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文档简介
一、总则采购部工作内容及职责三、工作指导流程
四、岗位职责五、内部管理制度
编号:项目名称交货方法序
订购日期交货地点
预定交货日保管部门物品名称
品牌
规格
单位
数量
备注号合 计注:项目部依据图纸要求做好数量统计。申请人: 部门负责人签字: 日期:
材料
质量
是否送货
保修序号
规格
数量
专票
普票
备注名称
要求
及安
年限装报价单位名称(盖章)材料名
材料名序号12345678910111213141516
公司名称规格
单位
数量称
联系人电话价格信息比较
项目名称:供货商名称:序号 名称 规格要求 单位 数量 中标单价
采购单价
采购合计(元) (元) (元)123456合计经办人
备
注采购部:
项目经理:
总经理:审核人财务中心:
总办:审批人 董事长:说明:此表各部门留存。 日期: 年 月 日
年 月材料名称
品牌
日期数量验收项目12345评定
抽样数量验收标准与规格备注
日检验结果
注:此表由项目部填写,相关责任人签字后回传采购部。
供应商名称量
交货数量采购单号 材料名称 量
交货数量
短缺退
实收数回数量
量备注收货人: 项目经理:注:此表由项目部填写,相关责任人签字后回传采购部。
供应商名称: 采购经办人: 申请日期:年
月 日序 单价 应付金额
已付金额
本次实付金额品种 规格
单位
数量号 (元) (元) (元) (元)123456合计
验收单号付款方式采购部核签采购经理
1.现金
□2.电汇
□3.支票
□4.网银
□
收款人信息项目经理总办审计
须附单据:《材料进场计划表》《采购审批表》《
验收单》财务中心:总经理出纳 实际付款日期
供应商名称认证小组评定项目
配分
分数项目部
财务部
采购部1234
一般经营状况生产能力技术能力管理制度绩效
15202015
×0.2×0.4×0.5×0.3
×0.2×0.4×0.3×0.3
×0.6×0.2
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