园林公司管理制度

青岛绿世界园林科技有限公司

管理制度第一章总则公司坚持“以人为本、合伙共赢”的公司发展宗旨，通过一套简洁、直观、实效的管理制度，规范公司经营操守和员工行为，全面提高公司整体服务水平和市场竞争能力，充足发挥公司团队的整体功能，以便更好的为客户服务。第二章作息安排第一条工作时间（夏季与冬季分别再做调节）:每周一至周六：（5.1之后为8点00分到17点30分）上午8:00—12:00下午13：00-17:00周日休息.第二条早上值日范畴涉及总经理办公室、公司办公室、会议室、工程部办公室地面打扫、拖地,办公桌面打扫整顿，并用擦布擦一遍。轮流值日。国家法定节假日按公司告知安排休息。第三章考勤制度第一条公司实行当天到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报届时间。办公室具体负责签到和考勤记录。第二条超过上班时间10分钟内签到按迟到论处;超过上班时间10分钟至1个小时内（含1个小时）签到按旷工半日论处；当天超过1个小时以上按旷工一日论处。第三条提前20分钟内下班按早退论处；提前20分钟至2个小时内（含2个小时）下班按旷工半日论处;提前2个小时以上下班按旷工一日论处。第四条请假应提前书写《请假条》并当面交部门经理批复。特殊状况不能当面请假,应直接向部门经理致电阐明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。第五条请假一日内或超过一日直接上级批准。第六条持续长时间加班可由公司安排合适调休。因培训和个人工作延误需要加班不涉及在内。第七条请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。第八条因公不能准时报到或提前离岗直接向部门经理及时阐明。第九条办公室考勤人员及时记录考勤，每月5日前与员工确认上月考勤状况，10日前报总经理办公室签字确认，并交财务备案，便于出具工资表。第四章室内规范第一条办公室文员负货来访客人的I接待、引见、服务和送别。第二条客人来访时应积极起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。通过简朴沟通后应及时告知有关人员具体接待。第三条客人落座后，应积极递送茶水；客人离开时,应积极送别；客人离开后，应及时收拾整顿。第四条办公电话严禁长时间占用，严禁接打私人电话。第五条办公用品要注意常常维护，尽量避免人为损坏。第六条上班时间严禁上网擅自聊天、看电影、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。第七条严禁正常工作时间在办公室睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐。第八条办公场合人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。第九条严禁在办公室会议室抽烟，请自觉遵守。第五章值日规定第一条公司实行卫生制。第三条值日范畴涉及办公室会议室走廊的地面打扫擦地板，当天值班人员应在上班前负责倒垃圾、擦地板、擦桌面等清洁整顿工作。轮流值口。第四条办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。第六章档案管理制度一、公司档案是管理基本工作FI勺构成部分,档案管理工作时维护公司利益，合法权利和依法经营的J原始凭据。二、公司档案管理要坚持集中统一的原则，建立综合II勺档案管理体系。各部门在平常工作中形成的文献，由专人负货整顿归档。档案管理规定：1、员工档案必须保证精确性和完整性。2、必须精确反映公司在经营管理中各项活动的I真实内容和具体过程。3、公司文献需要按照时间顺序分类编号,遵循文献材料H勺形成规律。行政文献和外部往来文献要按照年度月份内容分类编号。第七章证照管理制度一、公司多种证照的原件统一由财务部负责保管，放置多种证照日勺保险柜必须安全保险，拟定多种证照H勺完整有效。二、公司多种证照的复印件统一由出纳负责保管，并编制证照档案目录，证照领借用登记表,公司人员领借用证照复印件必须按规定办理手续,并由经办人签字，经总经理确认后方可借用。借用必须注明归还口期并按期归还。三、公司多种证照的申办、年检、变更由专人负责，并建立（证照申办,年检，变更登记表）注明核发口期、有效期及年检口期。保证及时的更新及年检。证照领借用登记表:日期证照名称用途领取份数借用份数归还日期经办人签字证照的申办、年检、变更登记表:序号证照名称申办核发日期年检变更日期预定年检变更口期第八章：印章管理制度公司印章含公司行政章，财务专用章，合同专用章、业务专用章、必须严格管理，严禁违章使用。印章实行专人保管和审批用印登记制度，保管人员必须忠诚可靠，具有法制观念和货任心,敢于负责且由良好的I职业道德。公司行政章。合同专用章、业务专用章由总经理亲自保管，财务专用章和法人章由财务部专人保管，各印章专章专用，严禁私用、滥用和代用。四、公司建立《印鉴使用登记表》印鉴使用必须按照规定由保管人逐项登记使用用途，经领导批准后方可使用。五、原则上公司印章不得携带外出办事，特殊状况需报总经理审批,登记备案,事后立即归还。使用人必须保管好印章，避免丢失，被盗，如发现丢失或被盗应立即报告有关部门及时采用补救措施。印章使用申请表:日期部门文献名称盖章用途份数批准人申请人第九章办公用品管理制度1.1为加强我司办公用品管理，节省成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节省日勺现代办公方式，特制定本制度。L2办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品2.1固定资产类办公用品，如:传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等。2.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。3本制度由公司办公室负责编制和修改，由总经理批准。2、办公用品的申购2.1公司各部门在每月10日之迈进行申购，并将《办公用品申购表》（附表1），报办公室有关负责人处。2各部门申购办公用品时，需要部门负责人及有关分管领导进行签字。3新入职工工,在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后•种月内辞职，必须将领取日勺办公用品所有退回。4新入职行政人员，办公室发放的J配套办公用品涉及：中性笔、笔记本、文献夹等常用物品。5公司本部各部门所需日勺办公用品统一由综合管理部采购，擅自购买不予报销，由公司综合管理部统一采购。3、办公用品的采购公司办公室根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。2公司各部门制定日勺《办公用品申购表》，汇总后制定《采购筹划》报分管领导和总经理审批，后交办公室专管人员处。3公办公室和财务部共同选择供货商，本着物美价廉的J原则拟定适合日勺供货商签订长期日勺供货合同。4、办公用品的发放4.1员工根据需要申领办公用品，不能铺张挥霍。2公司各部门人员领取办公用品之后，办公室开《出库单》，财务部做好登记。3办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节省，控制平常办公成本成本。5、办公设备管理1公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由办公室统一管理。规定各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由有关领导签字确认后，交予办公室，统一购买，其他时间不予申购。各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范畴之内申购。5.4购买办公设备同样要以物美价廉为原则，由综合管理部与财务部派专人•同购买。5.5各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。5.6电脑使用管理：电脑采用“谁使用谁负责”口勺原则进行管理，个人将定期对电脑重要资料进行备份,严格保守公司秘密。不容许外来人员擅自打开电脑上网查询资料，每个人应自觉遵守。1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。2、使用者的业务数据，应严格按照规定妥善存储在网络上相应H勺位置上。3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。4、严禁使用计算机玩游戏。5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次;重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的）计算机设备上使用。7、使用者必须妥善保管好自己H勺顾客名和密码，严防被窃取而导致泄密。网络管理1、工作时间内严禁浏览与自己工作岗位或业务无关的I网站。2、工作时间内不容许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不容许任何与工作无关的信息出目前网络上。严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等多种与工作无关的内容。严禁运用公司网络下载多种游戏及大型软件

5、公司网络构造由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得擅自更改网络构造,个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设立,不可擅自更改。6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运营。7、车辆管理:公司内部车辆管理，车辆使用人在用车前需要填写用车申请表，具体填写使用时间及用途，经总经办批准后方可使用。对于用车当事人在用车期间导致的违章罚款及车损的状况均由当事人自行承当扣分及费用。用车申请人用车及还车时间事由及行程原始油表数结束油表数备注固定资产表:资产名称负责人使用人编号规格备注电脑办公桌椅空调饮水机打印机文献柜办公用品申购表：申购部门:月份：序号物品名称数量规格单价总价备注12345678部门负责人签字：年月日公司领导审批：年月日第十章安全规定第一条公司规定所有管理人员要在平常工作中加强员工安全教育，时常提示员工注意个人人身、财产和公司财物安全。第二条公司交给个人使用的钥匙不得随意转交她人;未经负责人批准，不得随意将公司物品外带或外借。第三条员工个人财物应随身携带,不得随意搁置在集体办公场合。第四条公司规定口勺保密事项未经公司许可不得随意向她人泄露。第十一章财务规定第一条公司所有财务支出需直接报经总经理。需经总经理批准后方可通过。第二条一般状况下大额款项均安排银行转帐。需要支浮钞票时由部门经理和当事人提出申请，报财务部审核有关凭证、收据及发票，精确无误之后报经总经理审批,审批后财务负责人才干支出。第三条财务部有权根据公司实际账务状况对财务执行作出具体规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。费用申请表：申请时间事由用途申请费用金额客户名称申请人财务审批总经理意见备注:第十二章用人制度第一条公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同步鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。第二条新人进入公司后，需进行一