餐饮企业供应中心制度汇编

餐饮企业供应中心制度汇编目录TOC\o"1-2"\h\u26813第一章采购管理制度 324666第二章原材料出入库管理制度 81412第三章物资的库存管理制度 1414140第四章供应相关财务制度 1729694第五章物流中心管理制度 227643第一节考勤管理制度（略） 222107第二节请假管理制度（略） 2214946第三节员工离职管理制度（略） 225256第四节职工餐厅管理制度 229969第五节员工宿舍、洗手间管理制度 2329979第六节车辆管理制度 25671第七节仓库管理制度 266523第八节化验室管理制度 2824674第九节设备设施管理制度 2819497第十节更衣室的管理制度 2924207第十一节消防安全及网络安全管理制度 308345第十二节食品安全管理制度 3216248第十三节办公室管理制度 37474第十四节绿化管理制度 3713285第六章中央厨房卫生管理细则 3912661第七章中央厨房配送及原料验收制度 4118519第八章区域卫生标准及检查表 4225352第九章其他附件 5120360第一节安全生产应急措施 511919第二节劳保用品管理办法及发放标准制度 52第一章采购管理制度一、统一采购的物资品种（1）运营、业务的各种原材料及员工福利用物资。员工福利物资参照流程五。（2）运营、业务的设备设施，装饰装修更新所用的材料。（新开直营店的设备设施、装饰材料由设计单位提供用料用材明细，交由负责工程的岗位统一采购）。（3）运营、业务所需工具、用具、器皿餐具（参照流程一），桌椅、备餐柜等，以及低值易耗用品。（4）外协加工定做的物资，如工装、菜单、文化用品等。（5）公司机关的各种办公用品及设备。所有的采购必须有二家及以上的可选供应商，供应商档案必须定期梳理并报财务核算部备案。二、统一采购的工作流程根据物资来源渠道不同分为以下几种情况：否物配部负责人采购业务副总签批审核否物配部负责人采购业务副总签批审核财务部报账采购流程为：说明：物配部保管需要时常检查物资库存量，达到最低库存量时要及时申报采购计划，如因个人疏忽造成断货情况要承担严重过失责任；物配部经理根据酒店出纳申报物资计划安排采购；采购到货后保管验收入库；物配部经理凭物配保管验收货物的入库单、供货商发票经供应总监审核签字后到财务部报销；采购的原材料要及时到财务报销（保管验货后2天之内），如确有意外不能及时报账，要将本次进货原材料的价格首先告知财务部，以便财务根据进价的变动调整售价，如因个人疏忽未及时通知财务造成低价或赔本销售物资，要承担低于正常销售价格差价的责任；供应总监要不定期对考察市场，以监督下属采购物资的价格有无异常采购报销的票据上要留有供货商地址、电话、门牌号、原材料品牌。备注：6、7项相关责任人如没按要求去做要承担一般过失责任；（流程二）物配部需大批量全年一次或分批次购进的特殊原材料物资（比如羊肉、菌类）的采购流程：说明：业务副总预先申报计划（计划要写明数量、单价、金额），经总经理批准后方可按采购流程采购报销；总经理负责派专人不定期进行调查市场（根据季节或批次进行考察市场，比如8、9月份考察羊肉等）。（流程三）酒店分散购进，由供货商送货上门，按月集中结算的原材料采购流程：否否酒店厨师长根据存货量大小申购原料品种、数量供货商到财务结账（每月23号结帐）说明：（1）当天晚上毕餐后由厨师长汇总各岗位预计的第二天所需要的原材料的品种、数量（书面留存），然后由保管电话通知各供货商送货。（2）第二天上午10点左右供货商按要求送货，保管、厨师长根据所报计划验收（保管负责数量、厨师长负责质量和价格），保管、厨师长同时在合格的原材料原始单据上签字，不合格退货并继续采购合格货源。每10天由保管汇总月结单据并由酒店经理审核无误后签字传到财务，财务汇总，于每月23号为集中结账日。（流程四）酒店由物配部仓库负责供应的原材料流程：物配部配货财务月末集中酒店厨师长、保管验收否否说明：（1）当天晚上毕餐后由厨师长汇总各岗位预计的第二天所需要的原材料的品种、数量并书面留存，然后由保管发传真到物配部。（2）第二天物配部按所报计划送货，保管、厨师长按程序验货（保管负责数量、厨师长负责质量），不合格的退回，物配部负责寻找合格货源。酒店出纳负责每10天将收货单回执传到财务，由财务月末集中与各酒店进行核算。（3）若酒店内由于个人原因漏报、忘报的原材料需要物配部再次送货的，每个店每月超过3次（从第四次开始），酒店经理每一次承担20元的运输费用。（物配部负责监督收缴运费条并月末一并报到财务部）（流程五）酒店需要由物配部采购员在当地市场上零星采购的鲜活、肉、冷货等原材料物资采购流程：酒店厨师长申报原材料品种、数量酒店厨师长申报原材料品种、数量财务报销物配部采购酒店厨师长、保管同时验收否是说明：（1）当天晚上闭餐后由厨师长汇总各岗位预计的第二天所需要的原材料的品种、数量并书面留存，然后由保管发传真到物配部。（2）第二天物配部采购员到市场进行采购，要货比三家、讨价还价，然后送到各酒店。（3）酒店出纳、厨师长按程序验货，合格，同时在供货商原始单据上签字，物配部经理审核后在现金支出单上签字由采购员到财务报销（2天内必须报账）。（4）物配部经理要定期询价（每月3次）并定点定价由专门采购员进行采购。酒店出纳申报计划财务报销物配部采购酒店出纳申报计划财务报销物配部采购酒店出纳验收否是说明：（1）每月固定两次由各酒店出纳将所需要的易耗品的品种、数量传真到物配部（用规定表格），物配部进行采购，酒店出纳验收合格后填写入库单并由酒店经理、物配部经理审核签字后，物配部采购员到公司财务报帐。（2）酒店经理负责考察市场（每月1次）。（流程七）酒店维修物资采购流程根据维修计划，工程维修人员申请采购材料根据维修计划，工程维修人员申请采购材料财务报销酒店经理派专人采购工程维修人员验收否合格说明：（1）首先由酒店维修人员检查发生故障的原因以及是否需要更换零件及更换何种质量的零件，并提出要求，酒店经理（权限500元以内）派专人一同采购，（初期不懂的情况下，可由工程部专业人员陪同一起采购），酒店维修人员负责验收质量、价格并在供货发票上签字，酒店经理审核签字后由保管定期到财务报账。（2）工程部负责人要定期考察酒店维修材料的价格、质量（每月1次）。以上未按要求做的承担一般过失责任。（流程八）酒店桌椅、备餐柜等采购流程：酒店经理申报财务报销酒店经理负责验收物配部订购供应总监审批酒店经理申报财务报销酒店经理负责验收物配部订购供应总监审批（流程九）采购报销流程：已经有标准格式的文化物资：（有标准样品，包括工装）物配部保管申购报货公司大区域财务部业务会计物配部保管申购报货公司大区域财务部业务会计公司平面设计员供货商（1）物配部酒店出纳根据各种文化物资最低库存量向平面设计员申报物资采购量，平面设计员通知供货商按计划时间进度制作并发货到物配部，物配部保管按标准样品验收入库，如果无差异，办理入库手续，填写采购入库单，一式三联，一联为保管存根：二联给供货商结账用：三联交财务业务会计对账用。（2）供货商到财务部结账时需要提供采购入库单第二联、本单位开具发票或证明，由平面设计员填写现金支出单、物配经理签字后，由财务出纳支付货款。如果发往外地小区文化物资，首先财务部业务会计要确认公司收到物资后，再由物配部保管办理采购入库单，同时给小区开具发货单（业务完毕），或由厂家直接发往小区物配并由物配部直接付款，物配部经理签字报销。所有的质量、价格的变动由大区域营销员负责，物配部经理只负责现有的质量和价格的审核。2、促销宣传海报、宣传页、小挂件等（无标准样品物资）报货报货酒店出纳小区营销员平面设计员供货商说明：（1）酒店出纳根据需要将酒店需制作的营销品（无标准样品）报小区平面设计员，小区平面设计员转报大区域平面设计员，平面设计员联系供货商制作。制作完毕由大区域平面设计员验收后转发给小区平面设计员，由小区平面设计员再发给各酒店出纳员，业务结束（如果外地小区，由外地小区平面设计员制作验收并发给各酒店）。(2)报销流程：各酒店收到营销物品时要写收据，由大区域平面设计员负责收集收据，供货商结账时，要提供发票或证明，要附近3家制作商的价格信息并有联系信息。并有大区域平面设计员签收的证明，由大区域平面设计填写现金支出单、附酒店收货收据，执总签字后由出纳支付货款。（业务结束）（外地小区的收据收集、现金支出单填写由小区的平面设计员负责，执总签字报销）。（流程十）公司办公用品：使用部门申请使用部门申请财务报账行政部外部采购或调领使用部门验领是否说明：每月15号前由使用部门提出申购,申购单上要有部门负责人签字；2）行政部负责采购或到文化物质库调领；3）使用部门验收，验收合格，则使用部门签字领取，行政部到财务部报账；4）行政经理要定期考察市场（每3个月一次）。（流程十二）公司(代表股东)派专人负责不定期市场考察以监督各部门、各岗位采购制度执行情况，流程如下：根据公司要求（代表股东）根据公司要求（代表股东）派专人负责考察市场信息反馈到综合部考核各部门采购制度执行情况（与奖罚制度挂钩）另：直营店文化物品订货发货流程参照一般原材料订货发货流程。三、营销中心负责定期不定期考察市场，定期2个月一次，要有书面考察记录。同时，财务中心审计部负责每3个月抽查文化物资市场考察监督，对市场价格信息反馈相关部门参考。四、监控环节和制度（1）物配采购计划单应注明物资的品种、数量、产地、价格、包装规格、计价单位等资料。（2）财务要通过三种方式进行价格监督：一是该种物资以往的执行价格；二是通过互联网查询市场行情；三是每月安排专人到市场对主要物资市场行情抽样调查，发现有异常的有权问责。（3）任何人都有责任和义务认真如实回答财务问责的问题。如果发现弄虚作假、欺上瞒下的行为按严重过失加倍处罚，更严重的通过法律方式处理。（4）保管定期对库存物资进行盘点，如果发现过期、变质、被盗、错发串货、搬倒损坏、加工报废等问题，应当月做出处理。库存物资盘点每月月底进行一次，以财务、酒店经理盘点为主，厨师长、保管协助的方式进行。盘点结果要用盘点表格一式两份上报反映。（5）以上要求的市场调查信息都要在每月6号的财务分析会上作详细汇报及评价。在不影响保证供应的前提下，财务应对重要问题进行核实。第二章原材料出入库管理制度一、中心厨房产成品入库的手续传递毛肚的手续传递：月底根据出库明细账汇总毛肚出库总量，保管填制三联生产入库单并由保管、负责毛肚生产的人员核对产量无误签字后，一联给保管、一联给财务、一联留毛肚生产人员。1、鸡油、红油等手续的传递每次生产的产成品入仓库时，要填制三联入库单并由保管、负责产成品生产的人员签字后，一联留保管、一联传财务、一联给产成品生产人员。月底，分别由仓管员、产成品负责人汇总当月产量报财务核对。每月结束，财务汇总当月产成品产量并分别与仓管员、产成品负责人核对，如一致则作为财务入帐、核对产量、计算工资的依据，若不一致，则查明原因，及时处理。流程名称物配部保管、中心厨房生产人员及中心厨房负责人同时验收相关人员签字，保管办理物资入库（三联物配部保管、中心厨房生产人员及中心厨房负责人同时验收相关人员签字，保管办理物资入库（三联）财务一联生产人员一联保管一联汇总当月产量汇总当月产量财务部核实入帐查明原因及时处理物配部保管根据最底库存量申报计划是否执行部门中心厨房、物配部、财务部管理行为 流程说明1、物配部仓管员根据物资库存量达到最低量时及时向中心厨房申报生产计划，中心厨房生产的产成品由仓管员、中心厨房生产人员及负责人共同验货，仓管员、生产人员负责数量，中心厨房负责人负责质量；2、每次产品入库，要填写三联生产入库单并由仓管员、生产人员签字。3、一联仓管员留存，一联交财务、一联生产人员留存。4、月底仓管员和生产人员汇总当月产量与财务部核对。2、物配部外购原材料入库手续的传递：流程名称物配部外购物资入库流程执行部门物配部、财务部管理行为采购员将采购物资及供货商发票传递给仓管员采购员将采购物资及供货商发票传递给仓管员填写采购入库单（三联）仓管员留存一联仓管员验收拒收采购员或供货商一联合格不合格财务一联对账流程说明物配部仓管员收到货物时，首先按规定验收。合格入库，不合格拒收。采购入库单要打印三联单，一联仓管员留存，一联传财务做对帐用，一联采购员或供货商报销用。负责人参照采购流程规定的相关负责人签字。3、物配部原材料外销手续的传递：（1）财务部收到订货单时，首先查看订货单位帐上是否有足够款项。若有足够货款则填制销售提货单，并写上本次帐上余额，由物配部物流员在提货单上签字后取走一联随货发给订货单位，一联仓管员留存、一联给财务核对。若帐上没有足够货款则打电话通知对方。（2）发现某加盟店对某个品种要货突然增加时，要先征得业务文字形式同意后再放行。（3）每月结束后，财务专人负责将每个加盟店当月与公司发生往来明细帐打印出来并在最近一次发货时发给加盟店作为对帐依据。流程名称加盟店订货、发货流程执行部门财务部、物配部管理行为加盟店填写订货单加盟店填写订货单仓管员按票出货发货前与加盟商沟通发货方式财务审核开票货款不足物配物流员按票检查货物运输单位保管根据到货时间定期打电话给加盟店进行回访收货情况，并通知物流员。物流员发货后物流员与加盟商联系沟通发货的品种、数量、运费结算方式及金额、到货时间、运输方式及车牌号等接货情况是否流程说明1、加盟店订购物资时（包括文化物资），首先要将订货确认单传到财务部，财务部审核该加盟店是否有足够货款，有，开票通知物配部发货，不足，通知加盟店汇款，到款之后开票发货；2、物配部物流员接到提货单，再结合仓库员核对实物，如准确无误则发货，如果有误则退回财务重新开票；3、在收到加盟店订货单并确认帐上货款足够，在三天内发货。4、物配部原材料内部供给直营店的传递手续：（1）直营店领用货物的手续传递：首先由仓管员打印三联其他出库单并由物流员签字，然后仓管员照单出货；一联仓管员留存、一联留直酒店出纳核对用、一联经酒店出纳、厨师长验收货物后签字传财务核对用。（2）仓管员每日登帐，日清月结，月底盘点并与会计对帐，做到帐帐相符、帐物相符。（3）凡在社会上的大冷库或外租仓库储存的货物进入物配部、中心厨房，都要按以上规定办理正常的出入库手续。物配部给直营店送货流程：流程名称物配部给直营店送货流程执行部门直营店、物配部管理行为直营店传真订货物资清单直营店传真订货物资清单物配部市场采购大库备货物配部物流员分类物配部物流员送货酒店出纳、厨师长验收酒店入库不合格合格合格流程说明1、首先酒店出纳每天晚上9点半左右将订货物资清单传真到物配部，然后由物配部物流员分类，需要到市场上临时采购的物资由专门物流员去采购，大仓库有的物资由仓管员开票并备货，全部物资备齐后由物流员送到各直营店，酒店出纳、厨师长同时验货，合格收货入库，不合格退回物配部并由物配部经理负责协调调换。

酒店物资申购报废流程流程名称物资申购报废流程执行部门酒店、总经理、财务部、工程部、物配部管理行为酒店填写物资申购报废单酒店填写物资申购报废单酒店维修工签字，注明报废原因。工程部负责购进所需设备。财务备档。酒店通知物配处理报废物品工程部审检把关物配部2天内处理执总审核签批是是则否否流程说明有需要申账报废的酒店填写物资申购报废单，交由酒店维修工检查，并注明报废原因。酒店交到工程部经理，由工程部负责再次检查，确定是否能够报废。不能报废则退回酒店。能报废则注明使用年限，留下报废单，交由总经理审批。执总审批后，由工程部负责传递至财务部备档。同时，工程部负责10日内购进。新的设备购进后，酒店2日内将报废设备腾出后报物配部，物配部2日内处理。

第三章物资的库存管理制度一、总则1、为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理科学化、规范化和合理化，杜绝过期、积压物资造成的损失，减少库存资金占用，特制定本办法。2、本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品物资的库存管理规定。二、管理体制和原则1、公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库直接由各小区物配部负责，在制品、半成品、包装物仓库由各小区中心厨房负责，文化物资由各小区物配部（或小区综合部）负责。2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。3、各仓库根据仓库工作量，按照定编设专职保管。4、仓库对各类物资进行按批次分类统计、管理。三、物资库存管理细则对各类物资的储存要项：1、按品种、规格、体积、重量等决定堆码方式及区位；2、仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；3、储物空间分区，标识醒目、朝外，便于盘存和领取；4、地面负荷不得过大、超限；高度按照物品包装要求进行，不得超标存放；5、通道不得乱堆放物品；6、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件；7、库存物资入、出库按先进先出原则堆放和提取；8、酒店出纳加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查（每月1次）；9、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内；10、仓库酒店出纳应做到帐实相符、帐帐相符，及时做好日常单据整理、保管工作；11、库存物资每月由业务会计（或酒店由运营会计）同酒店出纳一起盘点，次数为一次，主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。对盘点出的过期、变质不能使用物品必须按审批程序，经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。对盘盈、盘亏情况，报部门负责人根据制度批准后调整帐目；涉及酒店出纳责任短缺的，由其个人承担；（酒店由酒店经理、物配由物配经理批准，财务经理根据制度监督）12、酒店出纳岗位调动的，由交接双方及监交人员三方现场盘点、清点，进行交接工作；四、物配往来账管理1、所有往来帐，包括暂估的原材料，必须每月核对，并且当月解决问题，尤其内部调拨往来帐更要及时对账，做到10天对一次帐；2、两个物配之间的调拨物资，必须严格按照出入库流程操作，否则出现问题，谁的责任谁承担；3、如果出现多发货或少发货现象，双方沟通后，发货方必须当天补开发货单（注明原因）或退货单。尤其是少发货后，发货方必须当天开退货单，随后对方再报货，再给对方开发货单；4、物配代发物资(例如：工装等文化物资)的操作流程：业务会计开一式四联的发货单，领货人（一般是物配人员）在发货单上签字确认，财务留一联，负责文化物资库的人员留一联，领货人负责把剩下两联发货单随货同行，交给物配保管，最终物配代发该物资时，物配保管负责让发货人在发货单上签字确认，一联随货同行发给对方，一联保管负责收存齐全，每10天上交财务1次，业务会计要及时核对，发现问题及时处理；5、所有的入、出库单据，包括：发货单、调拨单、其他出库单，保管负责收存齐全，每10天上缴财务一次，财务负责检查、核对单据是否齐全、签字是否齐全，并且负责保存原始出库单据，保存时间：半年；6、业务会计负责保存每月物配的盘点表，保存时间：半年；盘点后需要盘盈盘亏的物资，最多下月盘点后进行调整，菇类等有损耗的物资，每月必须盘点后进行合理报损一次，餐具在出库时发现数量不对，必须及时盘盈盘亏；7、豫南、豫北内部调拨的物资，如果是有损耗的物资（例如：羊眼等冻货），收货方负责对因路途中合理损耗的部分进行及时报损；8、如果出现因收货、发货数量不一致时，作为收货方必须现场就和发货方进行沟通核实数量，如果双方沟通无法解决时，应及时上报财务部进行沟通解决。五、对具体物资库存量及库存时间管理的流程：1、一般外购原材料、文化物资：（以销定购的物资）出纳负责根据统计的历史出库量，核定合理的购进量、库存量，物资的库存周转期限3个月，如果库存物资超过3个月的当日，出纳负责上报财务部经理解决，财务部经理1日内写出书面方案交业务副总，并负责实施方案，消化积压的物资。（特殊物质除外，比如预测市场涨价需备货、紧俏物质、直营店、加盟店集中开业前的备货、餐具、公司批量采购有优惠政策的物资等）2、一般自制产品：（鸡精、底料等）由于一次性购进数量大，出纳必须严格按照先进先出的原则发货，如因违反发货流程导致出现过期、积压物资，保管应承担全部责任；该类物资的库存周转期限8个月，如果库存物资超过8个月的当日，出纳负责上报财务部经理解决，财务部经理1日内写出书面方案交业务副总。业务副总负责制定实施方案，消化积压的物资。3、特殊自制产品：（炒料、川味辣酱等下脚料合理利用的产品）财务经理每月以书面形式向业务副总汇报该类产品库存量、到期日，业务副总再以书面形式向营销总监汇报库存量，营销总监根据该类产品的库存量结合营销需求制定合理的营销方案，组织促销活动，尽快消化库存量。4、如果物资由于各种原因，出现快到期现象，按下面流程操作：物资到期前的第4个月，由出纳每月上报财务经理，财务经理以书面形式向业务副总报告快到期产品的库存量，业务副总负责牵头组织使用该物资的总监或副总，共同确定消化库存的方案，由使用部门组织实施。业务副总负责监督。如果按照该流程执行，物资到期前一个月仍然没有消化完库存量，财务部经理直接报总经理。业务副总在一个月内对即将到期的产品做出处理意见，报总经理审批，业务副总组织实施；如果相关责任人没有按照该流程对快到期物资进行处理，按照管理手册的奖罚制定规定，相关责任人承担相应的责任。

第四章供应相关财务制度一、监控环节制度物配采购计划单应注明物资的品种、数量、产地、价格、包装规格、计价单位等资料；财务可通过三种方式进行价格监督：一是该种物资以往的执行价格；二是通过互联网查询市场行情；三是每月安排专人到市场对主要物资市场行情抽样调查，发现有异常的有权问责；任何人都有责任和义务认真如实回答财务问责的问题。如果发现弄虚作假、欺上瞒下的行为按严重过失加倍处罚，更严重的通过法律方式处理；责任会计定期对各店、各部门库存物资进行盘点，如果发现过期、变质、被盗、错发串货、搬倒损坏、加工报废等问题，各店、各部门负责人应当月做出处理。二、资金管理制度所有公款都不得私自外借或挪用，若发现违反规定，除追回本钱外，按用款金额的20%罚款；出纳处不能白条顶库，即：不能以不符合报销手续的票据顶替出纳的现金；暂借款最长在一周内报销，否则在工资里扣除。三、原材料盘点管理制度物资盘盈、盘亏及串货问题的财务处理规定和流程各酒店和物配部每月进行盘点以后，由于各种原因出现的盘盈、盘亏及串货问题，按以下规定处理：（1）酒店酒水类：A:对于盘盈、盘亏串货的酒水，同品牌，不同规格的酒水数量可以相互抵消，但如果有差价，高价位的酒水少的，直接责任人要补差价，相反的暂不做处理。B:饮料类：可乐、雪碧系列可以互调。C:啤酒类可以互调。（2）酒店原材料类：对于盘盈、盘亏串货的原材料，同类的可做调整，不用补差价。（3）物配原材料类：A:对于盘盈、盘亏的原材料，同类的可以相抵数量，但如果有差价，高价位的原材料少的，直接责任人要补差价，相反的暂不做处理。B:具体相抵原则：（a）羊肉、极羊可互调；（b）菌类可互调；（c）大小鸡精类可互调；（d）底料类可以互调；（e）同类或外观相似的餐具可互调。（4）处理流程：A:一般流程：出现原材料盘亏的物资，物配部保管、酒店出纳要按原价赔偿；出现酒水盘亏，酒水员要按售价赔偿；B:串货金额处理流程：出现串货，如果盘亏的是单价较高的品种，相互可以抵消数量，但责任人要补高低品种的差额。如果盘亏的是单价较低的品种，则可直接抵消数量。C:账务处理流程：无论出现盘盈盘亏、串货，负责相关部门的会计，在追踪有处理结果之后进行相关的账务处理。盘盈、盘亏相关责任人承担过责任后，做营业费用处理。每次盘点出现的误差，须在次月盘点后2日内解决。2、酒店月末盘点流程:盘点范围：所有直营店及合作酒店仓库、厨房、酒水库等库存原材料。盘点职责：酒店经理具体负责组织酒店相关人员进行盘点，并对盘点过程进行监督，对盘点结果进行抽查。A:后厨盘点责任人：厨师长B:酒店仓库盘点责任人：酒店出纳C:酒水、商品、赠品盘点责任人：酒水员。D:财务部负责派监盘人员到各店负责现场监盘及记录盘点数据，盘点后审核其正确性。（3）盘点时间：每月月末最后一天正常收市后21：30开始盘点，遇周末或节假日可延至22:00开始盘点。（4）盘点方法及要求：A:盘点采用实盘实点，现场计数及称重方法，禁止目测数量、估计重量；B:盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序及保存方式；C:责任人负责区域内物料需要全部盘点完毕，并且逐项登记到盘点表上，监盘人员负责回应盘点人员的数量，防止出现漏盘、漏登记的现象；D:如果是已经进行过粗加工、精加工的原材料，要根据净菜率把盘点的实际数量折算成没有进行加工前的数量。如：择过的青菜要进行折算；E:作为下脚料的原材料不用盘点，例如：羊肉、熬汤用过的菌类；F：盘点结束后，盘点责任人、酒店经理、监盘人要在盘点表签字确认，并且对盘点的数量负责；G:盘点表一式二份，酒店留存一份备查，财务留存一份作为原始凭证，并在次月2日前输入电脑，作为计算和结算成本的依据。H:责任人要保管好盘点表，避免遗失造成重新盘点，增加工作量。（5）监盘：A:财务部负责选派监盘人，如果出现人员不够的情况，财务部经理提前和分公司及公司负责人沟通选调人员参加酒店月末的盘点监盘。B:监盘人员参加酒店的盘点前，财务部要对监盘人员进行盘点培训，防止出现错盘、漏盘现象。C:监盘人员注意事项：（a）按规定的盘点时间开始盘点，（b）盘点时要注意物品的规格、型号、名称的一致性；（c）数量单位要与盘点表一致，不一致时要注明清楚；（d）涉及净菜率的已加工过菜品或半成品，盘点时要按照《管理手册》的规定的比率折算成原始重量。D:盘点结束，财务部经理要对盘点结果进行审核，在审核时发现错盘、漏盘现象，直接上报公司行政部，调查属实后，相关责任人要承担相应的责任。四、有关费用报销制度：签字权限管理：酒店经理签字权限：A:单笔、单项物资或费用不超过1000元,范围：日常费用（包括酒店房租；酒店宿舍房租，但在变更房租金额签订合同要上报小区执总审批，）；B:与酒店日常经营有关的原材料、费用支出（工资、奖金等与员工福利待遇有关的除外）；非日常费用（大批量换置物品，要申请上级审批后执行）可由酒店经理签字后报销。C:所有罚款、赔偿、招待费必须经上一级领导审批签字后报销。涉及大的装修、固定资产购置要先向上一级领导审批后执行。D:签字流程：酒店出纳在出纳处签字，店经理在领导人审核处签字。（2）小区执总签字权限：A:单笔支出最高签字额度为6000元（工资奖金除外）。签字范围：区域内职员工资、直营店管理人员、员工的工资、奖金的审批；超过酒店经理签字权限及范围，但不高于6000元的店面正常费用开支、及固定资产购进的审批；B:制度没有标准的，由运营总监签字后报销。C:签字流程：酒店出纳在出纳处签字，店经理在审核人处签字，小区执总在领导人审核处签字。（3）运营总监签字权限：A:单笔支出最高签字额度为20000元（工资奖金除外）。签字范围：运营中心职员工资的审批；超过小区执总签字权限及范围，但不高于20000元的店面正常费用开支、及固定资产购进的审批.B:酒店涉及到行政部门罚款由运营总监签字，签字额度为10000元以内;制度没有标准的，或金额超权限的支出，由总经理签字后报销。C:签字流程：酒店出纳在出纳处签字，店经理在原始单据上签字，小区执总在审核处签字，运营总监在领导审批处签字。（4）供应总监签字权限：A:对一次定购单品种物资批量总价值超过伍万元的物资，物配部、或采购部经理审核，供应总监审批。B:采购部、物配部经理经手购进的物质，供应总监审批。（5）招待费用签字权限：总经理、各中心总监、小区执总。（但要在预算范围内）责任划分：各店、各部门经理要对复核签字所有单据承担责任。（包括对单据内容的合理性、数量、金额等负责）所有现金支取不可以代签，特殊情况下必须有本人授权书。根据谁使用谁负责的原则，由采购部（或物配部）代各部门（包括各酒店）采购的物资（包括原材料），各使用部门要负责验收、签批方可报销（既第一责任人是使用部门，采购部是连带责任人），使用部门负责人要不定期考察市场，以监督采购部物资采购价格和质量，控制本部门的成本。五、合同管理制度1、重要合同管理：放在总公司签署，合同签署的流程如下：首先责任部门负责人负责起草合同文本，然后由法律部门审核法律事项、财务部门审核经济事项、技术部门审核技术事项；合同标的金额在50万以下的，由总经理授权的责任人签署合同；合同标的金额超过50万的，由总经理签署合同。重要合同包括以下内容：A:酒店、公司各中心房屋租赁合同B:酒店、公司各中心装修工程合同C:大宗物资采购合同D:公司大型广告合同E:金额超过50万其他合同重要合同的保存由公司行政部专人负责统一保管并及时跟进，保证所有合同有效执行。合同查询时，需在行政部登记查询记录，上级签字后方可查询。2、非重要合同管理：非重要合同放在小区或责任部门签署，合同签署的流程如下：首先责任部门负责人负责起草合同文本，然后由小区法律部门审核法律事项、小区财务部门审核经济事项、小区技术部门审核技术事项；合同标的金额在10万以下的，由相关责任部门责任人签署合同；合同标的金额在10--50万的，由相关部门总监签署合同。非重要合同包括以下内容：A:小区办公室房屋租赁合同B:小区及酒店员工宿舍租赁合同C:酒店原材料、酒水采购合同D:机器设备购销合同非重要合同的保存由小区行政部专人负责统一保管并及时跟进，保证所有合同有效执行。合同查询时，需在行政部登记查询记录，上级签字后方可查询。六、固定资产提前报废赔偿规定根据不同的固定资产可分2年、3年、4年5年、6年、8年、10年以上报废期，报废期限由工程部确定。不到报废期非正常损坏的设备，公司调查实际情况进行处理，处理的比率及各个责任人承担的比例如下（以酒店为例，各区域也参照此标准）：酒店经理承担比率金额的50%，直接责任人承担比率金额的20%，其余金额由管理团队承担。因工作需要店经理换店工作，对店里的设备设施要详细交接，换店1年内发生设备报废，原店经理按以下规定承担责任，现任店经理在承担原店经理的50%。提前报废的年可使用的年限123456789102年期40%3年期25%50%4年期20%45%65%5年期15%35%55%75%6年期13%30%45%55%75%8年期10%20%30%40%55%65%75%10年期5%15%25%35%45%55%65%75%85%七、报废物资的销毁管理1、各部门损坏的是固定资产，参照管理手册固定资产报废报废流程；2、为防止有漏提报报废的现象，各部门每季度（1、4、7、10月15日）集中进行报废一次。以酒店为例，其他中心参照酒店报废流程，具体流程如下：各店酒店出纳、厨师长、主管负责每季度10号以书面形式提报报废物资明细到酒店出纳处，酒店出纳负责汇总后填写报废物资明细表交酒店经理，酒店经理参照管理手册报废流程报废。每季度各责任会计负责抽查报废表、物资处置记录表，各责任会计抽查到没有进行报废的部门，提报人力行政中心按照相关制度进行处罚；3、使用部门自行处理的流程：负责保管该物资的人员接到通知报废的物品后，与财务人员商定物资销毁的具体时间，随后填制一式三联物资处置记录表并报各部门负责人签字批准。财务人员在约定的时间到申请部门，与相关人员共同清点报废物资，核对数量无误后，各部门责任人组织人员将报废物资运到销毁地点，用合理的方式进行销毁，销毁完毕后，负责保管物资的人员、财务中心会计在物资销毁记录表上签字，双方各执一联留存；如果残值还有利用价值，变卖作为废品收入上交财务，并且在销毁记录中说明处置的结果；4、使用部门转交物配部处理的流程：负责保管该物资的人员接到通知报废的物品后，负责保管物资的人员填具一式三联物资处置记录表，由部门负责人签字，并随同该物资送到物配，物配仓管员、物配经理负责在销毁记录表签字，一联交物配经理，二联交使用部门留存，三联由使用部门转交财务中心责任会计，由物配部责任人负责请示其上级后7天内处置该物资，处置后结果在销毁记录表说明后上交财务中心；5、销毁处理原则：原值单价超过1000元的物资，和带有XX标徽的物资（例如:餐具等）需交物配部处理；原值单价低于1000元（包含1000元）的物资各部门自行处理；因战略调整导致更换闲置的物资，营销中心下发通知时必须附有更换物资的处置方案，各部门按照营销中心通知的处置方案处理。第五章物流中心管理制度第一节考勤管理制度（略）第二节请假管理制度（略）第三节员工离职管理制度（略）第四节职工餐厅管理制度为规范就餐秩序，创造良好的就餐环境，让员工能充分休息并养成良好的生活习惯，制定本制度。1、公司每餐前一餐饭后通知职工餐师傅当天就餐人数。因出差或其他原因不能就餐者，需及时告知职工餐师傅。2、就餐时间：早（07:00—07:50）、中（12:00—13:00）、晚（19:30—20:30）3、就餐结束后，排队清洗餐具并摆放整齐后方可离开。4、保持就餐环境整洁卫生，每餐清理一次餐桌，做到无赃物、无异味、无污迹；餐具清洁干净，勤擦洗、勤消毒，做到无毒无菌。5、对饮食加工器皿，注意使用安全，消除事故隐患。6、就餐者必须做到文明就餐，在餐厅内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹。必须做到节约和自制，根据自己的需要领取饭菜，以免造成浪费。7、主动听取员工对用餐要求、意见，积极改进餐厅工作。8、餐厅接收食物、菜品等物料，餐厅人员、保管共同在场进行验收，保证菜品质量和数量。第五节员工宿舍、洗手间管理制度为打造规范宿舍，创造良好的居住环境，让员工能充分休息并养成良好的生活习惯，制定本制度。一、宿舍物品摆放标准1．电脑桌：每个宿舍客厅摆放电脑桌一张，电脑桌摆放在宿舍门口中间靠墙位置。2．凳子：凳子数量共一套，摆放在电脑桌下指定位置，电脑桌上摆放一盆绿色植物装饰。3．文化挂件及书籍摆放：宿舍内只允许挂公司统一的各种文化挂件，且悬挂整齐、位置合适，无脱落。4．更衣柜：每个宿舍保证横柜每人一个，竖柜每人一格，横柜摆放在床下，竖柜摆放在指定位置。柜内衣物放置有序，叠（挂）放整齐。在柜门同一位置贴上标签，并注上姓名。5．洗漱架、洗漱盆、洗漱杯：洗漱架固定于墙上，洗漱杯每人一个，洗漱杯及所有洗漱用品均放在大盆内，其它地方严禁摆放日用品。6．被褥：叠被子时，应取长边对折一次，取短边一头向中间对折一次，而后合拢修平，叠放整齐；床单四角拉平，无褶皱，枕头放在被子上，摆放整齐。7．鞋子：干净暂时不穿的鞋子要入柜保存，日常要穿的鞋子统一整齐摆放于鞋架指定位置上。鞋架上严禁摆放其他物品、物件及工具。8．灰斗、扫把、拖把：每层宿舍配备灰斗、扫把各1个，拖把2个，摆放于阳台一角。9．灭火器：每个宿舍必须配备合格灭火器1个,整齐摆放在门口墙角。10．垃圾桶：每个房间各配垃圾桶1个，放在房间的后侧或墙角处，以不影响房间的整体美观为准。11．衣架：衣架数量每人5个，摆放在衣柜内或阳台晾衣架上，晾衣架上物品挂放整齐。12．毛巾：统一叠成长方形，摆放整齐，挂放于固定位置。13．洗衣机：宿舍配备洗衣机2台，摆放在洗衣间。不用时应切断电源，严禁私自拆、卸，如发生故障及时报工程维修。14．空调：宿舍每个房间安装空调1台，安装位置合适、合理以能达到最好效果为标准；安装时要求精致美观，禁止私拉乱扯、乱贴、乱穿线、乱打洞。15．私人物品：所有私人物品入柜保存，洗晒衣物需按指定位置晾晒，严禁将衣物堆积室内任何地方。二、宿舍卫生标准1．楼道楼梯：保持宿舍门口楼道无异物、无垃圾；楼梯扶手干净无积尘。2．地面：干净，无垃圾、无污渍、无水渍。3．门窗、天花板：门窗、天花板及屋顶四角洁净无尘、无蜘蛛网；室内门窗玻璃洁净、明亮，窗台无杂物，窗帘干净整齐，无卫生死角。4．墙壁：禁止在墙上乱写、乱画、乱张贴，保持墙面无积尘、无脚印。5．电脑：干净、无灰尘；画面清晰，能正常使用。6．小板凳：干净、无灰尘、无污垢、无破损。7．文化挂件：无尘、无褪色、无破损。8．更衣柜及鞋柜（架）：柜内外无污渍，无灰尘，无破损。9．洗漱架、洗漱盆、洗漱杯：干净、无灰尘、无污垢、无破损。10．被褥：无污渍、无臭味、无破损、物见本色。11．花草：无枯叶、无黄叶、生长茂盛，盆内无异物；花盆无破损、外侧无灰尘。12．灭火器：无灰尘、能正常使用且在保质期内。13．垃圾桶：必须套上垃圾袋，垃圾不能溢出，每天及时倾倒，垃圾桶内外保持干净无污渍、无异味。14．毛巾：干净、无异味、无破损、物件本色。15．卫生间：马桶光亮洁净，无异味。手纸要放入纸篓内，并及时清理。

窗户不能张贴报纸等遮掩物。16．空调、热水器、浴霸：保持干净无尘，空调过滤网定期清洗，浴霸所有灯可正常使用；三、宿舍管理制度（一）宿舍入住、退宿制度1．凡是在物流中心工作的员工，经本人向区域供应经理申请，填写入住申请单后，方可入住宿舍。2．员工入住宿舍，物流中心可提供被褥、床单、枕头、洗漱盆、洗漱杯，员工清点后签字确认。3．员工离职或工作调离时，必须办理移交手续，清点物品并上交。如物品损坏或丢失，需按照公司规定价位赔偿。4．员工离职时，需扣除当月水电费，（以天计算，每天扣除水电气费共1元）。员工用过的枕头、洗漱盆、洗漱杯可带走，店面扣除成本费30元。（二）宿舍住宿制度1．住宿的员工，必须按统一安排好的房间及床位入住，严禁私自调整，特殊情况必须征得上级批准后方可调整。2．严禁私自留宿任何人，如因工作或特殊情况需要留宿的，必须由店经理批准后方可入住。3．宿舍人员必须按时就寝，严禁在宿舍内大声喧哗、聊天、喝酒、赌博、看电视，影响其他伙伴休息。4．注意节约用电、用水，用气，杜绝长明灯、长流水等浪费现象，严禁使用高功率电器，严禁私拉电线，乱装插座。5．预防火灾、严禁在宿舍内存放易燃易爆危险品。6．注意安全，人走关灯、关气、锁门。出现紧急情况通知公司并报警。（三）宿舍设施设备管理制度1．宿舍现有的财产（如：电视、洗衣机、凳子、桌椅、门窗、床铺、衣柜、花草、玻璃、被褥等）因疏于管理或人为损坏，宿舍人员自行承担维修费或赔偿费。2．每名员工自觉爱护宿舍内一切设备，如发现设施设备在正常使用中损坏，宿舍长负责及时报修。3．宿舍的管理责任人为酒店经理，卫生负责人为保洁大姐，维护责任人为所有住宿人员。四、特别要求（检查频率及入住要求）1．物配主管、采购主管、厨师长负责每人每月轮班检查10次；2．区域供应经理负责每月检查10次；3．物配主管、采购主管、厨师长、区域经理每次检查须有记录、有分值；4．检查中宿舍严重不达标、气阀未关或出现重大安全隐患的宿舍，该部门主管承担严重过失。区域经理每月至少在宿舍住2天，切身感受宿舍氛围便于管理宿舍，不按要求住宿舍者，按严重过失处理。第六节车辆管理制度一、目的为了规范物配车辆使用管理，确保车辆安全行驶，以满足经营需求，降低车辆运营风险和成本，特制定本制度。二、范围本规定适用于物配部所属的车辆。三、车辆管理要求物配所有车辆的证照保管、车辆年审、车辆保险等事项及车辆的使用由车辆使用人专门负责，每车需建立保养及维修记录；车辆制定驾驶人员必须具有合法的驾照和资质，并负责车辆驾驶、定期保养、维修、检查、清洁等；未经部门主管批准或公司部门借调，部门车辆不得借于本部门之外的人员使用，个人使用需要本部门的车辆管理责任人和主管领导同意；车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零部件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过100元时，应事先征得管理部门经理批准；各种车辆如在公务途中遇不可抗拒的车祸发生，应先急救伤患者，向附近公安机关报案，并立即与部门主管联络处理。突发性其他类临时事故或故障，也应遵守“先报告在处理”的原则；未经车辆部门主管领导批准，不得用公车办私事；部门员工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切事故及损失由车辆负责人承担；下班后车辆停放在指定位置，进行妥善保管，保证车辆安全。否则，造成车辆损失或被盗，由车辆负责人全部承担；部门所属车辆指定驾驶员休假或公司放假，应将车辆停放在指定位置，将钥匙交部门主管领导保管；由车辆负责组长负责填写所属车辆出车记录表，由指定驾驶员每次出车负责填写出车行程表，月底交部门主管领导核对（内容包括行车路线、公里数、用车原因、使用人等）。四、责任事故所产生的费用在无驾照行驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员或管理者私自将车辆借于他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况产生的全部费用，由车辆驾驶员全部承担；私闯红灯、乱停车、驾驶未佩戴安全带，行驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员承担，如找不到驾驶人员由车辆管理者承担；因意外事故造成车辆损坏及需向受害当事人赔偿损失，我方在事故中有责任的，其费用除保险公司承担的部分外，有驾驶人员承担，如找不到驾驶人由车辆管理者承担；如果有特殊情况或不可抗力的因素，需要特殊处理的，有车辆管理者的间接上级审核同意，行政部备案后，可由使用部门承担。第七节仓库管理制度一、库房管理总则1．公司各类库房由指定专人负责；2．采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人；3．库房物品存放必须按分类、分区、品种、规格、型号分别建立帐卡；4．严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改；5．严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单；6．库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或主管总监批准，并办理外借手续；7．每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒；8．严格按照公司管理规定办事，严禁非工作人员进入库房；9．库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗；10．库房内严禁吸烟，禁上明火，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外；11．因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应公司管理制度承担相应的经济损失。二、冷藏库管理规范1．外购产品操作规程⑴接到外购原料发车预报后，提前安排足够货位，尽量集中存放；⑵所有入库产品必须经质检处检验合格后方可入库；⑶外购原料回来后，及时地组织保管员、装卸工及业务人员卸车入库，避免在外面放置时间过长；⑷经过长途运输的原料肉，肉温上升，肉温度如果不高于-8℃，可以直接进入贮藏库；⑸标准件、原料肉随机抽重，发现实际重量与标准重量误差超过规定范围的（25kg或20kg的少0.3%），要进行扣重后，方可接收；⑹原料肉装车要便于清点件数，每车装0.5T，装车时应按规定摆放整齐，严禁推运过程中，原料落地，造成污染；⑺非标准件产品一车一过磅，保管员准确记录原料净重，并随时抽查车子重量，发现实际重量与标识重量不符合时，应及时更正；⑻接收采取冷库人员与业务人员筷子接收法，每10个记录一次，验筷一次，核对一次，保证入库数量、重量准确；⑼入库商品应按品种分别码入整齐，严禁混码，并应垫席或放垫板；⑽入库后应及时和业务人员开商品入库单；⑾库内原料肉应挂牌标识，标明品名、入库时间、产地、质量、数量等情况；⑿根据生产中心共同下发的原料调拔单，依据先进先出的原则，及时出库；⒀冷库出库保管员与原料车间接收人员采取筷子接收法交接；⒁出库生产结束后，及时开具产品交接单，拨出单位与接收单位保管员共同签字有效。2．产品贮藏操作规程⑴为确保冷藏产品质量，冷藏库温度应控制在-18℃以下，发现不符合要求的，应及时通知机器房予以处理。⑵码垛工根据送到贮藏库的每车产品的标识条，认真核对每车产品的品名及数量，确认准确无误后方可进行码垛。⑶贮藏库内产品码垛要求符合堆垛要求：距冷藏间顶棚0.2米距顶排管下侧0.3米距顶排管横侧0.2米距无排管的墙0.2米⑷库内码垛方法有两种：一种是采用人工直接码垛法，靠人工把产品上垛，人工码垛通常采用“四花”及“五顶头”等方式。第二种是采用码垛机上垛法，用码垛机分两次成一垛；码垛机上垛每垛均采用“四花”码垛方式，垛与柱子之间要求有10cm距离.⑸堆垛要整齐、牢固。⑹库房内要留有合理通道，便于库内操作、车辆通过及设备检修。⑺搞好产品标示工作，刚码的新垛在码垛结束后，应在标示牌上注明“品名”“生产日期”及“数量”等；对于续码的垛，应在码垛结束后，把“数量”增添上去；一垛成形后，把“生产日期”的起止时间写上，完成标识工作，做到标识与实物相对照。⑻合理码放产品，统筹安排，提高贮藏库的利用率。⑼生产用车辆要保持清洁卫生，用后及时清洗，摆放整齐。⑽配合卫检处做好库房轮流消毒工作。⑾墙面、地坪、顶棚、冷风机、水槽及时清除冰霜，排管不定期扫霜，定期清理库门冰霜。⑿除霜时，严禁用铁质工具或其它硬物敲击排管。3．产品发货操作规程⑴严格按照先进先出的原则进行产品出库。⑵出库时，经质检处检验合格后方可出库，保管员必须在场监督，确保出库品种、数量准确。⑶出库时除保管员外，库内还应有一专职看垛人员，组织库内出库工作。⑷小心搬运，对包装损坏，打包带脱落的产品应及时更换。⑸过磅产品，应一磅一记数，保证数量准确。⑹发货原始记录，应注明发货日期，发往何地、品名、数量、重量及店名，保管员姓名。⑺发货结束，与对方核对数量，有意外情况及时上报。⑻发货人员必须与质检人员在《销售发货单》上签字。⑼每发运一种产品后，应把发运产品的数量，从标示牌中减去，确保库内标示牌的准确、真实。⑽进出库随手关门，避免向外跑冷，造成能源浪费。第八节化验室管理制度一、化验室规章制度化验室内应保持清洁、整齐、明亮。化学试剂应有专人保管，分类存放，并定期检查使用及保管情况，各种标签要保证清晰完整，避免拿错用错造成事故。化验室内各种仪器设备都应按要求放置在固定的处所，不得任意移动，使用时必须严格遵守安全使用规则和操作规程，经常检查，及时维修保养，使之随时处于完好状态。化验室内不准吸烟、吃食物、存放与化验无关的物品。验收的样品要准确标记，分类并进行登记，按规定方法妥善保存，并在规定时间内进行分析测试。下班时应检查各仪器、门、水、电等是否关闭，避免因疏忽大意造成损失。二、无菌室管理制度无菌室使用前打开紫外线灯灭菌40分钟，进入无菌室时关闭紫外线灯、操作完毕后再打开紫外线灯灭菌20分钟。进入无菌室前应用肥皂或消毒液洗手消毒，需带入无菌室的器械、培养皿等物品，均需包扎严密并经过充分灭菌。每次实验前应认真核对标本的编号、顺序、数量以及所用药品和其它物品的灭菌日期。遵循“先进先出”的原则使用。严防灭菌器材和培养基污染，已污染者应停止使用。4.每次实验后及时切断电源、关闭门窗，检查所有仪器设备处于正常安全状态。剩余样品、药品等应妥善处理。5.未经允许非本室人员不得进入无菌室，无菌室内禁止会客、吸烟、进食；禁止带入任何与工作无关的书籍、物品；无菌室内物品摆放整齐，严禁堆放杂物。6.无菌室每月一日检查空气菌落数，平均每个培养皿不得超过10个菌落。第九节设备设施管理制度一、目的企业建立设施设备安全管理制度，建立设备台长、对生产设施设备进行规范化管理，保证生产设施的安全进行；保证生产经营活动的正常运作，为企业创造经济效益。二、范围1.设施设备包括范围：生产设备、安全设施设备、监视测量设施设备、办公用品、交通运输车辆、供电供热供水通讯设施设备。2.管理范围：技术文件、台帐、计划编制、购置验收、设备安装、安装验收、试车的方案编制，试车的运行管理包括：设备设施的检维修、隐患整改、装置设备的开停车方案和停修吹扫方案、压力容器和管线维护管理；机泵设备管理；设备防腐管理；设备管道保温冷却管理；电器设备管理；通讯工具、设施管理；运输设备、工具管理；安全设施及设施设备报废处理制度等。三、管理部门物配部主要管理范围生产装置设施设备公共工程，供气供暖、供水设施设备、叉车、液压车、公共交通工具、通讯工具、安全设施设备及消防设施设备；中央厨房主要管理范围生产设备、通讯工具、安全设施设备及消防设施设备。四、各部门管理内容1.建立设施设备管理台帐2.设施设备技术档案3.设施设备故障和维修纪录4.设施设备维修计划5.生产设施、设备变更台帐和相关资料6.建立监视与测量设备台帐和相关资料的整理与管理五、管理标准及要求1.设施设备的原始资料技术文件例如设备说明书、合格证等资料由公司档案室收集存放复印件，其他部门需要借阅，可以复印；但必须经主管领导批准。2.所有设施设备的台帐有本制度的主管部门负责建立健全并按照动态情况进行管理；台帐要求书写清楚、字体端正；要求分别建立文字档案和电子档案，主要设备和关键装置要建立维修动态纪录档案。3.所有设备设施变更时，有使用部门写出书面申请报告，由行政部批准，各科室按照要求建立健全各类安全台帐。第十节更衣室的管理制度1．更衣室地面及更衣柜外表应有专人打扫、清洁，轮流或固定均可。每天上午8点和下午6点各打扫一遍；2．更衣室的安全、卫生由各酒店经理直接负责；3．更衣室只能用作员工更衣和暂时存放个人便装，不得在更衣室内存放与此无关的物品和作其他用场；4．更衣柜的钥匙每格两把，发给使用者个人一把，另一把存放在保管处，保管要对留存钥匙贴签标号，不能混放。员工之间不准私下调换更衣柜；5．更衣柜内不准存放钱物和手机等贵重财物，否则丢失后果自负；6．员工个人的鞋袜等物品，应妥善存入柜内，不准随意放在柜外，一经发现按无主物品处理；7．更衣柜内不准存放非私人物品，酒店应每周至少抽查一次更衣室和更衣柜内的卫生及存放物品情况；8．对新来员工，要由其直接上级讲解《更衣室管理制度》后方可办理使用更衣柜手续领取钥匙；9．一旦员工个人钥匙丢失，应向其直接上级报告，并由直接上级到保管处办理补领钥匙手续，并收取每把5元的补配钥匙费用。如果擅自撬锁致使更衣柜损坏，按整柜价格赔偿；10．员工工作时间不准随便出入更衣室；11．更衣柜上的标码不得破坏，如有破坏应及时更换（谁的谁负责），更衣室门的钥匙由主管、厨师长各自保留一把备用。常用钥匙交保管负责开启；12．督导随时可以抽查各店更衣室和更衣柜的情况，发现违反《更衣室管理制度》的情况及时处理；13．如有员工因辞职或其他原因离开，应由主管或厨师长负责收回由其使用的更衣柜及钥匙，经保管确认后方可办理结算工资和返还押金等手续。收回的钥匙由保管负责看管。第十一节消防安全及网络安全管理制度一、消防安全教育培训制度1、通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育；2、对每名员工每年进行一次消防安全培训；3、组织新上岗和进入新岗位的员工进行消防安全培训。4、培训内容包括：1）有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；2）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；3）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；4）报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；5）对消防安全责任人和消防安全管理人进行消防安全专门培训。二、安全巡查制度1．安全巡查组由区域供应经理负责，物配主管、采购主管、厨师长为小组成员。组织并实施每日巡查制度，应当至少每日巡查二次；2．每日检查用火、用电有无违章情况；3．每日检查安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志，应急照明是否完好；4．消防设施器材和消防安全标志是否在位、完整。常闭式防火门是否处于关闭状态。巡查消防车通道、消防水源情况。灭火器材配置及时有效情况。消防（控制室）值班情况和设施运行记录情况；5．建立消防设施、器材管理巡查日志和定期防火检查报告；6．及时向防火安全负责人汇报消防设施有效使用情况，以便提前调整和更换。三、电脑使用及维护保养制度1、各部门电脑操作人员，应严格遵守电脑操作管理制度，不得恶意性破坏和删除；公司所有电脑资源，由公司网络管理员统一管理及维护，其它人员或部门不得私自挪用及维护；2、严禁擅自挪动电脑及电脑周边设备，如公司各部门电脑及相关设备需移动位置，需申请公司由网络管理员执行；3、严禁私自更改、删除电脑网络系统资料文件及更改电脑CMOS的设置、更改开机密码及管理者密码；4、保持安全警惕，不随意泄露各种电脑资源密码，包含电脑开机密码，网络密码、文件密码、操作管理软件登录密码等；5、各电脑操作人员严格监督，非本机操作人员未经允许，严禁擅自操作他人电脑；6、未经允许，严禁非电脑操作人员及非本部门电脑操作人员操作电脑；7、电脑操作人员严禁下载或拷贝与工作无关的文件、电影、音乐、游戏、图片等；8、各部门电脑操作人员离职时,须正常交接电脑资料文件(包含资料文件密码)，由网络管理员确认其交接事项属实,且没有恶意设置破坏电脑系统及文件,方可办理离职,否则由行政作相应的处罚处理；9、为提高工作效益,减少电脑故障,保证电脑动作速度及正常工作,各部门严禁安装与本工作无关之电脑软件，严禁私自卸载电脑软件或安装与工作无关之软件，且网络管理员在检查与发现中有权将其非正常工作软件卸载；10、严禁玩电脑游戏，部门人员互相督促、监督；11、各部门相关之文件的拷贝、打印，可放入共享文件夹中，且资源共享需设定共享密码，以防他人乱删或乱改文件内容，用完及时删除；12、各相关部门人员除只能打印公司文件资料外，严禁利用公司电脑设备打印私人文件、信件，严禁打印与工作无关之资料；13、各相关部门若有外来文件需拷入电脑系统，要例行外来设备的病毒检查，确认无误后，方可进行后续作业，避免由此引起电脑系统文件丢失或系统瘫痪，给工作带来不必要的麻烦；14、网络管理员不定时对各部门电脑及周边设备进行检查、检修、删除垃圾文件及调整其电脑运行速度。若发现私自安装与本工作无关之软件、游戏，一律删除并通知部门主管；15、各部门需申购电脑硬件设备及电脑周边设备,必须先向公司网络管理员申报,由网络管理员统一申请购买；硬件安装及操作系统的安装；16、各部门电脑操作人员，需经常保持电脑的清洁卫生、干燥、通风。四、燃气消防安全管理制度为加强对燃气使用和燃气设备的管理，防止发生爆炸和火灾事故，根据现行法规，特制定本制度。1、相关责任人（1）各部门要加强对燃气设施和燃气使用的管理，区域供应经理为郑州物流中心安全责任人，主管负责消防安全工作，严格执行公司的安全制度，并将执行制度落实到人；（2）各部门必须指定一名安全管理员报主管部门经理处存档，具体负责消防和燃气的日常安全检查；（3）安全管理员必须懂得燃气性质、火灾危险性、防火措施及使用操作方法，掌握防火、灭火知识，并经公司消防专员培训。2、燃气使用管理（1）使用燃气要严格遵守操作规程，点燃气时要按火等气的原则，先点火后开气；（2）使用人点火时，如两次没有点着,要及时关闭炉具开关并检查。用完炉火后应先关闭气罐角阀，再关闭炉具开关；（3）燃气灶在使用中，操作人员不得离开工作现场，锅、壶等不要盛水太满，以防外溢物或风吹造成熄火漏气；（4）发现燃气泄露要迅速切断气源总开关，及时采取通风措施，并向上级报告；（5）下班前关闭总阀门，锁好门后方可离去。3、设备设施管理（1）在燃气设施周围及使用场所严禁存放易燃易爆物、可燃杂物，严禁作为休息间、工作间、仓库使用，严禁吸烟和其他明火作业；禁止安装临时用电设备；禁止将电线缠绕在天然气管道上；禁止在管道上悬挂任何物品；（2）天燃气设施的安装必须由专业部门或人员操作，严禁私自拆卸安装。管道燃气表房、厨房等使用燃气的地方，必须安装气体泄露检测设备。使用燃气场所安装电器设备必须在断气情况下，按照国家规范安装。在有燃气设施的场所及附近施工要严格消防报批手续，在安全措施到位的情况下，按照国家规范安装。在有燃气设施的场所及附近施工要严格消防报批手续，在安全措施到位的情况下方可施工；（3）液化气瓶不得存放在住人房间、公共场所、地下室及半地下室内。钢瓶严防高温和日光暴晒，其环境温度不得大于35℃。液化气钢瓶严禁碰撞、敲打；不得接近火源、热源，严禁烘烤、火烧等方法对气瓶加热；不能倾倒、倒置使用。液化气使用完后，瓶内残液严禁擅自处理。严禁在室内将液化气从一个钢瓶导入另一个钢瓶。液化气瓶使用年限为15年。验收或使用液化气瓶时一定要注意气瓶的检验期限和气瓶上的检验合格标识。4、安全检查（1）各部门负责建立天然气、液化气每日检查记录表，安全管理员对燃气设施及灶具，每天都要进行漏气检查；（2）各部门配备手持式可燃气体泄漏检测仪，每天营业前例行巡检，保证燃气的安全使用；（3）各部门每周要定期进行安全检查，检查情况报区域人力行政专员，并存入本区域消防档案；（4）各部门对燃气灶具等设施，每季度要检查维护一次，半年对设备进行一次全面检查，发现阀门堵塞、失灵，胶管老化破损等情况要及时修理。及时消除安全隐患，并将情况写入消防档案；（5）对未执行检查和记录的按制度进行处罚，对执行到位的予以奖励。违反本制度按公司《管理手册》进行处罚。造成泄露、爆炸、火灾等严重事故的责任人移交司法行政机关处理。第十二节食品安全管理制度一、食品采购索证验收制度1、采购部应建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品（一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、设备、洗涤剂、消毒剂等）的采购查验和索证索票制度，确保所购原料符合食品安全标准，并便于溯源；2、采购须到许可证照齐全有效、有相对固定场所的食品生产经营单位和具备相应资质的单位。向固定供货商采购食品的，签订采购供货合同；3、从食品生产单位、批发市场采购的，须查验留存供货商资质证明（许可证、营业执照）和产品检验合格证明（生肉禽类应有检验合格证明）；从固定供货商（含个体经营户）采购的，应查验留存供货商的资质证明、每笔供货清单等；从合法超市、农贸市场采购的，须留存购物清单；使用集中消毒式餐饮具的，应索取供货厂家营业执照及消毒合格证明。证明\o"餐饮资料"资料为复印件者，要亲自查验原件，复印件上有供应商的盖章或签字确认。以上各种来源的采购，均须索取留存有效购物凭证（发票、收据、进货清单、信誉卡等）；4、建立台账（采购记录），按格式如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，保留上述信息的进货清单或票据；5、统一配送的由公司业务部统一查验供货者的许可证和产品合格的证明文件等，建立食品进货查验记录，各酒店应当建立公司物配统一配送单据台账。单店自行采购的产品，应当遵照以上规定执行查验索证索票制度；6、按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料，记录、票据的保存期限不得少于2年。统一记录格式详见《公司采购索证资料一览表》模版；7、采购食品时应进行感观检查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料，以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品、8、预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第42条、47、48和66条的规定。二、食品仓储管理制度1、仓库管理员依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物；2、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品；3、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放；4、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生；5、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）；

6、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施；7、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输和储藏。三、食品添加剂使用管理制度1、食品添加剂的使用必须符合GB2760—2007《食品添加剂使用卫生标准》或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围、使用量，杜绝使用《食品中可能违法添加非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单》中物品的现象；2、不得以掩盖食品腐败变质或掺杂、掺假、伪造为目的使用食品添加剂；不得使用由食品添加剂而降低了食品质量和安全要求。尽可能不使用食品添加剂就不使用，确须使用的，应在限量范围内使用；3、采购使用的各种食品添加剂包装标签上应注明中文“食品添加剂”字样，食品添加剂的具体标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第47、48和66条的规定；4、购入食品添加剂时，须索证索票并登记台账。应索取生产许可证明和产品检验合格证明，食品添加剂生产企业须取得省级卫生行政部门发放的食品生产许可证；5、严禁违法使用硼酸、硼砂、罂粟壳、废弃食用油脂、工业用料等非食用物质和滥用食品添加剂，禁止购买、储存、使用亚硝酸盐，含柠檬黄、日落黄等合成色素的吉士粉、油性色素等，更不能用于食品加工；6、各店使用食品添加剂的人员需经过专业培训。使用食品添加剂应配备专用称量工具，严格按限量标准使用，存放食品添加剂，必须做到专柜、专架，定