仓库管理程序

目的：确保进库和库存物资能满足生产需要，对仓库物资进行有效管理和利用.范围：采购部所有仓库内存放的物资职责：采购部仓库管理员负责日常管理程序：4.1 收货《参见仓库接收作业程序》.4.2 拒收原辅材料.1原辅材料送货如果数量上多于订单5%,仓库管理员通知采购员联系供应商协商解决，退运多余材料.如低于订单要求，仓库管理员与采购员确认是否再发货，如果订单不再履行,要与时关闭..2验证不合格的原辅材料，仓库管理员通知采购员，可能的话立即拒收.对于已经暂时收下的物资做好"不合格"标识隔离.，填写《原辅材料不合格品评审表》，交相关部门讨论处理意见，退货或让步接受.需要时，采购员与供应商讨论索赔事宜.其他物资.1其他物资如备件、PPE等送货如果数量上不超过订单的5%,可以接收；超过5%的，仓库管理员通知采购员联系供应商退运多余材料..2如果验证不合格，仓库管理员通知采购员,可能的话立即拒收.对于已经暂时收下的物资做好"不合格"标识隔离..3对拒收的物料，仓库管理员要凭借检验结果联系相关部门做出处理意见..4建议拒收的，由采购员负责联系供应商协商退运与补发货或取消订单等事宜，有预付款的取消订单的必须追回预付款.需要的话根据合同/订单要求索赔..5建议让步接受的，仓库管理员填写《非原辅材料不合格品评审表》交给申购人并通知采购员..6申购人填写让步接收和处理方法，取得经理的同意后，将批准的《非原辅材料不合格品评估表》转采购员..7根据合同/订单条款需要索赔的，采购员将索赔金额填入《非原辅材料不合格品评估表》，取得采购经理的批准后，给财务部,仓库各一份..8仓库管理员接到单子后可按照正常发货流程发货..9财务部从货款中扣除赔偿金,或采购员帮助追回赔偿金..10申购人跟踪货物在生产中的使用情况.4.3物料贮存〔物资入库〕合格的物资应按类别和进货先后顺序放入指定货位，物料接收后应在24小时内将其放到与系统货位一致的物理货位上；物料对方遵循新在下旧在上，新在后旧在前的原则.仓库货位的编制规则参见《渤海仓库货位编码规则.doc》.仓库管理员应按物品的特性放置.对于恒温、恒湿要求的备品备件等物资应放入有条件恒温或恒湿的仓库内.仓库内恒温控制在15度~25室，低于15度或高于25度就会打开空调机调节室内温度.仓库要有适当的安保措施，仓库要有可以防盗的门窗，要指定专人保管钥匙，可能的情况下，要安装电子防盗和消防设施等装置.在非工作时间，公司保卫部门要定期巡逻.以保证仓库的安全.3.4仓库管理员应时常检查物资的存放情况维护存放环境，并填写检查记录与保管保养台账.仓库保管员对在现有条件下受潮的物料或备件要与时除潮、除锈必要时要在技术方面咨询专业人员.对于库存物资超过保质期或规定的储存周期，管理员应给这些物资做好"闲"标识，按《闲置物资处理规定》处理.库存物资经发现有异常情况，仓库管理员应与时报请复验,复验不合格，则应立即做好"不合格"标识以示隔离，并通知仓库主管后，做好书面记录，经相关人员审批后，交系统录入员做相应调整.物资堆放高度可依类别、种类分别列之.需要人工搬运的大、重物件堆放不超过1.2米,重量不超过25公斤，超高超重要用各种工具或叉车搬运.4.4 发货〔物资出库〕仓库管理员凭各部门经过批准的《领料单》给领料人发料，实际的发料数量不能超过领料单的数量、根据实际发出的数量填写《物料出库单》，出库单要详细写明：成本中心，物料编码，货位，数量，用途等信息，并有领料人签名.发料遵循先进先出，后进后出的原则.如有生产、维修在没有任何手续急需要领用物资，领用人在得到相关部门经理的头或其他方式的确认下，向仓库管理员直接填写《物料出库单》，仓库管理员要要求领用人在随后的两个工作日之内将有负责人签字的《领料单》送到仓库，仓库管理员在月底装订单据时要保证每一笔物料出库都有对应的《物料出库单》和《领料单》.正常情况下仓库物料不允许外借，如果特殊情况需要借用，则借用人在取得其负责人的批准下,先填写《物料出库单》方可借用出库，并写明期限，如果超期不还，则视为领用，不能再退回仓库；归还时如果外观或品质发生变化，则不能退回仓库.4.5 退料〔物资退仓〕各部门用红色填写《领料单》作为退仓单，并取得部门经理的批准，可对于暂时不用的物资要求退仓，需首先确认这些物料的编码，并保证物料没有使用过.仓库管理员根据红色《领料单》的内容，在验收退货物料符合退库条件后，填写《物料退库单》写明退库原因，经仓库主管签字后方可退库.对于各部门退库的物料，属于质量原因的，在保修期内的物料，要通知采购员联系供应商，决定换货或退货，需要退货的，填写《物料退货单》，写明原因，并经仓库主管签字后方可办理.超过保质期的物料，可依据《不符物料处理程序》处理.仓库管理员与时将整理好的单据交系统录入员输入系统中，调整库存帐目.4.6 库存盘点为保证库存物料实物与系统的相符，仓库要对库存物料进行盘点，盘点的方法有循环盘点和实物盘点.仓库每月执行循环盘点.仓库设兼职盘点管理人员，负责每月根据库存现有量，导出系统数据，根据全年1%物料全部盘点一次的原则，每月制定循环盘点抽检单〔目前每月所选物料不低于4种〕，所有的盘点应该是盲盘，盘点表不能包含系统实际数量.盘点管理员每月将盘点单分配给仓库各管理人员盘点，并将盘点完成的数量与系统数量核对，对差异原因进行分析.每年年底参加财务部组织的年终库存盘点，这项盘点为实物盘点，需要对所有库存全部盘点一次，并接受审计部门的抽检.对于经盘点发现的实际库存和系统库存之间的差异,需要对系统数量进行调整的，要制作盘点差异报表，并在得到采购经理、财务经理和财务总监的批准才可调整.4.7 闲置