽、池、井、炉或其它闭塞场所内的空气进行抽样检测，分析人是有限空间作业安全分析的执行人，对分析结果负责。在许可证上如实填写取样时间和分析结果，本人需在有限空间作业许可证上签字认可。4.3.3.8有限空间作业人接到许可证后，要详细核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备进入有限空间作业的条件时，有权拒绝进入作业，并向安全主管部门报告。4.3.3.9班组长负责本管理区域内的临时进入有限空间作业的监管，负责监护进入作业人员的安全防护措施落实到位，确保有限空间内氧气含量19.5%以上，空气良好，严禁用纯氧气作为通风的风源。4.3.3.10有限空间作业现场的安全规定4.3.3.10.1当从事具有缺氧危险的所有作业时，按照先检测后作业的原则，在作业开始前，必须对检修的设备、设施、管线、场所进行清洗、置换、隔离。4.3.3.10.2维护、检修存在高毒物品的生产装置，必须事先制订维护、检修方案，明确职业中毒危害防护措施，确保维护、检修人员的生命安全和身体健康。人检修，禁4.3.3.10.3进入运转设备检修前，必须将电源开关断开，挂上“有止合闸”的标示牌，非工作人员严禁取牌合闸。4.3.3.10.4对于防爆、防氧化不能采用通风措施或受作业环境限制不易充分通风换气的场所作业人员必须配备并使用空气呼吸器、氧气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器。4.3.3.10.5在每次作业前，必须仔细检查呼吸器具和安全带，发现异常应立即修补或更换，严禁勉强使用。4.3.3.10.6在封闭式容器或坑井内工作时，工作人员应系安全绳，绳的一端交由容器外的人拉住。4.3.3.10.7作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号，要密切监护作业人员的状态并与他们保持联络，发现异常情况，应及时采取有效措施。4.3.3.10.8严禁无关人员进入缺氧作业场所，并应在醒目处做好标志。罐内作业照明电压不准大于12伏。9上海万代制药有限公司高危险性作业许可管理规定4.3.3.10.9作业结束，须认真检查设备内外，确认无问题，方可封闭罐体。4.3.3.10.10罐内事故抢救，救护人员必须做好自身防护方能入罐抢救，否则不准进入。4.3.4高处作业管理要求和办理程序4.3.4.1凡在公司所属范围内从事登高作业，必须办理登高作业许可证，登高作业许可证一式两份，终审批准方及登高作业人各一份（见附件一）。4.3.4.2登高作业许可证由申请登高作业单位或部门指定专人办理，应按登高作业许可证的项目逐项认真填写，不得漏项，按照审批权限逐级上报审批。4.3.4.3申请人持合格的登高作业许可证到登高作业现场，认真检查登高作业的安全措施的落实情况，确认措施可靠，并向登高作业人和监护人交待安全注意事项后，将登高作业许可证交登高作业人持证上岗。4.3.4.4登高作业单位或部门负责人对执行登高作业负全面责任。必须在登高作业前详细了解作业内容和登高作业部位及其周围情况，参与登高作业安全措施的制定、落实，并向作业人员交待任务和登高作业安全注意事项。4.3.4.5登高作业人接到登高作业许可证后，要详细核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备登高作业条件时，有权拒绝登高作业，并向安全主管部门报告。4.3.4.6登高作业人必须随身携带登高作业许可证，严禁无证作业及违章作业。4.3.4.7高处作业人员必须佩戴安全帽、安全带，安全带应挂在作业者垂直上方，且无尖锐、锋利棱角的构件上，不能低挂高用。监护人员必须严格履行监护职责。4.3.4.8高处作业的危险区，应设置围栏，并悬挂“严禁靠近〜”的警示标志，严禁人员逗留或通行。4.3.4.9高处作业人员应衣着灵便，衣袖、裤角应扎紧，穿软底鞋。4.3.4.10凡患有高处作业禁忌症、酒后人员、年老体弱、视力不佳等不得从事高处作业。4.3.4.11高处作业，脚手架必须符合国家《建筑安装工程安全技术规程》的有关规定。4.3.4.12高处作业人员应配带工具袋，所用工具、零件、小件物品要放在工具袋内，较大的工具应系保险绳。材料、边角余料应用绳系牢上、下吊送。严禁上、10上海万代制药有限公司高危险性作业许可管理规定下抛掷物品或工具。4.3.4.13高处作业不得坐在平台、孔洞边缘，不得骑坐在栏杆上，不得站在栏杆外工作或凭借栏杆起吊物件。4.3.4.14高处作业时，点焊的物件不得移动;切割的工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施。4.3.4.15高处作业时应避开电气线路，无法避开时，必须停电后进行作业。4.3.4.16遇有6级及6级以上强风或暴雨、雷电、大雪等恶劣气候时，应停止露天高处作业。4.3.4.17在石棉瓦、油毡等轻型或简易结构的屋面上进行工作时，必须有防止坠落的可靠措施。4.3.4.18高处作业施工负责人，应经常检查高处作业安全设施状况，并做好记录。4.3.5临时用电作业管理要求和办理程序4.3.5.1凡在公司所属范围内从事临时用电作业，必须办理临时用电作业许可证，临时用电作业许可证一式两份，终审批准方及临时用电作业人各一份（见附件一）。临时用电作业许可证由申请临时用电作业单位或部门指定专人办理，应4.3.5.2按临时用电作业许可证的项目逐项认真填写，不得漏项，按照审批权限逐级上报审批。4.3.5.3申请人持合格的临时用电作业许可证到临时用电作业现场，认真检查临时用电作业的安全措施的落实情况，确认措施可靠，并向临时用电作业人和监护人交待安全注意事项后，将临时用电作业许可证交临时用电作业人持证上岗。4.3.5.4临时用电作业单位或部门负责人对执行临时用电作业负全面责任。必须在临时用电作业前详细了解作业内容和临时用电作业部位及其周围情况，参与临时用电作业安全措施的制定、落实，并向作业人员交待任务和临时用电作业安全注意事项。4.3.5.5临时用电作业人接到临时用电作业许可证后，要详细核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备临时用电作业条件时，有权拒绝临时用电作业，并向安全主管部门报告。11上海万代制药有限公司高危险性作业许可管理规定4.3.5.6临时用电作业人必须随身携带临时用电作业许可证，严禁无证作业及违章作业。4.3.5.7作业人员必须佩带相应劳动保护用品。禁止无证电工安装、修理电气设施。4.3.5.8施工场地架设的电线应绝缘良好，悬挂高度及线间距离必须符合电业部门的安全规定。4.3.5.9现场架设的临时线路必须用绝缘物支持，不得将电线缠绕在钢筋、树木或脚手架上。4.3.5.10各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关、插座应外装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层。4.3.5.11移动式电气机具设备应用橡胶电缆供电，并经常注意理顺，跨越道路时应埋入地下或做穿管保护。4.3.6拆除（工程）作业管理要求和办理程序4.3.6.1凡在公司所属范围内从事拆除（工程）作业，必须办理拆除（工程）作业许可证，许可证一式两份，终审批准方及拆除（工程）作业人各一份（见附件一）。拆除（工程）作业许可证由申请拆除（工程）作业单位或部门指定专人4.3.6.2办理，应按拆除（工程）作业许可证的项目逐项认真填写，不得漏项，按照审批权限逐级上报审批。4.3.6.3申请人持合格的拆除（工程）作业许可证到拆除（工程）作业现场，认真检查拆除（工程）作业的安全措施的落实情况，确认措施可靠，并向拆除（工程）作业人和监护人交待安全注意事项后，将拆除（工程）作业许可证交拆除（工程）作业人持证上岗。4.3.6.4拆除（工程）作业单位或部门负责人对执行拆除（工程）作业负全面责任。必须在拆除（工程）作业前详细了解作业内容和拆除（工程）作业部位及其周围情况，制定拆除方案，参与拆除（工程）作业安全措施的制定、落实，并向作业人员交待任务和拆除（工程）作业安全注意事项。4.3.6.5拆除（工程）作业人接到拆除（工程）作业许可证后，要详细核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备拆除（工程）作业条件时，12上海万代制药有限公司高危险性作业许可管理规定有权拒绝拆除（工程）作业，并向安全主管部门报告。4.3.6.6拆除（工程）作业人必须随身携带拆除（工程）作业许可证，严禁无证作业及违章作业。4.3.6.7重要的生产设备、设施拆除（工程）作业必须在技术负责人指导下进行。4.3.6.8拆除区域周围应设围栏，悬挂警告牌，并派专人监护。严禁无关人员和车辆通过或逗留。4.3.6.9拆除工作应自上而下对称顺序进行，先外后内，先拆除非承重结构后再拆除承重的部分，当拆除某一部分时，应防止其他部分发生倒塌。4.3.6.10拆除时，设备上或楼板上严禁多人聚集或集中堆放拆除下来的材料，拆除物应及时清理。4.3.6.11拆除作业要设置溜放槽，将拆下的散碎材料顺槽溜下，较大的承重材料，应用绳或起重设备吊下或运走，严禁向下抛掷。4.3.6.12遇有6级强风、大雨、大雾等恶劣天气，应暂停高处拆除作业，在高压线路附近的拆除工作，应在停电后进行。4.3.6.13不稳固的部件必须先行加固后，再进行拆除。4.3.6.14在生产运行区域内进行拆除作业，还应遵守生产车间的有关特别规定。4.3.7起重吊装作业管理要求和办理程序4.3.7.1凡在公司所属范围内从事起重吊装作业，必须办理起重吊装作业许可证，许可证一式两份，终审批准方及起重吊装作业人各一份（见附件一）。4.3.7.2起重吊装作业许可证由申请起重吊装作业单位或部门指定专人办理，应按起重吊装作业许可证的项目逐项认真填写，不得漏项，按照审批权限逐级上报审批。4.3.7.3申请人持合格的起重吊装作业许可证到起重吊装作业现场，认真检查起重吊装作业的安全措施的落实情况，确认措施可靠，并向起重吊装作业人和监护人交待安全注意事项后，将起重吊装作业许可证交起重吊装作业人持证上岗。4.3.7.4起重吊装作业单位或部门负责人对执行起重吊装作业负全面责任。必须在起重吊装作业前详细了解作业内容和起重吊装作业部位及其周围情况，制定起重吊装方案，参与起重吊装作业安全措施的制定、落实，并向作业人员交待任务和起重吊装作业安全注意事项。13上海万代制药有限公司高危险性作业许可管理规定4.3.7.5起重吊装作业人接到起重吊装作业许可证后，要详细核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备起重吊装作业条件时，有权拒绝起重吊装作业，并向安全主管部门报告。4.3.7.6起重吊装作业人必须随身携带起重吊装作业许可证，严禁无证作业及违章作业。4.3.7.7指挥人员应正确按照信号要求与操作人员进行联系，发出的指挥信号必须清晰、准确。4.3.7.8指挥人员应站在使操作人员能看清指挥信号的安全位置上，不能同时看清操作人员和负载时，必须设中间指挥人员逐级传递信号。4.3.7.9起吊物应绑牢，吊钩悬挂点应与吊物的重心在同一垂直线上，严禁偏拉斜吊。防止提升后吊物翻转、摆动。落钩时应防止吊物局部着地引起吊绳偏斜。吊物未固定时严禁松钩。起吊大件或不规则组件时