供应商管理管理程序

有限公司供应商管理管制程序文件编号NX-QP-21发行日期2020-12-10版本版次A1管控状态受控页次第2页共7页1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合法律法规及客户要求。2范围适用于对生产所需的原辅材料采购、委外加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3定义合格供应商：通过本公司书面评鉴或实地评鉴供应商管理体系的供应商。客户指定供应商：由客户指定的配合厂商。4职责工程品保部：负责按采购的要求组织对供方进行品保系统进行评鉴、稽核，并对供方的供货业绩定期进行评价。采购：负责按公司的要求主导组织对供方进行品保系统进行评鉴、稽核，编制合格供应商名册对供货商价格、交期等方面的综合评鉴总经理：核准合格供应商名册。5作^程序本公司的供应商的类型区分：客户指定与非指定分为：A）客户指定的供应商。8）非客户指定的供应商。区域分为：A）国内供应商；B）国外供应商。服务型分为：A）贸易型供应商，指海外无制造能力但对本公司提供代理贸易货物的服务的供应商。B）服务型供应商，指无制造产品能力，代理销售或代加工其他公司材料的供应商。制造型，指有制造能力，且具有制造工艺，流程，规模的供应商。客户指定供应商，采购需依客户要求执行并记录于《合格供应商名册》（注明客户指定）管理中，若有变更采购需《联络单》通知业务，业务将及时通知客户，取得客户同意方可变更供应商。供应商开发：采购依各种资讯开发供应商，在采购前，采购单位应针对采购之物料对供

有限公司供应商管理管制程序文件编号NX-QP-21发行日期2020-12-10版本版次A1管控状态受控页次第3页共7页货商的基本数据、设备规模及制造能力进行调查：要求新开发服务型的供应商填写《供应商资料表》、提供营业执照与税务登记证影印件。要求新开发制造型供应商填写《供应商能力调查表》提供营业执照与税务登记证影印件，并适当提供详细资料附件。要求搬运、托运、环保废弃物回收、环卫、燃油、建筑、等特种行业的服务型供应商，填写《供应商资料表》、提供营业执照与税务登记证影印件，还需提供特种经营许可证。5.4供应商评鉴：服务型供应商评鉴：采购对首次合作的供方进行评定是该供方保质保量供货/服务三次以上，所以这也要求采购在合作过程中考核供方是否具备评为合格供方的要求。采购审查供应商提供预评定供方的税务登记证、营业执照等相关考核供方经营能力、诚信度的文件复印件。然后附采购开具《合格供应商评定表》，交由审批部门包括：采购、使用部门、工程品保部、填写综合评价结果、最终交由总经理审批。评鉴分数标准评鉴项目评鉴部门评分标准占分比例品质品质合格批数/总交货批*30%满分:30分性能使用部门性能优得30分，与同类产品性能相似20分，性能较同类产品差得10分，性能极差得0分满分:30分交期采购交货准时得10分，每迟交一批扣2分满分：10分服务品质每一异常报告未回复扣2分满分：10分成本采购与市场价低得20分，与市场价平得10分，与市场价高得0分。满分:20分评定合格供应商标准No.评鉴总分评语有限公司供应商管理管制程序文件编号NX-QP-21发行日期2020-12-10版本版次A1管控状态受控页次第4页共7页1大于75分合格供应商2小于75分/采购根据评定表，将审批合格的供应商添加到《合格供应商名册》中。采购导入己有服务型供应商的管理，每季度一次对上季度的交货状况，依5.4.1.2评估之，低于75分者由采购申请取消合格供应商资格，经总经理核准执行之。5.4.2制造型供应商评鉴：由采购提出评鉴申请总经理批准，工程品保部提前一周发出《供应商现场评估通知》与《供应商稽核查检表》。供应商自评成绩后，在可能（天时，地利，人和都具备）的情况下工程品保部将组织相关部门进行对该供应商审核。由工程品保部、工程、采购按计划到指定供应商，审核质量管理体系，稽核完毕后发出改进意见及《供应商稽核查检表》要求供应商在规定的时间内改善完毕，并由工程品保部组织相关部门再审并追踪结案。审核评分及合格供应商标准：体系总分评语合格供应商资格采购作业80%以上优合格供应商优先考虑71-80%良合格供应商正常采购60-70%及格有条件合格供应商少量采购，3个月内再次评审60%以下极差不列入/由工程品保部将评鉴资料交采购，采购编制《合格供应商名册》经批准后发行，工程、品质、仓库执行之。每年一次不定期对合格供应商作质量体系审核。工程零件与材料承认：工模取得材料承认后相关文件发行工程品保部及采购，采购作小批量试采。生产前工程品保部应要求厂商提供首件样品检测，必要时需提供质量计划，质量计划应包含（相关标准文件、制程参数、人员设备、关键尺寸、产品可追溯性、检验与测试），确认后通知小批量试产。供应商评分考核作业办法：有限公司供应商管理管制程序文件编号NX-QP-21发行日期2020-12-10版本版次A1管控状态受控页次第5页共7页评核方式：工程品保部依据进料检验状况，制程用料状况，供应商材料异常回复状况，材料异常之客诉处理等，并每月定期给供应商质量《供应商月考核表》，必要时由采购单位及相关人员共同前往实地评估以持续交货质量、配合度、交期等作为供货商资格维持的参考。评核标准：供应商交货情形占总分之30分，由品质部评定，当月份每退一批货扣10分，重工后合格扣5分，特采扣2分，扣完为止。制程回馈原材不良异常处理单占总分20分，由工程部评定，当月每发生一件扣5分，扣完为止。异常处理单回复情形占总分20分，由工程部负责评定，三天内回复不扣分，超过三天者每超过一天扣2分，对策无效问题再度发生，每次扣3分，扣完为止。客户端抱怨占20分，由品质部评定，每次扣5分，客户要求本公司重工者，每次扣10分，扣完为止供应商交期评定由采购进行评定，计10分，每迟交一批扣2分。评核等级供应商评核之等级分数等如下评核等级总分评语A91-100分优秀厂商B76-90分良好厂商C61-75分及格厂商D60分以下不及格厂商评核为A级厂商需当月交货超过10批（不含10批）以上始得列入，未满10批，虽得分90分以上，也只能列为B级厂商。评核为C级者，将通知供应商至本公司开会说明，并提出检讨改进作法会议结论工程品保部最迟需于次月最终结案，需延长时间列为管制项目。连续三个月评核为C级，则自动降为D级，暂停其供货。并限期改善。工程品保部必须追踪确认其改善效果，并且工程品保部立即采取辅导措施或驻厂协有限公司供应商管理管制程序文件编号NX-QP-21发行日期2020-12-10版本版次A1管控状态受控页次第6页共7页助，经确认改善后，恢复供货。连续二个月评核为D级者，应立即发出取消合格供应商资格通知，暂停其供货。由厂商向采购提出辅导申请（1年内不允许申请），批准后由工程品保部实施辅导，辅导后厂商向工程品保部申请体系审核，工程品保部依（5.4）执行之。当供应商被取消资格后，必须经过1年以上，才能申请重新评鉴。被取消合格供应商资格的厂商，若因特殊要求或独家供应而需采用时，应先经总经理或授权之主管核准，并于承制中及验收时加强品管，并立即采取辅导措施。评核结果由工程品保部发文工程与采购，采购依评核结果调整采购作业。取消合格供应商提报时机连续三次厂商未如期改善，工程品保部将提报取消资格通知需求，会签各单位。该厂商之品质异常，造成本公司重大损失。该厂商无配合意愿，或经营不善。该厂商连续首件送样三次检测不合格，或多次催促无法提供首样报告。连续二次评为D级，厂商未能如期改善，工程品保部将提报取消资格需求，会签各单位，最终需经总经理或其它代理人裁决，批准后交采购执行。供应商辅导管理：工程品保部依评核结果对供应商辅导作业，采取驻厂或召开供应商检讨会，辅导供应商并追踪改善效果。辅导办法如下：评核等级辅导措施管制办法客户指定评核资料发给客户及厂商A评核资料发给厂商B评核资料发给厂商工程品保部追踪缺失报告C评核资料发给厂商/驻厂辅导/检讨列为重点辅导D评核资料发给厂商/驻厂辅导/检讨列为重点辅导供应商风险管理大量采购时或存在商业风险时，采购