桑树种植及深加工示范项目可行性研究报告

桑树种植及深加工示范项目可行性研究报告第一章总论1.1项目提要1。1.1项目名称：XX县桑椹种植及深加工项目1.1.2建设性质：新建3XX代表::民营1。1。4建设内容、地点、规模、期限1、建设内容：桑椹种植三万亩；果汁、果酒、果糕三条加工生产线2、建设地点：XX3、建设期限:2012年—20151.1.5项目论证单位：XX县农村工作领导小组办公室1。1.6投资规模及资金构成：1500000亩大棚栽植示范基地需投资16000万元216000万元0设备购置费0万元0万10001200万元1。1.7资金筹措:本项目建设总投资31000万元，单位自筹10000万元，申请银行贷款15000万元，申请中央财政预算内资金4000万元，地方政府支持2000万元。1.1.8主要技术经济指标:1、新建生产车间总建设面积：6000平方米。2、达年产量:桑椹果原浆:70203、达年产销售收入：22224.6万元4、项目经济效益计算期：本项目经济效益计算期限为20年，其中建设期2年开始产出,第四年达到设计生产能力。各年生产负荷分别为40％、60％、80%、100％。5222246.11800万元.6、销售税金及附加：按综合平均税率7。2％计算，年平均为88万元两税合计万元。、税后利润：年平均为4万元。、投资利润率（年平)100（6886.0431000）100％=22。2％综合评价和论证结论1。2.1综合评价1.2。1.1必要性和可行性1、我县为桑堪种植适宜区，上世纪六、七十年代就有桑堪种植，果繁叶茂,产量极高。计划用两年的时间发展种植桑椹1万亩，逐渐达到3万亩，桑椹种植三年后进入盛产期，亩产可达2500公斤，按公司收购价3—4元/公斤，亩产价值达7500元以上,种植户的增产增收效益显著，为推进全区农业结构的战略调整、确保农民增收，本项目建设是必2、随着人们生活水平的提高，对无污染、无公害的食品需求会.由于桑椹种植区域的特殊性和开始时间不长，特别是桑椹自古以来作为水果和药材被应用，现已被卫生部列入“既是食品，又是药品”的名单，桑椹不仅作为中药在中医临床和医药工业上应用，而且在食品工业中也越来越广泛的被开发利用。目前已研发桑（桑椹果酒,通过“公司+农户"的运作模式，可确保本项目的成功实12.12的生产工艺流程，具有一定的技术先进性。此外，在加工龙头企业的带动下，促进基地农户采用科学的标准化栽培管理方式和初加工方1.2.1.3:,.加工,.1.2.2结论桑椹产业化龙头项目，符合国家产业政策鼓励优先发展项目要求.,需求，并能迅速将资源优势转化成产业优势，是一个独具特色创收增效的新、奇、特产业项目,具备较强的竞争力的区域代表性项目。通过可行性论证，经济上是合理的，技术较为先进.1。3存在的问题及建议资金短缺是本项目存在的最大问题。桑椹产品开发包括：基地建设、产品开发、市场营销，其一系列的工作都需要较大资金的投入,仅靠企业自筹很难快速完成规模化生产经营，需要政府财政扶持和银行信贷，以解决资金短缺问题。第二章项目背景及必要性2.1国家产业政策和行业发展规划2。1。1国家产业政策：,国家始终把农业放在发展国民经济的首位《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》中明确展农产品经营，关键是培育有市场开拓能力、能进行农产品深度加工、为农民提供服务和带动农户发展商品生产的龙头企业.”近几年，全国农村工作会议都一再强调:,,发展特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率，加快农产品加工技术和设备的引进开发，提高农产品加工水平和效益，把农业产业化经营作为推进农业现代化的重要途径，鼓励、支持农产品加工和销售企业带动农户进入市场，形成利益共享、风险共担的组织形式和经营机制，要依靠科技进度、提高农业的整体效益，增加农民收入。2。1.2行业发展规划:发展种植业及其深加工产品生产是国家重点发展的产业之一。甘肃省委、省政府明确指出，要以当地的资,积极++农户"建设各县特2。2项目建设的必要性和依据2。2.1项目建设的必要性：1、是适应市场需求，丰富人们健康生活的需要。我国农业已,物的需求开始向绿色、天然、营养、味道鲜美、保健的方向发展。桑椹自古以来作为水果和药材被应用，具生津止渴、滋阴补血、明目安神等功效，是被国家卫生部列入“既是食品、又是药品”的品种，是韩国、日本餐桌上的佳品。国内市场也已启动，随着人们生活水平的提高，桑椹果、桑椹汁饮料、桑椹精华素越来越受到消费者的青睐。因此，发展桑椹是改善人们膳食结构、适应市场需求、2、是创立品牌、提高市场竞争力的需要。随着改革开放的不断,而特色、天然、保健作用的食品受到广大消费者的青睐，特色品种是创品牌的先决条件。桑椹的加工市场潜力巨大，易于创立品牌。.公司抓住时机，在县内发展桑椹种植推广和深加工，是创立农产品品牌、提高X.3、是完善配套服务、确保优质高产稳产、促进农民增收、财政.,,达到农民增收、财政增税的目的。桑椹果是一种具有广阔市场前景,县内土壤、气候适宜桑椹生,10005000斤5000元.因此,充分利用当地ft地资源,扩大种植规模,能确保农民增收、财政增税,XX2.2.2可行性研究的依据：1、中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针、政策。2、全国国民经济和社会发展“十二五”计划纲要。3、全国农村科技发展纲要（2010-20154、定西市发展“一县一品”工作方案。5、甘肃省国民经济和社会发展“十二五”计划纲要。第三章项目建设的有利条件和障碍因素3.1项目区概况及建设地点3.1。1项目区概况：XX县位于甘肃中东部，黄河上游，全县2908.5185.345。6742.6831070200100分便捷，具有优越的区位优势和交通优势。项目建设地点拟以平襄1万亩桑椹果开发格局。3。1.2建设地点3。1。2。1:1、科学合理利用土地资源，建筑用地不占用良田耕地。实行集约化、产业化生产，提高土地利用率和生产率。2、用地必须符合工艺要求，达到工艺路线短捷，物流搬运方.4、建设地桑椹深加工生产条件。6、建设地点有利于农业科技示范推广,引导。2。2建设地点确定：在上级领导和有关部门的支持配合有利条件3。2。17.7C-20.7。XX7—2400小时,450mm,150万亩ft地20,2000m.3。2.2劳力资源充足，技术力量较强。全县有总人口47万人，其中农业人口42.68万,劳动力29.9万，每年有大量的剩余劳动力可引导到桑椹开发项目.此外有西北农林科技大学的科技力量做后盾，在加工技术层面,人员培训和产品销售提供了保障，从而在充足的人力资源和过硬的技术力量为XX县桑椹开发提供了人力和技术产品市场保障.3.2。3有较好的开发基础：由于桑椹开发具有良好的经济效益,风险小、见效快,产品市场前景广阔XX县委、县政府给予了高度重视，项目区内农户积极响应，公司基地办好示范样板.第四章项目承建单位基本情况4。1简述甘肃凯越农业高科技有限责任公司，公司现有正式员工12人,562120强化培训.4。2技术依托4。2。1技术依托单位本项目主要依托西北农林科技大学园林学院和食品学院及甘肃农业大学等高等院校和科研院所。技术力量雄厚，能为本项目提供强大的技术支撑。4。2.2生产技术标准桑椹果深加工严格执行国家绿色食品标准和有机食品标准。第五章产品市场需求预测与市场销售5.1市场预测和现有生产能力估计种桑养蚕在我国虽然具有悠久的历史，但种桑采果的开发时间不长,桑椹作为一种天然的保健水果还没有被国内广大消费者所认识.ft由于受基地规模小的限制及境外销量的逐年增长,产品供不应求,利润县抓住这个机遇，利用良好的自然条件,1—3万亩,全部投产后，其生产33—82—5万吨、桑万吨,仍不能满足市场的需求。5。2产品竞争能力和进入国内外市场前景桑椹鲜果产品是一种新型的具有独特风味的天然保健食品，卫,年都在每公斤20元以上。从桑椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹红色素等产品来看，桑椹果汁饮料在我国的果汁及饮料的需求正逐年具有色泽鲜艳、酒香浓郁、酒体丰满醇原、酸甜适中，据分析桑椹酒中含有的白黎芦醇是市售名牌干红葡萄酒的两倍,具有软化血管、增强免疫力功能等功效。桑椹酒的开发符合国家酿酒业向低耗粮、低酒精度转变的产业政策，更能适应酒类消费市场的变化。桑椹沙司(果酱）是西方国家人们生活上的必需品,有较大的出口潜力,需求量也在逐步扩大，桑椹沙司因其味道鲜美、独具风味，极易被消费者接受认可。桑椹红色素是一种天然食用色素，尽管目前生产的成本很高，但符合当前食品色素的发展方向，桑椹以其花色素含量高、色素稳定等特点，成为其它果品.5.3产品销售方案和营销策略5。3.1产品销售方案1++基地实施种苗供应，标准化管理，保护价收购桑椹一条龙服务，统一加工、统一品牌、统一销售。2、加强公司新产品的开发和创新，提升产品质量为前提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市场为主内销为辅，冰冻鲜果、桑椹原,产品出口奠定基础。3满足人民追求绿色食品的需求。5。3.2市场营销策略1、科学定位。根据本公司的性质特点，立足于国内市场，前期可利用生产基地的资源优势创造品牌，抢占国内市场。随着产品的深加工升级，确保产品的市场竞争能力。2、强化质量。根据桑椹的特点，前期开发三类产品;即鲜果和冰冻鲜果、桑椹原汁和饮料、桑椹酒和桑椹沙司。强化核心产品的无污染、安全卫生、营养；注重产品的外观质量、风味特色和包装特点;提供优质的产品销售服务，让公司在市场竞争中立于不败之地。3、加强宣传、提高知名度、充分利用互联网，在网上和媒体上发布产品信息,促使产品的潜在市场转化为现实市场,不断拓展国内市场。4,效益促销售。第六章项目建设方案6。1建设目标本项目是由甘肃凯越农业高科技有限责任公司，在XX力支持下开发的农业产业化龙头项目。项目开发后力争通过国家绿色食品标准认证和国家质监局标准化生产认证。项目建成后可带动XX万亩桑椹产业快速发展，实现经济、社会和生态效益同步发展。2012+基地+,,保证农民亩产收入700021000元；核心区农民户均收入达万元以上。技术方案稳定发展和优质高效的开发目的。6.2。2加工厂项目的主要技术方案：正确确定采果时间及产地保鲜处理方法,（发酵、压榨、过滤、灭菌、包装）产品上市。。3技术措施1、桑椹加工严格执行国家卫生标准等法规。23凡不合格产品不得流入市4、对上岗人员定期培训、定期体检，无健.建设内容6。3。1建设的基本原则1、严格按功能分区进行总体布局；2、有利于集约化、产业化生产经营；3、有利于快速生产周转；4、有利于先进技术引进;5、有利于卫生防疫和环境保护；6、有利于农业适用技术和高新技术的推广；7、有利于农业适用技术和高新技术的推广；8、必须满足生;范规程要求;;11、做到方便运输，布置紧凑、合理节约用地、节省投6.3.2建设内容6。3。2.1年处理18000吨桑椹鲜果加工厂项目主要内容：16000.面布置包括鲜果验收区、清洗区、压榨区、发酵区、晒制区、冷冻贮存区、产品包装区。2、购置产品加工设备.包括2台模板式过滤器、5胶体磨，5台水果压榨机、50张工作台、2台立式薄膜包装台自动搅拌100kg夹层锅.6。4项目实施进度项目建设期为3年，即2012年-2014年，2012年完成厂房建设、设备安装并试生产加工，2013年完成桑椹酒加工生产线投产，2014年建成投产。第七章劳动组织管理劳动定员人员素质及培训180120加工厂和2040人..,20级管理人员5要求有大专以上学历、高级职称或相当的企业管理经152040%的学习食品加工或农作的大学生，工人100所有生产工人必须具有10-15方能上岗。,部门负责人实行聘任制，专业技术人员、管理人员和工人实行合同第八章投资估算及资金筹措投资估算8.1.1依据：1、国家对农业建设项目的优惠政策规定，本项目固定资产投资方向调节税率为零.2、国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参考》规定的投资估算范围和统一取费参数.3、建设工程按当地实际造价估算。4、设备费按生产厂家发布价和市场询价估算。5、前期费、设计费统一按甘肃省计委、省物价局[2000］号文件中规定执行。6、管理费、开办费的相关费用按有关规定计算。7、预备费：只计算基本预备费，按工程费的5%计算，不计涨价预备费。885%5。859、流动资金按照生产周期和商业周期参照省内同类项目实际占用定额确定资金周转天数和年周转次数计算资金占用定额。8。1。2估算1、固定资产投资：固定资产投资估算16000万元，包括基建800020001000万元，冷冻库1001200075％;（设计费、管理费万元，占总投资的8％；预备费644％.2、流动资金:流动资金估算3000万元,采用分项估算，估算各个不同阶段资金占用综合平均周转次数为7.5次,最低周转天数为503、建设总投资：固定资产+流动资金，共计19000万元。资金来源及筹措。1企业自筹资金：企业自筹资金10000万元,占固定资产1008。2。2银行贷款：申请银行贷款15000万元。银行贷款高峰在2013年—2014年，贷款期三年左右,根据项目效益预测，项目建成投产后完全具备偿还能力。资金使用及管理使用程序和经济责任制。8。3。2设备采购：参加展销会，合同招标，力争设备先进、生产一流、自动化程度高。8。3.3目标。第九章财务评价9。1评价依据9.1.1经济效益计算期：本项目主体工程是桑椹加工厂建设,是202039。1。29139。1。45。8510％。9。2销售收入及成本费用估算9.2.1222246100180（5-10月1800060%10800工成桶装桑椹原汁产65%702010000元吨，总收入为7020万元;407200604320吨，3.2万元/138246660吨,按46623000元/1398.6万,（2012年建成投40％，总收入可达8889.8460％（）总收入13334.76万元以上;第三年项目生产负荷达设计能力80％，总收入177796822224。6万元。。2总成本费用估算：1、原材料费估算：11800180004000元/吨=72001800元71201423.6万元，果酒包装费:5000元/43202160144元/个=5761