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文档简介

一、总则采购部工作内容及职责三、工作指导流程

四、岗位职责五、内部管理制度

编号:项目名称交货方法序

订购日期交货地点

预定交货日保管部门物品名称

品牌

规格

单位

数量

备注号合 计注:项目部依据图纸要求做好数量统计。申请人: 部门负责人签字: 日期:

材料

质量

是否送货

保修序号

规格

数量

专票

普票

备注名称

要求

及安

年限装报价单位名称(盖章)材料名

材料名序号12345678910111213141516

公司名称规格

单位

数量称

联系人电话价格信息比较

项目名称:供货商名称:序号 名称 规格要求 单位 数量 中标单价

采购单价

采购合计(元) (元) (元)123456合计经办人

注采购部:

项目经理:

总经理:审核人财务中心:

总办:审批人 董事长:说明:此表各部门留存。 日期: 年 月 日

年 月材料名称

品牌

日期数量验收项目12345评定

抽样数量验收标准与规格备注

日检验结果

注:此表由项目部填写,相关责任人签字后回传采购部。

供应商名称量

交货数量采购单号 材料名称 量

交货数量

短缺退

实收数回数量

量备注收货人: 项目经理:注:此表由项目部填写,相关责任人签字后回传采购部。

供应商名称: 采购经办人: 申请日期:年

月 日序 单价 应付金额

已付金额

本次实付金额品种 规格

单位

数量号 (元) (元) (元) (元)123456合计

验收单号付款方式采购部核签采购经理

1.现金

□2.电汇

□3.支票

□4.网银

收款人信息项目经理总办审计

须附单据:《材料进场计划表》《采购审批表》《

验收单》财务中心:总经理出纳 实际付款日期

供应商名称认证小组评定项目

配分

分数项目部

财务部

采购部1234

一般经营状况生产能力技术能力管理制度绩效

15202015

×0.2×0.4×0.5×0.3

×0.2×0.4×0.3×0.3

×0.6×0.2

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