安全风险管理主要内容

［安全风险管理］安全风险管理主要内容安全风险管理矿区巡逻队员岗位风险管理表工作流程任务具体工序描述风险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1、准备巡逻1、携带对讲机、手电等所需物品未携带巡逻所需物品人巡逻多在夜间，受视线、灯光的影响，容易发生磕碰，造成人员伤害其他事故中等岗位人员巡逻前必须检查是否携带好巡逻所需物品，做好巡逻安全措施。岗位人员班组长武装保卫科科长2、巡逻2、按既定路线巡逻未按既定路线人容易留下巡查死角和盲区其他事故中等岗位人员实现矿区重点区域的24小时巡逻工作无缝衔接，确保无死角、无盲区，确保矿区治安巡逻取得实效岗位人员班组长武装保卫科科长合理安排巡视路段，定时定点巡视到规定地方，做好巡逻记录。3、 巡查工业广场等重点区域人材料堆放复杂，在巡查中可能会造成人员伤害其他事故中等岗位人员巡逻队员要注意防范意外受伤岗位人员班组长武装保卫科科长加强全矿的治安保卫工作，发挥基层安保组织职能作用。4、 注意观察，发现可疑人员要注意询问疏忽大意、未及时发现可疑人员人在盘问中容易与可疑人员发生口角，可能会受到不法侵害其他事故中等岗位人员加强责任心，明确工作职责，注意盘问可疑人员的方式，并及时报告相关单位和上级领导。岗位人员班组长武装保卫科科长在巡逻中，密切注意盘问，检查可疑人员、车辆和物品。发现问题及时处理并上报科领导；在蹲守过程中，要熟悉守卫目标的地形地貌、要害分布情况、安全防范措施、人员和制度等基本情况，保障守卫目标的安全。3、 向主管科领导报告巡逻情况，做好巡逻登记5、每班汇报汇报不及时，内容虚假人隐患得不到及时处理其他事故中等岗位人员实行汇报制度，汇报情况要准确、真实。岗位人员班组长武装保卫科科长统一规范登记记录薄，记载每天工作情况，保证登记薄记载客观，内容真实。4、 发生治安事件时，保护好现场，向主管领导汇报详情并做好记录。6、依法保护现场，疏散周围群众未及时处理好争吵、纠纷人现场更加混乱，容易造成更大的冲突其他事故中等岗位人员及时隔离、制止争吵、寻衅滋事者，根据实际情况决定是将当事人带离现场。岗位人员班组长武装保卫科科长加强矿区治安防范工作，发现问题及时处理，并做好突发事件的应急工作，严防偷盗、打架斗殴、酗酒滋事及其他影响矿区争吵生活生产秩序的行为、存在治安灾害事故的发生，努力把矿区不稳定因素化解在萌芽状态，及时调节安排解决，防止矛盾激化5、其他10、巡逻队员脱岗、睡岗人物资看护不到位其他事故重大岗位人员严禁巡逻队员脱岗、睡岗岗位人员班组长武装保卫科科长发现脱岗、睡岗现象严格执行考核制度附表2矿区巡逻队员岗位主要不安全行为表现及分类表序号不安全行为描述行为痕迹频次风险等级有痕无痕高低特大重大中等一般低1夜间巡查不按要求佩戴手电•••Z堵截偷盗人员或车辆时个人安全防范意识差•••S夜间巡查不按规定路线巡视，互相打闹•••4汇报不及时、不准确、不真实・••S巡逻队员带病上岗•••附表3（矿区巡逻队员）岗位风险源识别诊断卡、应对卡风险源识别1、未携带巡逻所需物品2、未按既定路线3、疏忽大意、未及时发现可疑人员4、汇报不及时，内容虚假5、未及时处理好争吵、纠纷6、巡逻队员脱岗、睡岗应对措施1、合理安排巡视路段，定时定点巡视到规定地方2、加强全矿的治安保卫工作，发挥基层安保组织职能作用。3、 在巡逻中，密切注意盘问，检查可疑人员、车辆和物品。发现问题及时处理并上报科领导； 在蹲守过程中，要熟悉守卫目标的地形地貌、要害分布情况、安全防范措施、人员和制度等基本情况，保障守卫目标的安全。4、 统一规范登记记录薄，记载每天工作情况，保证登记薄记载客观，内容真实。5、 加强矿区治安防范工作，发现问题及时处理，并做好突发事件的应急工作，严防偷盗、打架斗殴、酗酒滋事及其他影响矿区争吵生活生产秩序的行为、存在治安灾害事故的发生，努力把矿区不稳定因素化解在萌芽状态，及时调节安排解决，防止矛盾激化6、发现脱岗、睡岗现象严格执行考核制度附表4人员的风险管理标准及管理措施表模板（矿区巡逻队员）风险管理标准及管理措施管理对象巡逻队员管理责任人班组长监管部门武装保卫科监管人员武装保卫科科长工作任务治安巡逻编号Z某MY-WZBWK-巡逻队员所需工具警械、对讲机、手电等所需个人防护警械管理标准1、按规定着装上岗，警容严整并佩戴警械，上岗证，热爱本职工作，认真履行职责，努力完成本职工作。2、 不得脱岗、睡岗、串岗、酒后上岗。3、 对突发案件事故或其它紧急情况，立即报告上级，并做出应急处置。4、遵守国家法律和各项规章制度，维护内部治安秩序和公共财物，保守国家秘密。5、坚持使用礼貌用语。（如：您好、请问、请稍等）态度要热情、和蔼。管理措施1、巡逻人员一定要有高度的责任感和自觉性，往返巡查矿区内各个部位，不留死角。对多发案、易发案的地方应重点设防，确保安全。2、经常深入调查，上报有价值的信息。一旦发生案件，应做到快速报警，并保护好现场。做好控制工作，及时接报、3、审理调解和处理管理权限以内的一般治安事件。4、严厉打击偷盗煤炭及工业原材料的行为，一经发现严、肃处理，情节严重的交公安机关处理。附表1洗煤厂警务室岗位风险管理表工作流程任务具体工序描述风险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1、开始执勤1、着统一服装，查看监控设备是否正常运行监控设施无法正常运行人无法及时了解煤场内车辆拉运情况其他事故中等岗位人员保证监控设备的正常运行岗位人员班组长武装保卫科科长执勤人员认真做好监控记录，2、指挥车辆有序装运个别司机不听指挥人容易与司机发生争执，影响拉运秩序其他事故中等岗位人员保证电脑系统正常运行岗位人员班组长武装保卫科科长加强治安防范工作，发现问题及时处理，并做好突发事件的应急工作，严防偷盗、打架斗殴、酗酒滋事及其他影响正常拉运煤、存在治安灾害事故的发生，努力把矿区不稳定因素化解在萌芽状态，及时调节安排解决，防止矛盾激化。车辆多人执勤人员容易发生被车碰撞等意外事故其他事故中等岗位人员要求车辆按顺序入场、装运，有序停放。岗位人员班组长武装保卫科科长执勤人员在执勤过程中，要提高自身防范意识，采取安全措施。3、 检查车辆检查运输车辆证件是否齐全，车体钢丝绳、篷布铅封是否完好情况人车辆证件不齐全，钢丝、篷布、铅封有损坏其他事故中等岗位人员要求车辆钢丝绳绑好、篷布盖好、铅封打好岗位人员班组长武装保卫科科长检查中发现问题车辆，要求其立即整改，否则严禁出场。4、 夜间执勤未佩戴手电等用品人车辆检查不到位，由于夜间视线不清楚，容易发生磕碰造成人员伤害其他事故中等岗位人员检查车辆做到位岗位人员班组长武装保卫科科长5、其他岗位工脱岗、睡岗人缺失有效监管其他事故重大岗位人员严禁岗位工脱岗，睡岗岗位人员班组长武装保卫科科长严格执行考核制度附表2洗煤厂警务室岗位主要不安全行为表现及分类表序号不安全行为描述行为痕迹频次风险等级有痕无痕高低特大重大中等一般低1夜间巡查不按要求佩戴手电•••Z堵截偷盗人员或车辆时个人安全防范意识差•••s夜间巡查不按规定路线巡视，互相打闹•••4汇报不及时、不准确、不真实・••S室内监控设备用电插座、电源线易触电伤人•••附表3（洗煤厂警务室）岗位风险源识别诊断卡、应对卡风险源识别1、监控设施无法正常运行2、维护车辆秩序时，个别司机不听指挥，容易发生争执3、检查运输车辆证件不齐全，车体钢丝绳、篷布、铅封有破损4、未佩戴手电等执勤用品5、岗位工脱岗、睡岗应对措施1、岗位执勤人员认真检查警务室设备是否正常运行。2、执勤人员要遵章守纪，认真履行职责，文明执勤。3、对车辆拉运煤情况、人员岗位情况、对经常存在的问题车辆、重要岗位进行检查并如实登记。4、 执勤期间统一服装，佩戴手电等设备。5、 发现执勤人员睡岗、睡岗，严肃执行考核制度，追究其责任。附表4人员的风险管理标准及管理措施表模板（洗煤厂警务室）风险管理标准及管理措施管理对象警务室执勤人员管理责任人班组长监管部门武装保卫科监管人员武装保卫科科长工作任务做好洗煤厂的治安防范工作编号所需工具警用手电筒、对讲机等所需个人防护执勤必备用品管理标准管理措施附表1检查站、门卫执勤岗位风险管理表工作流程任务具体工序描述风险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1、工作前准备交接班接班人员未按时到达工作岗位人出现空岗其他事故中等岗位人员交接班人员不得擅自离开工作岗位，做到班交班岗位人员班组长武装保卫科科长门卫实行24小时岗位制，恪尽职守，文明执勤，禁止擅自脱岗、离岗未将值班期间出现的情况向接班人员说明人对进入矿区、煤场的车辆、人员不清楚其他事故中等岗位人员交接班时，填写《执勤交接班记录》，经交接双方签字确认后，方可下班。岗位人员班组长武装保卫科科长严格执行公司的物资管理规定，做好当班的日常登记，认真填写《交接班记录》，检查并登记外来人员和一切物资的出入。2、工作过程门卫执勤未对外来人员和车辆进行登记检查人外来人员、车辆随意进出，影响秩序其他事故中等岗位人员外来人员、车辆进入辖区，应主动询问来意，检查并登记；拉运材料车辆出入应收回其“出入证岗位人员班组长武装保卫科科长门岗人员应严格控制并登记外来车辆及闲杂人员进入矿区，未按规定执行这严格执行考核制度。3、 其他突发事件人身安全有一定的风险性人人身安全受到威胁其他事故中等岗位人员维护企业财产和安全岗位人员班组长武装保卫科科长加强自我防范意识，提高预见性，发现问题及时汇报附表2检查站、门岗执勤岗位主要不安全行为表现及分类表序号不安全行为描述行为痕迹频次风险等级有痕无痕高低特大重大中等一般低1夜间巡查不按要求佩戴手电••2堵截偷盗人员或车辆时个人安全防范意识差•••3夜间巡查不按规定路线巡视，互相打闹•••l汇报不及时、不准确、不真实••5室内插座、电源线易触电伤人•••G岗位人员带病上岗，易发生意外•••附表3（检查站、门岗）岗位风险源识别诊断卡、应对卡风险源识别1、接班人员未按时到达岗位2、未将值班期间出现的情况向接班人员说明3、未对外来人员和车辆进行登记检查4、人身安全有一定的风险性应对措施1、门卫实行24小时岗位制，恪尽职守，文明执勤，禁止擅自脱岗、离岗2、严格执行公司的物资管理规定，做好当班的日常登记，认真填写《交接班记录》，检查并登记外来人员和一切物资的出入3、门岗人员应严格控制并登记外来车辆及闲杂人员进入矿区，未按规定执行这严格执行考核制度。4、 加强自我防范意识，提高预见性，发现问题及时汇报。附表4人员的风险管理标准及管理措施表模板（检查站、门岗）风险管理标准及管理措施管理对象检查站、门卫管理责任人班组长监管部门武装保卫科监管人员武装保卫科科长工作任务检查出入车辆、人员编号Z某MY-HWZD-检查站、门卫所需工具对讲机、手电等所需个人防护警械管理标准1、按规定着装上岗，警容严整并佩戴警械，上岗证，保持工作岗位卫生清洁。2、 不得脱岗、睡岗、串岗、酒后上岗。3、 守卫好检查站，严格检查进出物资，对无出入证的物资一律扣押，未经查明不得放行，并及时向科领导汇报。4、 严格执行交接班制度，做到“你不来我不走”，认真填写交接班记录，交接班记录字迹清晰，整洁。5、 坚持使用礼貌用语。（如：您好、请问、请稍等）态度要热情、和蔼。6、 不允许私自换班。顶班。7、 从矿区出入的物资车辆必须由各部分管领导签字后，核实无误方可放行管理措施1、外来人员实行登记制，非本单位人员进入矿区一律实行登记，否则严禁入内。3、 指导职工所开车辆，必须按指定地点停放，严禁在生活区行车和停车。4、 车辆出矿必须进行检查，带出物品需由承办部门或人员到门卫办理物品出矿放行手续，大批货品必须查检货物清单，运煤车辆煤种必须与票据相符，否则，一律不许放行。附表1消防员岗位风险管理表工作流程任务具体工序描述风险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1、持证上岗熟悉掌握消防懂得消防器材的性能和使用方法人发放错误的消防器材，易发生事故其他事故中等岗位人员消防员持证上岗，了解消防器材的性能和使用方法，按规定及时保养和维修岗位人员班组长武装保卫科科长消防员定期参加培训，学习，无合格证禁止上岗2、预防检查定期检查要害场所是否存在不安全隐患无检查人存在安全隐患其他事故中等岗位人员对五管要害场所、经查性检查消除不安全隐患岗位人员班组长武装保卫科科长定期检查发现问题及时整改消防器材配备未合理配备消防器材人存在安全隐患其他事故中等岗位人员对急需配备的消防器材和设备的单位，要及时提出增配岗位人员班组长武装保卫科科长严格遵守消防器材发放手续消防器材存放灭火器存放人容易发生挤压爆炸其他事故中等岗位人员定期检查灭火器存放地点岗位人员班组长武装保卫科科长安排专人管理、定期检查3、消防控制室值班及时发现和处理突发情况对报警情况未做记录人有问题得不到及时处理和汇报其他事故中等岗位人员认真记录值班情况，并对消防设施进行检查，保证自动消防设施的完好有效岗位人员班组长武装保卫科科长负责对消防设施进行检查，按照规定开展工作4、其他消防员脱岗、睡岗人消防安全缺失有效监管其他事故重大岗位人员严禁消防员脱岗、睡岗岗位人员班组长武装保卫科科长发现脱岗、睡岗现象严格执行考核制度附表2消防员岗位主要不安全行为表现及分类表序号不安全行为描述行为痕迹频次风险等级有痕无痕高低特大重大中等一般低1操作错误、忽视安全、忽视警告•••Z错误使用消防器材•••S汇报不及时、不准确、不真实•••附表3（消防员）岗位风险源识别诊断卡、应对卡风险源识别1、穿化纤衣服、带头灯、自救器入库引发事故2、各种电器设备，照明线路老化不符合防爆要求，引起爆炸事故应对措施1、严禁穿化纤衣服、带头灯、自救器入库2、各种电器设备，照明线路老化符合防爆要求，定期检查更换可预防附表4人员的风险管理标准及管理措施表模板（消防员）风险管理标准及管理措施管理对象消防员管理责任人班组长监管部门武装保卫科监管人员武装保卫科科长工作任务编号所需工具消防防护用品所需个人防护消防服管理标准1、接受上级公安消防部门人员的业务指导，保卫科要经常性地组织保卫人员和仓库要害部位人员学习消防知识，进行实际演习，提高消防工作能力和实战水平。2、 熟练掌握防火知识，消防设备技术性能，水源分布状况和道路畅通等情况，对现有消防器材做到“三懂两会”切实形成以防主。三懂：懂防御措施，懂物资和设备性能，懂灭火知识。两会：会灭火战术，会使用和排除一般的消防设备器材的敌障。3、 经常对矿区各部位消防设备、电气设备、火种、火源、易发生火灾的部位和各种事故隐患进行检查，发现问题提出改进意见并组织有关人员负责改进。4、 通过有关领导督促保管油库、变电站等有关责任人员认真贯彻责任区防火责任制，掌握消防知识和熟练消防实践能力。5、 认真总结消防工作经验，不断提高消防工作知识，切实把消防工作落实到实处，确保人身安全和集体财产免遭损失。管理措施1、建立健全消防组织，明确消防责任2、执行消防制度，加强消防意识3、完善消防设施4、组织消防演练附表1物流大门岗位风险管理表工作流程任务具体工序描述风险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1、交接班1、对当班情况进行交接不清楚工作中是否存在问题人对存在问题的地方没有交接清楚，得不到及时处理其他事故中等岗位人员岗位工要认真交接班岗位人员班组长武装保卫科科长严格执行交接班制度，交接班要清楚，填写交接班记录本2、检查电脑系统是否能正常启动电脑系统无法正常运行人外运煤车辆无法正常通行其他事故中等岗位人员保证电脑系统正常运行岗位人员班组长武装保卫科科长当班人员认真检查工作设备，有问题及时汇报处理2、车辆进场1、核对车辆信息与排队号是否一致未仔细核对人车辆信息错误，车辆无法正常装运其他事故中等岗位人员保证车辆信息与排队号信息一致岗位人员班组长武装保卫科科长当班人员认真核对，发现信息错误或者不一致，严禁车辆进场3、车辆出场1、空车出场无磅单和出门证人没有办理相关出场手续，影响拉运煤秩序其他事故中等岗位人员空车出场需要警务室人员配合检查签字、当日值班领导签字后，方可放行岗位人员班组长武装保卫科科长按规定办理相关手续，有问题及时汇报。2、重车出场票据与车辆信息不一致，回收卡片电脑信息出现异常人短缺票据，票据无章，票据与车辆信息不符其他事故中等岗位人员仔细核对票据，及车辆信息岗位人员班组长武装保卫科科长发现票据缺少，及时要求司机补充交付完整票据，否则严禁出场。5、其他岗位工脱岗、睡岗人缺失有效监管其他事故重大岗位人员严禁岗位工脱岗，睡岗岗位人员班组长武装保卫科科长严格执行考核制度附表2物流大门岗位主要不安全行为表现及分类表序号不安全行为描述行为痕迹频次风险等级有痕无痕高低特大重大中等一般低1个人安全防范意识差・••z调煤车辆多，车辆易对人员造成碰撞等伤害•••s插座、电源线易触电伤人・••附表3（物流大门）岗位风险源识别诊断卡、应对卡风险源识别1、不清楚工作中是否存在问题，擅自放行拉运煤车辆2、电脑系统无法正常运行3、未仔细核对票据与车辆信息是否一致，无磅单和出门证4、岗位工脱岗、睡岗5、车辆信息不一致，回收卡片电脑信息出现异常6、插座、电源线易触电伤人7、调煤车辆多，易造成人员伤害应对措施1、严格执行物流大门，当班人员认真检查工作设备，有问题及时汇报处理2、岗位人员必须认真核对票据与车辆信息，发现信息错误或者不一致，严禁车辆进场3、发现票据缺少，及时要求司机补充交付完整票据，按规定办理相关手续，否则严禁出场。4、插座、电源线认真检查确保完好，可预防5、控制调煤车辆确保正常运行，可预防附表4人员的风险管理标准及管理措施表模板（物流大门）风险管理标准及管理措施管理对象物流大门岗位工管理责任人班组长监管部门武装保卫科监管人员武装保卫科科长工作任务外运煤车辆出入编号所需工具日常劳保用品所需个人防护工作服管理标准1、物流大门只限于拉运煤车辆通行，当班人员未经允许不得随意私放车辆，；严禁因私放车辆造成煤炭流失等重大事故的行为2、煤运车辆进厂时，需确认手续是否齐全，核对无误后登记，方可进厂。3、煤运车辆出厂时，需核对磅单、出门证等票据，整理核对后，方可放行，管理措施1、岗位人员必须按规定时间上下班、交接班。2、 岗位实行24小时岗位制，恪尽职守，文明执勤，礼貌待客，禁止擅自脱岗、离岗、工作时间不准饮酒。3、 严格执行公司的物资管理规定，做好当班的日常登记，认真填写《门卫交接班记录》，检查出入车辆和一切物资设备。4、 加强对运输车辆的门卫管理，严格履行进门车辆登记手续，出门车辆收取票据认真核实，并进行登记，确认无误后方可放行。5、 值班室内外必须经常清扫，保持整洁，熟悉掌握物流大门的有关设备，及时了解相关信息，并反馈。值班室内严禁闲杂人员进入，严禁闲聊、嬉笑打闹。6、 积极完成领导交办的其他任务。附表5设备、环境的风险管理标准及管理措施表（物流大门、煤场巡查）风险管理标准和管理措施管理对象洗煤厂执勤人员主要责任人班组长监管部门武装保卫科监管人员武装保卫科科长编号Z某MY-WZBWK-煤场巡查员、物流大门岗位工管理标准1、所有拉运煤车辆出入煤场减速慢行；2、煤场工作人员做好日常防护； 3、确定所有拉运煤车辆篷布完好方可进场。管理措施1、篷布破损、无篷布车辆严禁进场附表5设备、环境的风险管理标准及管理措施表（公共场所消防安全）风险管理标准和管理措施管理对象公共场所防火安全主要责任人班组长监管部门武装保卫科监管人员武装保卫科科长编号Z某MY-WZBWK-公共场所消防监管管理标准1.公共场所要有烟雾报警器和应急灯，并定期检查测试，确保能够正常使用。公共场设有安全通道的，要装置明显标志。安全通道不得堆放杂物，不得随意设置门槛、台阶或将出口封死，要始终确保畅通无阻。公共场所电器、空调等设备安装时要采取防火、隔热措施。管理措施1.每月在安全检查工作中，对各公共场所烟雾报警器、应急照明灯进行检查，发现不完好的，在当月一体化检查中对管理单位进行考核，情节严重的同时给予经济处罚。公共场所安全通道标志不明显、通道内堆放杂物、设置门槛台阶等，发现一次，在当月一体化检查中对单位给予考核并处罚。公共场所安全通道被封死，发现一次在当月一体化考核中进行考核，并对单位和管理责任人予以经济罚款。公共场所内电器、空调等设备无防火、隔热措施的，发现一次在当月一体化考核中予以考核。附表5设备、环境的风险管理标准及管理措施表模板（消防器材）风险管理标准和管理措施管理对象公共场所防火安全主要责任人班组长监管部门武装保卫科监管人员武装保卫科科长编号Z某MY-WZBWK-消防器材管理标准1.灭火器未过期，压力表指针处于绿色区域； 2.沙箱沙子干燥，沙袋数量不少于15个； 3.消防管路畅通、消防栓齐全。管理措施1.对消防器材进行检查，对不符合要求的情况立即整改、严格考核。附表6管理人员的风险管理标准和管理措施表（武装保卫科科长）风险管理标准和管理措施管理对象武装保卫科科长管理责任人/组织纪委书记、党委副书记监管部门纪委监管人员纪委书记、党委副书记工作任务矿治安保卫日常管理编号管理标准1、严格遵守安全管理规定，牢固树立安全第一的意识，把安全工作落实到实处，确保矿区良好的治安秩序。2、 按照科里的分工，尽职尽责，搞好本职工作。3、 加强业务学习，提高自身素质，对违反内部治安管理行为的事件的处理，坚持公正、公平的原则，按章办事。4、 加强对煤场、地销门岗的管理，维持正常的销煤秩序，杜绝跑煤、偷煤等事件的发生。5、 了解掌握矿区治安情况，做好治安防范、检查整改工作。6、 经常对矿区治安情况进行巡查，对不同时期，不同情况，有针对性地开展治安防范工作。7、定期对矿区的消防器材进行检查和维修，确保器材在事故发生时能正常使用。8、 加强对矿区重点部位的检查及管理，清除治安隐患，确保安全。9、 定期组织防火检查，对查出的隐患，积极督促整改，对于重大隐患及上级部门查出的问题，及时向领导汇报，并跟踪落实。管理措施1、在矿