一般饲料企业质量安全管理规范文件参考(含制度记录表格)

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编号：******-1--RS--0011

XXXXXX有限限责任公公司

饲料质量量安全管管理规范范文件

版本：2201XX/XX

XXXXX有限责责任公司司

颁布日期期:2011X年XX月1日实施日日期：2201XX年XX月1日

目录

*****饲料有有限公司司组织机机构………………………22

一、供应应商评价价和再评评价制度度…………………………33

附表：11、玉米米供应商商评价及及再评价价记录

2、合格格供应商商名录

二、原料料采购验验收制度度……………………99

附表：11、玉米米的验收收标准

2、玉米米检验记记录

3、

原料仓储储管理制制度………………………16

原料质量量监控制制度………………………22

预防交叉叉污染管管理制度度………………23

生产现场场外来污污染控制制………………29

防鼠防鸟鸟管理制制度………………………34

蒸发浓缩缩岗位操操作规程程

产品标签签管理制制度………………………39

生产设备备管理制制度………………………42

现场质量量巡查制制度………………………70

检验管理理制度………………72

化学试剂剂和危险险化学品品管理制制度…………………80

留样观察察制度………………83

不合格品品管理制制度………………………87

产品仓储储管理制制度………………………90

客户投诉诉处理制制度…………………………944

产品召回回制度………………………1001

人员培训训制度………………1033

记录管理理制度………………1077

产品销售售、运输输管理制制度……………1122

厂区环境境卫生管管理制度度………………1144

工艺管理理制度……………………………1115

混合均匀匀度验证证制度…………………1117

原料安全全性评价价制度…………………1121

*****饲料有有限公司司

组织机构构图

总经理

集团技术术部

人事部品品管部生生产部财务部销销售部采采购部

品控科化化验科生生产科仓仓储科机机修科

供应商评评价与再再评价制制度

一、目的的

为规范原原料供应应商的管管理，保保证原料料供应商商的合法法性和挑挑选合格格供应商商提供依依据，确确保原料料供应商商的质量量和数量量，激励励合格供供应商，，从而有有效保证证质量的的稳定性性，保证证本公司司使用的的原料安安全、质质优和可可追溯性性。

二、管理理职责

采购部负负责筛选选出原料料供应商商，并将将筛选出出的原料料供应商商以及所所供原料料的资料料，资料料包括：：供应商商信息表表、所供供原料化化验单，，属于独独立法人人机构的的应提供供原料自自行检测测报告、、营业执执照、组组织机构构代码、、税务登登记证、、许可证证明文件件、产品品质量标标准等有效证证件。

采购部组组织品管管部、财财务部共共同确认认合格供供应商资资格和名名录。

采购部、、品管部部、财务务部与生生产部共共同参与与评价与与再评价价。

三、评价价及再评评价流程程

本着公平平、公正正、公开开的原则则，以信信誉可靠靠、产品品合法、、质优价价廉为评评审依据据，选择择合格个个人或有有收购资资质的原原料供应应商。

由采购部部发布信信息，原原料供应应商填写写《供应应商资料料表》，，由采购购部做初初步筛选选，拟定定参加评评审的供供应商名名单。参参加评审审的供应应商包括括个体工工商户和和有收购购许可的的经营性性团体。。个体工工商户与与经营性性团体填填写的《《供应商商资料表表》分开开保存。。初选结结束后由由采购部部、品管管部组成成供应商商现场考考评小组组，到初初选入围围供应商商的生产产现场进进行实地地考评，，重点关关注企业业资质、、原料来来源、生生产工艺艺等，同同时审核核供应商商提供的的《供应应商资料料表》。。

由采购部部发起，，采购部部、品管管部、财财务部组组成供应应商评审审组，根根据《供供应商资资料表》》进行评评定（必必要时可可提供品品管部或或第三方方检测机机构开具具的检测测报告）），填写写《供应应商评价价记录》》，根据据《供应应商评价价记录》》中的评评价标准准进行打打分，确确认是否否纳入合合格供应应商；《《供应商商评价目目记录》》应得到到总经理理的批准准。

采购部依依据《供供应商评评价记录录》的结结果，拟拟定《原原料合格格供应商商目录》》，报总总经理批批准。然然后，分分别送达达品管部部、财务务部、生生产部，，并以适适当方式式通知供供应商。。四、供应应商目录录管理程程序

根据供应应商评审审小组确确定的各各种原料料的供应应商名单单，汇总总成统一一格式的的合格供供应商目目《原料料合格供供应商目目录》，，分别传传送品管管部、财财务部、、采购部部、生产产部备案案存档。。

由供应商商评审组组根据供供方产品品质量、、供货业业绩、信信誉等综综合评估估结果及及时对供供应商进进行选择择和评估估，及时时增补和和剔除供供方，更更新合格格供方名名录。经经供应商商评审组组确认已已确定为为合格供供方的但但一年以以上没有有供货记记录的供供应商，，则从合合格供方方名录中中剔除。。五、供应应商质量量考核管管理及再再评价程程序

合格供应应商供货货后，未未出现质质量问题题的，采采购部、、品管部部、财务务部共同同组织人人员每年年至少一一次现场场考核，，并填入入《供应应商资料料》；若若进厂原原料出现现异常，，加大产产品检验验和现场场考核力力度，多多次出现现问题的的供应商商取消合合格供应应商资格格。品管管部负责责跟踪、、考核产产品质量量情况，，出现质质量问题题按规定定处理，，严重的的取消其其供货资资格。

采购部召召集，采采购部主主持，品管部部、财务务部共同同组织人人员至少少每年进进行一次次供应商商再评价价。

再评价主主要包括括以下内内容：查查阅供应应商资质质证明、、企业与与供应产产品符合合国家法法律法规规情况，，供货能能力与相相关资源源情况，，质量管管理能力力评估结结果，产产品质量量标准、、检测方方法与国国家标准准、公司司原料标标准符合合情况、、产品质质量实测测情况、、企业信信誉等根根据查阅阅的资料料填写供供应商再再评价打打分表单单，根据据分值对对供应商商进行再再评价。。

六、评价价与再评评价制度度的设立立

评价与再再评价台台账的建建立制定定供应商商选择、、评价和和再评价价制度，，对供应应商的资资质、产产品质量量保障能能力进行行评价建建立《原原料合格格供应商商名录》》，并保保存供应应商评价价记录和和相关文文件。

选择合格格的供应应商。确确定合格格的供应应商之后后，以期期形成长长期稳定定的伙伴伴关系。。

淘汰不合合格供应应商，以以期保持持合格供供应商队队伍的竞竞争机制制和品质质。品管管部要对对新供应应商监督督，监督督内容包包括：采采购数量量、价格格等。

通过对供供应商的的既往质质量记录录、价格格、供货货的及时时性、实实力等因因素进行行评审，，由采购购部、品品管部、、财务部部共同提提出《原原料合格格供应商商名录》》，然后后提请总总经理批批准。

七、合格格供应商商名单的的持续评评审

每年都要要对供应应商重新新进行评评审：一一次不合合格，对对供应商商提出口口头警告告；二次次不合格格，对供供应商进进行扣除除部分货货款处理理；三次次不合格格，取消消合格供供应商资资格。同同时补充充新的合合格供应应商。

供应商资资料表

年月日编编号：

供应商名名称

类型

□仓储企企业□大规模模种植农农户□小规模模种植农农户

联系人及及电话

组织机构构代码

传真

税务登记记证

经营方式式

年供应量量

质量控制制体系

产品质量量标准

注册地址址

仓储地址址

使用该企企业产品品的同行行业企业业名称

生产现场场考察记记录

对供应商商上述信信息核实实情况

技术、采采购、财财务负责责人：日日期：

仓储现场场考察

主要原料料质量控控制情况况（原料料组成及及来源、、主要监监控指标标等）

技术、采采购负责责人：日日期：

产品质量量指标（（分析保保证值及及卫生指指标）

技术负责责人：日日期：

仓储环境境及运输输情况

技术、采采购负责责人：日日期：

发票类型型及开具具货物名名称

财务负责责人：日日期：

涉税事项项评估

财务负责责人：日日期：

注：该表表一式三三份，分分别存于于采购部、、财务部部。

供应商评评价与再再评价记记录

年月日编编号：

供应商名名称

地址

联系人及及电话

传真

类型

□仓储企企业□大规模模种植农农户□小规模模种植农农户

供货能力力与相关关资源评评估结果果

评审人（（品管、、采购））签字：：日期：：

质量管理理能力评评估结果果

评审人（（品管））签字：：日期：：

产品质量量标准、、检测方方法与国国家标准准、公司司原料标标准符合合情况

评审人（（品管）签签字：日日期：

产品质量量情况

评审人（（品管）签签字：日日期：

评价项目目

评分标准准

得分

企业与供供应产品品符合国国家法律律法规情情况（15分分）

具备营业业执照、、组织机机构代码码、税务务登记证证、收购购许可证证、国家家\行业\企业标标准且在在有效期期内或具具备相关关资质的的农业种种植户。。

具备上述述条件者者得155分，不不具备者者得0分，并并不予参参评。

供货能力力与相关关资源情情况（15分分）

□保证交交货时间间、数量量、质量量（5分分）

□产品原原料供应应有保障障（2..5分））

□仓储能能力能满满足我方方对其产产品用量量及质量量要求。。（5分分）

□合理执执行退换换货（22.5分分）

质量管理理能力评评估结果果（200分）

□建立了了完善的的质量管管理体系系或制度度，并能能提供材材料。（（10分分）

□有一定定数量的的专业的的技术与与质控人人员。（（5分）

□有一定定数量的的专业的的管理与与生产人人员。（（5分）

产品质量量标准、、检测方方法与国国家标准准、公司司原料标标准符合合情况（（15分））

产品质量量标准、、检测方方法符合合国家标标准、公公司原料料标准。。

具备上述述条件者者得155分，不不具备者者得0分，并并根据不不符合项项来决定定是否予予以参评评。

产品质量量情况（225）

□产品质质量符合合国家标标准、公公司原料料标准以以及合同同要求。。（155分）

具备上述述条件者者得155分，不不具备者者得0分，并并根据不不符合项项来决定定是否予予以参评评。

□产品质质量稳定定性（110分））

企业信誉誉（10分分）

□行业中中信誉好好，近年年无较大大质量事事故和不不良信用用情况，，并获得得信用单单位称号号。（110分））

□行业中中信誉好好，近年年无较大大质量事事故和不不良信用用情况，，但未获获得信用用单位称称号。（（8分））

□近三年年出现过过较大质质量事故故或不良良信用情情况，不不予参评评。

评价得分分

累积得分分（）

评审人（（品管、、采购、、财务））签字：：日期：：

评价结论论

□同意作作为合格格供应商商（主要要供应商商、次要要供应商商、补充充供应商商）。

□不同意意，待下下次改进进后再考考虑。

评审人（（品管、、采购、、财务））签字：：日期：：

批准意见见

总经理签签字：日日期：

复评记录录

复评时间间

复评得分分

结果确认认

批准人

复评时间间

复评得分分

结果确认认

批准人

说明：得得分低于于80分的定定为不合合格，得得分高于于80分，，按本公公司实际际情况，，择优录录取，作作为本单单位该产产品的合合格供应应商。

合格供应应商名录录

供应商名名称

供应商类类型

联系人及及联系电电话

评价日期期

是否取消消合格供供应商资资格及取取消日期期和取消消原因

原料采购购验收制制度

目的

为规范公公司内部部饲料原原料的采采购和验验收，使使原料验验收标准准与配方方数据库库一致，，满足《《饲料和和饲料添添加剂管管理条例例》及其其它法律律法规，，确保饲饲料原料料安全和和质量稳稳定。

2.适用用范围

适用于本本公司原原料采购购与验收收。

二、管理理职责

1、品管管部主管、、化验员员、生产部部抽样员员负责现现场原料料的验收收工作。。

品管部主主管熟练练掌握各各种原料料的外观观质量及及理化指指标，根根据原料料感官评评价及化化验结果果负责原原料价值值评估；；对于不不合格原原料进行行价值和和危害评评估，妥妥善处理理，及时时作出验验收决定定；协调调和原料料客户的的关系，，维护公公司信誉誉。化验验员对进进厂原料料和成品品及时进进行感官官和理化化指标检检测，熟熟记各种种原料的的营养指指标、卫卫生等指指标，按按照要求求全面检检测原料料的各相相应指标标；执行行化验程程序，对对化验指指标、产产品质量量，出具具化验结结果，及及时传递递报告结结果，对对感官异异常、不不合格料料及时发发现，通通知品管管部主管管和各相相关部门门；报表表应准确确、真实实、及时时，对品品管部负责。。

2、采购购部对原原料初步步检验负负责。

采购人员员要要熟熟记营养养成分、、特性，，有能力力初步鉴别别原料的的优劣，原原料进入入公司后后，及时时及时向向品管部部汇报初初步鉴别别结果，，以便品品管部做做出相应应的化验验程序，，对感官官不合格格或化验验不合格格，但仍仍有使用用价值的的原料，，及时汇汇报品管管部主管管做妥善善处理；；对原料料质量存存在争议议时，汇汇报品管管部主管管协商处处理；对对退货原原料，汇汇报品管管部主管管批准后后，耐心心给客户户解释退退货原因因，确保保原料入入库质量量。

3、采购购部负责责对原料料的抽检检工作。。

抽检人员员要熟记记营养成成分、特特性，有有能力鉴鉴别各种种原料的的好坏，，原料进进入公司司后，及及时取样样化验，，对感官官不合格格或化验验不合格格，但仍仍有使用用价值的的原料，，及时汇汇报品管管部主管管做妥善善处理；；对原料料质量存存在争议议时，汇汇报品管管部主管管协商处处理；对对退货原原料，汇汇报品管管部主管管批准后后，耐心心给客户户解释退退货原因因，确保保原料入入库质量量。

三、原料料采购流流程

1、计划划来源

原料采购购根据原原料采购购计划进进行：品品管部根根据产品品销售计计划提出出原料使使用计划划；采购购部根据据原料市市场行情情变化、、原料使使用计划划、库存存情况提提出原料料采购计计划。

2、采购购计划审审批

由采购部部提出《原原料采购购计划》》，报总经经理审批批；

3、合同同签订

合同中必必须包含含以下内内容：采采购原料料的通用用名称、、商品名名称、规规格、数数量、主主成分指指标、卫卫生指标标、验收收方法等等内容；；同时应应对让步步接收方方面进行行明确规规定

4、到货货验收

原料到厂厂后，检检查运输输车辆的的卫生状状况，雨雨雪天检检查是否否淋湿；；按照国国家相关关规定及及合同查查验许可可证明文文件编号号、产品品质量检检验合格格证、进进口登记记证编号号及原料料质量检检验报告告，并填填写《原原料查验验记录》》。抽样样员初步步取样，，感官检检查原料料的气味味、色泽泽、形状状、有无无发热发发霉、有有无污染染和虫害害。感官官检验合合格后，，抽样员通知原原料保管管员安排排卸货。。卸货过过程中，，装卸人人员要观观察原料料的质量量，发现现异常立立即剔出出，并报报告抽样样员。抽样样员在卸卸货过程程中应不不定时监监视原料料质量情情况，并并进一步步取样检检查；并由采购购部内勤勤填写《《原料进进货台账账》。不不符合国国家卫生生指标要要求的玉玉米一律律不得接接收。

4、原料料查验

对供应商商不能提提供该批批原料的的质量检检验报告告时，采采购部应应当对该该批原料料取样，，送达品品管部对对主成分分指标进进行检验验，品管管部出具具该批次次的检验验报告。。

5、入库库记录

每次入库库都要填填写玉米米入库登登记表，，对供货货商名称称，供货货数量、、验收情情况逐一一填写。。

6、原料料取样

a.在袋袋装原料料中取样样：对编编制袋包包装的散散状饲料料或原料料，用取取样器从从口袋上上下部位位取样。。若该批批原料的的数量不不超过110袋时时，则每每袋均应应抽取样样品，若若数量超超过1000袋时时，则按按照300%的比比例抽取取样品。。

b.大量量颗粒、、散装粉粉料或车车装原料料的取样样：根据据不同批批号、深深度、层层次和位位置，分分别进行行点位取取样，一一般取样样少于110个点点位，原原始样品品每样11kg。。

c.液体体原料的的取样：：采用虹虹吸法，，混合均均匀后分分上、中中、下三三层用吸吸管取样样的3mml。

d.饼类类饲料的的取样：：大块油油饼每批批至少选选取有代代表性的的样品225片，，粉碎后后重复混混合作为为原始样样品。

e.饲料料原料取取样注意意的问题题：从整整批原料料中取出出足够有有代表性性的样品品；取样样的角度度、位置置和数量量应能代代表整批批原料；；所取的的样品搅搅拌均匀匀，以至至最后分分析样品品能代表表取样的的全部。。

f.原料料取样的的原则和和样品的的制备注注意事项项：

——选取取清洁的的容器和和取样设设备；

——取样样时不少少于5000g；；

——原料料样品搅搅拌均匀匀后用分分样器或或四分法法取四分分之一样样品；

——每个个样品要要有标签签，注明明取样时时间、样样品名称称、供应应商和产产地等信信息；

——原料料样品保存存时间应当当超过成成品保质质期1个个月；

——原料料样品应应放在样样品袋或或样品瓶瓶中，以以防止水水分的散散失或吸吸潮；

7、验收收

a.先过过磅到达达卸车地地点（或或过磅前前），品品管按照照要求取取样，无无论是散散装车辆辆还是袋袋装车辆辆卸车过过程必须须抽检33次以上上，卸车车过程必必须有抽抽样员现现场监管管。

b.抽样样员根据据所取样样品，依依据《原原料验收收标准》》对容重重、霉变变粒、杂杂质、干干枯粒等等指标进进行检验验。

感官判定定合格的的原料，，由抽样样员通知知保管、、装卸工工卸车，，并将样样品送品品管部化化验科检测其其他营养养指标、、卫生指指标等；；对于不不符合感感官指标标、部分分淋湿的的原料，，由抽样样员填写写《不合合格原料料处置记记录》，，并传送送给采购购部、生生产部。。抽样员员要在卸卸车过程程全程监监控，发发现问题题及时制制止卸车车，并第第一时间间上报给给品管部部主管处处理，同同时对已已经卸完完车的有有问题原原料要立立即通知知保管悬悬挂“红牌”的标识识牌。

8、检验验要求

a.化验验员接收收到抽样样员采集集的样品品后，根根据《原原料验收收标准》》规定的的验收指指标进行行检验。。

b.化验验员检验验完毕后后，对于于符合《《原料验验收标准准》的，开具具原料《《检验单单》，通知保保管员入库；；对于不不合格的的原料，，要通知知生产部部立即悬挂挂“红牌”或“黄牌”标识牌牌，等待待二次检检验或退退货处理理。（红红牌为禁禁止使用用，黄牌牌为待检检，绿牌牌为合格格）

4.3..2.77结果评评定

品管部主主管根据据检验结结果和《《原料验验收标准准》对原原料进行行判断，，分为合合格、不不合格两两种情况况，化验验指标或或感观指指标中有有一项指指标低于于《原料料验收标准准》中的的让步接接标准的的，均判判定为不不合格，，高于让让步接收收标准而而低于合合同标准准的扣款款后使用用。

采购过程程中判定定为不合合格的原原料不得得接收使使用，必必须退货货，由品品管部填填写《不不合格原原料处置置记录》》，并传传送给采采购部、、生产部部。

9、原料料样品的的保存

样品制备备好后，，放在塑塑料袋或或样品瓶瓶中密封封，存放放于样品品柜中，，并贴上上标签，，注明样样品名称称，取样样日期和和取样人人等信息息。

四、不合合格原料料的处理理

贮存、生生产过程程中产生生的不合合格原料料，由品品管部主主管拟定定使用方方案，填填写《不不合格原原料处置置记录》》。卫生指指标不符符合GBB130078的的规定以以及含有有违禁物物质的原原料禁止止接受和和使用，，由化验验科填写写《不合合格原料料处置记记录》，，并传送送给采购购部、生生产部。。原料库库管、品品控员（（QA））根据不不合格品品使用方方案进行行过程检检查。

12采购购部门签签订合同同时向品品管部备备案。

玉米安全全性评价价报告

序号：编编号：

评价目的的

检测本公公司所采采购的原原料中生生物、化化学和物物理的危危害指标标含量，，评价这这些危害害对动物物或人类类身体健健康造成成伤害的的显著性性。确保保饲料质质量安全全。

评价范围围

高陵分公公司原辅辅料

评价准则则

1、《饲饲料质量量质量安安全管理理规范》》2、《《饲料卫卫生标准准》GBB130078--20113

3、正能能农牧《《质量安安全管理理手册》》4、《《作业指指导书》》

评价方式式

部门评价价

评价方法法

危害分析析工作单单、卫生生指标检检测、检检测结果果分析

评价时间间

评价情况况总结：：

评价综述述

本次评价价共抽取取6个原原料进行行常见毒毒素指标标检测，，分别为为麸皮、、面粉、、玉米、、膨化玉玉米、膨膨化大豆豆和小麦麦胚芽。。检测方方法采用用快速定定量试剂剂条法。。

被评价原原料卫生生指标标标准

本公司评评价毒素素采用企企业标准准，该标标准是依依据国家家标准结结合我公公司产品品要求制制定。

一级玉米

10

100

500

二级玉米

30

250

1000

可能发生生危害的的后果预预测

黄曲霉毒毒素B11对猪的的影响是是很大的的，轻者者引起猪猪厌食、、生长缓缓慢、饲饲料利用用率降低低，重者者出现明明显症状状，甚至至死亡。。病状以以小母猪猪阴门红红肿不退退和体况况好、采采食量大大的猪易易发为特特征。

呕吐毒素素严重威威胁人类类健康，，人中毒毒后会产产生胃部部不适，，恶心、、呕吐、、头痛、、头晕、、腹痛、、腹泻，，还可有有全身无无力、口口干、流流涎，少少数患者者有发烧烧、颜面面潮红等等症状。。畜禽呕呕吐毒素素中毒后后一般表表现为厌厌食、呕呕吐、腹腹泻，影影响免疫疫和繁殖殖机能，，并导致致血磷和和碱性磷磷酸酯酶酶的活性性下降。。

玉米赤霉霉烯酮具具有雌激激素样作作用，能能造成动动物急慢慢性中毒毒，引起起动物繁繁殖机能能异常甚甚至死亡亡，可给给畜牧场场造成巨巨大经济济损失。。

可见，人人畜食用用毒素含含量超标标的玉米米后，会会出现霉霉毒素中中毒现象象，能够够诱发肝肝癌、免免疫和生生殖机能能下降等等疾病，，急性中中毒还能能产生恶恶心、呕呕吐、头头疼、头头晕、腹腹痛、腹腹泻等症症状。人人畜长期期食用低低剂量的的霉变玉玉米，毒毒素会在在体内沉沉积。特特别是对对动物而而言，毒毒素会在在动物肌肌肉组织织有很高高含量的的残留，，而正常常烹饪过过程不会会对它有有破坏，，也就是是说，它它可以通通过动物物组织对对人类健健康构成成危害，，并且这这种有害害物质的的残留远远远比药药物残留留危害严严重得多多。

检测结果果

经检测玉玉米各种种毒素均均符合企企业标准准，膨化化玉米按按照一级级玉米标标准检测测，赤霉霉烯酮和和呕吐毒毒素均不不合格。。（祥见见检测报报告）

存在问题题与纠正正措施

经技术研研讨会讨讨论决定定，应达达到一级级玉米毒毒素标准准，才能能保证乳乳猪料的的绝对安安全。因因此公司司决定由由采购部部暂停此此供应商商的供应应资格，，拓展新新供应商商，采购购标准中中毒素要要求按照照一级玉玉米标准准执行。。

评价结论论

本次经过过对主要要能量类类饲料的的安全性性评价，，发现了了潜在不不安全因因素，并并得到妥妥善解决决。总体体评价饲饲料原料料质量安安全性较较好。

编制：部部门负责责人：

不合格原原料处置置记录

编号：******-3--PG--0011

原料通用用名称

供应商

原料商品品名称

到货日期期

数量

存放货位位

不合格原原因

检查人：：日期：：

不合格品品处置方方式及结结果（销销毁、退退货、扣扣款或扣扣货等））

品管部主主管：日日期：

让步接收收原料使使用措施施

品管部：：日期：：

结果确认认

品管部：：日期

*****原料查查验记录录

编号：******-3--SC--0011

原料通用用名称

商品名称称

生产日期期

供应商名名称

感官查验验

原料类别别

□行政许许可国产产原料□□进口原原料□不需行行政许可可原料

查验内容容

许可证明明文件编编号

产品质量量检验合合格证

进口登记记证编号号

原料质量量检验报报告

查验结果果

是否属于于高风险险原料

查验日期期

查验人

*****原料查查验记录录

编号：******-3--SC--0011

原料通用用名称

商品名称称

生产日期期

供应商名名称

感官查验验

原料类别别

□行政许许可国产产原料□□进口原原料□不需行行政许可可原料

查验内容容

许可证明明文件编编号

产品质量量检验合合格证

进口登记记证编号号

原料质量量检验报报告

查验结果果

是否属于于高风险险原料

查验日期期

查验人

*****原料进进货台账账

进货日期期：年月日编号号：*****--3-CCG-0004

原料通

用名称

原料商品品名称

生产企业业名称

/供货者者名称

产地

数量（kkg）

生产日期期

保质期

查验或

检验信息息

车辆卫

生状况

联系方式式

存放货位位

经办人

玉米验收收标准

1.感官官指标

1.1外外观：金金黄色均均匀颗粒粒，无霉霉变色泽泽。

1.2滋滋气味：：具有一一批玉米米固有气气味，无无砂齿感感，无异异味。

1.3杂杂质：无无肉眼可可见杂质质（如玉玉米棒、、石子、、碳渣、、砂粒等等）。

1.4品品种：本本原料要要求为马马齿型玉玉米粒::又叫马马牙型。。籽粒扁扁平呈长长方形，，顶部的的中间凹凹，形似似马齿。。籽粒表表皮皱纹纹粗糙不不透明，，粒型与与标样相相符。

1.5品品尝评分分值：≥≥60

2.晾晒晒及存放放时间要要求：本本原料需需自然通通风晾晒晒，或经过烘烘干设备备强制烘烘干，为为两年内存存储玉米米。

3.理化化指标

项目

验收标准准

允收标准准

退货标准准

检验方法法

水分，%%

13.00-144.5

——

＜13..0或＞＞14..5

GB54497

百粒重，，g

31.00-366.0

——

＜31..0或＞＞36..0

GB54419

不完善粒粒，%

≤4.00

4.0——5.00

＞5.00

GB54494

杂质，%%

≤1.00

—

＞1.00

GB54494

生霉粒，，%

≤2.00

—

＞2.00

目视法挑挑选检查查

病斑粒，，%

不得检出出

——

检出

目视法挑挑选检查查

异种粒，，%

不得检出出

——

检出

目视法挑挑选检查查

比重，mml/gg

0.555-0..65

——

＜0.555或＞＞0.665

测量、称称重

脂肪酸值值，mggKOHH/1000g

≤50

——

＞50

GB/TT205570附附录A

备注：11.不完完善粒：：指受到到损伤但但尚有使使用价值值的颗粒粒。包括括下列几几种：虫虫蚀粒、、病斑粒粒、破损损粒、生生芽粒、、生霉粒粒、热损损伤粒。。各类不不完善粒粒的定义义描述如如下：虫虫蚀粒（（被虫蛀蛀蚀，伤伤及胚或或胚乳的的颗粒））、病斑斑粒（粒粒面带有有病斑，，伤及胚胚或胚乳乳的颗粒粒）、破破损粒（（籽粒破破损达本本颗粒体体积五分分之一（（含）以以上的颗颗粒）、、

生芽粒（（芽或幼幼根突破破表皮的的颗粒））、生霉霉粒（粒粒面生霉霉的颗粒粒）、热热损伤粒粒（受热热后外表表或胚显显著变色色和损伤伤的颗粒粒）。不不完善粒粒检测方方法按GGB54494规规定执行行。

2.杂质质：通过过规定筛筛层和无无使用价价值的物物质，包包括：筛筛下物、、无机杂杂质、有有机杂质质。各类类杂质定定义描述述如下：：

筛下物（（通过直直径3..0mmm圆孔筛筛的物质质）、无无机杂质质（泥土土、砂石石、砖瓦瓦块及其其他无机机杂质））、有机机杂质（（无使用用价值的的玉米粒粒、异种种粮粒及及其他有有机杂质质）。杂杂质检测测方法按按GB554944规定执执行。

3.异种种粒：指指样品中中混有其其它种类类玉米粒粒、粮粒粒的比率率。

4.卫生生指标

项目

验收标准准

允收标准准

退货标准准

检验方法法

麦角（%%）

不得检出出

不得检出出

检出

GB/TT50009.336

黄曲霉毒毒素B11,μg/kkg

≤20..0

——

＞20..0

GB/TT189979

脱氧雪腐腐镰刀菌菌烯醇,,μg/kkg

≤10000

——

＞10000

GB/TT235503

赭曲霉毒毒素A，，μg/kkg

≤5

——

＞5

GB/TT235502

玉米赤霉霉烯酮，，μg/kkg

≤60

——

＞60

GB/TT50009.2209

镉(以CCd计））,mgg/kgg

≤0.11

——

＞0.11

GB/TT50009.115

铅（以ppb计））,mgg/kgg

≤0.22

——

＞0.22

GB/TT50009.112

备注：11.以上上卫生指指标要求求供应商商每半年年提供一一次官方方检测证证明。

2.其余余卫生指指标、农农残指标标应符合合GB227155、GB227633及国家家有关标标准的要要求，并并请供应应商提供供保证函函。

3.请供供应商提提供不含含转基因因保证函函。

5.包装装、贮运运指标

5.1用用符合食食品卫生生法要求求的塑料料编织袋袋包装；；且要求求外观整整洁、无无污染、、受潮或或泄漏、、破损现现象。

5.2外外包装上上应标明明：食品品制造商商名称、、地址、、生产日日期、品品名、净净含量、、级别、、保质期期等符合合GB777188的要求求，不允允许将合合格证放放置于外外袋与内内袋之间间，可在在外袋进进行合格格标示（（如在外外袋上盖盖合格章章或以鲜鲜艳色彩彩将合格格证缝合合于封口口处）。。

5.3不不得与有有毒、有有害、有有异味及及其他易易污染物物品混运运、混贮贮，运输输过程应应保持干干燥，并并备有防防雨、防防潮措施施；贮存存于通风风、干燥燥的库房房内，需需用离地地面100cm以以上的垫垫仓板铺铺垫地面面。

5.4每每批原料料供应商商均应提提供合格格的检验验报告单单。

6.说明明事项

6.1本本验收规规格中感感观指标标及包装装、标示示、贮运运指标有有任一项项不符合合者一律律做退货货处理。。

原料仓储储管理制制度

目的

为保证原原料的质质量安全全，防止止交叉污污染及特特殊原料料因环境境变动而而发生变变化，保保障原料料在保质质期内质质量稳定定，建立立原料仓仓储管理理制度。。

适用范围围

适用于本本公司各各种原料料的仓储储管理。。

3.管理理职责

3.1原原料保管员对对各原料料的安全全保管。。

3.2原原料保管员对对各特殊殊原料仓仓库内的的温湿度度控制。。

3.3原原料保管员及及品管员员掌握仓仓库内原原料的库库存情况况。

4.具体体条款规规定

4.1原原料批次次规定：：同一供供应商同同一天卸卸货的同同种原料料（商品品名称、、通用名名称均相相同）视视为一个个批次。。

4.2按按照分类类贮藏的的要求做做好原料料的库存存工作，，各原料料区域标标示明显显，分布布合理，，仓储科科应有适适当的《《原料库库位规划划图》方方便原料料的进出出管理，，确保原原料先进进先出。。

4.3对对于按危危险化学学品管理理饲料添添加剂的的存放，，要设定定专门的的贮存间间或贮存存柜，采采用双人人双锁管管理，同同时设立立清晰的的警示标标识。

4.4原原料堆放放时，一一般不允允许在上上批原料料的基础础上继续续堆放，，原料保保管员要要执行先先进先出出的原则则（特殊殊情况时时以品管管部出具具的原料料使用通通知为准准）。

4.5贮贮存原料料的场地地或库房房应地面面平整，，便于通通风换气气，有防防鼠、防防虫设施施，以防防止库存存原料损损坏或变变质；害害虫、害害鼠防治治，每半半年至少少实施11次，并并建立《《害虫害害鼠防治治记录》》。

4.6库库管员在在阿佳希希系统中中品管部部检验结结论为““合格”后，应应及时办办理入库库手续，，将“黄牌”标识取取下，悬悬挂“绿牌”标识（（红牌为为禁止使使用，黄黄牌为待待检，绿绿牌为合合格）；；接到检检验结论论为“不合格格”的检验验报告时时，应按按规定悬悬挂“红牌“标识，，等待不不合格品品审理。。接到《《不合格格品原料料处置记记录》后后按处置置结论执执行。

4.7油油脂存放放在阴凉凉、通风风处或油油脂存储储罐中，，生产部部应确保保油脂保存存罐具有有密闭性性，以防防氧化。。

4.9库库存原料料存放应应做到““三齐”：堆放放齐、码码垛齐、、排列齐齐。离地地、离墙墙5厘米米以上，，并与屋屋顶保持持一定距距离，但但最高只只能有33层托盘盘；不同同品种原原料的垛垛与垛之之间应有有适当间间隔，应应至少大大于5厘厘米；相相同品种种原料的的垛与垛垛之间的的间隔应应不妨碍碍叉车操操作为宜宜，必要要时应保保持3厘厘米间隔隔。

4.100对于仓仓储期间间出现的的地沟料料、清仓仓料，检检测后及及时处理理。

4.111原料入入库后，，应按照照“一垛一卡”原则对对原料实实施垛位位标识卡卡管理，，垛位标标识卡应应当标明明原料名名称、供供应商全全称或简简称、垛垛位总量量、出入入库数量量、检验验状态等等信息。。

4.122原料领领用后，，原料保保管员必必须填写写《原料料垛位标标识卡》》，如实实记录取取用的日日期及数数量。

4.133每种原原料使用用完毕后后，原料料保管员员应将《《原料垛垛位标识识卡》收收集保存存，保管管期限不不得低于于一年，，以备追追溯使用用。

4.144检验发发现不合合格品时时，由抽样样员加贴贴标识卡卡，悬挂挂“红牌”标识；

4.155品管部部品控员员（QAA）每周应对库存原料料进行检检查，填写《《原料质质量监控控记录》》

4.166对温度度有特殊殊要求的的维生素素、微生生物添加加剂、酶酶制剂等等原料，，应当有有独立的的贮存间间，保存存温度范范围与上上述原料料标签要要求一致致，库管员员应对温温度进行行监控和和记录，，填写《《温度监控控记录》》；

4.166.1当当气温连连续5天天低于设设定温度度时，库库管员应应每周观观察记录录一次温温度情况况；

4.166.2当当气温连连续5天天高于设设定温度度时，库库管员应应每天观观察记录录一次温温度情况况；

4.166.3《《温度监控控记录》》应包括括设定温温度、实实际温度度、监控控时间、、记录人人等信息息。

4.177药物饲饲料添加加剂应当当有独立立的贮存存间，防防止与其其他饲料料添加剂剂交叉污污染。

4.188原料库库要有安安全防火火措施，，配备足足够有效效的消防防器材和和消防水水桶。严禁火火种入库库，不准准任何人人携带易易燃易爆爆物品入入库。

5.相关关工作记记录

《原料垛垛位标识识卡》

《害虫害害鼠防治治记录》》

《原料质质量监控控记录》》

《温度监监控记录录》

*****害虫害害鼠防治治记录

年月日编编号：******-3--SC--0044

防治区域域

防鼠措施施(选取取一种))

数量

防蚊蝇措措施

数量

效果检查查

生

产

区

成品库

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

原料库

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

小料库

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

配电室

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

车间

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

厂区

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

卫生间

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

生

活

区

办公室

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

食堂

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

餐厅

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

厂区

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

其它地方方

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

防鼠笼、、挡鼠板、、其它

灭虫灯、、其它

实施人：：生产部部主管：：

*****原料质质量监控控记录

日期:监监控人::编号：：*****-33-PGG-0006

原料名称称

监控内容容

袋装大宗宗原料

保质期

雨淋情况况

外包装情情况

结块

发热

异味

感观

散装大宗宗原料

仓储温度度

通风情况况

周转周期期

结块

发热

异味

感观

小料

保质期

雨淋情况况

外包装情情况

结块

保存环境境

袋口密封封情况

感观

异常原料料名称

异常原料料情况描描述

异常原料料处置方方式

异常原料料处置结结果

注：上述述情况正正常时划划“√””，异常常情况时时划“××”。

*****温度监监控记录录

设定温度度：<220℃编号：：*****-33-PGG-0007

监控日期期

监控时间间

实测温度度℃

记录人

异常情况况处理说说明

原料质量量监控制制度

1．目的的

为保证库库内原料料质量，，定期对对原料进进行质量量监控，，建立原原料质量量监控制制度。

2．适用用范围

适用于本本公司各各原料的的质量监监控。

3．管理理职责

3.1原原料保管管员对各各原料的的质量巡巡查及保保存条件件的管理理。

3.2品品管部及及化验室室对仓库库内存留留的原料料进行抽抽检并进进行质量量判断。。

4．具体体条款规规定

4.1监监控方式式、频次次及异常常情况界界定

4.1..1日常常巡查：：日常巡巡查由库库管员负负责，如如发现异异常情况况包括原原料发热热、霉变变、气味味异常、、虫蛀等等，及时时报告品品管部主主管。

4.1..2每周周巡查：：每周巡巡查由品品控员负责责。

4.2监监控内容容

4.2..1巡查查内容：：原料感感官情况况（包括括气味、、颜色、、霉变、、虫蛀））、原料料使用情情况、特特殊原料料保存条条件情况况，品控控员（QQA）每每周填写《《原料质质量监控控记录》》。

4.2..2理化化检测：：对有异异常变化化的原料料进行实实验室检检测。

4.3处处置权限限及方式式

不影响饲饲料质量量安全的的异常情情况，由由品管部部主管安安排，尽尽快在生生产中使使用，必必要时上上报集团团技术部部配方专专员对配配方进行行适当的的调整。。

如发现影影响饲料料质量安安全的异异常情况况（产生生致病菌菌、霉变变变质、、发现有有国家明明令禁止止的杂质质、卫生生指标超超标等）），品管管部主管管应及时时向总经经理汇报报，并立立即停止止使用异异常原料料，经评评估后进进行相应应处理。。

5.相关关工作记记录

《原料质质量监控控记录》》

预防交叉叉污染管管理制度度

目的

为控制饲饲料生产产过程中中有毒、、有害成成分因设设备或工工艺造成成的残留留，防止止有毒有有害物质质在不同同品种之之间发生生交叉污污染，制制定本制制度。

适用范围围

本制度主主要规定定了饲料料加工过过程中药药物交叉叉污染的的预防措措施，适适用于本本公司生生产过程程控制。。

管理职责责

3.1品品管部主主要负责责饲料加加工过程程中交叉叉污染预预防措施施的制定定，并监监督执行行。

3.2生生产部主主要负责责生产过过程中各各类清洁洁措施的的实施。。

交叉污染染的预防防措施

4.1不不同品种种的生产产顺序与与计划原原则

4.1..1预防防交叉污污染最有有效的措措施：

4.1..2生产产部在制制定生产产计划时时，应遵遵循“没有药药物的在在前、有有药物的的在后””的顺序序原则。。

每次提升升原料到到配料仓仓，转换换分配器器以后，，必须安安排巡仓仓人员验验证确认认；

相关工作作记录

《中控作作业记录录》

设备、流流程清理理方案

序号

设备设施施名称

清理周期期

清理方式式及要求求

1

投料坑

每个品种种

清扫、气气管吹，，无残留留料，无无粉尘

2

投料刮板板机

一个月

开盖清理理机头积积料并用用气管吹吹扫

3

主料提升升机底座座

三天

取下插板板铲净积积料并用用气管吹吹扫

4

粉碎机粉粉碎腔

更换色泽泽、营养养成份差差异大的的原料时时

清扫门盖盖内壁及及出料腔腔内壁的的粘附料料并用气气管吹扫扫

5

粉碎机房房

每班

清扫房内内地面物物料及粉粉碎机外外表粉尘尘

6

粉碎料提提升机底底座

三天

取下插板板铲净积积料并用用气管吹吹扫底座座内部及及外表

8

成品提升升机

更换色泽泽、粒径径差异大大或不同同类别饲饲料时

取下插板板铲净积积料并用用气管吹吹扫底座座内部及及外表

11

原料初清清筛

每班

用手清理理筛筒及及筛孔内内的杂物物

12

永磁筒

每班

将磁体上上吸附的的含铁物物料清除除干净

17

刮板机

一个月

开盖清理理机头积积料并用用气管吹吹扫

30

打包秤

每个品种种

每个品种种接料结结束后先先用橡胶胶锤敲打打秤斗，，后用气气管吹洗洗秤斗内内外

34

饲料仓库库

每班

生产结束束后先用用气管吹吹净设备备表面和和死角的的粉尘，，再用扫扫把清扫扫地面卫卫生并分分类收集集、标识识、转运运、堆码码各种物物料

35

成品输送送带

每个品种种

每个品种种接料结结束后清清扫、收收集对应应输送线线产生的的回料

*****中控作作业记录录

年月日接接班时间间：时分：累累计总产产量：编编号：******-3--SC--0088

产品

名称

配方

编号

作业

时间

混合

时间

清洗料使使用记录录

理论

产量

(吨)

实际

产量

(吨)

损耗率((%)

成品

仓号

生产线清清洗记录录

现场卫生生考核结结果

交接记录录与异常常分析

清洗料名名称

清洗料使使用情况况描述

使用

时间

清洗料原原料

重量

清洗过程程描述

清洗

时间

项目

结果

桌面清洁洁

椅子摆放放位置

杂物堆放放情况

模拟屏清清洁

门窗，玻玻璃清洁洁

打印机清清洁

地面清洁洁

生产指标标考核

生产效率率

停机率

时产量

电耗电量量

油脂添加加量

液蛋添加加量

校秤次数数

有不合格格发生时时，采取取的纠正正措施：：

注：以上上现场考考核结果果，符合合要求划划“√””；不符符合要求求划“××”，并并注明采采取的纠纠正措施施；操作作人：审审核人：

生产现场场外来污污染控制制

目的

为控制饲饲料生产产过程中中的外来来物质，，防止外外来污染染对饲料料产品造造成不良良影响，，制定本本文件。。

2．适用用范围

本制度主主要规定定了饲料料生产过过程中环环境卫生生控制措措施，生生产现场场物料管管理，适适用于本本公司生生产过程程控制。。

3．管理理职责

生产部主主要负责责生产现现场的管管理。

品管部主主要负责责生产现现场的监监督检查查。

4．外来来污染的的控制措措施

4.1卫卫生控制制

4.1..1厂区区环境卫卫生的控控制

4.1..1.11厂区路路面、停停车场、、绿化区区的环境境卫生由由行政人人事部负负责监督督管理，，必要时时安排专专人实施施卫生清清理，清清除垃圾圾、保持持清洁；；

4.1..1.22每天上上班前，，各班组组分片负负责各自自作业区区域的环环境卫生生进行清清理、清清扫，保保持厂区区整洁、、减少尘尘土飞扬扬；

4.1..1.33设备人人员每天天检修设设备，应应包括厂厂区排通通，无污污水、污污泥污染染厂区地地面和车车间周边边环境；；

4.1..1.44厂区内内易于产产生粉尘尘的锅炉炉房、玉玉米投料料口等生生产设施施，生产产部必须须按国家家环保标标准的要要求设立立除尘器器并保证证其正常常运行；；

4.1..1.55厂区设设立的更更衣室、、卫生间间、公共共厕所、、洗澡间间等卫生生设施，，由生产产部安排排专人每每天冲刷刷清扫，，保持清清洁；

4.1..1.66厂区内内设立的的垃圾池池、移动动垃圾箱箱、废料料贮存库库等，应应由生产产部安排排专职人人员清理理，每日日清理一一次，垃垃圾当日日出厂；；

4.1..1.77进入厂厂区的车车辆由门门卫负责责监督管管理，设设立限速速标志、、建立排排队等候候秩序等等，以减减少扬尘尘污染；；

4.1..1.88厂区建建筑物改改造，如如果涉及及外来施施工单位位。由生生产部负负责建立立书面施施工合同同，约定定施施工工现场的的卫生要要求。

4.1..2原料料的杂质质控制

4.1..2.11每批原原料采购购，采购购人员应应在采购购合同条条文中明明确对原原料杂质质的控制制要求。。包括物物理杂质质、化学学杂质、、生物杂杂质等；；

4.1..2.22原料到到厂验收收时，生生产部抽抽样员应应先检查查原料运运输车辆辆卫生状状况。如如果有运运输化学学物品、、运输活活畜禽的的迹象、、同车运运载其它它不清洁洁物品，，则应拒拒绝接收收；

4.1..2.33验收液液体类的的原料，，如油脂脂、液体体蛋氨酸酸、酶制制剂等，，应检查查其包装装桶的卫卫生状况况。严禁禁二次使使用化学学物质包包装桶盛盛装液体体饲料原原料，除除非供方方能够提提供对包包装桶清清洗合格格的证据据；

4.1..2.44进筒仓仓的原料料，在使使用原料料自动提提升系统统卸货时时，应开开启使用用初清筛筛、除尘尘器、永永磁筒等等除杂设设备；

4.1..2.55生产设设备上的的各类永永磁筒除除杂设备备，由生生产部指指定专人人管理维维护，并并每天定定时清理理除杂；；

4.1..2.66原料的的贮存场场、库设设立的防防鼠、防防鸟措施施，由保保管员每每天检查查，确保保有效。。

4.1..3生产产现场的的杂质控控制

4.1..3.11品管部部现场品品控员每每天巡回回检查生生产车间间各岗位位，禁止止使用玻玻璃、陶陶瓷、塘塘瓷、生生锈等易易碎、易易断裂、、易生锈锈的器具具并填写写《现场场质量巡巡查记录录》；

4.1..3.22生产部部机修工工应每天天巡视检检查所有有生产设设备，检检查发现现生产设设备出现现生锈、、断裂、、易脱落落现象，，立即提提出更换换维修；；

4.1..3.33进入车车间的各各岗位人人员不允允许携带带与生产产无关的的个人物物品，个个人的玻玻璃饮水水杯、手手提包等等物品应应由生产产部规定定专门的的地点存存放；

4.1..3.44制粒机机、粉碎碎机等需需要多次次拆装更更换的设设备，由由生产部部配备专专用的工工具柜存存放工器器具和配配件。工工具使用用完毕立立即放回回原处；；

4.1..3.55品管部部负责监监督，大大宗原料料的入库库提升必必须开启启除杂设设备处理理，去除除杂质。。原料投投料口必必须设立立过滤栅栅栏，投投料时去去除绳头头、秸杆杆、结块块等杂质质；

4.1..3.66成品发发货装车车前，成成品发货货员必须须检查成成品运输输车辆卫卫生状况况。成品品运输车车辆不得得同车运运输化学学物质，，不得残残存铁屑屑、玻璃璃碎片、、沙石等等硬杂质质；

4.1..3.77生产车车间有玻玻璃使用用的岗位位，例如如门窗、、操作屏屏、灯管管等，应应加贴防防暴膜、、防爆罩罩等措施施；

4.1..3.88生产过过程中如如果发生生门窗玻玻璃破碎碎、灯罩罩损坏、、工器具具断裂，，由生产产主管监监督，必必须采取取清理评评估措施施，确保保无遗漏漏杂质。。

4.1..4产品品接触面面的卫生生控制

4.1..4.11直接接接触产品品的设备备，在安安装使用用前，由由品管部部和维修修人员对对设备进进行检查查验收，，确保设设备内壁壁是耐腐腐蚀、不不生锈、、表面光光滑的无无毒材料料；

4.1..4.22小料预预混合称称量的工工器具，，必须是是不锈钢钢或塑料料制品，，内壁光光滑易清清洗，无无生锈、、腐蚀、、易断裂裂物品，，不符合合要求的的不得使使用；

4.1..4.33每天生生产完毕毕，各岗岗位操作作人员必必须将设设备内壁壁用敲打打、震动动、吹气气等方法法清理干干净；小小的工器器具必须须用刷子子清理；；

4.1..4.44液体散散装油罐罐、液体体添加设设备、立立筒仓、、配料仓仓等大型型存储设设备，由由生产部部每月至至少进行行一次放放空清理理，清除除沉淀的的杂质；；清理时时应形成成《清理理记录》》。

4.1..4.55用于粘粘性或液液体物质质的盛装装的工具具，如果果不易清清理干净净。使用用后须用用清水冲冲洗干净净，倒立立放置；；

4.1..4.66生产部部主管每每天下班班前，应应检查所所有工作作现场及及工具的的卫生状状态，做做到清洁洁、整齐齐，并检检查各岗岗位的操操作记录录；

4.1..4.77每天上上班开工工前，各各岗位设设备操作作人员应应先检查查设备内内壁和现现场卫生生，防止止残留物物或上次次未做完完的产品品；

4.1..4.88直接接接触产品品的包装装内袋材材质应符符合GBB89446的要要求，达达到食品品级卫生生要求。。

4.2生生产现场场物料管管理

4.2..1生产产现场的的原料要要按照分分类贮藏藏的要求求做好库库存工作作，各原原料区域域标示明明显，分分布合理理。垛与与垛之间间、垛与与墙之间间的通风风道内不不许有任任何异物物。对于于仓贮期期间出现现的地沟沟料、清清仓料，，检测后后及时处处理。要要保持原原料库生生产现场场清洁，，及时清清理杂物物。

4.2..2对用用于洗仓仓产生的的物料（（玉米或或豆粕））需单独独接出放放在固定定区域并并做好标标识，留留作用于于相同料料号的下下次生产产。

4.2..3生产产过程中中的中间间品应明明显标识识、单独独存放。。

4.2..4返工工料及不不合格品品的应明明显标识识，进行行隔离。。

4.3设设备润滑滑油脂和和清洗剂剂的管理理

4.3..1在添添加设备备润滑油油脂时，，应按照照设备要要求进行行灌注，，不可将将油脂溢溢出密封封圈外，，并将撒撒漏在密密封圈外外的润滑滑油脂擦擦拭干净净。

4.3..2用清清洗剂洗洗设备时时，要防防止清洗洗剂散入入饲料原原料中，，清洗设设备后需需将现场场打扫干干净，待待清洗剂剂挥发或或擦拭干干净后，，设备才才可投入入正常使使用，清清洗过程程中产生生的残渣渣不可混混入饲料料。

4.3..3严禁禁将润滑滑油和清清洗剂混混入饲料料，尤其其是饲料料用油脂脂中。

4.4设设备维修修作业的的要求

4.4..1不得得在饲料料生产过过程中进进行维修修、焊接接、气割割等作业业。

4.4..2进车车间维修修设备应应将设备备上的原原料、成成品残留留清理干干净，对对设备周周围的原原料、成成品进行行遮盖防防护，以以防受到到杂质污污染；

4.4..3维修修完毕后后要对现现场进行行清理，，严格填填写《设设备维修修记录》》，控制制维修工工具及零零部件散散失。

*****设备维维修记录录

编号：******-3--SC--0099

维修日期期

设备名称称

设备编号号

维修部位位

故障描述述

维修方式式及效果果

现场卫生生清理情情况检查查

维修人

注：每次次进车间间维修设设备时记记录。以以上现场场卫生清清理情况况检查，，卫生清清理合格格划“√√”，卫卫生清理理不合格格划“××”时应应注明采采取的纠纠正方式式。

生产部验验收人：：

*****现场质量量巡查记记录

年月日编编号：******-3--PG--0077

巡查位点点

巡查时间间

巡查内容容

异常情况况描述及及处置方方式

处置结果果

巡查人

大料投料料

□原料感感观状态态□现场卫卫生□原料杂杂质清理理□废包装装袋收集集整理整整洁□工作记记录

大料装卸卸

□原料感感观状态态□原料码码垛整齐齐□现场卫卫生□撒漏的的原料清清理□原料垛垛位标识识

制粒

□人员是是否在岗岗□现场卫卫生清□□调质温温度□调质时时间□喂料速速度□工作记记录

中控

□人员是是否在岗岗□混合时时间设定定□液体添添加□配方输输入验证证□工作记记录

打包

□成品感感观检查□包装袋袋□标签□包重复复核□工作记记录

小料配料料

□原料摆摆放有序序□配料秤秤准确□□配料单单清晰明明确□配料工工器具清清洁□配料工工作记录录

小料预混混

□混合时时间设定定□小料专专用袋□□分装称称量准确确□人员防防尘措施施配戴□□工作记记录

小料投料料

□现场原原料摆放放有序□□与中控控的信号号指示明明确□投料前前复核□□现场卫卫生整洁洁□工作记记录

立筒仓

□人员监监控在场场□除杂、、除尘设设施正常常用使用用□撒漏料料及时清清理入仓仓

成品库

□垛位整整齐、垛垛位卡齐齐全□无撒料料漏料现现象□无成品品污染□□无虫害害鼠害迹迹象□发货记记录

原料库

□垛位整整齐、垛垛位卡齐齐全□无撒料料漏料现现象□无原料料交叉污污染□投料认认真记录录□无虫害害鼠害迹迹象

小料库

□各品种种垛位整整齐□垛位卡卡齐全，，标识明明确□无撒料料漏料现现象□发料后后认真记记录垛位位卡

液体添加加

□油脂、、液体植植酸酶、、液体蛋蛋氨酸、、液体防防霉剂等等校称□□油脂、、液体植植酸酶、、液体蛋蛋氨酸、、液体防防霉剂等等添加量量准确性性

其它现场场

注：以上上检查内内容，符符合规定定要求划划“√””，不符符合规定定要求划划“×””，并描描述存存存问题和和纠正措措施。审审核人：：

防鼠防鸟鸟管理制制度

目的

为控制饲饲料厂的的害虫、、害鼠及及鸟，防防止因害害虫、害害鼠及鸟鸟的传播播污染而而影响饲饲料产品品的质量量安全，，制定本本制度。。

适用范围围

本制度主主要规定定了本公公司的害害鼠、蚊蚊蝇类害害虫和鸟鸟的控制制措施。。

管理职责责

生产部主主要负责责厂区害害虫、害害鼠及鸟鸟的捕灭灭和控制制。

控制措施施

4.1害害鼠的防防治

4.1..1饲料料厂害鼠鼠的防治治应以预预防为主主，不能能使用化化学药物物毒饵。。害鼠防防治的最最主要措措施是保保持清洁洁卫生、、消除卫卫生死角角，以防防止害虫虫害鼠滋滋生；

4.1..2各车车间、各各部门、、各仓库库、地下下室等应应及时清清除杂物物、消除除卫生死死角；

4.1..3厂区区围墙附附近、周周边环境境应每天天检查，，清除杂杂物及卫卫生死角角；

4.1..4厂区区内的垃垃圾桶由由行政人人事部管管理，每每天清理理一次，，垃圾当当日出厂厂；

4.1..5食堂堂、卫生生间、洗洗澡间等等处的排排水管道道口，应应设立金金属防鼠鼠地漏网网，以防防止害鼠鼠从下水水道进入入厂区；；

4.1..6生产产部负责责确定出出饲料厂厂防鼠工工作的重重点部位位；

4.1..7生产产部在重重点防鼠鼠的防鼠鼠点设立立捕鼠夹夹、捕鼠鼠笼、粘粘鼠板、、挡鼠板板等防治治措施；；

4.1..8大规规模的灭灭鼠活动动，每年年不低于于2次。由由生产部部负责联联系有资资质的专专业防鼠鼠部门，，采取有有效措施施，实施施大规模模的灭鼠鼠活动。。并建立立《害虫虫害鼠防防治记录录》。

4.2害害虫的防防治

4.2..1害虫虫防治的的重点主主要是饲饲料原料料中的粮粮食害虫虫、以及及生活环环境中的的蚊蝇等等；

4.2..2品管管部应定定期对大大型筒仓仓的内部部进行检检查，每每月至少少一次。。以防止止粮食害害虫的大大面积滋滋生；

4.2..3液体体原料、、膏状原原料的贮贮存应方方式必须须密闭，，防止蚊蚊蝇害虫虫滋生。。并尽量量减少库库存量、、加快周周转；

4.2..4品管管部负责责监督灭灭虫药物物及其使使用方法法，药物物种类必必须符合合国家的的相关规规定，喷喷洒范围围只适用用于非生生产场所所。

4.3防防鸟措施施

4.3..1仓库库和车间间门窗安安装防鸟鸟网。

4.3..2定期期修剪树树木，树树木离仓仓库和门门至少保保持一米米以上。。

4.4死死害虫害害鼠的处处理要求求

4.4..1实施施药物灭灭蚊蝇后后，灭虫虫人员应应对现场场进行清清扫，将将杀灭的的害虫收收集后送送锅炉房房内焚烧烧销毁处处理；

4.4..2食堂堂入口处处的灭蝇蝇灯，由由行政人人事部负负责定期期清理，，并将清清理的害害虫作销销毁处理理；

4.4..3灭鼠鼠活动中中捕到的的死鼠，，一律用用一次性性塑料袋袋送锅炉炉房内无无害化焚焚烧处理理。并对对捕鼠现现场进行行清洗消消毒处理理。

产品标签签管理制制度

1.目的的

为确保标标签内容容符合国国家相关关法律法法规及标标准，保保证标签签的科学学管理，，加强对对产品的的质量安安全管理理，制定定本规范范。

2.适用用范围

适用于本本公司产品品标签的的设计、、审核、、保管、、使用和和销毁等等过程的的管理内内容和要要求。

3.管理理职责

3.1品品管部负责任任负责标标签的制制定和审审核。

3.2采采购部负负责标签签的制作作

3.3生生产部负负责标签签的验收收、保管管及使用用。

4.具体体条款规规定

标签设计计

标签设计计应符合《饲饲料和饲饲料添加加剂管理理条例》》、《饲饲料标签签》标准准以及其其他相关关规定。。

审核

4.2..1品管管部负责标标签的制制定与审审核工作作，在产产品定型型后即由由品管部部根据原原料组成成和预混混料添加加药物要要求编写写标签板板式和内内容，排排版完成成后，经经品管部部经理审审核，将将标签通通过“协同办办公系统统”传送至至总经理理批准。

4.2..2品管管部将批批准后的标签签样稿通通过“协同办办公系统统”传递给给采购部部，由采采购部主主管与相相应的印印刷厂联联系排版版。

4.2..2印刷刷厂在收收到标签签草稿及及订单后后，进行行格式等等内容的的修改，，定稿后后，将版版样回传传给公司司品管部部主管，经品管管部主管管审阅签字字后，由采采购部将将品管部部签字后后的样稿稿分别传传品管部部、生产产部，同同时通知知印刷厂厂家印刷刷。

4.2..3标签签到厂后后，抽样样员按照照签字后后的样稿稿对标签签进行验验收，检检查标签签包装外外观有无无污迹、、破损、、品名、、规格、、数量是是否准确确，凡不不符合要要求的应应予拒收收。

4.3保保管

生产部编编织袋标标签保管管员负责责公司标标签的保保管工作作，专柜柜存放标标签，要要有完善善的标签签领用记录录。

4.4使使用

4.4..1标签签使用过过程中，，首批标标签必须须经过品品管部确确认无误误后，方方可使用用，品管管部要不不定期检检查标签签是否与与当期生生产情况况相符。。

4.4..2打包包组组长长按照生生产计划划，到标签签保管处处领用标标签。领领发双方方共同核核对数量量后填写写《标签签和包装装袋领用用记录》》。

4.4..3领出出的标签签，由专专人按照照生产批批次、数量量加盖生生产日期期印章。。在盖章章过程中中，将印印刷错误误、破损损的不合合格标签签检出并并进行清清点，做做好记录录，并到到仓库中中领用新新标签。。

4.4..4打包包工将盖盖好日期期的标签签直接缝缝在袋口口处，标标签上的的内容要要完全暴暴露在外外。

4.4..5品管管部通知知暂时封封存的标标签和作作废的标标签，标标签保管管要分别别放到专专门的储储存柜中中，没有有品管部部的书面面通知。。

4.4..6标签签不得改改做他用用或涂改改后再用用。

4.4..7产品品结束后后，包装装组组长长要认真真清理剩余余标签数数量，并并退回标标签保管管处。

4.4..8已经经加盖生生产日期期的标签签，当班班没用完完时，下下一班次次不准使使用，按按损毁数数量处理理。

4.5销销毁

4.5..1印刷刷残次标标签、生生产部退回加加盖生产产日期的的标签，，印刷内内容不符符合要求求，不能能继续使使用的标标签要按按照规定定销毁。。

4.5..2每月月品管部部对封存存标签和和作废标标签进行行检查，，确认不不能使用用后，由由品管部部主管向向总经理理提出申申请，写写明数量量、作废废原因，，集中销销毁。

4.5..3作废废标签由由生产部主管亲自自到锅炉炉房中进进行焚烧烧销毁，，不得由由其他部部门人员员代为销销毁，不不得将作作废标签签随意抛抛洒到垃垃圾场。。

5.相关关工作记记录

《标签和和包装袋袋领用记记录》

*****标签和和包装袋袋领用记记录

班次：领领用时间间：编号号：*****--3-SSC-0010

产品名称称

领用物

领用数量量

班次用量量

损毁数量量

剩余数量量

领用人

备注

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

包装袋

标签

保管员：：生产班班长审核核：

生产设备备管理制制度

1.目的的

为保证生生产设备备的质量量，确保保生产设设备正常常运行，，使生产产设备得得到更好好的维护护与保养养，建立立生产设设备管理理制度。。

2.适用用范围

适用于本本公司各生生产设备备的管理理。

3.管理理职责

3.1大大型生产产设备及及配件由由集团统统一招标标采购，，其余设设备配件件由分公公司自行行采购。。

3.2生生产设备备由生产产部统一一管理，，机修科科负责设设备日常常维护保保养。

4.具体体条款规规定

4.1设设备配件件采购与与验收管管理办法法

4.1..1审批批