安徽省天堂寨景区生态停车场建设项目可行性研究报告

安徽省天堂寨景区生态停车场建设项目可行性研究报告第一章工程概况1.1项目概述1.1.1项目名称安徽天堂寨风景区生态停车场建设项目1.1.2项目建设单位安徽省天堂寨旅游发展有限公司1.2项目背景和编制依据 1.2.1项目背景天堂寨风景区1987年经省政府批准为第一批省级风景名胜区，1992年经林业部批准为国家森林公园，1998年经国务院批准为国家级自然保护区，2000年被省政府批准为省级旅游扶贫实验区，2005年8月，被国土资源部批准为国家地质公园，2006年10月，天堂寨景区被六安市政府批准为安徽（六安）国家地质公园主园区。2007年成功晋级国家AAAA级旅游景区。2009年4月1日，合武高速铁路动车组正式通车，大大缩短了上海、南京、合肥和武汉等大中城市市民进入天堂寨的时间，为发展天堂寨旅游创造了良好的机遇。随着制约天堂寨发展的瓶颈——外部交通这一问题的解决，可以真正实现“快进慢游”，但同时天堂寨风景区的接待压力也将大增，急需增加停车泊位，改善景区内部道路交通条件，为行人游览创造良好、安全的游览条件。为加强景区建设，提高景区服务质量需要按照天堂寨各项规划建设本项目，在这样的背景下，我院承担了安徽天堂寨风景区生态停车场建设工程可行性研究报告的编制工作。1.2.2项目法人概况1、项目法人简介安徽省天堂寨旅游发展有限公司是本项目的法人，其隶属于安徽省旅游集团有限公司。安徽省旅游集团有限公司是2003年11月经安徽省人民政府批准，由安徽安兴联合总公司与安徽省旅游集团有限公司合并重组而成的新的集团公司，是专门从事旅游、房地产开发和粮油储备和运输的省属国有大型企业。集团公司现有29家全资、控股公司，职工2960人，是从事旅游开发经营、房地产开发为主业、建筑装饰、智能弱电、内外贸易、资产运管于一体的跨地区、跨行业经营的大型现代企业集团，目前，集团公司资产总额达16.3亿元。2004年4月16日，安徽省旅游集团有限公司与金寨县政府签定《天堂寨风景区合作开发协议》，取得天堂寨景区40年的经营权，并在金寨县工商局注册了安徽省天堂寨旅游发展有限公司，法人代表储华，注册资本3000万元，为国有企业，业务上主要负责天堂寨风景区开发建设、宣传促销、游客接待、服务、旅游产品研发销售，以及索道和四星级旅游饭店的经营与管理，帮助扶持天堂寨旅游扶贫试验区内农民脱贫致富。财务上独立核算，自负盈亏。天堂寨旅游发展有限公司下设综合部、财务部、景区管理部、工程部、营销部，拥有索道和安兴山庄两个分公司。现有179人，其中大学本科学历59人，大专学历108人，其余均为中专以上学历。2、法人代表简介安徽省天堂寨旅游发展有限公司法人代表储华同志，男，本科学历，曾任安徽安兴联合总公司所属安鑫旅游公司副总经理，安兴房地产开发公司副总经理，安兴联合总公司综合部副总经理。2003年至2008年7月任安徽省旅游集团公司综合部总经理、天堂寨旅游发展有限责任公司董事长，2008年8月任集团公司总经理助理兼旅游开发部总经理，现任安徽省旅游集团公司副总经理。有多年从事企业管理工作的经验，敢于开拓创新，具有较强的现代企业组织、管理能力。3、项目建设单位发展及效益现状在天堂寨旅游发展公司的经营管理下，天堂寨生态旅游业已初具规模。(1)、基础设施日益完善。经过多年发展，景区通讯、电力等基础设施已较为完善。(2)、服务体系渐趋完备。安徽旅游集团先后投资近5000万元建成了旅游观光索道和四星级安兴国际度假山庄，招商引资的人保宾馆、天洋集团商贸城、游客接待中心等也相继建成并投入使用。现有床位4500个，补充床位800个，形成了日最佳接量达8000余人次，日最大接待量达12000人次。吃住行、游购娱一条龙服务体系基本形成。(3)、景区开发逐步扩大。根据景区总体规划，现已初步开发瀑布群景区、天屏峰景区、白马峡谷景区，形成了以瀑布龙潭、原始森林、绝壁险峰为特色的循环游线。(4)、客源市场不断拓展。2000年以来，通过多角度、全方位宣传促销，天堂寨由以合肥、南京为主的客源市场逐渐扩大到河南、江苏、湖北等长江三角洲以及上海、北京、广东至东北三省。近几年春节后，即使大雪封山，景区也从未间断过游客，春节还未过完，游客就蜂涌而至，天堂寨的旅游旺季大大提前。(5)、旅游经济红红火火。随着景区的对外宣传的力度加大，景区旅游基础设施日臻完善，旅游服务体系不断成熟，天堂寨的知名度、美誉度和影响力也随之提高，入园游客呈强劲增长态势。2008年，入园游客达20万人次，2009年，入园游客达23万人次，2010年，入园游客达27万人次，2011年，入园游客达31万人次，天堂寨近年创旅游综合收入均超过1.5亿元。1.2.3编制依据1、任务依据⑴项目合同书2、编制依据⑴《天堂寨风景区主要节点修建性详细规划》⑵《天堂寨风景名胜区总体规划》（2002）⑶《天堂寨国家森林公园分区规划设计》（2000）⑷《城市道路设计规范》（CJJ37-90）⑸《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）⑹《公路沥青路面设计规范》（JTGD50-2006）⑺《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2002）⑻《混凝土结构设计规范》(GB500010-2002)⑼《建设项目经济评价方法与参数》（2006年第三版）⑽国家和地方政府规定的有关工程标准、规范及预算定额和拆迁征地补偿标准。1.3研究过程及内容1.3.1研究过程本阶段为项目工程可行性研究阶段，在接到任务后，设计人员认真研究了《天堂寨风景名胜区总体规划》、《大别山国家地质公园天堂寨园区近期建设规划》和《天堂寨风景区主要节点修建性详细规划》等相关规划，对于天堂寨风景区现状和规划的思想做了深入的研究。2009年5月，设计人员赴实地进行踏勘和调研工作。在踏勘过程中，研究人员认真听取了相关方面的意见。同时，还就项目的位置和现状交通设施等进行了现场踏勘，另外，还收集了沿线地区的水文地质、经济交通、旅游现状及规划资料，对整个项目的现状和规划情况有了一个整体的把握。在充分取得调查、研究资料的基础上，对本项目方案和建设规模与标准进行科学论证与比选，提出推荐建设方案，为项目决策提供依据。1.3.2研究内容本项目工程可行性研究报告的主要内容包括：1、项目建设必要性；2、项目所在地区社会经济发展现状和预测；3、项目所在区域现状及其发展规划；4、建设规模和技术标准；5、拟定工程方案；6、投资估算及资金筹措；7、效益评价；8、问题及建议。1.4编制原则1、应符合规划条件。2、在满足规划总体要求的前提下，考虑周边实际情况，充分结合已建成和在建项目的建设情况，减少废弃工程。3、景区内主要道路的修建应在改善交通条件的基础上尽量结合周边景观进行设计。4、按近远期结合原则，考景区发展的状况，合理确定实施时序。6、确定采用技术和指标时，遵循实用、美观、适度超前、留有余地的原则。1.5研究的主要结论1.5.1建设的必要性1、项目建设是国民经济和社会发展的需要旅游业被称为朝阳产业，被国家确定为新的经济增长点和国民经济的重要组成部分，是21世纪最具发展潜力的产业之一，也是有效促进地区经济发展、提升地方精神文明程度的重要途径。项目的建设在提高天堂寨主园区地质遗迹保护能力的同时，也完善了旅游业的各类设施，延伸了地区旅游产业链，推动区域社会和经济的发展。2、项目建设符合现代旅游业发展需要自20世纪60年代以来，世界旅游业以年平均9%以上的速度递增，大大超过了同期工业经济5.03%的年均递增速度。经过几十年的发展，旅游业的产业规模和经济社会地位已十分显赫。从目前世界范围看，旅游业的经济收入，已超过机械制造业、汽车制造业和石油工业的产值，成为全球第一大产业，成为世界从业人员最多的行业。旅游经济以其显著的经济效益、社会效益、生态效益，日益受到各国政府的重视，正在成为世界特别是发展中国家和地区最具活力的经济增长点。项目的建设，满足了现代旅游业在旅游层次和内容深度方面的发展需要。3、项目建设是迎接“两路”开通的需要。2009年4月1日，合武高速铁路动车组正式通车，大大缩短了上海、南京、合肥和武汉等大中城市市民进入天堂寨的时间，且提高了旅游舒适度。随着合武高速公路的即将运营，两路的同时运营，将根本改变天堂寨外部交通这一制约发展的瓶颈，真正实现“快进慢游”，但同时天堂寨风景区的接待压力和停车压力4、项目建设是提高服务质量的需要本项目的建设将改善天堂寨的停车和交通的环境，缓解景区停车位不足的问题，大大提高景区的服务水平和服务质量，提升天堂寨景区的知名度和美誉度，从而提高天堂寨景区的市场竞争力和影响力。5、项目建设是景区规划建设的需要《大别山国家地质公园天堂寨园区近期建设规划》、《天堂寨风景区主要节点修建性详细规划》均对本项目进行了规划和设计。在天堂寨启动本项目，适应了景区旅游快速发展的迫切需要。6、项目建设是保障游客安全的需要天堂寨景区山高、坡陡、弯急，加之瀑高、潭深、水急，危险地段较多。通过本项目的建设，将提高景区安全防护能力，增强安全旅游保障力度。1.5.2项目建设规模本次景区基础设施建设工程主要包括景区入口停车场（含景区大门）、景区大门至虎形地景区内道路改造、园区内旅游步道、白马峰栈道等内容及其配套设施，项目建设规模如表1-1所示。表1-1项目建设规模表指标项目单位数量备注停车场m240000配套建设各项服务设施内外停车场间的公路改造km0.8道路宽7m，在现有道路面层上加铺沥青混凝土面层，西侧加设边沟，局部弯道处加宽至10m管理用房m2100砼框架结构，一层景区公路沿线的停靠站点m2707处，钢结构，挑梁雨棚，以及休息设施1.5.3项目实施的可行性安徽天堂寨景区生态停车场建设项目的建设将会大大改善天堂寨的基础设施条件，美化环境，提高环境质量，促进天堂寨旅游业的可持续发展，综合社会效益明显。项目的建设，促进区域社会和经济的快速发展，提高天堂寨风景区的知名度，推动现代旅游业的快速发展，在体现社会效益方面可行。项目的建设，将有效提高天堂寨安全接纳游客的容量，提高服务质量和旅游收入范围，促进旅游业和当地服务业经济收入的大幅提高，在经济效益方面可行。从建设条件上说，部分工程是现状条件的完善，当地有着丰富的建设材料资源，施工工艺成熟。所以无论从当地经济发展水平、经济效益还是从当地自然条件上来说，本项目的实施都是完全可行的。1.5.4投资估算、资金来源及工期安排1、投资估算本项目投资估算结果：人民币3896.45万元。2、资金来源本项目总投资为3896.45万元，由政府补助和企业自筹两个渠道解决。其中：企业自筹3646.65万元（包括贷款2000万元，自有资金1646.45万元），占总投资93.58%；省旅游局、财政厅补助250万元占总投资6.42%。3、工期安排2011年9月开工，2012年8月竣工；实际工期为12个月。1.5.5研究结论本项目为天堂寨创建国家5A级旅游景区的重点建设项目，项目的建设将会大大改善天堂寨的基础设施条件，美化环境，提高环境质量，促进天堂寨旅游业的可持续发展，项目建设非常必要，经济合理，工程技术可行，具有广泛的社会效益，期望有关部门尽早实施。第二章现状、发展及项目建设的意义2.1研究区域概况本项目位于位于金寨县西南部，其西南、东南与湖北省罗田、英山县接壤。天堂寨风景区群山环绕，山峰林立，涧谷纵横，各类地质景观较为齐全，形成既相对独立又相互衬托的体系。景区内虎形地居中，南上天堂寨主峰、北倚白马雄峰，东去造钱坳，西登圣卦尖。地理坐标为：北纬31°06′18″～31°10′25″，东经115°45′00″～115°48′35″。面积20.3Kｍ2。本项目直接影响天堂寨风景区和金寨县。图2-1项目区位图-1项目区位项目区位图2-2项目区位图-22.2项目影响区域社会经济状况及发展1、地理位置及自然资源项目所在区域金寨县位于皖西边陲、大别山北麓，金寨是旅游资源大县。大别山三大主峰之一天堂寨为华东、华中、华北三大植物区系交汇中心，是华东最后一片原始森林，被列为国家级森林公园、国家级自然保护区和省级风景名胜区。天堂寨为大别山主峰，海拔1729.13米，位于湖北罗田、英山和安徽省金寨三县交界处，处于北纬31度，东经115度。天堂寨古称“衡山”、“多云山”，元后改称“天堂寨”。天堂寨山石泉水云松瀑雾巧夺天工，四季景象无穷变幻，宛若“天堂”。现有野生植物1487种，动物634种。景区内有野猪、穿山甲、金钱豹、不衰猫、原麝、大小鲵、豺狼、野猪、水獭、长尾雉、珍珠黄羊等珍稀动植物资源，是中国七大基因库之一，也是华东地区最后一片原始森林。天堂寨空气清新，气候宜人；山岳风光独特，尤以罗田这边最佳。游客可“一脚踏两省，两眼望江淮”。天堂寨风景区又是省级爱国主义教育基地，红色文化底蕴深厚、当地民风民俗古朴醇厚，是纳凉避暑，度假疗养，观光旅游，会务活动的理想胜地，已成为融山水风光、红军文化、古寨风情为一体的华东地区重要的旅游目的地和休闲度假地。2、社会经济状况近年来，金寨县社会经济发展持续快速增长，呈现出发展质量提高、发展速度加快、发展后劲增强、人民生活改善的良好局面，2008年全年实现生产总值48.5亿元、增长14%，规模工业增加值10.2亿元、增长32.6%，全社会固定资产投资28.2亿元、增长50.9%，社会消费品零售总额21.2亿元、增长24%，进出口总额2413万美元、增长20.8%，财政收入2.51亿元、增长19.5%，农民人均纯收入3432元、增长20%，城镇居民可支配收入11807元、增长12.9%。在经济发展的同时，教育、文化、卫生、计划生育等各项社会事业取得了长足进步。近年来，天堂寨旅游发展势头良好，随着白马大峡谷和白马峰景区的陆续开放，加之旅游基础设施完善的强劲带动，天堂寨风景区游览范围大增，旅游质量提高，近五年来客流量分别为：2005年，入园游客达20万人次，2006年，入园游客达23万人次，2007年，入园游客达27万人次，2008年，入园游客达31万人次，保持了快速稳定的增长。2.3项目区域内相关设施现状1、停车场天堂寨风景区内停车场多与现状宾馆相结合，停车泊位较少，缺乏集中、统一的管理，停车设施相对落后，配套服务设施也不太健全，急需停车泊位较多，配套设施较完备的停车场的建设。2、道路现状景区两个停车场间的交通主要是依靠现有的旅游公路。该公路主要道路路面为沥青碎石路面，路况已经不能满足日益增长的旅游交通的需求，且急弯较多，安全防护设施不足。2.4项目建设的意义自20世纪60年代以来，世界旅游业以年平均9%以上的速度递增，大大超过了同期工业经济5.03%的年均递增速度。经过几十年的发展，旅游业的产业规模和经济社会地位已十分显赫。从目前世界范围看，旅游业的经济收入，已超过机械制造业、汽车制造业和石油工业的产值，成为全球第一大产业，成为世界从业人员最多的行业。旅游经济以其显著的经济效益、社会效益、生态效益，日益受到各国政府的重视，正在成为世界特别是发展中国家和地区最具活力的经济增长点。项目的建设，满足了现代旅游业在旅游层次和内容深度方面的发展需要。2009年4月1日，合武高速铁路动车组正式通车，大大缩短了上海、南京、合肥和武汉等大中城市市民进入天堂寨的时间，且提高了旅游舒适度。随着合武高速公路的即将运营，两路的同时运营，将根本改变天堂寨外部交通这一制约发展的瓶颈，真正实现“快进慢游”本项目的建设将全面改善天堂寨基础设施，大大提高景区的服务水平和服务质量，提升天堂寨景区的知名度和美誉度，从而提高天堂寨景区的市场竞争力和影响力。《大别山国家地质公园天堂寨园区近期建设规划》、《天堂寨风景区主要节点修建性详细规划》均对本项目进行了规划和设计。在天堂寨启动本项目，适应了景区旅游快速发展的迫切需要。天堂寨景区山高、坡陡、弯急，加之瀑高、潭深、水急，危险地段较多。通过本项目的建设，使游客的车辆停放在建好的生态停车场内，换乘景区公交车进出景区，这将提高景区安全防护能力，增强安全旅游保障力度。第三章建设规模3.1建设规模项目建设规模见表3-1。表3-1项目建设规模表名称规模场内道路长度（m）宽度（m）结构形式8009沥青混凝土路面停车泊位（折合成小汽车泊位）个数（个）单个面积（m2）铺装形式1600-140025-30（小型）嵌草砖铺装配套设施停靠点、服务区、餐厅、卫生间、自动洗车台、车辆保养维修区等第四章建设条件、建设的可行性及工程方案4.1建设条件4.1.1地理条件及自然资源1、地理区位天堂寨风景区位于金寨县西南部，其西南、东南与湖北省罗田、英山县接壤。景区群山环绕，山峰林立，涧谷纵横，各类地质景观较为齐全，形成既相对独立又相互衬托的体系。景区内虎形地居中，南上天堂寨主峰、北倚白马雄峰，东去造钱坳，西登圣卦尖。地理坐标为：北纬31°06′18″～31°10′25″，东经115°45′00″～115°48′35″。面积20.3Kｍ2。2、地形地貌天堂寨风景区地处大别山腹地。主峰天堂寨海拔1729.13米，系大别山区著名山峰之一，古称“吴楚东南第一关”。地貌类型主要为山峰、峡谷、水系和山间小盆地。3、气候天堂寨风景区属北亚热带湿润季风气候区，其特点是四季分明，气候温和，雨量充沛，光、热、水资源丰富，年平均气温12.6～15.1℃，年均降雨量1574～1596ｍｍ，无霜期215天。夏季平均气温明显低于大别山北麓，最热月份（7月）平均气温仅28℃。这里是清凉世界，避暑胜地。“烟气空蒙晴亦雨，泉声犹咽暑犹寒”，是景区气候特征的最好写照。4、土壤天堂寨风景区的成土母岩为：上部为花岗岩体，下部为古老的变质岩。景区内土壤具有明显的垂直分带性，即800米以下为黄棕壤土，800米以上为山地棕壤土，1600米以上为山地草甸土。土壤以重壤为主，有机质含量丰富，PH值5.2～6.9，呈微酸性。5、植物天堂寨风景区的植被区系属北亚热带常绿阔叶林植被带。这里自然地理条件复杂多样，是我国第三纪植物的天然避难所，为华北、华中、华东三大植物区系的交汇处。复杂的地形地貌和特定的土壤类型，为景区植被的生长、发育、繁衍和保存提供了良好的生态环境，森林生态系统完整，植物群落分布的地带性和垂直性明显。境内高等植物约1881种，其中有兰果树、香果树、领春木、天目木姜子、鹅掌楸等国家级保护植物十余种，省级保护植物二十余种。景区特有的白马鼠尾草、白马苔草被录入世界珍稀物种。景区内植物垂直分带的特征是：400～900米为落叶――常绿阔叶林带，900～1300米为绿叶阔叶林带，1300米以上多为山地矮林、灌木丛及黄山松林，1400米以上为山地草甸。6、动物天堂寨风景区山高林密、人迹罕至，为野生动物繁衍生息提供了良好的栖息环境。这里野生动物资源丰富，享有“动物王国”之称。有水陆栖野生脊椎动物200余种，其中珍稀动物种类相当丰富，国家级及省级保护动物50种，如金钱豹、大鲵鸢、赤腹鹰、雀鹰、红隼、勺鸡、白冠长尾雉、领角鸱、红角鸱、斑头鸺鹠、蓝翅八色鸫、水獭、小灵猫、原麝、虎纹蛙、穿山甲、凤头鹃、花面狸等。7、环境天堂寨风景区远离城镇，原始森林保存良好，植被覆盖率达96.5%，具有完整的生态系统。这里大气、水体、土壤三维空间基本未受污染，景区内水土流失轻微，空气清新，大气环境质量优于一级标准。高植被和原始森林涵养了丰富的水源，遍布景区的地表水体清澈碧透，达一类饮用水卫生标准。群山之中瀑布高挂、喷珠溅玉，形成了“天然氧吧”。8、风景资源天堂寨风景区山川秀美，景色怡人，有着极为丰富的风景资源和地质景观资源。雄踞大别山腹地的天堂寨风景区，有浩瀚的森林景观，奇异的山石景观，壮丽的飞瀑景观和优雅的峡谷景观。这里群山耸峙，峰险石奇，悬崖峭立，峡谷幽深。主要地质景观有：花岗岩峰丛、变质杂岩、象形石、岩洞、峡谷、流水淘蚀洞穴。水文地质景观有：瀑布、溪流、潭池等。9、人文景观天堂寨不仅以山水秀丽闻名于世，更是一座历史名山。杜牧、李颀、刘禹锡、王安石等文人墨客都曾登临题咏。清人姜廷铭诗称其为“吴楚东南第一关”。据考证，天堂寨的第一座屯兵大寨、第一座烽火台均为楚国所建。南宋末年，程伦为抗元于瑞宗景炎二年（公元1277年）在此首建天堂寨。元至正十一年（公元1351年）徐寿辉率众在此举行起义，重建天堂寨。清乾隆十五年（公元1750年）马朝柱在此聚义反清。上述义举，在天堂寨留有众多遗迹，尚存的如跑马厅、议事厅、造钱坳、神谷仓、插旗石、古炮台、饮马池、石臼和南河、八湾古民居及千年古刹白马寺等。大革命时期，这里诞生过两支工农红军，天堂寨成为鄂豫皖革命根据地的重要组成部分。4.1.2自然资源特点天堂寨旅游资源可概括为森林物种珍稀、瀑布景观独物、山石景观奇妙，空气清新宜人。丰富的森林植被是天堂寨的中心景观。天堂寨地处南暖温带向北亚热带的过渡地带，是我国第四纪冰川孑遗植物的避难所，系华北、华中、华东三大植物区系的交汇中心，森林覆被率96.5%，居全国森林公署、风景名胜区之首，为华东最后一片原始森林。景区内共有植物1881种，脊椎动物185种，属国家保护的动植物分别有38种和18种。众多的飞瀑龙潭是天堂寨的特色景观。“踏遍黄峨岱与庐，唯有天堂水最佳”，大面积的森林植被涵养着丰富的水源，水依山势，形成了接力式瀑布群，常年不涸的瀑布就有18条，季节性瀑布100余处。天堂寨风景区内龙潭星罗棋布，或阔或窄，或深或浅，或明或暗，或动或静，其中九个最大，古称风龙九井，杜牧、刘禹锡、张耒、王安石等曾留下过赞美的诗篇。良好的生态环境是天堂寨的潜在景观。天堂寨远离都市，无污染，这里的一切均以纯天然的形式存在，而且因瀑布湍流和高位差产生的负氧离子，以及森林中芳香类植物释放的杀菌缸体，形成负氧离子含量高达12万个/立方厘米的新鲜空气，天堂寨真正是一个巨大的天然氧吧，“登一次天堂，胜百回疗养”。大量的奇山异石是天堂寨的主体景观。天堂寨山石景观形态各异，巧夺天工。白马峰气势磅礴，龙剑峰形如恐龙，圣卦峰神秘莫测，屈原问天，苍凉悲壮，情侣峰，温情脉脉，可谓“千岩万壑生紫烟，山在虚无飘缈间；银浪滚滚群峰隐，扮得天堂境如仙。”大别山自古为兵家必争之地，楚汉相交的天堂寨更是首当其冲。在南宋时，文天祥曾派同榜进士程伦倡导淮西抗元。元至正十一年（公元1351年）红巾军领袖徐寿辉在此建立天堂寨，招募义军达百万之众，席卷东南数省，割据一方达十一年，国号天完。明代，这里是战略防守重地，清顺治、乾隆年间分别有过农民起义，后还成为太平天国与清军对垒的战略要地。大革命时期，这里诞生过两支工农红军，天堂寨成为鄂豫皖革命根据地的重要组成部分。1947年刘邓大军南下，在天堂寨一线跃进大别山，西逼武汉，东指南京，为全中国的解放建立了不朽的功勋。至今这里还有清代咸丰年间的关卡、义军用的石臼、古炮台、议事厅等历史遗址。这里已成为人们返朴归真、亲近自然的好地方，是人们休闲度假、观光游览之胜地，更是爱国主义教育、科普教育的大课堂。4.1.3自然环境对项目建设的影响(1)对方案的影响项目所处地区为国家风景名胜区，随着外部交通条件的改善和内部基础设施建设的完善，可以预见，景区的游客数量将逐年保持较快增长，这对于方案来说既要满足现在的需求，又要为远期发展预留空间。总体来说，该项目所在区域的地质条件较好，现状道路等设施为本次方案设计提供了较为便利的条件。(2)对施工条件的影响沿线水系发达，光照充足，无霜期长，地震烈度较低等自然条件，对项目建设较有利。区域内已经有部分道路，可以为施工车辆提供便利条件。(3)对工程造价的影响因本次方案可充分结合现状，并使用已经在当地成熟的工艺，因此对于造价比较节省。4.1.4建筑材料及运输条件沿线建筑材料丰富，交通便利。1、石料项目区域周围多山，石料在当地非常丰富。2、砂料砂料主要来源于当地。3、沥青从合肥购进，交通方便。4、工程用电区域内部有已建成道路，电力设施齐全，可满足工程用电的需要。5、工程用水区域范围内水系较为发达，工程用水十分方便。6、钢材、石灰和水泥钢材、石灰和水泥由合肥等地采购，质量优良。7、运输条件主要以汽车运输为主，运输条件较好。4.1.5本项目与区域交通方式的衔接1、与铁路2009年4月1日，合武高速铁路动车组正式通车，大大缩短了上海、南京、合肥和武汉等大中城市市民进2、与公路合武高速公路即将建成通车，届时，天堂寨风景区不仅可以通过高速铁路与客源地沟通，也可通过高速公路沟通，这将使天堂寨风景区外部交通条件更加优越。3、与区内现状道路本项目实施内容之一便是区内现状道路的改造，项目建成后，将大大提高区内现状道路的路况。4.2工程实施的可行性安徽天堂寨景区生态停车场建设项目的建设将会大大改善天堂寨的基础设施条件，美化环境，提高环境质量，促进天堂寨旅游业的可持续发展，综合社会效益明显。项目的建设，促进区域社会和经济的快速发展，提高天堂寨风景名胜区的知名度，推动现代旅游业的快速发展，在体现社会效益方面可行。项目的建设，将有效提高天堂寨安全接纳游客的容量，提高服务质量和旅游收入范围，促进旅游业和当地服务业经济收入的大幅提高，在经济效益方面可行。从建设条件上说，部分工程是现状条件的改造与完善，当地有着丰富的建设材料资源，工程施工工艺成熟。所以无论从当地经济发展水平、经济效益还是从当地自然条件上来说，本项目的实施都是完全可行的。4.3工程设计原则1、项目建设应符合天堂寨风景名胜区总体规划，天堂寨国家森林公园总体规划以及大别山国家地质公园天堂寨园区建设规划的要求，与周围自然景点和景区建筑风格相协调一致。2、科学性原则：以国家规范为指导，进行规划设计。3、可行性原则：强调项目实施的可操作性，满足管理和保护的要求。4、保护第一的原则：以自然资源与地质遗迹的保护为核心目标，兼顾现代旅游业的发展，促进地区社会和经济发展。5、满足必要的建设条件及客源市场需求。6、本项目工程是景区规划的组成部分，也是景区建设的重要内容，工程方案应符合天堂寨的旅游远景规划，为天堂寨的旅游开放创造良好的基础设施环境。7、坚持环境保护的原则，将工程建设对环境的影响降到最低限度。4.4工程方案4.4.1生态停车场基地形状为矩形，景区大门处设两个出入口。按不同类型的车辆，分别安排场地停车，分为小型车辆停车场和大型车辆停车场，以确保进出安全与交通疏散，提高停车场使用效率。在交通组织上尽量简洁、方便，避免使交通组织复杂化。通过在停车场内设置必要的交通标志标线以作为指示停车位置和行驶通道的范围。综合服务区布置在转角处，能够对整个车场有良好的视线和控制，停车场内共设停车区、车辆保养维修区、加油区、综合服务区等几个区域。整个布局功能分区明确，互不干扰，同时又能相互联系。停车场内部道路宽9m，设计时速20km/h，道路采用沥青混凝土路面结构，各条道路形成环网。泊车位采用结构为：8cm透水透气环保嵌草砖铺装+3cm砂垫层+15cm天然砂砾石或级配碎石，周边种植高大乔木。停车场内部道路路面结构为：4cmAC-13C细粒式沥青混凝土+5cmAC-20C中粒式沥青混凝土+32cm5%水泥稳定碎石（两层，每层16cm）+18cm级配碎石。在停车场内建筑设计风格力求与景区文脉相协调，体现交通建筑的个性，色彩淡雅、注重细部设计。结构采用框架结构，平屋顶。绿化设计应注重“适宜性、延续性、季节性”的原则，注重乔灌木与草坪的层次搭配，注重季相的变化，以当地树种为主，结合地形设计，将自然美与人工美相结合。在绿化上重点需要与周围自然景观相融合。4.4.2停车场内的道路改造停车场内现状道路路基及路面绝大部分仍可以利用，经过多年的使用，道路路基早已固结，路基工作状况良好，仅需在原路面上加铺沥青混凝土路面即可。对于原有部分急弯段采用裁弯取直并加宽路基路面的方式，以增加道路安全性。该段道路设计时速30km/h。路面结构采用沥青混凝土路面，新建部分道路路面结构具体为：4cmAC-13C细粒式沥青混凝土+5cmAC-20C中粒式沥青混凝土+36cm5%水泥稳定碎石（两层，每层18cm）+20cm级配碎石。对于改造的道路，仅需将原道路路面平整修缮后加铺4cmAC-13C细粒式沥青混凝土+5cmAC-20C中粒式沥青混凝土即可。本次道路改造工程，在西侧设置矩形边沟，边沟采用40cm×40cmM7.5浆砌片石边沟，浆砌片石厚30cm。在道路急弯、陡坡等地段按国家规范要求设置标志牌，并在道路全段设置标线。标志牌面下边距地面不小于2.0m，并不得侵入道路建筑限界。分别设警告、禁令、指示、导向标志。根据情况，设置车道边缘线、人行横道线、导向箭头和停止线等交通标线。并在道路上设置车行护栏、护柱、人行护栏、防撞护栏等必要的防护设施。路基设计依据密实、均匀、稳定的原则，路槽底面土基设计回弹模量值宜大于或等于30MPa，特殊情况不得小于25MPa，不能满足上述要求时应采取措施提高土基强度。路基边坡的坡度在填方路段为1:1.5，挖方路段为1:1。土质路基压实采用重型击实标准控制，压实度不应低于95%。4.4.3管理用房整体建筑基础为混凝土浇筑。按一层设计和建设，为砖混结构，设计抗震烈度为7级。4.4.4其他相关设计方案给排水：统一考虑完整的供水管网，尽量采用雨污分流制，污水进行沉淀统一处理达标后排入河道。屋面和道路设雨水口收集雨水，可直接排入河道。供电电源：供电采用原有电源供电，用电负荷为二级负荷；建筑物内的一般照明、动力配线采用BV-500型塑料绝缘铜芯线走线曹或穿无增塑硬塑管在吊顶内敷设。消防照明、动力配线采用BV-500型塑料绝缘铜芯线走防火线曹或穿金属管在吊顶内敷设，金属管表面涂刷放火涂料。消防用电配电箱设明显标志。配电形式：容量大或重要的采用放射式配电，一般负荷容量小的采用放射式结合树干式配电。照明系统采用三相四线制，照明电压220V，道路、停车场采用节能、光效高的高压钠灯，建筑物内部采用节能荧光灯照明。防雷与接地：各单体建筑防雷设计均按《公用建筑电气设计规范》要求进行设防。原则上宜在屋面设不大于20×20米网络避雷带为主，利用建筑物柱钢盘做引下线及接地网。通信：本项目暂利用已有的通讯系统和网络系统，下一步根据发展需要再进一步配套完善。第五章工程项目的环境影响评价5.1环境保护依据与执行标准1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号）；3、《开发建设项目水土保持方案管理办法》；4、《开发建设活动环境管理人员行为规范》；5、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）6、《环境空气质量标准》（GB3095—1996）7、《声环境质量标准》（GB3096—2008）8、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）；9、《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；10、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）。5.2环境现状分析5.2.1地表水环境质量现状天堂寨地处长江、淮河分水岭，项目区内自然河流水质良好，优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。5.2.2空气环境质量现状根据环境监测部门对该区域进行的大气现状监测结果表明，大气环境中的SO2、TSP、NOx的污染物浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095—1996）的二级标准。5.2.3声环境质量现状本项目区域内声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）Ⅱ类标准。5.3影响环境因素分析5.3.1工程施工期对环境的影响本次工程项目以自然资源和地质景观、遗迹保护为核心内容，兼顾多层次、多功能和多效益的建设风景名胜区，项目建设有利于风景区环境质量的改善和提高。但是在工程建设过程中，人为的活动必将造成对环境在一定程度上的不利影响，其影响的主要因素有：1、工程占地和场地平整对土壤、植被及树木的破坏；2、开挖的土方表面干燥后，风蚀扬尘对大气环境和人体健康的影响；3、工程施工机械扬尘、机械噪音对周围环境的影响；工程施工噪声源主要为搅拌机等施工机械，其噪声可达100dB（A），影响范围可达200m，甚至更远。4、建筑垃圾对环境的影响。5.3.2工程建成后对环境的影响本次工程项目实施后，天堂寨将成为碧水蓝天、活水不断、绿量增加、品位独特的休闲、游憩的良好风景名胜区。项目的建成将使区域的环境质量更加优越。但建成后的设施以及景区内增加的旅游活动，会在一定程度上产生环境影响，其影响的主要因素有：1、游客和工作人员产生的污水；2、游客和工作人员产生的垃圾；3、游客对环境林木、遗迹、水体、植被的不利影响。5.4环境保护措施5.4.1施工期环境影响的控制措施工程施工中产生的废渣石，应本着因地制宜利用的原则，首先应尽量为工程本身利用，以减少占地和节约工程费用，其余部分也可以作为其他工程的建筑材料，对多余部分，应由工程建设单位会同有关部门，为本工程的弃土制定处置计划，选择合适的地点作为弃场，尽量少占地和不占农田，并应注意防止水土流失。对较大的渣石弃物，应覆土植草以减少对植被的破坏和对生态环境的影响。为减少工程施工对农业和土壤的破坏，施工作业时，要制定分层取土，分层堆放、分层回填的施工操作制度，并严格监督执行，坚决制止乱挖乱堆，破坏土壤结构的作业行为，采取有效措施，将农业损失和土壤破坏程度控制在最低水平，力争工程竣工后较短的时间内土壤活力得到恢复。在工程施工过程中毁坏的树木和植被，工程施工后必须尽快植树造林，把植被覆盖率迅速恢复到原有水准，最大限度减少水土流失和土壤退化。道路和管道铺设，应尽量缩短施工时间。对裸露的地面和堆置的土方，适量洒水抑尘，或采取遮盖和围护等措施。剩余的土方需用专用车辆运至指定地点堆存，并对存放点采取碾压、绿化、洒水等防尘措施。运输车辆不能超载，防止运输过程中的土壤洒落。为减少施工噪声对周围居民的影响，工程在距居民区100m的施工区域不允许在夜间10时至次日早晨6时内使用噪声超标设备施工，夜间施工时也要避免各种施工机械设备同时起动，最大限度减少声源迭加影响。除此以外，对施工机械设备和施工方法应加以考虑，应尽量采用低噪声机械，对夜间一定要施工又要影响周围居民环境的工地，应对施工机械设备采取降噪措施。同时应在工地周围设立临时的声障之类的装置，以保证对游客和景区的声环境质量不超标。5.4.2认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源，最大限度地进行综合利用。具体做到：1、厉行节约，优先上马能耗低、污染小的投资开发项目；2、更新设备，尽量选用低能耗的动力机械，以提高能源的利用率；3、积极选用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布淘汰的落后工艺；4、在总体规划设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电、供热、供气等管道线路，各项能源站均选择负荷中心设置，减少线路能耗损失。5.4.3工程建成后环境影响的控制措施合理控制风景名胜区内人发展，严禁外来户进入景区。根据旅游环境容量确定合理的接待规模，有计划地组织旅游活动，不得无限制地超量接纳游客，以确保景区的自然风貌和避免造成过重的环境压力。严格控制与生态旅游相背离和对环境有污染的一切生产经营活动，防止一切损害自然与人文景观的破坏活动。1、水体保护严格控制在兴建旅游开发设施，以防止水土流失、水源污染。严禁在景区内和潜水、皖河等主要水域及其上游建设污染性项目，现有的排污口应及时整改达标或迁出。对于景区内的经营管理区、旅游活动区、接待服务区等地点排放的生活污水，或就地净化处理达标排放，或采取管网系统收集，经过污水处理系统集中处理达标后排放。禁止向景区内水体倾倒垃圾、冲洗机动车辆等。景区的所有水体，应加强管理监督保护，同时保护水生资源。2、植被保护景区内植被资源丰富多彩，分布较为广泛。植被状况的好坏直接关系到景区的存亡兴衰，为此，必须做好风景区范围内的植被保护工作。=1\*GB2⑴禁止随意砍伐，只允许符合更新造林规划的必要更新采伐；=2\*GB2⑵保护地带性植物，特别是项目区的主要风景物种及种源基地，加以抚育，重点保护。=3\*GB2⑶建立健全森林防火和安全管理体制，设专人负责。配备充足的防火设施，在游人步道和各景点安置防火警示牌，时时提醒游客，增强游客的防火意识。3、大气污染防治景区内不得新建燃煤锅炉，以防止大气污染。景区的供热系统建议采用燃油或电加热系统。景区内外来车辆一律在入口广场停放，限制上山车辆，禁止尾气超标机动车行驶，防止机动车噪声污染和尾气污染。4、山石保护山石是景区内的另一大主要保护内容。项目区内山石不得开挖，确保风景区完整与自然美。在项目区内修建建筑物、道路等，须经审查批准。严防破坏旅游景观以及盲目建设而引起的崩塌、滑坡、泥石流等坡地地貌灾害的发生。5、固体废弃物加强固体废弃物的管理，项目区内所产生的生活垃圾和其它固体废弃物必须妥善收集，定期外送处理。提高固体废弃物的综合利用率和处置率，以保护好景区的生态环境。6、景区环境卫生景区的环境卫生与整洁，保持旅游区清洁、安全、舒适的旅游环境，是保持风景区良好形象的重要因素之一。⑴在旅游景点，根据旅游者人数按一定距离在景区内设置垃圾箱，按照国家有关规定对生活垃圾定人定期处理。⑵在重要旅游集散点，根据游客的分布和人数按一定距离在景区内设置标准旅游公共厕所。⑶景区应建立卫生清扫责任制，以专人清扫，保持景区整洁、干净。5.5环境影响评价结论本项目工程致力于天堂寨景区设施建设，本身就起到提高环境质量的功效，所实施建构物的风格、体量、大小、色彩均做到与景区周边环境保持一致，不会对景区景观环境产生大的影响，各项工程建设不改变各景区的景观生态格局，因施工占用的林地、破坏的植被通过一系列的生态补偿与恢复措施，可将环境影响降低到最小程度。项目运营期的污水排放很少，垃圾处理根据风景区总体规划的要求，实施了基础处理设施建设和监测管理机构建设，不会对景区内生态和水体环境造成影响。综上所述，项目的建设和运营对风景区的不利影响均控制和减小到最低程度，景区内的自然环境是可以承受的，同时项目的美化绿化工程将使景区内的绿化率提高到80%以上，将给区域带来较大的经济效益和社会效益。因此，从环境保护角度考虑，项目的建设是充分可行的。第六章建设期安排与实施方案6.1施工条件和特点天堂寨风景区属北亚热带湿润季风气候区，其特点是四季分明，气候温和，雨量充沛，光、热、水资源丰富。沿线水系发达，光照充足，无霜期长，地震烈度较低等自然条件，对项目建设较有利。项目区内已有很多基础设施，电力线、网分布齐全，可满足工程用电的需要，但需与沿线地方电力部门协商，就近解决，并应考虑自配发电机，以备急用。施工时工程车辆、材料运输车辆，在运输中会造成扬尘、材料外漏及行车干扰，游人出行安全等影响，应根据实际情况做好施工组织，协调好施工车辆及正常交通的关系，减少干扰。通往各料场的道路状况良好，主要以汽车运输为主。6.2实施方案制约本项目工程工期、质量、造价的主要环节是停车场、景区道路、栈道工程等。工程进度安排依据本项目分项工程的特点，以及项目沿线的自然条件如雨季、冬季、洪涝期、干旱等因素，综合考虑，统筹兼顾。1、由于工期要求较紧，为保证工程质量和工程进度，建议工程施工选用专业队伍、机械化施工。2、汛期可能会有洪水出现。所以在施工过程中应做好路基排水防护设施，以免造成不必要的损失。3、桥涵工程应安排在枯水季节，春耕之前尽量完工，以免影响农业生产；路面工程则尽量安排在夏秋季。4、注重环保，在施工中应尽量减少对植被的破坏。5、应对施工机械经常检查和维修以减少噪声。6、要求施工和运材车辆在装载、行车速度、行车路线等都要有环境保护的意识，对施工和运输道路经常修复，增加安全，减少事故。6.3工期安排与实施计划从合理利用资金、充分发挥投资效益考虑，建议按如下计划安排实施本项目：2011年9月开工建设，2012年8月竣工；实际工期为12个月。各项工程施工形象进度表见表6-1。表6—1各项工程施工形象进度表工作项目工作年限2011年2012年9－1011－1211-121-23-45-67－89－1011－12各项前期工作征地拆迁等停车场场地平整停车场场内道路后期工作及竣工第七章投资估算及资金筹措7.1投资估算7.1.1编制说明本工程为安徽天堂寨风景区生态停车场建设。本工程内容是在原有基础上进行的改扩建工程投资以及新建项目投资，包括景区生态停车场、景区道路、管理站房、景区公交车停靠点等工程内容。据工程内容，可研估算工程总投资3800万元。7.1.2编制依据1、本项目可行性研究图纸，文件及有关技术资料。2、建设部建标（2007）163号文《市政工程投资估算指标》。3、建设部建标（2007）164号文《市政工程可行性研究投资估算编制办法》。4、《安徽省市政工程单位估价表》（2000年）。5、《安徽省综合估价表地区综合价目表》（2000年）。6、《全国统一安装工程预算定额2000安徽省估价表》。7、我院近年来的类似工程项目。7.1.3其它计算原则和标准1、征地45亩，每亩6万元。2、建设单位管理费：财政部财建[2002]3114号文执行。3、工程监理费：国家法改委、建设部发改价格[111112]4711号文执行。4、建设项目前期工作咨询费：国家计委计价格[1111111]1183号文执行。5、勘察设计费：国家计委、建设部关于发布计价格[2002]11号文《工程勘察设计收费管理规定》计列。6、招标代理服务费：国家计委计价格[2002]11180号文执行。7、预备费费率取5%。7.1.4投资估算表序号工程及费用名称指标m/m2估算价值（万元）合计建筑工程费设置购置费安装工程费其他费用一工程费用1停车场土建工程4000022402停车场绿化工程400004003内外停车场间道路改造0.8公里800745.354景区公交停靠点7处1405管理用房10057二工程建设其他费用1征地45亩用2702勘察设计费32.13工程建设监理费12合计=SUM(ABOVE)3582.35=SUM(ABOVE)314.13896.457.2资金使用及资金筹措7.2.1本工程项目总投资为:3896.45万元。其中：建设投资：3896.45万元；建设期利息：0万元；铺底流动资金0万元。7.2.本项目总投资为3896.45万元，由政府补助和企业自筹两个渠道解决。其中：企业自筹3646.65万元（包括贷款2000万元，自有资金1646.45万元），占总投资93.58%；省旅游局、财政厅补助250万元占总投资6.42%。7.3维持运营费用估算1、年修理费和维护费：按建设投资的1.0%计算，计36.47万元；2、人均年工资福利32000元，劳动定员5人，包括管理人员和道路养护人员，计160万元；3、其他费用暂按10万元进行计算；4、年利息支出14万元；5、维持运营费用合计220.47万元。7.4营业收入来源7.4.11、门票收入根据国内外旅游形势，结合天堂寨目前良好的发展势头，随着通往天堂寨的“两路”的开通运营，白马大峡谷的对外开放，瀑布群景区和天屏峰一线的改造升级，大别山地质博物馆的对外开放，加之旅游休闲服务区和农家乐旅游项目的强劲带动和刘邓大军千里跃进大别山前方指挥部相继建成，天堂寨风景区游览范围大增，旅游质量提高，游览时间增加一倍以上，游客的消费水平必将日升。年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均人数(万)556679.295.04114.05136.8591.02427表7-12012年--2016年接待游客量预测表因为该项目的实施，解决了天堂寨景区停车难、进出困难的等诸多问题，既解决了景区的容量问题，也提高天堂寨的美誉度和舒适度。按10%的比例计算因该项目增长的游客量，则：年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均人数（万）556679.295.04114.05136.8591.02因该项目而增长的人数5.56.67.929.50411.40513.699.10根据上表，平均每年旅游人数按91.02万人次测算，则因该项目而增长的人数中，按现行的价格115元/人的标准，并按市场运作平均的50%计算门票收入；按每人200元的标准，计算则因该项目而多增收的餐饮住宿收入：年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均人数（万）556679.295.04114.05136.8591.02因该项目而增长的人数0.550.660.7920.95041.14051.360.91因该项目而增长的门票收入506379.5455.4546.48655.78786.931555.01因该项目而增长的餐饮住宿收入1100132015841900.822812737.151820.49合计16061699.52039.42447.32936.73524.082375.50另，根据现行的停车费收费标准，即大客车25元/辆，中巴车20元/辆，小轿车15元/辆的标准，即平均按20元/辆的标准，收取停车费，经测算，入园游客中，平均每15人乘坐一辆车。则实现的停车费收入为：年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均人数（万）556679.295.04114.05136.85891.02停车费收入73.3388105.6126.72152.06182.477121.37年度平均营业收入合计：年度2011年2012年2013年2014年2015年2016年平均门票收入506.00379.50455.40546.48655.78786.93555.01停车费收入73.3388.00105.60126.72152.06182.48121.37餐饮住宿收入73.3388.00105.60126.72152.06182.48121.37合计652.67555.50666.60799.92959.901151.88797.75第八章效益评价本项目的建设将给当地带来良好的经济效益和社会效益。8.1经济效益项目建成后一方面将会有效增加客流量，使整个景区的收入快速提高，增加当地的政府税收。另一方面可使临近的土地资源得到充分利用，使道路经过临近的区域得到开发，因此本项目具有良好的经济效益。8.1.1营业成本计算营业成本计算表项目项目计算方法金额计算基数计算比率门票营业费用555.0112.00%66.60宣传费用555.0115%83.25办公费555.015%27.75招待费555.015%27.75折旧费162.92其中：停车场22405.00%112.00管理用房575%2.85绿化4002%8.00公交车停靠点1402%2.80公路745.355%37.27营业税及附加555.017%38.85小计407.12停车场维护费220.47小计220.47餐饮住宿经营经营成本121.3725%30.34人员工资121.375%6.07维护费121.375%6.07合计42.48总计670.078.1.2现金流量表现金流量表序号项目计算过程金额A营业收入按2014年至2016年平均收入计算797.75B营业成本详见“营业成本计算表”670.07C税前净利C＝A－B127.67D所得税D＝C*25%31.92E税后净利E＝C－D95.76F现金流量F＝E+折旧费258.78.1.3财务评价指标财务指标分析表序号类别财务指标计算过程计算结果1静态指标现金流量(万元)详见“现金流量表”258.72回收期（年）总投资/现金流量15.13投资利润率（%）税后净利/总投资2.5%4投资利税率（%）税前净利/总投资3.3%5静态指标平均报酬率（%）现金流量/总投资额6.64%表中所有复利现值系数为5年期，年利率为6%的年金现值系数，即:4.212通过以上计算可知，该项目是一个投资好、收益率高于银行同期存款利率的项目。建议应予投资8.2社会效益8.2.1有利扩大就业，促进社会事业发展随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益。扩大就业，为少数贫困农民脱贫致富创造条件。沿线对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。8.2.2具有积极的社会影响力和巨大的扶贫效益天堂寨旅游扶贫试验区规划范围545平方公里，共有5.92万人，其中涉及贫困人口5068人。由于景区紧邻天堂寨镇，本项目的建设，为当地农民开展“农家乐”旅游服务、出售农特产品，优化产业结构、促进新农村建设进程等都有一定的推动作用。同时，还促进了当地群众素质的提高、人居环境的改善、农村基础设施的完善和农业产业结构的调整，进一步加快新型农村建设进程，切实改善人民群众的生产和生活。8.2.3有利于社会环境质量的提升开展旅游活动可以有效的展示金寨天堂寨景区的自然和人文景观，扩大知名度，聚集人流、物流、信息流和资金流。加快老区融入市场经济的活动中。在规范服务和管理的过程中，不断优化经济社会的发展模式，从而整体提升社会环境质量。8.2.4有利于提高游览舒适度随着合武高速铁路动车组4月1日的正式通车和合武高速公路的即将运营，将根本打通天堂寨外部交通这一制约瓶颈，真正实现了“快进”。本项目的建设将会大大改善天堂寨的基础设施条件，强化天堂寨地质景观和遗迹的保护管理，美化景区环境，提高环境质量，从而实现“慢游”，全面而有效地提高了游览舒适度。8.2.5顺应旅游形势发展的需要生态旅游是现今旅游业发展的热点。据专家预测，生态旅游人数年均增长率在20%-25%之间，生态旅游已成为是旅游业中增长最快的一种旅游形式。作为华东最后一片原始森林，天堂寨提供的生态旅游产品就是绿水、青山、蓝天、净气以及绿色无污染食品、富有当地特色的旅游工艺品以及农家乐旅游活动，是最受游客青睐的。本项目则是丰富景区旅游产品、满足游客消费需求，是发展生态旅游的重要组成部分，是顺应旅游发展需要的。8.2.6有利于提升景区形象不论是天堂寨的山水自然生态景观，独具特色的地质景观，还是历史文化景观以及当地纯厚的民俗民风，从审美角度上说，是一个相互补充、相互烘托的一个有机整体。该项目的实施，将扩大景区可游范围，方便游客游览，提供“一站式”服务，从而丰富景区旅游内容，提高景区服务质量，提升景区对外形象。8.3社会风险评价项目建设，有利于贯彻执行金寨天堂寨旅游事业可持续发展战略；有利于保证项目与所处社会环境相协调，提高投资的经济效益；有利于促进国家社会发展目标顺利实现；有利于旅游资源合理利用与保护。根据可持续发展的基本思路和现行可持续发展的项目评价原则分析，本项目宏观方面社会风险因素比较小。项目主要的社会风险是建设带来负面影响，主要是施工和运营中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的，不会引发大的社会风险。8.4总体评价本项目建成后，社会效益显著，有利于繁荣地方经济，取得较大的社会效益，有利扩大就业，促进社会各项事业发展，提高项目区人民收入，改善人民的生活环境，有利于改善当地自然和人文环境，提高文化教育水平和当地人民卫生健康水平，使项目区大多数市民从中受益。项目所在地社会环境的互适性、人文条件满足项目的建设与可持续发展。项目社会