质量管理体系内审检查及记录表(范本)

质量治理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门相关文件

最高治理者

接待人

内审员姓名

审核日期标准范围

审核内容

现场审核内容 评价范围、并在质量治理手册中说明？删减是否有删减？删减了哪一条款？删减的理由是否充分、合理？适用法规要求的产品的力量？和适用法规要求的产品的责任？质量治理体系总要求？过程是否识别并表述？外包过程？如何掌握？过程的挨次及相互关系是否明确？有那些掌握准则和方法？如何保证体系运作所需的资源？信息是否充分？如何监视、测量分析这些过程？进展持续改进？〔5.4.2质量治理体系筹划的条款及其自身规定的内容〕最高治理者的承诺治理体系的有效性以顾客为关注焦点的重要性？和法律法规的重要性？标，确保顾客的要求得到满足？效性？可通过其他各有关条款的相应证据证明质量方针是否制定了质量方针并公布？是否与组织的宗旨相适应？诺？是否为组织供给制定和评审质量目标的框架？5〕是否实行那些途径传到达相关部门？〔可以抽查假设干职工是否了解来证明〕的评审和修订？质量目标质量目标是否制定并公布？适宜并得到评审？质量目标是否量化并可测量？质量目标是否与质量方针保持全都？改进？质量治理体系筹划么？筹划的结果是否能实现质量目标以及总要求？整性？职责权限关系？、接口是否明确?治理者代表是否有任命,其职责权限是否明确?确保?质量体系的建立和保持,包括质量改进在整个组织提升对顾客要求的生疏质量体系有关的外部联络5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通过效果检查,横向、纵向的信息传递治理评审治理体系进展治理评审??是否适宜?是否由最高领导支持治理评审?充分性、有效性?治理评审的输入内容是否齐全?审核结果顾客反响过程状况和产品的符合性订正和预防措施的状况上一次治理评审的跟进状况可能影响质量治理体系的变化治理评审的输入内容包括哪些?质量治理体系及其过程的改进产品的改进资源需求其他评审结果是否记录?,包括改进和实行相关的措施?资源供给合性所需的资源?QMS运行和持续改进有效性的要求?量到达顾客满足?改进如何生疏“持续改进?的含义和作用?的气氛?持续改进的工程和成效?对订正和预防措施效果是否验证,并进展表彰和确定?√质量治理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门相关文件

治理者代表

接待人

内审员姓名

审核日期标准治理者代表

审核内容

现场审核内容 评价是否了解治理者代表的职责、权限?如何确保体系的建立、实施和保持?了哪些工作?确保质量治理体系的有效性?改进的建议状况?质量治理体系筹划筹划是否表达了产品和企业的特点?筹划是否持续改进和体系的完整性/关方?产品实现的筹划施职责?体系其过程的要求全都?测量分析和改进总则式确保产品/体系的符合性?性?筹划确立何种统计技术和方法?统计技术和方法是否适宜和有效?顾客满足了解顾客满足程度规定了哪些方法?这些方法实施的状况如何?持续改进?内部审核是否对内部审核进展筹划?筹划的结果是否适合企业现状,包括掩盖的产品/效劳范围、现场和过程?内审是否按筹划的规定要求实施?过程的监视和测量法??持续改进如何利用各种信息来进展持续改进?有哪些方式实施改进?改进效果如何?改进是否能表达PDCA循环?√质量治理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门相关文件

办公室〕

接待人

内审员姓名

审核日期标准

审核内容 现场审核内容 评价5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?5．4．1 是否了解组织的质量目标?,统计有否依据,是否可信?5．5．1 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通5．5．3 方法及效果?4．2．1 是否编制了文件掌握程序??是否有说明体系文件范围的清单?记录掌握是否编制程序?,有谁来批准,如何保证文件的适用性?,更的文件是否重获得批准?文件的发放范围如何确定???如何保证文件的使用场合得到有效的受控版本?外来文件如何治理,是否可以做标识?外来文件是否掌握其分发?作废文件是否从使用现场准时撤回?保存作废文件的是否有标识,标识是否清楚?能否防止非预期使用?记录的范围是否满足标准的要求?出规定?过期记录如何处理?记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯?抽查假设干记录填写是否标准?8．5．2 订正和预防措施开展状况及有效性?√质量治理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门相关文件

人力资源/培训教育 接待人

内审员姓名

审核日期标准

审核内容

现场审核内容 评价5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?5．4．1 是否了解组织的质量目标?,统计有否依据,是否可信?5．5．1 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通5．5．3 方法及效果?是否识别从事影响产品质量工作的人员所?格.?人员的安排能否满足质量掌握需要?,包括质量意识和力量或实行其他措施以满足这些岗位需求?培训是否有打算,实施状况如何?的有效性?定的记录?订正和预防措施开展状况及有效性?预防措施有效性评价?√质量治理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门相关文件

销售部门

接待人

内审员姓名

审核日期标准

审核内容

现场审核内容 评价5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?5．4．1 是否了解组织的质量目标?质量目标的实现状况如何?统计有否依据?是否可信?5．5．1 是否了解本部门及自身的职责?5．5．3 内部沟通方法及效果?如何识别顾客的要求和潜在需求客户对产品对有关要求和预期要求;客户规定用途所需的要求.起进展评审?录?评审是否是在向顾客作出供给产品的承诺与顾客的沟通方式是否明确?8．3 过程实施所获得的有关信息,包括顾客的埋怨是否准时处理?7．5．4 ?是否包括学问财产?并报告客户?7．5．1 是否按规定向顾客供给了效劳?包括各种配件效劳及执行国家“三包的规定?8．2．1 道?执行状况如何?对客户投诉如何处理?了解对顾客投诉处理状况及处理结果是否满足?8．5．2 ?8．5．3√质量治理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?受审部门技术开发中心 接待人 审核日期页码：相关文件内审员姓名标准审核内容 现场审核内容评价章节号5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?5．4．1 ?7．35．4．1 质量目标的实施状况如何?统计有否依据?是否可信?5．5．1 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通5．5．3 方法及效果??设计开发筹划做了哪些规定?7．3．1 是否对设计/开发组织之间、部门之间、技7．2．3 沟通和明确责任?7．3．2 产品设计和/?是否有文件的形式??不完整、模糊或冲突的要求是否得到了解决?设计//开发输入要求进展验证?是否形成文件?是否在适当的阶段对设计/开发进展系统评审?以保证:评估满足要求的力量;识别问题及建议解决的方案.参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表?录?7．5．3 是否进展设计//开发输入要求,如何验证?录??是否在产品交付或实施之前完成?确认结果及必要措施的记录是否保持?和确认?并在实施前得到批准?变更的结果及之后的跟进措施是否记录?8．5．2 ?8．5．3√质量治理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?受审部门生产部 接待人 审核日期页码：相关文件内审员姓名标准审核内容 现场审核内容评价章节号5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?5．4．1 是否了解组织的质量目标?质量目标的实现状况如何?统计有否依据?是否可信?5．5．1 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通5．5．3 方法及效果?7．1 筹划?并形成质量打算?是否按以下方式掌握生产和效劳供给:获得表述产品特定的信息;获得作业指导书;适用适宜的设备,并维护设备;视和测量;放行、交付和交付后活动的实施.满足产品和客户要求必要的设施是否已经?设施的范围包括:工作空间和有关设备;设备、硬件、软件;支援效劳.现场设施设备运行和保养是否良好?以治理?现场环境的评价?,并规定确认这些过程的安排:规定过程的评审、批准的准则;设备的认可和人员资格的签定;使用的方法和程序;记录的要求,必要时再确认.8．2．3 生产过程如何监控?不合格品如何掌握?计分析?统计方法使用是否适宜和正确,效果如何?7．5．3 适当的方式进展标识?检验和试验状态的标识做了哪些规定?3~5个产品零件,在有可追溯性要求的场合,是否有效地掌握和记录产品的唯一标识?7．5．5 施?实际状况如何?8．5．2 ?8．5．3√质量治理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门相关文件

选购部

接待人

内审员姓名

审核日期标准

审核内容

现场审核内容 评价5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?5．4．1 是否了解组织的质量目标?质量目标的实现状况如何?统计有否依据?是否可信?5．5．1 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通5．5．3 方法及效果?对选购物资是否分类治理?怎样确保选购的产品符合规定要求?则?评价结果及以后的跟进措施是否有记录??其信息是否包括:求;治理表达的要求;人员资格的要求.7．4．3组织是否识别了对选购产品的验证所需的活动?这些活动是否得到了实施?证的产品放行方法?8．5．2 ?8．5．3√质量治理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门相关文件

质管部

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内审员姓名

审核日期标准

审核内容

现场审核内容 评价5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?5．4．1 是否了解组织的质量目标?质量目标的实现状况如何?统计有否依据?是否可信?5．5．1 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通5．5．3 方法及效果?8．2．1 ?客满足或不满足的信息?是否规定了获得和利用这些信息的方法?(或)不满足信息评价分析结果?是否利用对顾客满足程度的分析结果作为质量改进?并对改进起了哪些作用?8．4 控、统计和分析?对数据分析实行了哪些方法??是否正确有效?4．2．1 是否制定内审程序并符合要求???确保质量治理体系有效实施、保持并符合标准的要求?是否对审核方案进展筹划??层报告?施?安排审核时是否考虑被审核活动和区域的状态和重要性以及以往评审结果等因素?(8．2．3)?实施状况如何?过程力量是否充分当过程力量未到达筹划的结果时,实行了哪些订正和预防措施?结果是否有效?是否实行跟踪措施确认措施实施的结果以及报告确认结果?率和有效性?治理体系的持续进展改进?为确保订正措施的实施效果,是否明确实行订正措施过程中相应的职责?分工是否明确???价?(8．5．3)?如何评价预防措施实施的效果?价?√质量治理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门相关文件

质管部

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内审员姓名

审核日期标准

审核内容

现场审核内容 评价5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?5．4．1 是否了解组织的质量目标?质量目标的实现状况如何?统计有否依据?是否可信?方法及效果?(5．5．3)5．5．3 方法及效果?和所需的监控设备进展了识别?是否配备了必要的监控和测量装置?能否满足质量掌握要求??测量和监控设备是否满足以下要求:定期或使用前校准和调试;时是否记录校准的依据;防止调试不当而使校准失败;在搬运/保养和储存期间防止损坏;保存校准记录;当觉察偏离校准状态时,是否评估以往结果的有效性并实行适当措施;在使用前是否进展了确认?测量具是否在有效期内?8．2．4是否明确并实施了在产品实现过程的测量和监控需求?是否按要求对产品特性进展了测量和监控?符合验收准则的证据是否形成了文件?是否说明经授权负责产品放行的责任者?,检验依据是否明确并按规定(或检验指导书)进展检验和记录?实施状况如何?特别放行时,是否经过批准?7．5．4 是否对顾客财产予以验证和标识?4．2．1 是否有不合格品掌握程序?是否对不合格产品进展识别和掌握,以防止非预期的使用或交付?觉察不合格品是否能准时报告?有关部门是否能准时处理??订正有哪些措施?是否进展了再确认?措施,以便客户最终用户成员或其他团体同意让步?分析?8．5．2 ?8．5．3√质量治理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门相关文件

生产部

接待人

内审员姓名

审核日期标准

审核内容

现场审核内容 评价5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵?5．4．1 是否了解组织的质量目标?质量目标的实现状况如何?统计有否依据?是否可信?5．5．1 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通5．5．3 方法及效果?设施?对生产过程的设备如何进展掌握??如何进展设备认可?设备有哪些保养和修理打算?执行如何?备对产品质量的影响程度?到生产现场抽查假设干设备,保养和运作状况如何?设备所处的工作环境是否满足需要?是否得到有效治理?8．5 对设备觉察的问题是否准时实行措施?7．6 力量是否满足需求?订正和预防措施实施状况及有效性如何评价?√质量治理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门 仓库相关文件

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