公司管理评审程序

文件编号文件版本第B0版管理评审控制程序发行日期页次第3页共3页1目的对公司质量管理体系的运行，按规定的时间间隔进行评审，确保持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于总经理对质量管理体系的管理评审。3职责3.1总经理主持管理评审会议；3.2管理者代表向总经理报告质量管理体系的运行情况，并协助总经理主持管理评审工作；3.3管理评审中所需的资料，由与质量活动有关的归口管理部门报送总经理。4定义4.1管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状和适应性进行正式评价。5作业流程图（见附件）6作业程序6.1管理评审频次本公司管理评审每年至少一次，但在下列情况下，要增加管理评审频次：6.1.1内部组织结构发生重大变化；6.1.2市场情况发生重大改变；6.1.3发生严重质量事故或顾客投诉；6.1.4质量方针、目标更改时。6.2评审实施6.2.1评审的内容：(不仅限于此)6.2.1.1人力资源的开发和培训；6.2.1.2质量管理体系运行的所有要求及其绩效趋势；6.2.1.3预定的年度质量计划；6.2.1.4市场策略、失效分析及市场环境的变化；6.2.1.5持续改进；6.2.1.6质量管理体系的审核、产品审核、过程审核报告及整改措施；6.2.1.7顾客反馈及满意度、员工满意度等；6.2.1.8质量方针、质量目标、质量成本的常规报告和评估；6.2.1.9产品的符合性，及过程的业绩；6.2.1.10产品、过程、体系中所采取的纠正和预防措施；6.2.1.11以往管理评审的跟踪措施；6.2.1.12可能影响质量管理体系的变更和改进建议。6.2.2评审计划、会议、整改6.2.2.1制订评审计划，由管理者代表负责制订“管理评审计划”，由总经理审批；6.2.2.2分发评审计划：由财务部负责将“管理评审计划”发至厂领导、各职能部门负责人。该计划一般要在正式评审前10个工作日内发出，其包含的内容应包括：评审内容；评审目的；评审时间、地点；参加评审人员；评审输入信息及评审需准备资料。6.2.2.3召开管理评审会议：会议由总经理主持，管理者代表、各职能部门主管参加，必要时可特邀公司员工参加，会议应集中进行充分的讨论和评价，并得出评审纪要，作出决定的措施，提出需改进的问题；6.2.2.4根据评审会议记录，由记录员汇总为会议纪要，以文件形式下发到各部门进行整改，其整改应包括以下方面的任何决定的措施：质量管理体系以及过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源配置合理化；质量方针、目标的确认或方针目标的修订；业务计划的确认或业务计划的修订；6.2.2.5相关部门将整改方案以“纠正/预防措施单”形式向总经理汇报，经审核批准后，贯彻实施，财务部追踪验证并向总经理报告结果。6.3编制管理评审报告管理者代表编制“管理评审报告”，并经总经理审批，其内容须包括：6.3.1评审目的；6.3.2评审依据；6.3.3评审会议时间、地点；6.3.4评审主持人和记录人；6.3.5评审参加人员；6.3.6评审资料；6.3.7各部门评审意见；6.3.8评审结论。6.4记录保存本程序产生的各项记录由管理部按照《记录控制程序》保存。7相关文件7.1《记录控制程序》SY-QP-027.2《改进和纠正措施控制程序》SY-QP-228使用记录8.1《管理评审计划》QR-04-018.2《管理评审报告》QR-04-028.3《会议记录》QR-04-038.4《纠正/预防措施单》QR-19-01附件：作业流程图过程分析作业规范使用记录归口管理部门相关部门管理评审管理评审频次评审的内容编制管理评审报告记录保存评审