建材化工有限公司质量手册

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.建材化工有限公司质量手册质量手册【符合ISSO90001：：20000质量量管理体体系标准准】文件编号：：HD－001版本状态：：A发放编编号：受控状态：：200X年年12月001日批批准2200XX年12月220日实实施本文件为公公司智慧慧财产，未未经书面面允许，不不得以任任何形式式对外复复制及发发行。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号0.1批准页版本01页码1/1为了贯彻公公司“以质量量求生存存、以科技技求进步步、以服服务求发发展”的质量量方针，健全和完善公司的质量管理体系，促进公司产品的生产及质量管理活动系统化、规范化，与国际标准接轨，依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系：要求》，参照GB/T19004：2000idtISO9004：2000《质量管理体系：业绩改进指南》，并结合本公司实际情况编制了本手册。质量手册是是公司质质量管理理体系的的纲领性性文件，是是公司各各项质量量管理工工作的基基本准则则和指南南，用以以统一、协协调公司司各项活活动。对外则则阐明公公司的质质量管理理体系和和提供第第三方认认证使用用。要求求全体员员工认真真学习，在在各项质质量管理理工作中中，必须须严格按按照质量量手册中中所阐述述的规定定和要求求执行，并并不断增增进顾客客满意。本手册将持持续完善善。总经经理：日期：：XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号0.2管理者代表表任命书书版本01页码1/1为了贯彻执执行ISSO990011：20000《质质量管理理体系：：要求》，加加强对质质量管理理体系运运作的领领导，特特任命XXXXXX同志为公公司管理理者代表表。管理者代表表的职责责包括：：负责公司质质量管理理体系的的建立、实实施、保保持和改改进;负责向总经经理汇报报质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求;;通过贯彻实实施质量量管理体体系，增增强公司司员工的的质量意意识;负责组织实实施内部部体系审审核，协协助总经经理做好好管理评评审;协调处理与与质量管管理体系系正常运运行有关关的问题题，使之之持续有有效运行行并不断断完善;;就质量管理理体系有有关事宜宜同外部部的有关关方面联联络。总经理：日期：：2000X-12-01XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号0.3目录版本01页码1/1标题ISSO990011：20000标标准条款款对照0.1批批准页44.2..30.2管管理者代代表任命命书目目录质质量手册册修改记记录前前言1.2质质量手册册说明44.2..21.3质量量方针5.332.1质质量管理理体系结结构图55.5..12.2质质量管理理体系过过程职责责分配表表5..5.113.0范范围、引引用标准准和术语11、2、334质量管理理体系4..1、44.25管理职责责5.11、5..2、55.3、55.4、55.5、55.66资源管理理6..1、66.2、66.3、66.47产品实现现77.1产产品实现现的策划划7..17.2与与顾客有有关的过过程7.227.3设设计和开开发77.3（剪剪裁）7.4采采购7.447.5生生产和服服务提供供7..5（77.5..2剪裁裁）7.6测测量和监监控装置置的控制制7..68.0测测量、分分析和改改进8.8.1总总则8.118.2监监视和测测量8.2218.2.11顾客满满意程度度的测量量2..2内部部审核88.2..28.12..3过程程和产品品的测量量和监控控8..2.33、8.2.44产品的的测量和和监控3不合格格的控制制8..38.34数据分分析8.448.45改进8..5附录：相关文件清清单质量目标产品实现过过程图XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号0.4质量手册修修改记录录版本01页码1/1序号章节号页码通知单编号号更改人更改日期备注XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号1.1前言版本01页码1/1XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司（原XXXXXXXXXX混混凝土外外加剂厂厂，以下下简称公公司）成成立于220011年5月月18日日，座落落在XXXXX市市旭日工工业园。企企业占地地面积1100000余MM2，集生生产、销销售及服服务为一一体的混混凝土外外加剂厂厂家，年年生产生生产能力力100000吨吨。本公公司南邻邻XXXXX高速速公路，北北接X20国国道，交交通十分分便利，地地理位置置得天独独厚。公司借助高高校及科科研院所所的研发发优势，不不断进行行技术创创新，已已推向市市场的产产品包括括：“恒大”牌NFF高效减减水剂、NNF高效效早强减减水剂、NNF高效效缓凝减减水剂、NNF高效效缓凝早早强减水水剂、NNF早强强减水剂剂、NFF缓凝减减水剂、NNF早强强剂、NNF缓凝凝剂、NNF高效效泵送减减水剂、NNF高效效防水剂剂、NFF－HEEA抗裂裂防水剂剂、FD－防冻冻减水剂剂等十多多类不同同产品，并并在XXX、安徽徽、福建建等地得得到广泛泛的使用用，例如如：安徽徽芜湖长江江大桥、XXXX高速公路温家圳特大桥、XXXX高速公路湖口特大桥、XXXX二级公路路面砼工程、XXXX人民医院综合大楼、福建武夷山分洋线路面改造工程、福建三明市斑竹水电站等，深受用户好评，取得了较好的社会效益及经济效益。公司本着“以质量量求生存存、以科科技求进进步、以以服务求求发展”的方针针，不断断深化内内部改革革，强化化企业管管理，建建立了适适应市场场经济的的管理机机制。公公司按照照ISOO90001：220000标准，确确定了二二部一室室的组织织机构，要要求各部部门严格格按管理理体系的的规定，不不断提高高公司的的管理水水平及经经营业绩绩。地址址：XXXXXXXXX工工业园邮编编：33341000电话/传真真：00XXX－XXXX－XXXXXXXXXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号1.2质量手册说说明版本01页码1/11.2.11手册内内容本手册系依依据GBB/T1190001：20000iidtISOO90001：：20000《质质量管理理体系：：要求》和和公司的的实际情情况相结结合编制制而成，包包括：（1）公司司质量管管理体系系的范围围，它包包括了IISO990011：20000标标准的要要求，并并对公司司的剪裁裁作出了了说明；；（2）质量量管理体体系标准准的描述述和质量量管理体体系要求求的所有有程序文文件；（3）对质质量管理理体系所所包括的的过程顺顺序和相相互作用用的表述述.本手册描述述了公司司的质量量方针、质质量目标标、组织织结构以以及ISSO90001标标准的要要求。本手册对外外用以证证实公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客要求的的产品及及服务，对对内作为为公司质质量管理理体系的的最高文文件，通通过质量量管理体体系的有有效应用用，包括括持续改改进过程程的实施施和保证证符合顾顾客与适适用法规规要求，增增进顾客客满意。1.2.22质量手手册在格格式上采采用与IISO990011标准条条款对照照格式，经经公司办办公室组组织起草草编制后后，由公公司各部部门讨论论、修改改，由总总经理批批准发布布。1.2.33受控质质量手册册持有人人的责任任遵守质量手手册的管管理规定定，严格格遵守受受控文件件的领取取和更换换手续，如如调离工工作岗位位应作为为重要文文件移交交。妥善保管管好质量量手册，不不得丢失失，严禁禁外借或或复印。负责提出对对质量手手册的修修改建议议，收集集本部门门对质量量手册实实施的意意见，及及时反馈馈给办公公室。1.2.44质量手手册的修修订与换换版为了确保质质量手册册的适用用性和有有效性，办公室负责收集各方面反馈的建议和意见，并提出更改内容，填写文件更改“申请表”报总经理批准后，实施更改修订。质量手册更更改后，由由办公室室下发“更改通通知单”，并依依据更改改通知单单修改内内容对手手册进行行修改。1.2.55遇下列列情况之之一可进进行换版版：a.质量手手册中规规定的体体系要求求或质量量活动有有较大变变动时。b.公司的的经营环环境、产产品结构构发生重重大变化化时。c.质量手手册所依依据的有有关标准准、法规规有较大大的修改改时。d.企业组组织机构构与质量量职能有有较大变变动时。e.质量手手册修改改过多次次，质量量管理体体系审核核与评审审存在较较大差距距时。换版时，办办公室组组织新版版手册的的编写工工作，在在新版封封面上注注明相应应的版本本状态，在在新版手手册下发发的同时时，由办办公室按按《文件件和记录录控制程程序》的的有关规规定进行行控制。质量手册由由管理者者代表负负责组织织实施，办公室负责具体的管理和解释工作。1.3与其其他管理理体系的的相容性性由于在建立立质量管管理体系系之前，公公司已建立了了计算机机管理系系统，因因此在建建立质量量管理体体系时，应应尽量考考虑与计计算机系系统结合合，部分分工作完完成方式式、信息息的传递递方式、记记录的形形成方式等等将以计计算机媒媒介形式式体现。在以后的运运行中这这种融合合的程度度将逐步步加大。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号1.3质量方针修改状态0页码1/1本公司以增增进顾客客满意为为目标，调调查、识识别顾客客的需求求和期望望，并予予以确定定，转化化为本公公司的产产品和服服务要求求，特制制定质量量方针：：以质量求生生存、以以科技求求进步、以以服务求求发展。为在公司内内部全面面落实质质量方针针，确定定了以下下质量政政策和措措施：全面贯彻IIS0990011质量管管理体系系，狠抓抓质量管管理；认真抓好全全员培训训，提高高员工素素质；加大设备改改造力度度，使工工艺流程程和设备备适应产产品质量量提高的的需要；；产品质量与与各生产产部各岗岗位经济济利益挂挂钩，奖奖优惩劣劣；加强质量监监督，质质检人员员对公司司的原材材料及产产品质量量有独立立否决权权；对未严格执执行公司司质量目目标的部部门，要要实行严严厉的经经济处罚罚；对在质量管管理中有有重大贡贡献的员员工和部部门，给给予经济济和精神神奖励；；加大科技投投入，不不断开拓拓创新，使使产品性性能始终终处于国国内同行行业领先先地位；；强化客户服服务意识识，以市市场为导导向，为为客户提提供全面面的技术术支持及及解决方方案。公司的质量量方针达达到以下下方面的的要求：：与公司宗旨旨相适应应、协调调，是公公司经营营方针的的重要组组成部分分，体现现了满足足要求和和持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺；质量方针为为制订和和评审质质量目标标提供了了框架，本本公司与与质量有有关的各各部门应应在此基基础上制制定相应应的质量量目标；；总经理要求求各级领领导将质质量方针针传达到到各部门门及各级级人员，使使全体员员工正确确理解并并坚决执执行；公司在每年年管理评评审时，对对质量方方针的适适宜性进进行评审审，必要要时可对对其进行行修改，以以适应公公司内外外环境的的变化；；对质量方针针的发布布、修改改都应实实行控制制，执行行《文件件和记录录控制程程序》。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号2.1质量管理体体系结构构图修改状态0页码1/1总经理总经理质检管理者代表办公室生产部生产采购销售部XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号2.2质量管理体体系过程程职责分分配表修改状态0页码1/2条款职职能部门门质量活动总经理管理代表生产部办公室销售部生产采购质检4.质量管理体体系4.1总要求▲●○○○○○4.2文件要求4.2.22质量手册○▲○○○●○4.2.33文件控制○▲○○○●○4.2.44记录的控制制○▲○○○●○5.管理职责5.1管理承诺▲●○○○○○○5.2以顾客为中中心▲○○○○○●5.3质量方针▲○○○○○○5.4策划5.4.11质量目标▲●○○○○○5.4.22质量管理体体系策划划▲●○○○○○5.5职责、权限限和沟通5.5.11职责和权限限▲○○○○○○5.5.22管理者代表表▲●5.5.33内部沟通○▲○○○●○5.6管理评审▲○○○○●○6.资源管理6.1资源提供▲●○○○○○○6.2人力资源▲○○○○○●6.3基础设施○▲●○○○○6.4工作环境○●●○○○○7.产品实现7.1产品实现的的策划○▲●○○○○注：▲表示示负有领领导职责责的部门门/人员员；●●表示执执行部门门/人员员；○○表示配配合部门门/人员员。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号2.22质量管理理体系过过程职责责分配表表修改状态0页码2/2条款职能部部门质量活动总经理管理代表生产部办公室销售部生产采购质检7.2与顾客有关关的过程程▲○○○○○●7.3设计和开发发剪裁7.4采购▲○○●○○○7.5生产和服务务提供7.5.11生产和服务务提供的控制制○○●○▲○○7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认剪裁7.5.33标识和可追溯性○●○▲○○7.5.44顾客财产○○○●○○▲7.5.55产品防护○●○▲○7.6监视和测量量装置的控制制▲○○●○8.测量、分析析和改进8.1总则▲●○○○○○8.2监视和测量量8.2.11顾客满意○▲○○○○●8.2.22内部审核○▲○○○●○8.2.33过程的监视视和测量量○▲○○●○○8.2.44产品的监视视和测量量○▲○○●○○8.3不合格品控控制○▲○○●○○8.4数据分析○▲○○●○○8.5改进8.5.11持续改进▲●○○○○○8.5.22纠正措施○▲○○●○○8.5.33预防措施○▲○○●○○注：▲表示示负有领领导职责责的部门门/人员员；●●表示执执行部门门/人员员；○○表示配配合部门门/人员员。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号3范围、引用用标准和和术语修改状态0页码1/11范围1.1总总则本手册适用用于对公公司质量量管理体体系所需需的过程程的内部部管理，也也适用于于证实公公司具备备稳定地地提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品的能力力，通过过质量管管理体系系的有效效运行和和持续改改进，增增强顾客客满意。本手册适用用的产品品覆盖范范围：混混凝土外外加剂的的生产及及服务。1.2应用用公司提供的的混凝土土外加剂剂均依据据国家标标准，运运用公司司的人员员、知识识、技能能、经验验和信息息，以及及必要的的监控方方法，进进行生产产及服务务，不涉涉及开发发设计、也也没有特特殊过程程，故声声明剪裁裁ISOO90001：220000标准77.3：：设计开开发条款款及7..5.22：生产产和服务务提供过过程的确确认条款款。2引用标准准2.1GGB/TTI90001--20000iidtISOO90001：220000《质质量管理理体系：：要求》；；2.1GGB80076《混凝土土外加剂剂》本公司司将引用用上述标标准最新新版本中中的术语语及条文文。3术语和缩缩略语3.1本手手册采用用GB//TI990000-20000idttISSO90000：：20000中中所规定定的术语语；3.2HHD：“XXXXXXXXXX建建材化工工有限公公司”的拼音音缩写。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号4质量管理体体系修改状态0页码1/24.1总要要求公司按照GGB/TTI90001：：20000iidtISOO90001-220000标准准的要求求,结结合八项项质量管管理原则则的精神神及公司司的实际际情况，认认真分析析混凝土土外加剂剂行业特特点，总总结公司司以往经经验，建建立了一一套实用用有效的的质量管管理体系系。公司司将按质质量管理理体系文文件的规规定实施施和保持持，对质质量管理理体系的的所有过过程进行行控制，并并持续改改进其有有效性。通通过满足足顾客要要求和适适用的法法规要求求而达到到增强顾顾客满意意的目的的。a)分析生生产及服服务过程程，识别别各环节节影响质质量的因因素，依依据标准准要求和和重要程程度编制制了程序序文件、管管理制度度及相关关记录，明明确了各各过程在在公司质质量管理理体系的的作用；；b)使用组组织结构构图、职职能分配配表、产产品实现现过程图图和对质质量管理理体系各各过程的的描述确确定混凝凝土外加加剂生产产及服务务过程的的顺序和和相互作作用；c)为确保保过程的的有效运运作并进进行控制制，公司司编制了了质量手手册、程程序文件件、管理理制度及及相关记录录，同时时采用适适用的外外来国家家标准、法规和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；d)为确保保过程的的有效运运作和对对过程进进行监控控，公司司提供了了必要的的资源和和信息（含含监控装装置），并并保证与与顾客及及相关单单位能够够充分、准准确、及及时的沟沟通；e)制定对对各过程程进行检检查、监监督、控控制、处处理的职职责、程程序和办办法；f)严格实实施各项项规定要要求，分分析实施施效果，发发现不足足并进行行持续改改进。通通过文件件化质量量管理体体系的建建立、实实施、保保持和持持续改进进，逐步步提高公公司的管管理水平平，不断断满足顾顾客要求求，通过过对质量量管理体体系全过过程的严严格控制制实现公公司逐步步发展。本公司无成成品检验验的设施施，将成成品检验验外委经经过顾客客认可的的、具备备法律资资质的第第三方检检测机构构进行检检验。4.2文件件要求4.2.11总则公司的质量量管理体体系文件件由管理理者代表表组织各各部门编编制，所所有的文文件都必必须符合合公司实实际，文文件内容容要明确确、具体体，具有有可操作作性。并并特别注注意明确确各部门门间的接接口。文件是动态态的，随随着公司司的发展展及市场场的变化化进行修修改，保保证文件件的持续续适用性性。公司的质量量管理体体系文件件按ISSO90001标标准要求求，结合合公司特特色，设设计分为为四个层层次，从从上到下下依次为为：质量手册（包包括质量量方针和和质量目目标），满满足质量量管理体体系的要要求；ISO90001：：20000标准准要求的的6个方方面控制制的程序序文件及及为保证证过程有有效制订订的程序序；为确保质量量管理体体系的有有效策划划和运行行，公司司制定了了有关的的管理制制度及规范类文件；；证实质量管管理体系系有效运运行及产产品符合合要求所所需的记记录；文件数量、详详细程度度及媒体体要求：：标准要求有有文件之之处，均均需编制制文件；；因缺少文件件规定导导致职责责不清、效效率低下下或质量量问题的的，都应应编制文文件；公司文件可可采取电电子版及及纸张为为媒体。4.2.22质量手手册公司编制的的《质量量手册》确确定了公公司的质质量方针针和质量量目标，描描述了公公司的质质量管理理体系，是是公司纲纲领性和和法规性性文件。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号4质量管理体体系修改状态0页码2/2a)本手册册第3章中描描述了质质量管理理体系的的范围。b)本手册册引用了了为控制制质量管管理体系系过程编编制的程程序文件件。c)本手册册对质量量管理体体系所包包括的过过程顺序序和相互互作用进进行了表表述。4.2.33文件控控制公司司办公室室负责编编制《文文件和记记录控制制程序》，质质量管理理体系所所要求的的文件按按《文件件和记录录控制程程序》进进行控制制。公司编制的的所有文文件在发发布前必必须得到到有关负负责人的的批准..，以保保证文件件的适宜宜性和充充分性；；管理者代表表应根据据实际情情况，组组织对文文件的适适宜性和和充分性性进行评评审，需需要时应应及时更更新，经经修订的的文件应应再次得得到批准准后才能能生效；；对文件的更更改和修修订状态态应加以以标识；；确保对质量量管理体体系有效效运行起起重要作作用的各各个部门门或场所所或有关关人员都都能得到到相应文文件的有有效版本本；所有文件必必须保持持清晰、易易于识别别和检索索；识别所需的的外来标标准及行行业管理理条例、规规范，并并对其分分发和使使用进行行控制；；防止作废文文件的误误用，若若因任何何原因而而保留作作废文件件时，对对这些文文件加以以标识。4.2.44记录的的控制公司办公室室负责编编制《文文件和记记录控制制程序》，质质量管理理体系运运行过程程中产生生的记录录均应按按《文件件和记录录控制程程序》进进行管理理。所有用以提提供符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行证据据的记录录均应保保持清晰晰、易于于识别和和检索，应应按《文文件和记记录控制制程序》的的规定对对记录进进行标识识、贮存存、保护护、检索索、规定定保存期期限和处处置要求求。4.3引出出文件4.3.11《文件件和记录录控制程程序》4.3.22《产品品实现过过程图》XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号4文件和记录录控制程程序修改状态0页码1/31目的对与公司质质量管理理体系有有关的文文件和工工作记录录进行控控制，确确保各相相关场所所使用文文件为有有效版本本并为证证实公司司的质量量管理体体系有效效运行提提供证据据。2范围适用于公司司对质量量管理体体系有关关的文件件和工作作记录的的控制。3职责3.1公司司总经理理负责批批准发布布质量手手册；3.2管理理者代表表负责审审定质量量手册、批批准其他他管理文文件并确确定公司司各项记记录的保保存期限限；3.3各部部门负责责相关文文件和记记录的编编制、使使用和保保管；3.4办公公室归口口管理公公司质量量体系文文件和负负责公司司质量管管理体系系文件的的发放和和质量手手册的更更改和管管理；3.5各部部门负责责本部门门与质量量管理体体系有关关的文件件和记录录的收集集、整理理和归档档等.4程序4.1文文件分类类及保管管4.1.11公司的的文件包包括体系系文件及及适当的的外来文文件，质质量管理理体系文文件和记记录主要要以纸张张为媒体体，电子子版为辅辅。4.1.22公司的的质量管管理体系系文件包包括：质量手册：：描述公公司质量量管理体体系的文文件；程序文件：：规定某某项工作作的途径径以及各各部门的的接口与与沟通方方法的文文件；其它质量文文件：可可以是针针对特定定产品、项项目或合合同编制制的质量量计划或或其它标标准、规规范等，文文件的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式；由由各相应应的部门门保存、使使用；记录文件：：为活动动和过程程的结果果提供证证据的文文件。4.1.33外来文文件包括括：产品品标准、产产品质量量法、公公司法、合合同法、国国家相关关法律、法法规等国国家或行行业法规规性文件件；4.1.44办公室室负责公公司质量量管理体体系文件件正本及及记录样样式的保保管，编编制“受控文文件清单单”及“记录清清单”，列出出各类文文件的现现行状态态。4.2文文件编号号4.2.11质量量管理体体系文件件及记录录的编号号a）质量手手册、程程序文件件类质量量管理体体系文件件用公司司名称“恒大”的缩写写“HD”加文件件代号形形成完整整的文件件编号，文文件代号号用流水水号，从从0011号往后后递增。质质量手册册中各章章以章节节号区分分。例如：HDD－0011表示公公司的第第一份文文件，是是HD的《质质量手册册》；b）记录文文件：记记录文件件的编号号包括两两部分。该表格的表表码，即即表明其其身份的的唯一编编号，由由表格的的设计部部门印制制在表格格上，编编号用“HD”，加顺顺序号和和版本号号组成。例：HD0011－01表表示：HHD在用的的01版的的第0001份表表格。该表格填制制后的记记录编号号，由表表格的填填写人员员在填写写表格时时一并填填写在表表格的“№”栏，其其编号由由顺序号号、填写写月份和和年代组组成。例：0011-022/04表示04年2月填写写的第一一份XXXX表格格。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号4文件和记录录控制程程序修改状态0页码2/34.2.22外来文文件引用用其原有有编号，版版本号以以其发行行年代号号为记；；法规类类文件编编号引用用国家发发布的号号码。4.3文件件的编写写、审核核、批准准、发放放文件发布前前应得到到批准，以以确保文文件是适适宜的。质量手册由由办公室室组织编编写，由由管理者者代表审审定，上上报总经经理批准准发布，由由办公室室负责登登记、发发放；文文件的签签核应以以手签为为主。各部门的质质量文件件由各部部门组织织编写、汇汇总，管管理者代代表批准准，报办办公室统统一登记记、发放放；确保文件使使用的场场所都能能得到相相关文件件的适用用版本，发发放的纸纸文件及及其回收收要填写写《文件件分发表表》，由由管理者者代表批批准发放放范围；；质量管理体体系文件件纸媒体体手签正本本及电子子版文件件由办公室室保管。4.4文件件的受控控状况文件分为“受控”、“非受控控”和“供参考考”三大类类。凡与质量管管理体系系运行紧紧密相关关的文件件均需受受到控制制，电子子版由办办公室控控制，纸纸媒体分分发文件件时加盖盖红色“受控文文件”印章标标识，不不允许对对盖有红红色受控控印章的的文件进进行复印印。对外来文件件办公室室需先进进行识别别，如需需受控的的文件则则将其列列入公司司的“受控文文件清单单”，如果果仅需引引用其中中的部份份条款，则则应在文文件中注注明。如作为知识识性资料料的外来来文件则则加盖“供参考考”印章标标识；发发给顾客客或其它它相关方方的非受受控版文文件应加加盖“非受控控文件”印章进进行标识识。4.5文件件的更改改质量管理体体系文件件更改在在电子版及正版版上进行行，由更更改人填填写《文文件更改改通知单单》，并并经相关关授权人人员批准准，办公公室负责责更改。发发放的纸纸媒体文文件由办办公室按按分发表表进行更更改，更更改后在在新版文文件上注注明新的的版本号号，版次依顺序序为“A、BB、C………”；4.6公司司“供参考考”版及“非受控控”版文件件的领用用需经过过管理者者代表批批准后由由办公室室按4.33条文统统一登记记、分发发。非受受控版本本文件在在使用前前应参考考该文件件的有效效版本。4.7文件件的保存存、作废废与销毁毁、借阅阅4.7.11文件的的保存受控文件由由责任部部门保管管并分类类存放在在干燥、安安全的地地方；办办公室及及外来文文件的使使用部门门与外来来文件的的来源处处保持联联系，当当外来文文件有更更新时按按本程序序规定进进行更新新；任何何人不得得在受控控文件上上乱涂乱乱改，不不准私自自外借，确确保文件件的清晰晰、易于于识别和和检索；；电子版版文件由由办公室室保存在在电脑中中，并每每三个月月使用磁磁盘备份份一次。4.7.22文件的的作废与与销毁所有作废文文件由相相关部门门及时从从所有发发放或使使用场所所撤出，予予以销毁毁，防止止作废文文件的非非预期使使用；电电子版文文件则及及时予以以删除。为某种原因因需保留留的任何何已作废废的文件件，都应应加盖“作废存存底”印章标标识。4.7.33借阅与与公司质质量管理理体系有有关的文文件，应应在文件件保管人人处作好好借阅记记录，经经部门负负责人同同意后方方可借阅阅。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号4文件和记录录控制程程序修改状态0页码3/34.8每年年在内部部审核时时对现有有质量管管理体系系文件，包括外外来文件件进行评评审，各各部门结结合实际际情况及及公司的的发展需需要进行行评审，必必要时予予以更改改、更新新及补充充，执行行本程序序相关条条文规定定。4.9记录录的控制制4.9.11办公室室收集各各部门的的记录样样式，编编制《记记录清单单》，明明确公司司需保存存的所有有记录，管管理者代代表确定定各类记记录的保保存期限限；办公公室负责责对各部部门记录录的填写写情况进进行监督督检查，对对不符合合规定的的要求进进行整改改，确保保记录的的准确性性及真实实性。4.9.22各部门门填写记记录要及及时、真真实、内内容完整整、字迹迹清晰，不不得随意意涂改；；如果因因某种原原因不能能填写的的项目，应应将该项项用单杠杠划去，不不允许空空白；4.9.33如因笔笔误或计计算错误误要修改改原资料料，应采采用单杠杠划去原原资料，在在其旁写写上更改改后的资资料，如如是数据据类则应应加盖或或签上更更改人的的印章或或姓名及及日期；；4.9.44各部门门必须把把所有记记录分类类，按顺序序整理好好，存放放于安全全、干燥燥的地方方，所有有的记录录保持清清洁，字字迹清晰晰；各部部门按规规定的期期限保存存记录，对对于保存存了一年年以上的的记录交交办公室室存档。4.9.55记录如如超过保保存期或或其它特特殊情况况需销毁毁时，由由办公室室授权人人执行销销毁。4.9.66各部门门的记录录表格格格式，由由各部门门负责组组织制定定，部门门负责人人审批，交交办公室室备案。各各相关部部门可根根据工作作需要提提出记录录格式更更改，更更改后应应将新的的格式交交办公室室备案。5相关文文件无6记录6.1《文文件分发发表》6.2《文文件更改改通知单单》6.3《受受控文件件清单》6.4《记记录清单单》XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号5管理职责修改状态0页码1/45.1管管理承诺诺总经理应通通过以下下活动，为为其履行行建立、实实施和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺提供证证据。5.1.11向全公公司员工工传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性。总经理应采采取培训训、会议议、内部部信息通通告等方方式，使使公司全全体员工工都能树树立质量量意识，都都能认识识到需满满足顾客客的要求求和法律律法规的的要求，从从自我做做起，遵遵守公司司的规定定，注重重个人工工作质量量，通过过参加每每周例会会、巡视视检查、质质量培训训，持续续地加强强员工的的质量意意识，使使他们积积极参加加与提高高质量有有关的活活动。5.1.22颁布公公司的质质量方针针和质量量目标（见见本手册册5.33、5..4.11条），并并确保在在公司内内部得到到切实的的贯彻执执行。5.1.33主持公公司的管管理评审审（见本本手册55.6条条），对对质量管管理体系系的适宜宜性、充充分性、有有效性进进行正式式评价，确确保达到到持续改改进的目目的。5.1.44为质量量管理体体系的建建立、实实施、保保持和持持续改进进提供所所需的资资源（见见本手册册6.11条）。5.2以以顾客为为关注焦焦点总经理应以以增进顾顾客满意意为目的的，通过过以下方方法实现现目标。5.2.11调查、识识别并理理解顾客客的需求求与期望望，并在在公司内内通过收集相相关法律律法规、规规范、市市场调研研、客观观预测、类类似项目目的资料料、与顾顾客的接接触等，确确定顾客客的需求求与期望望（见本本手册77.2..1条款款）。5.2.22确保公公司的目目标与顾顾客的需需求和期期望相结结合，并并在公司司进行内内部沟通通。通过制定质质量方针针和质量量目标（见见本手册册5.33和5..4.11条款）及及对顾客客要求的的评审（见见本手册册7.22.2条条款），将将顾客的的需求与与期望转转化为公公司的要要求，并并予以满满足。5.2.33测量顾顾客满意意程度并并根据结结果采取取相应的的改进措措施（见见本手册册8.22.1条条款）。5.2.44系统地地管理好好与顾客客的关系系通过对对顾客的的沟通（手手册7..2.33条）、爱爱护顾客客财产（手手册7..5.44）、向向顾客提提供合格格的服务务（手册册7.55.1条条），并并对收集集的顾客客反馈（手手册7..2.33和8..2.11条）进进行分析析（手册册8.44条）等等活动，管管理好与与顾客的的关系。5.3质质量方针针本公公司按照照ISOO90001：220000标准要要求及公公司的发发展方向向，制订订了公司司的质量量方针（见见本手册册第1..3章）。公司司在管理理评审时时对质量量方针持持续适宜宜性进行行评审..5.4策策划策策划是公公司最高高管理层层人员对对公司的的宗旨、管管理理念念、经营营目标与与策略的的总体规规划行为为，包括括制定并并落实质质量目标标和对公公司的质质量管理理体系的的总体策策划，包包括质量量管理体体系所需需的所有有过程..5.4.11质量目目标本公司依据据质量方方针及公公司的发发展规划划，要求求制订质质量目标标。质量目标应应是短期期能够达达到的目目标，应应尽可能能细化、量量化，并并要求各各部门根根据公司司的目标标分解到到本部门门的各个个职能层层次，包包括各工工序。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号5管理职责修改状态0页码2/4各部门的质质量目标标要求是是可测量量的，并并在《质质量目标标》中包包含各部部门的目目标及测测量、考考核方法法。5.4.22质量量管理体体系策划划公司在总经经理的领领导下依依据GBB/TII90001-220000idttISSO90001：：20000标准准的要求求对公司司的质量量管理体体系进行行了策划划，对质质量管理理体系所所需的过过程进行行有效控控制，以以实现公公司的质质量目标标；如因任何原原因而导导致质量量管理体体系的更更改，如如法律法法规的变变更、机机构重组组、公司司转型等等情况，在在策划和和实施更更改时，应应保持质质量管理理体系的的完整性性。5.5职职责、权权限与沟沟通5.5.11为贯彻彻实施公公司的质质量管理理体系，根根据公司司的实际际情况及及ISOO90001标准准要求，确确定了公公司的组组织结构构图（见见2.11）及各各部门在在质量管管理体系系过程中中所承担担的职能能（见22.2），并并确定了了各级人人员的职职责（详详见各级级人员的的《职务务说明》）。5.5.22公司司为加强强对质量量管理体体系运作作的领导导，满足足ISOO90001标准准的要求求，在公公司的管管理层中中指定了了一名管管理者代代表（见见管理者者代表任任命书）。5.5.33内部沟沟通公司各层次次和职能能之间进进行定期期或不定定期的沟沟通，办办公室负负责组织织协调，必必要时保保持记录录，使有有关信息息得到及及时、准准确地传传递和运运用，以以提高质质量管理理体系过过程的有有效性。公司实施内内部沟通通的主要要方式包包括：专题的培训训教育及及宣传活活动；交谈、电话话、座谈谈会议；；简报、专项项报告、宣宣传资料料；每月例会、专专项质量量分析会会；内部审核及及管理评评审等。5.6管理理评审5.6.11总则则总总经理在在每年农农历年前前组织一一次管理理评审会会议，对对公司一一年来的的业绩进进行总结结，管理理者代表表及总经经理认可可的有关关人员参参加，特特殊情况况下可以以临时增增加管理理评审，两两次管理理评审的的时间不不宜超过112个月月。通过过管理评评审，确确定公司司质量管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性，是是否能实实现公司司的质量量方针和和目标等等。办办公室协协助管理理者代表表作好管管理评审审的准备备，于每每年正式式评审前前一个月月编制《管管理评审审计划》，经经管理者者代表审审核后，提提交总经经理批准准.年度管管理评审审计划的的内容应应包括：评审目的、人人员评审时间、地地点评审主要内内容评审的准备备工作要要求临临时管理理评审计计划在下列情况况下，由由总经理理提出临临时制定定计划，进进行相应应的管理理评审活活动。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号5管理职责修改状态0页码3/4当企业的组组织结构构、产品品结构、资资源发生生重大改改变与调调整时；；当企业发生生重大质质量事故故或相关关方连续续投诉时时；当法律、法法规、标标准及其其它要求求发生变变化时；；当总经理认认为有必必要时，如如认证前前的管理理评审。办公室编制制临时管管理评审审计划，提提交总经经理批准准，评审审计划的的内容参参照年度度管理评评审计划划，但评评审内容容一般针针对某一一具体事事项.办公室将总总经理批批准后的的评审计计划至少少提前两两周分发发至各个个部门，由由各部门门负责人人准备本本部门工工作有关关的评审审所需的的资料..办公室于正正式评审审前一周周将各部部门准备备的资料料分别进进行收集集、整理理，并根根据收集集的资料料制定评评审的具具体内容容，经管管理者代代表批准准后，将将评审会会议的时时间、地地点、参参加人员员、评审审内容以以《管理理评审通通知单》的的形式发发给参加加评审的的人员。5.6.22评审审输入各有关部门门或人员员依据管管理评审审计划的的要求，准准备以下下方面的的资料：：内、外部质质量管理理体系审审核报告告；顾客对产品品及服务务的反馈馈信息的的处理情情况、沟沟通结果果及对顾顾客满意意度的测测量结果果；质量管理体体系过程程的运行行状况及及其测量量与监控控结果的的信息；；产品质量状状况的信信息；质量方针和和质量目目标的适适宜性以以及质量量目标的的实现情情况；针对质量管管理体系系运行中中出现的的或潜在在的不合合格采取取的预防防和纠正正措施的的情况；；上次管理评评审所确确定的措措施的实实施情况况及有效效性的跟跟踪情况况；可能影响质质量管理理体系正正常运行行的内、外外环境、要要求的变变化及有有关质量量管理体体系改进进建议的的信息；；其他所需信信息。办公室将各各有关部部门或人人员提交交的以上上方面的的资料进进行汇总总整理后后提交管管理评审审。5.6.33评审评审会会议总经理主持持评审会会议，各各部门负负责人和和有关人人员参加加，办公公室负责责做好会会议记录录；参加评审会会议的人人员对《管管理评审审通知单单》的评评审内容容进行逐逐项评审审.评审结结论总经理对所所涉及评评审内容容作出结结论(包包括进一一步调查查、验证证等))，对评评审后改改进活动动提出明明确要求求(包括括体系、资资源、方方针、目目标是否否需要调调整；是是否需要要进行产产品、过过程审核核等要求求)。5.6.44评审输输出总经理组织织参加管管理评审审会议的的人员结结合以上上方面的的信息，对对质量管管理体系系进行全全面而系系统的评评审。通过评审，得得出质量量管理体体系适宜宜性、充充分性和和有效性性方面的的结论，并并根据评评审情况况作出改改进质量量管理体体系有效效性和不不断满足足顾客要要求所需需的决定定或措施施，包括括资源方方面的需需求（见见5.66.6条文）。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号5管理职责修改状态0页码4/45.6.55管理评评审报告告办公公室对管管理评审审的内容容进行总总结，编编写《管管理评审审报告》，提提交总经经理批准准，并分分发至相相应部门门.评评审报告告的内容容包括评审目的；；评审日期参加评审人人员；评审的内容容及结论论采取的纠正正、预防防和改进进措施..5.6.66纠正、预预防和改改进措施施的实施施和验证证办公室根据据会议评评审结果果，参考考《改进进措施控控制程序序》制订订相应的的纠正、预预防或改改进措施施并组织织验证及及其有效效性，归归档保存存管理评评审的所所有资料料，包括括会议记记录。5.7引出出文件5.7.11国家法法律法规规、规范范5.7.22《质量量目标》5.7.33《管理理者代表表任命书书》5.7.44《职务务说明》5.7.55《改进进措施控控制程序序》5.8记录录5.8.11管理评评审计划划5.8.22管理评评审通知知单5.8.33管理评评审报告告5.8.44会议记记录XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号6资源管理修改状态0页码1/36.1资源源提供为了质量管管理体系系过程的的实施和和持续改改进，满满足顾客客要求，增增强顾客客满意，实实现质量量方针和和质量目目标，公公司确定定并提供供所需的的资源，包包括人力力资源、设设备设施施、软件件、硬件件、信息息、工作作环境及及资金资资源等。6.2人力力资源6.2.11总则所有承担质质量管理理体系规规定职责责的人员员必须胜胜任其工工作，对对能力的的判断可可以从教教育、培培训、技技能和经经验等方方面考虑虑。6.2.22能力、意意识和培培训人人力资源源配置各部门负责责人需编编制本部部门内部部的《职职务说明明》，交交管理者者代表审审批，其其中“入职要要求”一栏，需需明确该该岗位工工作人员员所需的的学历、技技能、培培训及工工作经历历的具体体要求。办公室需编编制各部部门负责责人的《职职务说明明》，交交总经理理审批。各各部门负负责人必必须至少少满足以以下条件件之一：：具备与与工作内内容相关关的技术术职称、或或大专以以上学历历、或受受过相关关的职业业培训、或或具备五五年以上上相关工工作经历历。经审批后的的《职务务说明》，交交办公室室作为人人员选择择、安排排和考评评的主要要依据。对不能满足足要求的的员工，公公司通过过培训教教育或直直接外聘聘合格的的人员承承担其工工作。基基本培训训需求新员工培训训内容包包括：a.上岗基基础教育育：包括括公司概况况、规章章纪律、质质量方针针（目标标）、安安全、质质量意识识、相关关法律、法法规要求求、相关关业务常常识等内内容；b.岗前技技能培训训：包括括所在岗岗位相关关作业文文件、注注意事项项、相关关过程、现现场实际际作业及及出现紧紧急情况况时应变变的措施施等培训训内容，由由所在岗岗位部门门负责人人组织进进行；c.通过教教育和培培训，使使员工意意识到：：企业依依存于顾顾客，顾顾客满意意是我们们的最终终目标；；意识到到每一个个岗位的的工作对对于实现现质量目目标的重重要性；；意识到到应积极极寻求工工作质量量的改进进，为企企业的持持续改进进和发展展做出贡贡献。内审员的培培训内容容包括：：ISO90000标标准知识识、审核核知识培培训；由外部培训训机构或或认证咨咨询机构构进行培培训，发发相应内内审员证证书。特殊工作人人员的培培训内容容包括：：驾驶员、电电工等国国家有规规定要求求的人员员，应通通过国家家有关部部门组织织的考核核并注册册后，持持证上岗岗。管理人员的的培训企业管理基基础知识识的培训训，入职职一个月月内由办办公室组组织进行行。转岗人员培培训：同同新员工工需求的的b项；；在岗人员培培训：每每年需进进行一次次岗位技技能的加加深及强强化培训训，纳入入年度培培训计划划。培训计计划及培培训的实实施办公室在每每年122月份，根根据本年年度各部部门《培培训需求求表》及及反馈的的意见、基基本XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号6资源管理修改状态0页码2/3培训需求及及企业发发展方向向，制定定公司全全员下年年度培训训计划（包包括培训训对象、时时间、主主要内容容等），经经总经理理批准后后下发各各部门，并并督促各各部门按按计划执执行，其其中企业业内部培培训老师师的资格格要求同同6.22.2..1条文文；每次培训需需填写《培训训记录表表》，包包括时间间、地点点、老师师、内容容等。培培训后相相关部门门将签到到表、记记录表及及相应的的试卷（考考核记录录）等送送交办公公室，员员工如能能提供充充分的书书面证据据，并经经培训老老师认可可，可免免去相应应的培训训项目，办办公室负负责将相相应的书书面材料料放入员员工档案案。办办公室将将每个员员工的培培训存档档连同学学历证明明、资格格或职称称证书、工工作简历历等相关关资料放放入员工工档案，保保存至员员工离职职。计计划外培培训可由由相关部部门以《培培训需求求表》的的形式提提出，经经总经理理批准后后，由相相关部门门组织实实施。培培训的有有效性评评估每次培训结结束，培培训教师师应进行行考核，评价此次培训的有效性；每年年底办公室应对全年的培训情况进行总结，评估培训的有效性，并征求各部门改进培训工作的意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划，开展培训工作。培训的有效效性评估估主要涉涉及以下下四个因因子：培训课程本本身的评评估，包包括教材材、场地地的准备备、教学学水平、方方法、时时间等；；学员考核成成绩评估估，包括括笔试、面面试、现现场提问问、答辩辩、心得得报告等等的评分分或评级级；学员实际操操作能力力评估，包包括知识识的掌握握和运用用能力、创创新能力力等；工作绩效评评估，包包括培训训前后差差错率、计计划完成成率、工工作效率率等的差差异；办公室在培培训结束束后应依依据不同同的培训训项目采采取不同同的方法法进行评评估，年年底应向向总经理理提交评评估报告告，根据据评估结结果采取取编制教教材、更更换教师师、重新新培训、强强化或减减少培训训等相应应的措施施，并纳纳入下年年度培训训计划。办办公室保保存培训训的相关关记录。6.3基础础设施公司为确保保所提供供的服务务符合顾顾客要求求，配有有所需的的基础设设施并不不断完善善。包括括：工作作场所、办办公室、所所需的设设备设施施（计算算机硬件件及软件件）、通通讯设备备及其他他支持性性服务（如如供水、供供电）等等。生产部负责责制订相相应的《设设备管理理制度》，对对公司的的设施，包包括车间间的设备备，进行行管理和和维护。6.4工作作环境办公室、生生产部需需保持办办公场所所及工作作现场的的工作环环境，包包括：贯彻国家相相关法律律法规要要求；工作现场提提供所需需的安全全保护用用品，保保证员工工的安全全健康；；在全公司形形成文明明、祥和和、团结结进取的的工作氛氛围。6.5引出出文件6.5.11《职务务说明》6.5.22《设备备管理制制度》XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号6资源管理修改状态0页码3/36.6记记录6.6.11培训需需求表6.6.22年度培培训计划划6.6.33培训记记录表6.6.44培训考考核记录录XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号7产品实现修改状态0页码1/47.1产品品实现的的策划生产部经理理组织人人员对产产品实现现所需的的过程进进行策划划，产品品实现的的策划应应与质量量管理体体系其他他过程的的要求相相一致。在对产品实实现进行行策划时时，应确确定以下下几方面面的内容容：根据顾客和和适用法法律、法法规要求求，确定定项目质质量目标标和应达达到的要要求；确定产品实实现所需需的过程程和设备备，确定定产品实实现过程程，配备备必要的的硬件和和相关资资源；确确定各级级人员的的职责和和权限，以以保证产产品实现现过程的的连续性性和有效效性得到到控制；；确定产品实实现所需需的文件件、标准准和相应应的验收收准则，确确定需实实施的检检验、验验证、确确认及监监视和测测量活动动；确定所需保保持的记记录。策划的结果果须形成成文件，制制订“产品实实现过程程图”及相关关程序、管管理制度度。7.2与顾顾客有关关的过程程7.2.11与产品品有关要要求的确确定销售部负责责收集顾顾客对产产品的要要求，包包括标书书及合同同的要求求。对于有特殊殊要求的的顾客，由由销售部部组织有有关人员员确定与与产品有有关的要要求，包包括：顾客对产品品的明示示要求，包包括接收收和后续续服务的的要求；；与产品有关关的法律律、法规规要求；；顾客没有规规定，但但依据公公司掌握握的知识识和经验验应该予予以保证证的要求求；公司确定的的承诺和和顾客要要求履行行的义务务。顾客对公司司现有产产品的要要求，由由销售部部确定，需需要时，会会同其他他部门共共同确定定。7.2.22与产品品有关要要求的评评审销销售部负负责对顾顾客提出出的要求求及公司司附加的的要求组组织评审审，确保保与产品品有关的的要求得得以满足足，包括括：公司生产的的常规产产品合同同或协议议，由销销售部按按《合同同法》，并并遵守相相关地方方性法规规要求及及公司产产品型号号、生产产能力对对合同的的合法性性、有效效性以及及交付期期等要求求进行评评审；当顾客对公公司的产产品在交交货期、质质量要求求、包装装等方面面有特殊殊要求时时，除执执行a))项还须须组织生生产部共共同对顾顾客的要要求进行行评审，并并将评审审意见及及时填写写《合同同评审表表》；评审可以以以会议或或会签形形式进行行；评评审在向向顾客承承诺之前前进行，通通过评审审以确保保：各项要求在在合同或或其他文文件记录录中都有有明确规规定；以前表述不不一致的的要求都都已解决决并已形形成决议议；公司具有满满足合同同要求的的能力；；在以口头方方式接到到合同，公司确保合同的要求在其被接受之前得到确认。第一次与公公司进行行交易的的顾客必必须签订订合同，合合同签订订后可由由顾客电电话通知知发货，销销售部必必须做好好电话记记录并由由经理确确认。销售部负责责将签订订后的合合同纳入入“合同登登记表”进行管管理，并并保存与与产品有有关的评评审及其其引起的的任何措措施的记记录。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号7产品实现修改状态0页码2/4如合同中有有关产品品的要求求需要修修订时，应应对修订订内容进进行评审审，就修修订内容容签订补补充合同同，作为为合同附附件，并并保证相相关文件件（如合合同、生生产计划划等）得得到修改改，将修修订信息息传递到到相关人人员。如如遇特殊殊情况则则另签合合同，按按同样程程序进行行评审。7.2.33顾客沟沟通销售部是实实施与顾顾客沟通通的主要要职能部部门，生生产部配配合服务务的及时时、有效效实施。传传递产品品信息（售售前）公司通过网网站、广广告、展展销会、派派发宣传传资料等等方式主主动向顾顾客介绍绍公司（新新）产品品，提供供宣传资资料及相相关的（新新）产品品信息；；营销人人员籍此此进行市市场调研研，了解解顾客的的需求及及期望，每每次市场场调查完完成后向向公司总总经理提提交调查查报告..问问询和咨咨询（售售中）销售部或生生产部对对顾客来来信、电电话、传传真等方方式的问问询和咨咨询（包包括合同同的执行行和修改改情况），设设专人解解答，必必要时需需保持电电话记录录，对顾顾客实施施的其他他服务，如如产品的的退换货货，应保保持服务务记录。顾顾客信息息反馈和和投诉（售售后）各部门接获获顾客反反馈的有有关信息息或投诉诉，应及及时反馈馈到销售售部通知知责任部部门进行行处理，产产品问题题应按合合同要求求或服务务承诺的的时间为为顾客解解决，以以取得顾顾客的持持续满意意。每年销售部部组织生产产部对公公司的顾顾客进行行满意信信息的调调查回访访，回访访中顾客客反馈的的问题应应及时进进行处理理，并保保持记录录，回访访完成后后向公司司总经理理提交总总结报告告。销售部制订订营销人人员职务务说明，对对公司的的客户实实行定制制管理。客客户的问问询及咨咨询实行行首问责责任制，第第一个接接待客户户的人员员必须为为顾客解解决所有有的问题题，涉及及其他部部门应代代为引导导、联络络，让顾顾客有问问而来，满满意而归归，并保保持记录录，将相相关的客客户资料料归档管管理。如发生客户户投诉则则依据《客客户抱怨怨处理制制度》执执行。7.3设计计和开发发剪剪裁。7.47.4采购购7.4．7.4.111采购过过程生产部是采采购过程程的主要要职能部部门，负负责对采采购过程程进行控控制，以以确保采采购的产产品符合合规定的的要求。对对供方及及采购产产品的控控制程度度取决于于对其后后产品实实现过程程及产品品的影响响。生产部对原原材料供供方提供供符合要要求的产产品的能能力进行行评价和和选择，并并保存评评价结果果及评价价所引起起的任何何必要措措施的记记录。对供方的评评价依据据《供方方评定制制度》进进行。7.4.22采购信信息生产部负责责拟定表表述采购购产品有有关信息息的文件件（如采采购计划划、采购购合同或或协议等等），其其内容可可包括：：产品、程程序、过过程、设设备的批批准要求求；人员资资格鉴定定的要求求；质量管管理体系系要求等等。采购文件在在使用前前均应需需由部门门负责人人批准，以以确保其其适宜性性和充分分性。具体按《采采购管理理制度》实实施。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号7产品实现修改状态0页码3/47.4.33采购产产品的验验证生产部应对对采购产产品进行行验证，材材料到场场后由采采购通知知质检进进行检验验。采购产品的的验证依依据其对对公司的的影响而而不同，主主要材料料应验证证其性能能，包装装材料及及辅助材材料主要要验证数数量及外外观。如果公司或或顾客拟拟到供方方的现场场验证产产品，应应在与供供方的签签订的采采购文件件中写明明验证的的安排及及产品放放行的方方法。7.5生产产和服务务提供7.5.11生产和和服务提提供的控控制生产部是实实施服务务提供控控制的职职能部门门，生产产部经理理负责监监控过程程质量，服服务提供供过程应应在受控条条件下进进行，制制订了《生生产和服服务过程程控制程程序》，包包括：a.技术部部收集并并确定表表述产品品特性的的信息，如如产品标标准；b.;确保在生产产及生产产服务过过程中使使用适宜宜的设备备设施，并对其其进行控控制以保保证过程程能力；；c.配备并并使用适适宜有效效的测量量和监控控装置，并并在生产产及生产产服务过过程中实实施监控控和测量量；d.依据质质检产品品标准的的要求，保持产产品的检检测及及及监控记记录。详见《生产产和服务务过程控控制程序序》。7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认剪裁7.5.33标识和和可追溯溯性生产部负责责制定车车间及仓仓库用作作标识的的标牌、标标签等标标识物，当当产品容容易发生生混淆时时，应以以适当的的方式进进行产品品标识。在生产过程程中，可可在产品品的标识识物中标标识其检检测状态态，防止止不合格格的误用用。通过生产批批号及生生产记录录，可追追溯产品品实现的的全过程程。生产部要做做好监督督管理工工作。各各车间及及仓库应应认真做做好标识识。7.5.44顾客财财产顾顾客的财财产，公公司主要要指顾客客的信息息。如有有其他产产品，应应进行控控制；销销售部需需与顾客客在合同同中明确确顾客提提供财产产的要求求，如果果顾客没没有特殊殊要求，按按采购产产品进行行验收及及保管；；如果顾顾客有特特殊要求求，则按按顾客要要求进行行控制。对对于顾客客财产的的保管，应应根据其其特点及及顾客的的要求进进行控制制，在每每次变更更地点前前检查其其状况，防防止损坏坏或丢失失。在在贮存、维维护过程程中发现现顾客的的财产损损坏、变变质或损损失时，应应立即作作好标识识和记录录，并通通知顾客客协商处处理。对对于顾客客的信息息，包括括技术、商商业机密密及知识识产权，需需进行保保密控制制，未经经顾客允允许不得得向任何何第三方方泄露（法法律强制制要求除除外）。7.5.55产品防防护为减少损失失，降低低成本，确确保顾客客满意，办公室应对生产和服务提供的全过程采取适当的防护措施、包括仓库管理，防护措施包括：以适当方式式作好产产品的防防护标识识；确定并使用用适宜的的搬运方方式和工工具；根据产品的的保护性性特点、顾顾客的要要求选择择包装材材料并对对包装过过程进行行控制；；XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号7产品实现修改状态0页码4/4按产品的贮贮存条件件和要求求进行贮贮存；在产品制造造的全过过程中对对各类产产品采取取适宜的的保护措措施；生产部制订订《仓库库管理制制度》，明明确产品品进出仓仓库管理理规定、库库存要求求、防护护要求及及出货管管制要求求等。7.6监视视和测量量装置的的控制生产部是对对公司监监视和测测量装置置实施控控制的主主要责任任部门，依依据确定定的监控控活动的的要求配配备所需需的监视视和测量量装置（包包括工艺艺参数监监控用的的仪器仪仪表），并并实施必必要的监监视和测测量活动动。7.6.11生产部部负责建建立《设设备台帐帐》，管管理公司司的各项项监控装装置，并并对各检检测设备备建立设设备管理理卡，对对所使用用的测量量和监控控装置进进行管理理、校准准和维护护，将设设备的技技术参数数、维护护、校准准情况进进行记录录，保证证测量和和监控装装置的准准确性和和有效性性。7.6.22对其中中的测量量装置送送相关单单位进行行校准，对对校准状状态做明明确的标标识，并并保存好好校准的的记录。7.6.33所有有测量和和监控装装置经校校准合格格后才能能使用，在在使用时时应确保保其在校校准有效效期内，并并保持测测量不确确定度已已知且与与要求的的测量能能力相一一致。7.6.44使用用监测装装置时，应应防止因因调整不不当而使使其校准准失效。7.6.55确保保测量和和监控装装置在适适宜的环环境下使使用或校校准，以以保证监监测或校校准结果果的有效效性。7.6.66做好好测量和和监控装装置的日日常维护护，确保保在搬运运、防护护和贮存存期间，其其准确度度和实用用性保持持完好。7.6.77发现现测量和和监控装装置偏离离校准状状态时，应应由研发发部评定定已检验验和试验验结果的的有效性性，确定定需要重重新监测测的范围围并进行行重新进进行监测测，或采采取其他他适宜的的措施并并跟踪记记录其执执行结果果。7.7引出出文件7.7.11《产品品实现过过程图》7.7.22《生产产和服务务过程控控制程序序》7.7.33《客户户抱怨处处理制度度》7.7.44《供方方评定制制度》7.7.55《采购购管理制制度》7.7.66《仓库库管理制制度》7.8记记录7.8.11合同评评审表7.8.22合同登登记表7.8.33电话记记录7.8.44设备台台帐7.8.55设备管管理卡7.8.66设备校校准记录录XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号7生产和服务务过程控控制程序序修改状态0页码1/41目的对产品的生生产及服服务过程程中直接接影响产产品质量量的各项项因素进进行控制制，确保保产品满满足规定定要求。2适用范范围适用于对公公司生产产过程及及对顾客客提供的的服务过过程进行行控制，包包括各工工序的工工艺参数数、人员员、设备备、材料料、操作作方法、环环境等的的控制。3职责3.1生产产部对生生产提供供过程进进行策划划，负责责制订生生产计划划通知单单，调配配适当的的资源组组织生产产；组织织对生产产设备进进行维护护对生产产过程及及成品进进行监控控；；销售部部负责产产品的销销售及服服务；3.2采购购负责为为生产提提供合格格的原材材料，保保证生产产顺利进进行；3.3车间间员工负负责按规规定进行行生产，严严格遵守守操作规规程的规规定进行行生产；；3.4其它它部门负负责配合合生产和和服务过过程的提提供。4程序4.1生生产控制制4.1.11生产准准备：生产部根据据相应的的产品标标准、顾顾客要求求评审的的结果等等获得必必要的生生产服务务信息；；准备生产所所需的工工艺流程程及操作作规程等等。4.1.22生产产计划生产部根据据销售部部所提供供的合同同及库存存要求，规规划每月月的产销销数量；；每个月召开开一次生生产调度度会，生生产部根根据生产产调度会会的内容容、要求求，制定定“生产计计划通知知书”，由生生产部经经理批准准后通知知车间安安排生产产。车间根据计计划准备备所需的的生产人人员、设设备、场场所；质检准备相相关质量量标准料料，并在在适宜时时进行监监控；车间根据计计划，准准备相关关的工艺艺、技术术资料，对对新要求求制定所所需的作作业文件件；采购根据计计划和库库存，采采购所需需原材料料、辅料料；4.1.33车间按按生产通通知单进进行生产产。4.1.44生产过过程中，各各岗位操操作员依依据实际际生产情情况填写写“生产记记录”；4.1.55生产部部依据生生产记录录作为生生产进度度的控制制。4.1.66每日生生产统计计员统计计岗位运运行情况况，编制制“生产记记录”交予生生产部经经理，以以掌握生生产进度度。4.1.77生产部部遇下列列情形应应调整生生产计划划：设备故障导导致停产产；工艺调整不不当及其其它变动动因素致致质量变变动时；； 原物料供应应无法配配合时；；其它不可预预知事项项，致使使计划须须变动时时。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号7生产和服务务过程控控制程序序修改状态0页码2/4生产计划变变动时，生生产部应应发出修修订后的的生产计计划通知知单，将将变动内内容与原原计划差差异详载载后，通通知各相相关单位位，作为为变更生生产之依依据。4.1.88生产过过程中出出现的不不合格品品按《不不合格品品控制程程序》执执行。4.2关关键过程程4.2.11工艺艺规程采购根据产产品要求求及特点点，以及及产品标准准，制订订工艺流流程图，并并明确需需进行重重点控制制的工序序，主要要指配比比。4.2.22对此过过程应进进行有效效控制，包包括：对人员资格格进行鉴鉴定，经经培训合合格才能能上岗；；制订操作规规程，并并严格按按其操作作；在“生产记记录”中记录录工艺参参数；当该过程出出现异常常情况或或各因素素有变动动时，需需再一次次进行确确认。4.3使用用合适的的设备，并并安排适适宜的工工作环境境；应按按规定对对设备进进行维护护保养，执执行《设设备管理理制度》的的有关规规定。4.4质检检严格按按《产品品标准》对对生产过过程实施施监控，配配置适用用的测量量与监控控装置，监监督车间间认真做做好自检检及互检检，并按按规定进进行检验验和试验验，保存存检验记记录。4.5标识识和可追追溯性控控制4.5.11如果不不标识不不会引起起产品混混淆时，也也可以不不对产品品进行标标识；根根据需要要，车间间及仓库库应对不不同的产产品及不不同的状状态进行行标识；；采购产产品标识识采用采采购产品品本身的的标识((如原标标识不清清，仓库库保管员员应挂上上标识卡卡)，生产产过程使使用过程程记录进进行标识识，成品品需标识识其唯一一的产品品批号，并并记录每每一产品品及其对对应的编编码；质质检对其其有效性性进行监监控，当当产品出出现重大大质量问问题时，组组织对其其进行追追溯。4.5.22各相关关部门负负责所属属区域内内产品的的标识，负负责将不不同状态态的产品品分区摆摆放，负负责对所所有标识识的维护护；4.5.33当合同同、法律律法规和和公司自自身需要要(如顾客客因质量量问题引引起投诉诉的风险险等)对可追追溯性有有要