工作循环检查制度

工作循环检查管理规范集团公司HSE体系推进项目组2内容

一、背景说明二、术语定义三、工作循环检查管理流程四、工作循环检查要点3一、背景说明（一）工作循环检查（JCC）定义—jobcyclecheck工作循环检查是通过现场评估的方式对已制定的操作规程和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。以操作主管（基层单位队长或班组长）与员工合作的方式进行。4一、背景说明（二）实施JCC的目的1、从安全的角度审视操作规程或实际操作行为，验证操作规程的适宜性和可操作性2、验证实际操作与操作规程的符合情况5一、背景说明（二）实施JCC的目的3、保持操作规程是最新的和最全面的4、确保员工知道操作规程5、对有关的人员持续的实施培训和再培训6一、背景说明（二）实施JCC的目的例：起吊前7一、背景说明（二）实施JCC的目的起吊过程：8一、背景说明（二）实施JCC的目的起吊后：9一、背景说明实施JCC的好处促进操作人员对操作规程的理解和掌握增加操作规程的可操作性增加操作主管与操作人员沟通员工参与操作规程的制订改善员工被动执行操作规程的局面确保操作规程的有力执行减少违章、减少事故10一、背景说明（三）编制依据工作循环检查是一种方法和工具，在所有基层一线施工作业中使用。编制过程中，参考了国外公司的工作循环检查制度，同时对国外公司的制度在职责、流程等方面进行简化，更适用于我们目前的管理。11一、背景说明（4）编制原因中石油没有对操作规程进行修订的相关制度员工只是被动遵守操作规程，没有主动去对操作规程适合与否提出建议操作规程本身和实际操作有偏差，员工不愿意按操作规程去做，部分员工只是凭借经验进行操作由于操作规程的原因导致事故发生后，管理人员才去修改操作规程，没有事先制定对操作规程的修订制度12一、背景说明（4）编制原因提出工作循环检查制度，就是对目前操作规程进行规范管理，将这种工具融入到我们目前的管理，发现操作规程以及实际对操作规程培训中的缺陷和偏差并持续改进。13一、背景说明不安全行为不安全状态死亡损工伤害医疗事故急救事故与不安全行为有关的因素伤害比率个人防护装备12%人员的姿势30%人员的反应14%工具和设备28%程序与秩序12%不安全行为造成的伤害总数96%其它因素造成的伤害总数4%

100%造成重伤和轻伤的原因14一、背景说明集团公司反违章禁令15一、背景说明安全生产基本要求安全生产基本要求—“只有执行规定动作，不许有自选动作”；执行规定动作是实现“生产受控”的基础，也是安全生产面临的艰巨任务。以上任务要求操作规程精确度更高，可执行性和可操作性更强。16一、背景说明对“两书一表”的补充完善，HSE作业指导书主要内容：1．岗位任职条件；2．岗位职责；3．岗位操作规程；4．巡回检查及主要检查内容；5．应急处置程序。17内容

一、背景说明

二、术语定义三、工作循环检查管理流程四、工作循环检查要点18二、术语定义（一）协调员负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员.一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。19二、术语定义（二）操作主管负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。20二、术语定义（三）关键作业可能对有关的个人或组织带来重大危害的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。21二、术语定义（四）关键设备一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。22内容

一、背景说明

二、术语定义

三、工作循环检查管理流程四、工作循环检查要点23三、管理流程否否是否修订操作程序？是实施新的操作程序根据确定的频率，重新开始循环满足操作程序吗记录回顾操作程序培训员工再培训员工是现场验证员工操作符合性和操作程序的实用性识别关键过程确定JCC频率是否有操作程序？

确定JCC工作小组阅读操作程序建立操作程序24三、工作循环检查管理流程准备阶段记录分析最终评估初始评估现场评估具体工作25三、工作循环检查管理流程（一）准备阶段重点任务：1、识别关键作业过程和关键设备

----协调员、班组长2、清理与关键作业过程、关键设备有关的操作规程

----协调员、班组长3、没有相应规程时，建立相应规程

----协调员、相关操作人员26三、工作循环检查管理流程（一）准备阶段重点任务：4、建立操作规程清单

----协调员5、制定JCC计划，确定时间与频次，并通知相关人员。

----协调员、班组长27三、工作循环检查管理流程说明：识别关键作业过程和关键设备注意事项不可过于笼统不可过于细节化关注以往发生过的事故或未遂事件考虑一旦失控的后果可用JSA进行风险评价28三、工作循环检查管理流程工作安全分析（JSA）流程第3步评估风险第1步把工作分解成具体工作任务或步骤第2步观察工作的流程,识别每一步骤相关的危害

第4步确定预防风险的控制措施29三、工作循环检查管理流程识别工作范围确定研究目标将任务分解成基本步骤识别危害因素和威胁评估风险找出控制和恢复措施记录结果总结每一步，布置行动和安排人员.......对工作环境.......JSA流程30三、工作循环检查管理流程工作安全分析（JSA）举例31三、工作循环检查管理流程操作规程举例序号关键过程操作程序名称操作规程描述1启动前的人个防护卧式砂轮机操作程序1．护目镜、禁止戴手套2启动前的检查1．砂轮表面到工件架的间距应小于3MM2．砂轮两边法兰齐全、固定牢靠，橡胶垫或皮制垫完好尺寸不小于法兰尺寸3．护罩完好，固定螺栓或螺丝是否齐全、紧固，挡块底缘与砂轮面的间隙应小于6MM4．外壳的接地保护装置是否完好3砂轮机的操作1．禁止侧面磨削2．不准正面操作，（操作者应站在砂轮的侧面）3．禁止2人共同操作1台砂轮机4．操作者暂时离开砂轮时要关掉电源32三、工作循环检查管理流程

年度JCC计划表（参考）区域:填写人：（JCC协调员）日期:年月日JCC顺序号操作程序编码操作程序简要描述操作主管有关员工时间表初始最终1

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33三、工作循环检查管理流程（二）初始评估方法：操作主管与员工讨论实际操作情况与程序的差异目的：通过讨论验证程序的完整性和适用性通过讨论验证员工对操作程序的理解程序34三、工作循环检查管理流程（二）初始评估沟通内容：需要的防护设备及完好状态；需要的工具及完好状态；执行操作程序涉及的一些关键安全要求；关键安全要求是否针对该工作，操作程序中是否已包含该安全要求；执行该操作程序能否使工作安全、有效的进行。

35三、工作循环检查管理流程

初始评估主要内容1、所观察操作程序的描述2、操作程序检查的类型和范围3、操作程序是否理解和遵守4、工作是否按照目前的程序在执行5、观察到的不安全行为、做法描述6、工作环境的条件，防护设备和状况7、如何使该项工作更安全，更有效，或者改变操作程序8、员工的描述9、操作主管的描述36三、工作循环检查管理流程（三）现场评估方法：员工操作，主管观察、记录目的：观察实际操作与操作程序的偏差找到操作程序本身的缺陷找出潜在的风险及其他不安全事项37三、工作循环检查管理流程（三）现场评估要注意以下要求：1、操作主管和员工一起到现场2、员工按操作程序作业3、不宜进行实际工作时，可进行模拟操作4、无法按操作程序进行，实际操作是安全的应记录下实际操作程序38三、工作循环检查管理流程（三）现场评估要注意以下要求：5、操作主管应作好记录，记录包括：——员工实际操作与操作程序的偏差——操作程序本身的缺陷——操作过程中可能出现的其他不安全事项39三、工作循环检查管理流程（三）现场评估要注意以下要求：

6、在验证时发现有重大重大隐患应立即整改（包括现场隐患和操作程序缺陷。40三、工作循环检查管理流程

现场评估表操作程序：JCC顺序号：序号作业活动偏差关键点潜在的风险建议风险说明1

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41三、工作循环检查管理流程（三）现场评估记录操作过程中其他不安全事项包括：打击危害；不安全进入受限空间；有缺陷的设备；缺乏所需要的设备、工具、仪器；没有逃生路线或被堵塞；42三、工作循环检查管理流程（三）现场评估记录操作过程中其他不安全事项包括：没有足够的空间实施工作；缺少现场隔离措施；环境危害（例如：泄漏）；其他不安全行为和不安全条件。43三、工作循环检查管理流程（四）最终评估目的：讨论发现的问题，确认整改建议要注意以下要求：操作主管应尊重员工相关建议应经过讨论达成共识员工应做出遵守操作规程的承诺44三、工作循环检查管理流程最终评估表（参考）序号所观察的不一致项建议负责人日期

45三、工作循环检查管理流程（五）记录分析目的：确保员工掌握操作程序（特别是修订后的）为制订下一次JCC计划提供依据46三、工作循环检查管理流程（五）记录分析要注意以下要求：培训方式要多样，最好是通过讨论和现场演练确保每一个员工掌握本岗位所有操作规程47三、工作循环检查管理流程（五）记录分析要注意以下要求：由操作主管填写JCC历史记录表（每个员工都要建立）要公示班组JCC完成情况检查JCC计划完成情况培训与监控中JCC协调员工的作用至关重要JCC协调员应建立JCC记录档案，一个操作程序建立一个48三、工作循环检查管理流程JCC练习例如1：钻前基建工程（？具体操作泥浆泵）1、井位勘定2、井场布置3、井场土建工程4、公路工程5、验收49三、工作循环检查管理流程JCC练习例如2：钻进作业1、钻进2、井身质量控制3、取心4、起下钻、接单根5、钻头6、钻具7、钻具探伤、试压、倒换、错扣检查制度8、螺杆钻具9、钻井仪表的使用与维护50内容

一、背景说明

二、术语定义三、工作循环检查管理流程四、工作循环检查要点51五、工作循环检查要点注意事项与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次。员工每年至少参与一次工