基础设施和运行环境控制程序

设备管理程序1【目的】本程序规定了设备选型、购置、建账建卡、使用、维护保养、报废的职责和要求，以确保做到合理选购，正确操作，精心维护，科学检修，保证设备能力满足质量、环境、职业健康安全及两化融合要求，确保持续改进质量、环境、职业健康安全及两化融合绩效。2【范围】本文件适用于本公司质量、环境、职业健康安全及两化融合相关设备的选型、购置、安装、验收、使用、维护保养、检修、报废。3【职责】3.1制造部设备组负责生产设备的管理工作，并配合采购部做好设备的安装、调试及验收工作，负责设备的建档及日常维护、保养管理工作，生产车间负责车间环境的维护和管理。3.2保密办负责信息和通讯技术相关设备的管理和控制。3.3各设备使用部门负责对本部门设备日常维护、保养工作。4【程序】4.1设备的管理4.1.1设备的配置设备管理组根据使用部门和车间要求及公司发展需要提出生产用设备、设备用备品、备件的配置申请，经制造部经理同意报制造中心组织论证，总经理批准后，送公司采购部安排采购或自制的有关事宜。信息和通讯技术相关设备由各部门根据需求提出申请，经公司领导批准后，分别由保密办安排采购事宜。4.1.2设备的验收建帐a） 所采购的生产设备到公司后，由采购部组织有关部门和使用部门共同核对，在设备验收单上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料的内容，进行安装调试，当确认设备满足要求后，由采购部门和有关部门在设备验收单上签字，以示验收合格；b） 验收不合格的设备，由采购部负责组织协调处理，并在设备验收单上记录处理结果；c） 设备管理组对验收合格的设备进行编号、建立设备卡片，并在《设备台帐》上予以登记，并负责随机文件、资料存档管理；d） 信息和通讯技术相关设备、办公设备进入公司后，由需求部门进行验收，保密办和人事行政部按规定办理验收手续并建帐；e） 自制设备完成后，由设备管理组组织有关部门进行验收，不合格的由制造部协调处理，合格的进行编号、编制卡片并登记入账。4.3.3设备的日常管理a） 设备管理组负责生产用设备统一分类、编号、建立台帐、并做好有效的监控、管理工作，发现异常及时协调有关部门解决，除去生产车间用设备外，其他办公设备由人事行政部负责按上述要求管理；b） 各使用部门建立本部门设备、设备台帐，并对设备、设备进行日常维护和保养；c） 公用设备，车间要指定专人负责；d） 多人操作设备，实行机长负责制，用后机长指定专人保养；e） 信息和通讯技术相关设备由使用者负责管理，并办理领用手续。公用设备由部门负责人指定专人管理，公用设备由部门负责人办理领用手续。4.3.4生产设备的操作使用，维护保养4.3.4.1设备正确使用a） 操作者上岗前要经过培训、考核合格持证操作，定人定机，不准擅自动用他人设备；b） 操作者要严格遵守操作规程、合理使用设备，做好“三好”、“四会”;c） 公用设备，车间要指定专人负责，其他人员使用设备应征得指定人员同意，否则不得使用；d） 多人操作设备，指定专人保养，实行专人负责制。4.3.4.2设备的维护保养设备维护要做好日常保养和定期保养。a） 日常保养，操作工要做好班前检查、润滑、试运转、班中监视运行状态，发现异常及时消除，班后小擦，周末大擦，节假日彻底擦；b） 定期保养，由制造部设备组制定设备定期维护保养计划，明确维护保养周期及项目，并按计划实施。一级保养以操作工为主，维修工协同进行，做到局部恢复精度，检查修理润滑系统、电气系统、清洗换油等，定保结束后填写“设备定期保养记录”，设备管理组组织验收签字，归档；c） 精、大、稀设备的定保与专业维保公司签订合同，由公司维修工配合专业维保公司按设备保养计划进行。4.4设备的大修、项修4.4.1每年年底生产车间应根据所属设备的使用情况，提出下年度的设备大修、项修计划报设备管理组。4.4.2设备管理组根据车间报本年度设备大修、项修计划，汇总后，经制造部经理同意，报公司领导批准后执行。4.4.3设备管理组组织对设备大修、项修计划的实施及验收、监督、检查。4.5设备状态的标识设备管理组负责车间对处于各类状态（完好、停用、报废）的设备予以标识。4.8设备事故的统计与处理4.8.1设备事故4.8.1设备因非正常损坏，致使停产或降低效能者，均为设备事故，设备事故分为责任事故、质量事故、自然事故。4.8.2责任事故包括：违反操作规程造成设备损坏；生产过程中不注意保护设备造成设备损坏；已发现设备有异常而继续使用造成继发性设备损坏等。质量事故主要为新购买的设备因制造质量问题发生的事故；新维修后的设备在保修期内发生问题等。自然事故主要包括不可抗拒的自然灾害或者其它事故引起的设备损坏。4.8.3事故防范应杜绝责任事故，防止自然事故，减少质量事故为原则。4.8.4根据损失价值大小分为一般事故、大事故、重大事故。a） 一般事故：直接经济损失价值在2000-5000元之间者。b） 大事故：直接经济损失价值在5000-20000元之间者。c） 重大事故：直接经济损失价值在20000元以上者。直接损失的价值按设备损坏后修复至原正常状态所需工料费用及停产所造成的损失计算确定。4.8.5设备事故发生后，当事人应立即停止设备的运转，保护事故现场，立即报告生产车间领导、包机工程师，并根据严重程度及时报告设备部、生产副总经理，有关人员应立即到现场察看、检查、分析，做出处理决定。如涉及人身安全或有扩大事故损失的情况，应先组织力量抢救。4.8.6设备发生事故后，由设备部组织事故分析、查明原因，并形成文字资料，包括事故发生的时间、过程、现状、事故原因分析、损失情况及损失价值、事故的性质及等级、处理措施、处理情况及结果等，报生产副总经理。发生一般事故的单位应在五天内填报《设备事故报告》。事故、重大事故正式报表的延报时间不得超过事故发生后15天。4.8.7设备事故发生后，应认真进行检查分析，坚持做到四不放过，即：——事故原因分析不清不放过； 事故责任者未受到处理不放过； 员工没有受到教育不放过； 没有防范措施不放过。对设备事故的处理以教育为主，但对违反安全技术规程、不遵守劳动纪律、玩忽职守造成设备事故的责任者，给以行政处分或经济处罚。对于领导忽视安全生产，违反安全技术规程，违反设备管理制度而造成事故者，应追究领导责任。4.6设备的报废对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复后不如更新时，由使用部门提写设备报废报告，经设备管理组同意签字报主管领导批准后按报废处理，并在《设备台帐》上注明报废情况，在设备上作报废标识。4.7设备的封存和启用4.7.1对闲置或连续停用三个月以上的完好设备，由使用部门填写《设备封存/启用申请单》报制造部同意后进行封存，原则上就地封存。4.7.2制造部设备管理组对封存设备应做到断电、油、水等，将设备保养好，涂上防锈油料，套上防护罩，挂上封存标识牌。封存期间，由使用部门定期检查和保养，任何人不准任意拆卸设备及零件。4.7.3使用部门要求启用封存设备时，应填写《设备封存/启用申请单》，经主管领导批准后，方能启封设备。4.8程序要求设备管理组按/CX07-8-2018《记录控制程序》规定对设备的维护保养、检修记录予以保存。4.9过程运行环境4.9.1按照工艺文件、作业指导书等指导文件的要求生产车间配置并保持生产过程的运行环境，如温度、湿度、防静电、照明、空气流通、噪声、卫生等。同时对运行环境进行监视和测量，并保持相关记录。4.9.2制造部设备组不定期对车间生产环