采购及供方控制程序

采购及供方控制程序合肥科普瑞汽车零部件制造有限公司

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供销部(采购)第

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页1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2.适用范围适用于对所需的原材料、设备、附件采购及供方的控制过程。3.职责3.1

供销部(采购)3.1.1

负责按公司的要求组织各相关部门对供方进行评价，建立供方档案。3.1.2

负责根据各部门物资采购计划，执行采购作业。3.2

技术部负责编制采购物资技术标准。3.3

的进货验证。3.4

财务部负责制定仓储物资的库存标准。3.5

技术部、生产部、质量部本着谁出图/计划，谁检验的原则负责对工装模具、设备配件等的进货验证。4.工作程序4.1

采购物资的分类4.1.1

采购物资分三类：A

或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如设备、产品原材料、中心螺栓、衬套等。B

或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如产品辅料、油漆、塑合肥科普瑞汽车零部件制造有限公司

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页名单》经顾客批准，对于客户指定供应商的情况，并不免除本公司确保采购的产品质量的责任。4.3.2.2

4.3.2.3

其内容需经总经理审核、董事长批准后，由供销部(采购)负责人进行合同的签署；原材料的协议直接由董事长审核批准。4.3.2.4

由供销部(采购)为供方提供必要的采购策划资料，如采购计划和

100%的按时交付能力。4.3.2.5

第一次向合格供方采购

A

类和

B

品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件，违约责任及供货期等。4.3.2.6

物资除外）采购

A

类和

B

类。4.3.2.7

门填写临时采购申请单，经使用部门负责人签字确认，报总经理审批执行，使用部门对临时采购产品进行检验。4.4

采购信息4.4.1

采购信息应表述拟采购的产品。A.对产品型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样B.对产品的验收要求。C.其它要求，如价格、数量、交付等。4.4.2

由技术部和供方签订技术协议，质量部签订年度质量协议，内容应合肥科普瑞汽车零部件制造有限公司

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类物资要求供方至少每半年一次提供第三方证明

A、B

类物资必须随附供应商内部检测报告。4.4.3

采购信息的形式4.4.3.1

对

A

类重要的采购产品供方，应包括：A.产品的批准要求，采购产品的验收依据、准则或标准。B.程序的批准要求，即涉及采购双方遵守的程序和协议，如质量保证协议等。等。D.设备的批准要求，用于制造所采购的特定设备能力的要求，如维护保养规定等。E.供方人员的资格要求，如对生产、检测人员的要求。F.质量管理体系的要求，如要求供方通过质量管理体系第三方认证或第二方认证。4.4.3.2

在将上述要求向供方进行沟通或说明前，应由供销部(采购)组织各部门对其要求是否适当进行审批，以确保有关的采购要求是适宜的（即4.4.3.3

本公司表述采购信息的文件包括《 由供销部(采购)及其他相关部门保管，采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其是否适当进行审批。合肥科普瑞汽车零部件制造有限公司

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采购产品的检验4.5.1

以下资料：产品合格证、质量检验报告、与产品有关的相关资料。4.5.2

采购产品到货后，由供销部(采购)对进货物资与采购计划进行核对，包括到货数量、到货时间、物品规格型号等内容，发现问题及时与相关部门联系处理，核对无误后在ERP

检验。4.5.3

检验合格的产品由质量部在

ERP

量进行校核，发现超过规定偏差必须及时反馈财务部、供销部

(采购)等相关部门，检验不合格的产品，质量部根据《不合格品控制程序》进行处理；4.5.4

对于检验中不易暴露而在生产或销售过程中可能暴露又确属供方的质量问题，由质量部督促供销部(采购)根据造成经济损失的程度依据双方签订的《质量保证协议》向供方提出索赔。4.5.5

5、相关文件：《设备控制程序》

《各类物资安全库存标准》6、质量记录记录名称

编号

使用/保管部门供销部(采购)/质量供销部(采购)/质量

保存期限1年1年合肥科普瑞汽车零部件制造有限公司

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供销部(采购)/质量供销部(采购)供销部(采购)供销部(采购)

1年3年3年附件一

采购流程作业流程

职责部门/人员

记录表单合肥科普瑞汽车零部件制造有限公司

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页采购计评批

《请购单》/

营销调度供销部(采购)/职能部总经理/部门负责人采购物

YE

采购合采

购合采购产YES产品供方业

通

知

技术部/职能部门供销部(采购)质量部/生产部/技术

供销部(采购)供销部(采购)/职能部合肥科普瑞汽车零部件制造有限公司

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供销部(采购)第

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页附件二采购控制过程乌龟图计算机系统技术质量要求采购需求计划请购单

采购控制过

程