产品防护和交付控制程序

产品防护和交付把握程序目的对产品的整个形成和最终完成交付过程进展有效把握，标准防护、搬运、贮存、包装、保护和交付等活动，以防止直接或间接影响产品的质量。范围本程序规定产品防护、搬运、贮存、包装、保护和交付的根本要求，适用于对产品防护和交付的把握。职责生产制造部/生产车间负责生产过程中的物资流转的搬运，负责产品的包装工作。库房负责库存物资的贮存治理，负责组织物资入库和出库的搬运。供给营销部负责产品的交付。技术部负责包装设计，负责编制必要的搬运、包装作业指导书/工艺守则。设备安全部负责对设备进展维护保养，保证设备力量满足过程要求，保证设备正常安全地运行。质检部负责入库物资的验收检查及贮存过程中消灭问题的复查工作。各部门做好所属区域内物资的保护。工作程序包装要求技术部应依据产品的特点以及环保、安全的要求制定产品包装标准并对包装进展设包装材料/箱入库前由质检部验收。生产制造部/生产车间按包装作业指导书/工艺守则的要求进展包装装箱作业并做好适当标识。生产车间洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。质检部对包装质量进展检查。搬运要求编制必要的搬运作业指导书。3生产制造部/生产车间负责生产过程中物资流转的搬运。产品所在现场的负责人，依据产品特点、天气、环境等因素，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。在搬运作业过程中应：不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压；防止丧失或损坏；在搬运过程中保护产品标识，防止产品标识患病损坏；产品转序、入库或出库搬运，应按规定办理交接手续，保证正确无误地送到指定的地点车辆驾驰员应具备车辆驾驶资格，并持证上岗。对搬运人员进展必要的培训，以生疏搬运要求。贮存和保护贮存环境库房要求通风、枯燥、光明、通畅。库房严禁烟火，配置适当的消防器材。验收入库入库产品(半成品、成品)必需检验合格，产品标识清楚、完整。库房保管员应核实交库的产品的名称、数量、规格型号，检查产品的合格标识，然后开具“入库单”办理入库。外购、外协物资到货时，库房保管员应核对送来的货物是否与“选购单”上所要求的品名、型号、规格、数量全都。〔收发〕卡”上登记。对于待检和不合格物资必需实行隔离措施，以免误用。存放与保管防锈、防尘、防盗、防火、防爆、防水、防潮、防震、防磨。能上架的物品最好上架贮存。上架贮存应上轻下重，以保持货架稳固。不能上架的物品，按规定的区域堆放。货架分区、分类排放整齐。外观相像的产品避开相邻摆放，摆放要便于清点和搬运。库房堆放的物品应按规定码放，其堆放高度以不损伤物品、不使货架变形为宜。贮存物品应分类别、入库日期进展必要的隔离和标识，以便先进先出。易损物品、危急物品、顾客供给的物品设专区摆放，并赐予醒目标识。对有贮存期限要求的物品，应明确标识有效期，保证先入先出。按物品分类建立台账。帐、卡、物全都，不全都时应按规定进展调整。库房保管员应经常查看库存物品，做好物品的定期盘点工作。盘点或日常检查中觉察物品有特别时〔如超过贮存期限或变质〕准时通知质检部复检，依据检验结果实行相应处理措施。超过检验有效期的物资的处理612〔允许±1误差。超过检验有效期的物资，需由质检部复检，并加贴的标识。定期盘点或日常检查时，应留意应留意库存品的检验有效期，如从标识卡上觉察超期，应通知质检部复检。退料补料、呆料废料的处理按有关规定。出库生产用物资的发放库房依据“生产打算/生产通知单”进展备料，生产车间凭“领料单”从库房领料。其他内部物资的发放领料部门填写“领〔补〕料单”交库房，库房对“领〔补〕料单”核实后发料。向外发货——供给营销部依据销售打算和顾客合开具“调拨单”同组织发运。库房应在发出的商品〔产品〕上做好发货标识〔如目的地标识。——产品发运出库，供给经营部应按规定填写产品出库单，库房保管员按出库单所列品种型号、规格、数量发货，库房保管员及发运人应在出库单上签字。——供给营销部应对发出商品〔产品〕实施监控，每次商品〔产品〕发出，供给营销部应记录该批商品〔产品〕的分布方向〔顾客。贮存物品的发放应贯彻“先进先出”的原则。库房向生产车间发出有条件接收/紧急放行/让步承受物品时，应开出有条件接收/紧急放行/让步承受物品使用通知单给生产车间、质检部、生产制造部。发料后原则上要求当日消账，当凭证较多、发货集中，应在两天内消账完毕。物资进出时，库房应填写好库房台账，并做好“物资标识〔收发〕物资进货时，应在台账上说明进入货物的供给商、入库日期、货物批号〔可能时。生产物料发放时，依据需要，在台账上说明发出物料的供给商、入库日期、货物批号〔可能时〕向外发货时，应在台账上说明商品〔产品〕的去向。库房外的其他部门应对所属区域内的物品实行适当的保护措施，包括隔离、分类存放、维护等，使产品不会损坏、丧失、或错用。交付供给营销部负责交付把握，对每次产品交付应记录，对交付过程进展跟踪监视，以确保交付质量。合同要求时，公司对产品的保护要连续到交付目的地。本公司送货时，应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸。托付外部运输时，应对运输单位的质量保证力量进展验证，明确保护产品质量的责任；应留意与运输单位办好货物的交接手续。交付后的活动供给营销部负责产品的售后效劳，技术部、质检部、电工车间协作。供给营销部负责：负责组织、协调产品效劳工作；负责与顾客联络，妥当处理顾客投诉，保存相关记录；负责按CDM.QP.16《顾客满足度测量程序》规定，对顾客满足程度进展测量，确定顾客的需求和潜在需求；建立顾客档案，具体记录其名称、地址、、联系人及订购每批产品的型号、规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，准时做好供货预备；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司产品，供给宣传资料，解答顾客提问。询问、产品修理效劳对顾客面谈、信函、、等方式的询问，供给营销部负责解答记录，临时未能解答的，应具体记录并会同相关部门争辩后予以答复；电工车间负责产品修理效劳，记录效劳状况，并将产品修理效劳中觉察的质量问题向相关部门通报。对交付的产品，当规定需要技术效劳人员到现场技术培训、跟踪效劳时，应作好人员的配备及现场组织工作，以满足顾客要求。当顾客对产品备件或配件有要求时，公司应按顾客要求予以供给。支持性文件5.1CDM.QP.01文件把握程序；5.2CDM.QP.02记录