部门职责及各项管理制度流程

部门职责及各项管理制度流程部门职责及各项管理制度流程部门职责及各项管理制度流程用态度服务客户用能力赢得客户用质量征服客户用真心创造未来

部门理念市场二部全体员工宣目录一、市场二部职责二、部门人员职责三、办公室日常管理制度四、考勤管理制度五、请假管理流程六、费用报销流程七、差旅费报销制度八、文件管理制度九、学习培训制度十、办公用品领用制度一、市场二部职责负责本公司部门的目标市场的培育、开发和维护，建立并拓宽专业市场营销渠道；负责专业市场的研究，制定并实施专业市场开发规划；负责公司本部经营信息的跟踪、投标、合同谈判和签署等工作，协助经营管理部组合合同评审；参及并协助工程管理部编制项目成本目标；参及并协助工程管理部进行项目经理推荐；参及项目施工分承包招标；协助、配合项目部对工程承包合同的旅行及工程据算和收款工作；做好公司本部的市场营销日常管理工作，建立工程预算报价中心；完成公司下达的年度考核指标；负责由本部门祖师实施的工程项目的组织和管理工作；广泛收集工程项目信息，做好经营开发工作基础资料及营销资讯的整理和归档。二、市场二部人员职责王嘉超：负责公司本部经营信息的跟踪、投标、合同谈判和签署等工作，负责技术标的编制；白亚坤：负责本部门营销渠道的开发，商务洽谈，交际礼仪，负责技术标的编制；王金峰：负责技术标的编制，负责由本部门组织实施的工程项目的组织和管理工作；幕延飞：负责商务标的编制，负责投标报价；杨文军：负责资格预审文件的制作，负责投标报价，建立工程预算报价中心；郑冰：负责商务标的编制，资格预审文件的制作，负责投标报价，搜集各类业务相关知识；司高阳：编制资格预审文件，负责部门档案的整理，文件的传递，负责外交礼仪，商务接待等；

三、办公室日常管理制度事项具体要求备注日常会议1、按时参会不迟到，有事及时请假2、参加会议应将电话置于震动模式或关闭，确实需要接听时，应走出会议室接听，3、认真做好会议记录，严禁交投接耳商务接待1、在约定时间内接待客人，避免迟到，2、不得在楼外，通道风费接待区域及客人交谈，应引导客人进入接待区，端上茶水，并在落座后接谈，能解决的问题应主动为其解决3、无论是接待机关内部同事还是接待外来客人都应主动、热情、大方、微笑服务仪容仪表1、上班时员工穿着及修饰应稳重大方、整洁清爽，干净利落2、女士应打扮适度，不得在办公室梳妆打扮、化妆等行为精神面貌及办公环境1、工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不得做及工作无关的事（如打游戏、看电影、聊QQ、网购等）2、办公区域交换意见，接听电话时不妨碍他人，保持办公环境的安静和舒适3、保持办公桌桌面整齐，不乱退房报纸、资料和文件，保持公司环境的清洁4、爱护各种设施，节约用水电，办公设备及用品，不准私自乱动拿用工作纪律1、遵守考勤制度，准时上、下班，不得旷工。不迟到、早退。病假、事假需及时通知部门主管2、工作时间内不得外出办私事，如需外出，应向领导或同事明确去向和返回时间3、下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的工作安排4、员必须严格遵守工作纪律，不得擅离职守，吃零食、嬉闹、大声喧哗四、考勤管理制度上班时间备注上午下午8:00-12:001:30-5:30冬季8:00-12:002:00-6:00夏季

考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。1、公司的考勤管理由人力资源部负责实施；2、部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务；3、公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡；4、严禁迟到、早退，以月为计算单位，迟到早退者罚款，迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评，扣除绩效工资等处罚；5、严禁旷工现象发生，如若发生，将给予处罚；6、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理；

五、请假管理流程填写请假条请假人员部门经理审批并签字高总审核并签字三日内请假办理流程考勤员处存档送交填写请假条请假人员部门经理审批并签字送交三日以上请假办理流程审批失败，重新申领送交审批失败，重新申领事假病假年假，婚假，丧假备注1.三日内事假须经部门经理签字批准。1.病假请假申请需要医院开具相应病休证明。员工年假、婚假和丧假等各种休假规定按照中机工程人字〔2014〕37号关于印发《职工假别、待遇及考勤管理办法》的通知执行。2.三日以上事假须提前申请，经公司总经理签字批准。2.公司按照病休证明视情况批准休假的天数。3.所有事假申请手续都必须在人力资源部办理。3.病假均须经过公司总经理签字批准。4.原则上员工请假应提前一天办理请假手续。4.病假申请手续必须在综合部办理。5.若未能及时办理请假手续的，须告知公司总经理或部门经理后告知综合部，并在事后补办请假手续。六、费用报销流程经办人公司财务粘贴票据填写报销单入账报销后通知经办人领取报销费用部门经理审核并签字高总审核并签字资产财务部经理审核并签字审批失败重新申领费用报销要求1.费用发生的真实性：指费用支出情况真实，报销票据的金额及实际支出金额一致。2.费用票据的合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的正规发票。定额发票必须在网上查询发票真伪后，附上发票真伪查询截图并及报销单一起报账。3.费用票据的有效性：票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完整，准确；公司名称要填全称。报销单填写要求1.统一格式：费用报销单、审批单使用公司统一格式。费用报销单主要涉及两种：通用费用报销单、差旅费报销单。2.原则上一事一报，一人一报；不同性质的费用分开填报，不同时段的费用分开填报，差旅费用按往返车票、出差地住宿费、市内交通费一起填报。3.及时填报：原则上费用一月一报。4.费用相关信息要素完整：相关人员、何种费用、发生时间、发生地点、支出原因、票据数量应在费用报销单填制中予以明确。5.市内交通费报销需要列出费用明细。6.费用报销时相关附件齐全：出差申请单、业务招待费审批单等要作为报销票据附件同时上报。7.费用报销单填写规范：用黑色、蓝色中性笔或者圆珠笔填写；禁止使用红笔和铅笔填写；金额大小写相符，金额不得随意涂改。七、差旅费报销制度（一）乘坐交通工具的规定1.出差人员乘坐飞机、火车软卧、高铁要从严控制，除公司级领导外其他人员原则上不能乘坐飞机、软卧，出差任务紧急或出差路途较远，经主管领导在备注栏审核说明，报总经理批准后方可报销2.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）凭据报销。3.全列软席（或D、G标志）列车设有一等舱、二等舱的，公司级领导可以乘坐一等舱，其他人员只能报销二等或普通舱。4.乘坐火车，超过12小时可购买卧铺，符合规而未购买，可按第（二）条款支付乘车补助5.职工因公出差，报销车票的起止点是指：单身职工是从公寓或单位到施工地之间的车费，单位注册地有住址的职工是从家或单位到施工地之间的车费；按规定在家享受探亲假的职工，报销车票包括探亲地到单位和从单位到施工地之间的车票（报销时提供人事部门出具的探亲假条）（三）职工出差住宿标准1.员工因工出差的住宿费按规定标准凭发票报销。2.外出参加会议、培训的员工报销时需持会议通知、参会人员姓名、发票等据实报销住宿费。3.因工出差，一般职工每天每床110元，中层干部（含中级职称人员）每天每床140元，国家规定的特区和直辖市每天每床增加30元，公司级领导本着节约的原则实报实销；职工因工出差的住宿费发票应填写规范，原则上应该有下列明细：单位全称、入住日期、单价、入住天数、住宿费用总额等；（二）补助标准1.国内标准特区、直辖市80元/天一般地区60元/天省内30元/天2.国外标准全体员工60美元/天餐费报销要求1.出差人员应遵循节约、不铺张浪费的就餐原则。对非因公产生的餐费、招待费、采购费、交通费等票据不予报销。2.商务宴请超过200元/次须向部门经理申请，获得许可后方可进行。（四）报销单填写要求差旅费报销需由经办人填写差旅费报销单，除差旅费和住宿费以外的费用要填写普通的报销单，部门经理审核签字后，请公司领导签字后方可报销。八、文件管理制度为保证部门文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，维护文件的完整和安全，特制定本制度。1、部门经理负责对本部门文件的审核，及负责本部门对公司内部发文的审批；2、部门设立专门的文件管理专员，切实做好文件的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件资料的齐全完整，提高文件质量，使文件管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求，并逐步实现电子信息化管理；3、凡是我部门在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、照片以及本部门生产经营活动相关的上级文件等都要齐全完整收集、整理、保管；4、所有文件都必须入框上架，科学排列，便于查阅，避免暴露或捆扎堆放；5、建立部门运行三体系的相关记录表格，如：会议签到表、会议记录表、文件发放及销毁记录表、内部文件批阅传递单、文件（资料）借阅记录表、办公用品领用表等，并根据三体系相关记录表格内容，建立文件转发、收发、拷贝传阅、借阅、销毁等控制程序；6、本部门员工因工作需要需借用资料，须报请公司领导批准，方可借出；九、办公用领用制度为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度。办公用品的分类：1.公司给员工个人配置的电脑（显示器、主机、笔记本电脑）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。2.公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。3.公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机、碎纸机等。4.公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊等。领用范围：1.员工日常工作可领用办公用品包括：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、报事贴、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。2.财务、商务等岗位员工可根据工作需要可领用专用：帐簿、凭证、单据等。

具体领用规定：1.部门指定1名人员负责本部门办公用品的需求计划并进行上报和领用。请部门办公用品领用人于每周五前将计划报至综合部。2.根据本部门办公用品消耗和使用情况，编制、提报办公用品领用计划，部门负责人审签后，于每周五下午报综合部，综合部每周二、周四即发放；若个别办公用品库存不足，管理员按需编制办公用品购置计划，经综合部负责人审签后购买后发放。十、学习培训管理制度为保证本部门实现发展目标，提升人力绩效和员工素质，提高员工的工作能力，增强员工对企业文化的了解，并有计划地充实其知识，不断提高其素质、技能，提高企业的经营业绩，增强部门的团队凝聚力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，特制定本制度，作为本部门员工学习培训实施及管理的依据。1、根据本门的发展战略需求，制定部门学习