信息中心2019年预算情况说明

信息中心2019年预算情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细那么》现将2018年部门预算公开如下：【一】部门职责及机构设置情况部门职责：高新区信息中心于2018年12月1日经高新区批准成立。为中级治理二级机构，挂靠高新区党群工作部。现有行政人员2名，事业编制人员1名，劳务派遣人员2名。高新区信息中心要紧负责制定电子信息安全治理方法，设计区域网络信息安全策略，健全计算机网络系统的信息安全保障监管体系；负责统筹规划全区政务内网建设治理电子政务内网的应用对接；负责统筹规划全区政务外网建设治理及网络的对接工作，协调制定全区电子政务应用标准；负责统筹建设治理高新区政务网群，电子政务办公平台等政务应用；负责统一建设治理连接是监察中心的区、镇、村〔社区〕的政务网络，统一建设网上信访信息系统；负责区内信息化机房的建设、治理、维护，政务网络互联网的接入治理；负责区内各专网网络、信息化系统建设的前置预审、整合；负责小型办公软件的自主研发，信息化系统软件流程的维护调整、信息化系统的应用支持；推动区域数字化、智慧化水平，开展区域公共信息服务。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式承德高新技术产业开发区信息化治理中心〔机关〕行政正科级财政拨款【二】2019年部门预算安排的总体情况按照预算治理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部预算和支出全部反应在预算中，信息化中心的全部收支都包含在部门预算中。1、收入说明信息化中心预算收入合计为381.17万元，其中财政拨款预算收入381.17万元，政府性基金预算0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、差不多支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德高新区党政办年度部门预算中支出预算的总体情况。本年预算支出合计381.17万元，其中：差不多支出49.38万元，包括人员经费40.76万元和日常公用经费8.62万元；项目支出331.79万元，要紧为协同办公系统50万元，“三级平台”专项39.36万元，信息化机房升级改造项目10万元，代理记账服务费4.43万元，信息化建设项目200万元，网络、网站建设及治理28万元。3、比上年增减情况2019年，部门预算收支安排381.17万元，较2018年增长30.82万元，其中差不多支出增加了10.4万元，同比增涨了33.7%，要紧缘故是2019年人职员资增涨，故人员各项经费均相应增涨。项目支出增涨了20.4万元，同比增涨了66.2%，要紧是由于工作需要，协同办公系统和网络、网站建设及治理专项金额有所增加。【三】2019年机关运行经费安排情况信息化中心机关运行经费预算安排8.62万元，其中：办公费2.25万元、邮电费0.88万元、差旅费0.6万元、会议费0.1万元、其他交通费用4.08万元、公务接待费0.08万元、福利费0.24万元、工会经费0.39万元。四、三公经费预算情况说明2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中：因公出国〔境〕费0万元；公务用车购置及运维费0万元〔其中：公务用车运行费0万元）；公务接待费0.08万元。“三公”经费2018年预算安排0.08万元，2019年“三公”经费与上年比较无变化其中：（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，2018年预算安排0万元，无增减变化。㈡公务接待费支出0.08万元，与上年比较无变化，同比下降0%。〔三〕因公出国〔境〕费支出0万元，与上年持平,无增减变化。要紧增减变化缘故：我单位接着严格操纵“三公”经费，按照上级的要求，接着深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行治理，大力推进建立和完善厉行节约。因公出I（境）情况:本年度组织因公出国〔境〕团0人次，参加其他单位组织的因公出国〔境〕因公出I团组0人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。【五】部门绩效预算信息1、总体绩效目标2019年，高新区信息化中心的总体进展规划目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神。紧紧围绕工、管委中心工作，积极履职、主动作为。坚持党要管党，全面从严治党。不断加强领导班子和干部队伍自身建设，不断推进信息化中心各项工作提档进位。【一】定制研发协同办公系统，夯实信息化优政基础为切实通过信息化手段提升内部协同效率，我们深入调研，撰写需求分析，着手构建融合高新区治理思维的协同办公体系。定制开发明已初具雏形，要紧包可承载多维度标签体系的人员机构治理和领导日常交办件治理。目前，【二】全面构建网络安全体系，打造安全牢固壁垒2017年我们统一了政务外网及互联网出口，区政务外网成为纵向到底、横向到边的政务互联网的唯一出口。为保证网络环境安全，为下一步向政务外网承载、迁移各类电子政务应用夯实基础。2018年，通过五个月的预备，我们主动申请开展电子政务外网等保测评工作。通过专家评审，确定区政务外网定级为二级。通过公开招标，相关测评机构对政务外网进行了两轮安全测评检查，并督促我们增加了相关网络设备、软件，完善了安全治理、治理机构、人员治理、系统建设治理、系统运维治理五大类共55项规章制度，最终测评得分96分，达到二级等保要求，通过了公安部门的备案。认真组织开展高新区关键信息基础设施网络安全检查，为部署信息化应用奠定基础，打造了网络安全的牢固壁垒。【三】认真编制高新区数据中心建设规划按照领导工作部署，结合高新区进展实际需求，我们围绕优政、惠民、利企、精准、安全的目标，在通过广泛调研后，整理了以多规合【一】分层共享的一张图；担负智慧中枢的一个综合中心；大数据和公共资源交换两个平台；移动、PC和指挥大屏实时互动的三块屏；人口、法人、宏观经济、地理信息为主题的四个基础库，以及通过NB-IOT展开的万物互联物联网络建设为主脉络的高新区大数据建设方案编制。方案突出了DT的重要作用，提出了从IT、DT到ET的构建框架，并以此为基础，调研行政审批、组宣、纪检、农林水务、综合执法等多部门业务需求，创新构建事前、事中、事后三位一体的权责网格化治理模式，构建业务协同最大化的软件搭建思路，实现以大数据应用为基础的智慧政务，进而带动新兴业态，实现从业务数字化到数字业务化的主动更迭。【四】积极开展“讲学习、树正气、强纪律、提升执行力”专项活动，为信息化工作提供强有力的组织保障为进一步加强中心干部队伍作风建设，全面提升执行力的贯彻落实，按照工管委工作部署，集中组织学习“讲学习、树正气、强纪律、提升执行力”活动方案，积极落实各项活动部署。通过组织开展各项活动，中心工作人员在纪律意识上、工作态度上以及工作作风上有了很大提升，为进一步开展信息化工作提供强有力的组织保障。撰写题为《建立具有高新区特色的政务大数据》征文，并在高新区动态上进行刊发。【五】统筹应对高新区信息化需求（一）扩展无线WiFi覆盖范围由于大厦及政务大厅办公对无线WiFi的需求不断增大，2018年，我们接着拓展WIFI覆盖范围，为主楼19层及附楼9层安装无线AP，为信号低弱的办公室增装信号放大器。将政务大厅与科技大厦通过光纤直连，设计安装无线AP，满足政务大厅办公及办事群众使用需求。（二）接着扩大政务外网覆盖范围今年，将冯营子、上板城镇政府、市场监管局互联网出口接入大厦政务外网，为上板城三道河村建成村部连接政务外网，配备办公及监察设备。一方面，为区财政节省了网络租赁费用，另一方面，组建了以科技大厦核心机房为中心，辐射区属部门、托管镇及辖村、社区的大型城域网络，实现全区政务互联网办公一体化，统一出口，统一治理与维护，同时也为统一布局各类政务系统奠定良好的网络基础。（三）网站、机房及网络治理和维护调整优化网络设备配置，保证网络出口利用率及上网速度，单用户上网速度达到调整20M，保证办公需求。解决修复内网、外网及各专网网络故障，为政研中心、大数据中心和教体委拉接专网3条，为软通动力合理部署内部网络，满足企业办公需求。新铺设大厦至审批局48芯光纤一公里。保证了各部门局室的正常办公。机房治理方面，完成对督考服务器的迁移以及修复工作。对机房服务器进行整体维护、为原测试云桌面服务器及老旧服务器重新安装服务器系统并重新进行部署，现阶段所有连接互联网的服务器均可远程治理，提高了服务器维护的工作效率。将教体委阅卷系统服务器安置到大厦机房，并为其调整配置，保证电脑阅卷工作顺利进行。网络治理方面，9月份，配置上线智能运维治理系统。添加治理网络设备38台，包括所有区属部门及两个托管镇，通过系统平台极大提高了我区办公网络的运转、安全、流量等问题的处理速度。网站建设方面，对高新区下载站进行内容更新及后台数据维护，优化了访问速度及用户体验。在两会期间，为确保区门户网站后台数据安全，24小时值守网站服务器并每日对数据进行备份，防止黑客攻击，邀请绿盟科技对网站进行漏洞扫描并进行修复，保证了网站顺利运行。2018年，修改网站模块和底层数据共7次、添加模块和重新编写底层数据共4次，完成了党政机关网站标识添加、公安备案、ICP备案等工作。（四）配合完成区相关部门开展信息化工作依照领导交办事项内容，在闫营子鹫窝区域设计电子围栏。实地踏查闫营子及鹫窝已收储土地垃圾倾倒现场，确定摄像机架设位置，与国土分局、创元集团、铁塔公司等相关单位人员研究确定实施方案及设备型号，协助实施闫营子及鹫窝区域电子围栏建设工程。2、职责分类绩效目标：一是完善全区政务网络建设。2017年，接着完善政务网络，将因村部改建而未配置设备的南北营、秦家沟、上台子、房身沟、西营5个村部，设备配置到位。二是门户网站维护治理。对门户网站进行重新备案，并开通门户网站80端口，保证网站正常访问。同时更正门户网站名为“承德高新区技术产业开发区治理委员会”。依照党政办要求，将官网各区属部门名称进行更新规范。三是推进办公自动化建设。结合实际需求与承德泓达公司共同研究开发我区办公信息分享下载站，预计年底上线。四是协助各部门开展信息化工作。协助综治办从广通办公楼迁至群众工作中心，为总工会布署了财务虚拟云桌面，协助监察室建设了微信公众号。协助教体委连接部署视频专网，保证了高考视频监控网络的正常运转。设置网络安全策略，规避勒索病毒在我区的传播，保证了高新区机关办公网络的正常运转。3、实现本年度规划目标的保障措施：按照部门需求，搭建政务内、外网，负责联系运营商联通各区属单位及托管镇互联网，保障区内信息化机房建设与维护六、政府采购预算情况2019年，我部门安排政府采购预算252.7万元。具体内容见下表。部门政府采购预算123承德高新技术产业开发区信息化治理中心 单位：万元政府采购项目来源采购物政府采购目数量数量单价政府采购金额

项目名称预算资金金品名称录序号单位总计当年部门预算安排资金其他渠道资金一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计232323承德高新技术产业开发区信息化治理中心小计2323232311〕信息化机房升级改造8服务器台88812〕网络、网站建设积极治理10网络操纵设备件151515七、有资产信息承德高新区信息中心上年末固定资产金额为43.44万元〔详见下表〕，本年度拟购置固定资产总额为七、有资产信息23万元，要紧为服务器、网络操纵设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。承德高新区区直部门固定资产占用情况表项目数量价值（金额单位：万元〕资产总额43.441、房屋〔平方米〕编制部门：承德高新区信息化治理中心截止时间：2018年12月31日其中：办公用房〔平方米〕2、车辆〔台、辆〕3、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产43.44八、名词解释（一）差不多支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度差不多支出计划，包括人员经费〔工资福利支出及对个人和家庭补助支出〕和公用经费。（二）工资福利性支出：单位开支的在职职工〔含编内实有人员和长期聘用人员〕各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等。（三）对个人和家庭补助支出：单位开支用于个人和家庭的补助支出，具体包括离退休人员经费、退职费、住房公积金、抚恤等。（四）公用经费：包括公用综合定额经费、物业治理费、水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。（五）项目支出：行政事业单位为完成其特定工作任务或事业进展目标编制的年度项目支出计划，包括：一般性项目支出、专项性项目支出〔财政专项资金、政府性基金〕、政府投资项目支出和上级补助项目支出。（六）财政预算拨款（补助）：包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户拨款。（七）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的经核准不上缴国库或财政专户的资金和从财政专户核拨返还给事业单位的资金。（八）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。包括从财政专户核拨返还给事业单位的经营收入。（九）其他收入：预算单位取得的除上述规定以外的各项收入。（十）上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（十一）附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（十二）上年结转（结余）：预算单位历年结余经财政部门审核同意在本年使用的资金〔预计〕数。（十三）三公经费：包括因公出国〔境〕经费、公务接待经费和公务用车购置及运行支出〔交通费〕。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。十、预算批准日为2019年02月01日，批复文件文号承高财发（2019）49号文（文件附后〕。瀛新WW期撤附承高财发C2019D49号承德高新技术产业开发区财政局

关于批复2019年部门预算的通知承德高新区信息化管理与服务中心:2