质量运营管理部制度(拟定)

质量运营管理部职责1、根据公司战略规划制定管理实施计划，负责ISO9000/TS16949质量管理体系的推进，确定公司质量方针，质量目标的实现。

2、结合公司质量管理实际的产品质量标准，制定原材料、外协件、工序产品、成品检验规范，明确检验方式、检验程序及不良品处理的事项。

3、把握品质控制重点，制定关键、特殊工序操作标准并协助相关部门人员执行。

4、加强内外部协调沟通，负责顾客满意度信息的收集、汇总和分析，采取措施改进和完善品质工作。

5、遵照公司指令，妥善处理顾客投诉，力求公正，客观。

6、及时处理产品实现各过程中的品质工作。

7、牵头组织有关部门对质量事故的调查分析，提出处置建议，防范类似事故的再度发生。

8、确保公司的品质能够满总客户的需求。

9、协助做好相关部门的配合工作。

IQC(来料检验)方面1、负责公司所有原材料的进厂检验。

2、负责公司外加工的外协件的进厂检验

3、妥善处理不良品及报废品

4、对原材料、外协件检验方法和标准提出改善意见和建议

5、储存原材料、外协件的品质盘点工作6、填制相应记录，上报相关部门

PQC（过程检验）方面1、负责公司所有工序产品的在线检验。

2、对关键、特殊工序品质的控制、检验与监督。

3、妥善处理工序产品的不良品。

4、对工序产的品质检验方法和标准提出改善意见或建议。

5、储存工序产品的品质盘点工作。

6、填制相应记录，上报相应部门。

OQC（成品出货检验）方面1、负责公司产品的出厂检验

2、对成品品质检验方法和标准提出改善意见或建议

3、妥善处理成品品质异常4、储存成品的品质盘点工作

5、填制相应记录，上报相应部门

QE（质量工程师）方面1、品质策划。2、产品质量分析3、纠正措施等

4、协助公司工作

5、处理质量事故

6、客户投诉的处理质量部内部管理制度（一）熟悉岗位的生产工艺要求，设备的性能及操作流程。

（二）严格执行公司的劳动考勤管理制度，服从上级领导的安排。

（三）准备生产工作前，穿戴好工作服、工作帽等符合生产车间的要求后方可进行生产作业。

（四）

上班时间不允许在车间做与生产无关的事情，不允许在车间内吃零食，不允许在车间乱扔瓜果皮屑，不允许在车间吵架、打架，未经允许，一律不允许带非本厂人员进入生产车间，违反者将根据公司奖惩制度给予处罚。

（五）

生产工作中，如发现产品不良等相关质量问题，应立即停止生产，调整工艺等直至能恢复合格生产流程后方可生产。不能解决的，立即通报上级领导给予解决后方可生产。

（六）

专人负责认真填写各项生产记录等表格，严谨弄虚作假，一经发现将按照公司规章制度给予相应处罚。

（七）

生产操作工在工作时间内，必须严格遵守操作规程，禁止开机无人，不准串岗、闲谈，不准私自移动或乱拉、乱接电源；

（八）

坚持做到下班“五不走”，即不清扫周围环境不走；不保养好设备不走；不整理好设备不走；不堆放好已加工好产品不走；不切断电源不走。质量运营管理部

2016.09.07巡检员岗位职责巡检员岗位职责职位名称：巡检员所属部门：质量运营管理部职位定员：1人直接上级职位：质量部长横向职位：检验员直接下级职位：生产员工序号工作职责一质量检验：

1.密切配合车间及有关部门做好检验、试验工作，严格按检验规程进行检

验和试验。

2.对过程产品质量进行判断，有权对过程产品合格进行放行，不合格要求停产。

3.负责过程检验记录、过程不合格项目、过程返工返修的记录填写，数据统计。二质量控制：

1.督促、指导生产工人按图样或样件、按标准、按工艺、按操作规程进行生产。

2.熟悉产品装配工艺和技术要求，做到不合格产品不流入下道工序至完工。

3.负责检验状态的标识、隔离，开具不合格处理单及时报质量运营管理部。

4.负责生产过程中不合格改善措施进行跟踪，会同车间和有关部门及时处理生产过程中发现的质量问题。巡检员岗位职责三月报表：负责本岗位当月的数据统计，按时交品质部。做到记录真实、准确、完整。四宣传培训：

1.树立“质量第一”思想，当好“三员”（产品质量检验员、质量宣传员、技术辅导员）。2.积极参加各种学习培训，不断提高自身的业务水平。五5S：保持本岗位的5S现场规范。六临时任务：认真按时完成领导交办的临时任务。七合理化建议：

对公司现状在管理、技术、品质提升、现场管理、体系运行、内部沟通等方面提出改进建议。巡检员岗位职责职位权限一有权对车间生产工人的工艺不符的操作提出改进建议权；二有权对不合格的零部件在生产线上作出停产的建议；三有权对生产过程中的不良品作出隔离和标识；四对不合理的制造，有建议权力；保密要求一对工作中接触到得公司生产、技术、销售、管理等信息保密；二供方资料的保密。质量考核与奖惩制度一、目的：

为了提升产品质量水平，满足客户的品质要求，健全品质管理体系，强化品质管理及调动员工的积极性、主动性和创造性，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高工作效能，防止和减少工作失误，充分发挥奖惩管理的激励与约束作用，特制定本办法

二、范围：

生产制造全部过程中涉及到影响质量因素的各部门、车间和个人，以及在生产组织上难以划分的其它部门。出现产品质量事故，由公司质量运营管理部成立调查小组进行质量事故责任认定后，由质量运营管理部按本办法相关处罚条例出具书面处罚或奖励报告,经总经理同意后送交公司行政部门以及处罚人或受奖励人。

三、质量管理的范畴

适用于张家港市圣鼎源制管有限公司相关职能管理部门、及相关责任人。

产品在合同签订、生产技术准备、原材料采购与入库、生产制造、产品检验、交付使用等环节中因管理原因造成产品不合格、损伤、丢失、损坏等事件均属质量管理问题，具体条款如下：（罚款上限不高于工资的12%）

1、生产技术准备

（1）图纸文件：相关技术工艺为加工/检验的唯一参照依据，图纸/工艺的设计人/审核人必须对文件的正确性负责，如因图纸不完整，工艺制定/审核而导致产品品质事故（客户原因/样品除外），被其它部门及时发现，造成经济损失

1000元以下的处罚设计人员月薪2%，审核人员1%，

2000元以上到10000元以下，责任设计人员月薪8%，审核人员承担

质量考核与奖惩制度6%，

10000元以上，责任设计人员月薪12%，审核人员承担8%，

（2）对客户要求和本厂技术数据，图纸的更改，必须有技术部重新下发图纸，技术部门应与使用部门进行新旧文件的交换，如有因交换不及时或不彻底而造成产出不符合新要求的产品，对相关责任人月薪4%的处罚，造成重大损失10000以上的对相关责任人月薪12%的处罚。（3）对生产检验过程中发现的图纸、工艺问题，设计人员最迟在一个工作日内解决给予明确答复，超过时限未予回复的，对技术部相关设计人员月薪1%的处罚

3、原材料供应

（1）物资采购未按作业计划、技术文件要求造成损失的，采购人员处罚50元一次。

（2）外购件（含委外加工）进厂，未通知相关质检员进行质量验收致使外委外购件流入生产环节造成质量事故的处罚50元。

（3）物资管理防护不当锈蚀严重造成损失的按损失成本价值的20%处罚。

4、生产制造

（1）多次报检不合格（连续2次，每次2个轻微不合格点以上者），操作者组长应负有不自检或自检不到位责任，处罚操作者月薪的1%。组长月薪的2%

（2）批量品质异常，处罚按质检员月薪12%，组长月薪的5%

（3）未接到生产计划通知擅自加工生产的，或者不严格按照生产计划单及图纸要求生产的，罚款50元；造成批量不良由作业人员负责80%责任，班组长负20%责任，每批次按损失成本价值的30%处罚。

（4）产成品管理防护不当锈蚀严重造成损失的，产品标识、铭牌不清、不齐的，外观质量不佳、包装不合理的按损失成本价值的20%处罚。

质量考核与奖惩制度（5）品质人员在正常工作中作出的正确判定，如不被及时执行，或遭到辱骂、殴打等人身攻击的，视情况给予肇事者罚款50-100元不等，情况特别严重的经质量运营管理部报总经理审批给予肇事者开除处分，并赔偿受害人医疗费用及其他损失。

（6）对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚100元，情节严重的辞退处理。

（7）在各工序加工的过程中作业人员损坏或报废品超出规定的标准（折合材料价格100元以上），由车间主管折合计算并提交上报生产副总，按所有己产生的成本价格50%赔偿。私自藏匿、销毁报废品，一经查实，除按所有己产生的成本价格赔偿外，另处罚200元。

（8）包装完成报告检验，质检员判定批量不合格时，对作业员不自检行为处罚100元/批次。班组长处以200元/批次。（9）生产部无权对任何产品特别放行，特急产品需有评审小组确认放行，小组至少有生产副总、质量运营管理部、市场部人员参加并上报总经理，否则对擅自决定放行责任人处罚1000元。

（10）生产部未按技术部设计，工艺加工，造成品质事故，由生产部相关责任人负责，并处罚金1000元。

5、质量检验

（1）因来料检验失识（无法检验的项目除外）造成批量材料不合格而生产出不合格品，来料检验处罚200元。

（2）首件判定失误，造成产品不合格时，巡检质检员/工艺员处罚200元，并依据不合格品数量进一步处罚。

（3）产品品质引起客户市场局面投诉，但未退货及返修的每单质量运营管理部处罚100元。

（4）产品品质引起客户重大投诉或退货，每单质量运营管理部处罚200元。

质量考核与奖惩制度（5）质检员检验合格后被其他人发现、举报并证实不合格的，质量运营管理部处罚200元。

6、其它部门责任

（1）公司其它部门人员造成的品质问题，对应上述部门条款进行处理，如未能对应，则按总损失成本的20%处罚进行处理，批量性问题按总成本30%处罚。

（2）无法计算损失或无相应条款，由质量运营管理部调查原因，书面报告给总经理，公司酌情处理。

四、产品质量事故的分类：

按造成经济损失严重程度划分为4个档次。

1）轻微质量事故：发生在产品次要部位，稍加整改即能使用，造成的经济损失在200～1000元的。

2）一般质量事故：发生在产品重要部位，对产品质量有一定的影响，经返工或返修可达到图纸要求和标准规定的，造成的经济损失在1000元～5000元的。

3）严重质量事故：发生在产品重要部位，对产品质量有较严重的影响或给企业信誉造成一定影响的，返修后基本能够正常使用，造成的经济损失在5000元～20000元的。4）重大质量事故：发生在产品关键部位或造成产品报废，产生的经济损失在20000元以上、造成企业声誉受损的。

五、对质量事故责任人的处罚规则

产品在生产技术准备、材料采购，生产制造、质量检验、销售等各环节过程中出现的质量管理问题与质量事故，按造成经济损失的多少进行质量事故分类给予处罚。

1）造成经济损失总价值在200至5000元（含200）的，属轻微质量事故，对责任者按月薪的5%进行处罚，同时追究部门相关责任者的连带责任。

质量考核与奖惩制度2）造成经济损失总价值在5000至10000元（不含10000）的，属一般质量事故，对责任者按月薪的7%进行处罚，同时追究部门相关责任者的连带责任。

3）造成经济损失总价值在10000至20000元（不含10000）的，属严重质量事故，对责任者按月薪的9%进行处罚，同时追究部门相关责任者的连带责任。

4）造成经济损失总价值在50000以上造成企业声誉受损的，属重大事故，对责任者按月薪的12%进行处罚，同时追究部门相关责任者的连带责任。

5）造成经济损失总价值在500元以下的，原则上不作处罚，但要求部门责任人及直接责任人及时整改处理。

6）鉴于员工收入有限，造成相对较高档次的质量事故时的罚款金额占经济损失金额的比例反而相对较小，但当较高档次质量事故的处罚金额低于较低档次的处罚金额时，服从较低档次处罚规则的上限。

7）对于以上质量事故造成经济损失的，质量运营管理部有权要求直接责任人及部门责任人及时处理，尽量挽回或减少损失，对于态度不好、意识不强的除以上罚款外还应额外追加处罚，并予以全厂通报。

六、公司内部质量奖励

公司每月对员工质量状况进行统计汇总分析，并根据质量状况进行奖励。

1）对员工在生产过程中发现材料或上道工序产品批量不合格及时上报并隔离，从而避免本工序不合格品产生的，每次给予奖励50-100元。

2）员工发现对品质有重大影响，或潜在影响的工艺流程错误，并提出有效的改善方案，执行后避免重大品质事故的，经核实后一次性奖励100-500元。3）员工如发现上道工序漏检，误检或重大品质缺陷，并及时制止并汇报者，经核实后视情

质量考核与奖惩制度节奖励50-100元，如挽救损失金额巨大，质量运营管理部上报上级主管部门另行奖励。

4）每月各部门评选1名，在产品实现过程中无任何品质异常，具有很强品质意识和品质责任心，并主动带领其他员工提高品质意识，由各部门提出，质量运营管理部核实后报上级主管部门批准，奖励200元。

5）向质检员或车间主管举报他人不安工艺或质量要求进行作业，经确认核实的一次奖励100元。

6）积极向公司提出合理化建立，经过采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的，经确认核实一次奖励100-500元。

7）对在质量方面做出突出成绩，但不能直接计算其经济效益的，可视其影响程度大小给予奖励100-2000元。

七、