仓储作业程序

第第页共9页仓储作业程序目的规范仓库的作业流程，保证仓库物品的品质安全及正常流通。范围适用于本厂所有物料（包括原材料、半成品、成品、耗材）之管理，搬运，贮存和保护。定义无权责4.物1控：负责物料的控制与申购。4.采2购：负责物料的订购与跟催。4.仓3库：负责物料的收发与管理。4.品4管：负责物料（含半成品、成品）之检验。作业内容5.仓1库作业流程图，见附表一。5.仓2库区域规划。“①号仓”收料仓总务仓文具仓皮件仓（即含所有外来料），“②号仓”含电子五金材料，“③号仓”包材仓“④号仓”成品仓，“⑤号仓”马达机数码相机塑胶材料，“⑥号仓”压克力手卷机三角架闪光灯的塑胶材料，“⑦号仓”化学品仓，“⑧号仓”相机塑胶件素材及三角架/闪光灯素材的材料。5.2仓.库2平面图，各仓按区域的规划做出平面图,悬挂于门的旁边显眼位置。收料作业.3验.单1：收料员根据订购单，检查供应商送货单上的料号、品名、规格、数量、订购单号之填写是否完整、准确，是否有提前交货或超交现象，若无异常状况，则进入点数作业。.3点.数2：收料员借助电子称，磅称等适用工具对来料进行详细抽点，若数量有短少，则立即向上报告，并知会采购，若数量无误，则可签收供应商之送货单，并开立《材料入库单》，将货物置于待检区，通知检验。.3若.所3来物料为生产线等着上线的或4小时内要上线的，视为特急物料，收料员点完数，须在送货单的右上角盖上红色“特急件”章，并立即通知检验；若所来物料为生产线小时内要上线的，视为急件物料，收料员点完数，须在送货单的右上角盖上红色“急件”，并立即通知检验。根据《进料检验作业程序》对来料进行品质检查，并于《材料入库单》上签署结果，合格则在物料包装上依《产品标识与追溯性作业程序》进行标识，不合格之物料则依《不合格品管制作业程序》进行处理。.3总.务5仓仓管在点收工具、耗材之前，须通知使用单位的相关人员对其品质进行判定，合格则要求相关人员在供应商的送货单上签署，仓管对耗材、工具点数并签收;不合格则拒收，并通知采购。入4库作业.4收.料1员将检验合格的物料放置于相关合格品区，同时将《材料入库单》交相关仓管做帐。如果为本厂生产之塑胶件，则由塑胶部填写《塑胶制品入库单》交库作业。.4如.果3为本厂喷油、丝印之物料，则填写《半成品/成品入库单》交库作业。出5库作业.5在.物1料的品质无异常情况下，仓管发料时须坚持“先进先出“之原则。.5生.产2单位需提前2~天3将领料单传至仓库，仓管接到审批过的领料单时，需仔细核对其工单号、料号、品名规格、数量是否正确或遗漏，若有不符，立即向上反映并与相关部门进行沟通处理。.5仓.管3提前半天将备好的物料放在指定位置，然后通知制造单位的领料员，并开立《发料单》。.5如.果4制造单位有异常情况需超领或补退料时，须开立《物料申领单》经部门经理核准后方可发放；其它部门因样品或其它情况需领料者，也须开立《物料申领单》经部门经理核准后方可发放。经检验不合格之物料，需退回供应商时，由采购知会供应商,收料员开立《退货单》，经相关单位主管审批，副总经理核准后方可退货出厂。.5各.单6位需领用工具、耗材时要填写《零件/工具申领单》，经核准后传至总务仓，仓管凭此单发料，并开立《发料单》，若无库存，则填写《请购单》，经核准后传与采购，采购依《采购管理作业程序》作业。.5如.有7需要委托外加工之物料，仓库依据《订购单》开立《委托加工发料单》，经部门主管审核，（副）总经理核准后发料给外包商，外包商按要求加工好后开立《委托加工入库单》办理入库手续，收料员经核实清点数量无误后签收盖章，依据《进料检验作业程序》进行检验。成6品管理.6产.品1的包装，须根据工单的要求作业，经品管检验合格后，由制造单位开立《半成品/成品入库单》，随货交与成品仓仓管。.6成.品2仓管在接收成品时要详细核对工单及数量。.6生.管3或报关在出货前一天发出出货通知至仓库，成品仓仓管接到通知后再次核对成品的工单、唛头、数量，并提前将要出的成品集中于指定地点。.6装.柜4前，仓库人员要检查来柜是否干净、卫生，装柜时要按照装柜要求，小心轻放。.6成.品5仓仓管人员应及时开出《成品出货单》交资材部主管审核后，经品管部确认后，交副总经理核准后分发至各相关部门。.6若.客6户要求所出货需附该批之质量检验记录时，仓库人员应依《质量记录管理程序》办理，并将所有质量检验记录依客户要求包装随货物出。.6装.完7柜后，由指定人员对货柜状况拍照，并将其资料传回台北公司。帐7务处理.7仓.库1人员做帐时，必须凭原始单据作业。.7日.期2、凭证号码、摘要栏、进库、出库、结存必须如实填写，并保持帐页整洁、清楚，正常的进出库用兰色笔书写，良品退料用红色笔记在出库栏以此冲销。.7当.做3帐出现错误时，不可用涂改液修正，而是将错误的数据划掉，将正确的数据写在上方，并签名。盘8点作业。.8本.厂1的盘点分为每日异动盘点、循环盘点、年终大盘点。.8每.日2异动盘点：仓库人员每天根据《日报表》对前一天有异动的物料进行盘点，以确保帐、卡、物相符，发现问题立即查清原因并向上报告。.8循.环3盘点：仓库人员每月对所管辖的材料，按帐本顺序逐一盘点，并填写《循环盘点表》，盘点时要对材料的包装、标识、品名、规格、料号、数量、品质进行详细检查，若有异常立即上报。.8年.终4大盘点，由财务部主导，仓库根据财务部拟订的盘点计划进行盘点作业。.8仓.库5助理、组长、课长要随时对仓管的帐、卡、物进行稽核。.8在.盘6点中若有差异，需填写《调帐报告》，经仓库主管、副总经理签核后方可调帐。物9料搬运.9搬.运1工具：小推车、叉车或人工搬运。.9搬.运2过程中，货物堆放高度必须确保品质与安全，且须用绳等工具绑好，以防倾倒损坏物料。.9在.搬3运时要注意轻拿轻放，严禁猛力碰撞和倒放。.9物.品4搬运如遇雨天，须做好防湿措施。.9搬.运5工具须放置于指定区域，由专人负责保养。储0存管理.10化.学1品材料5.10.1本.厂1所使用的化学材料均列入管制，包含天那水、白电油、酒精、油漆、稀释剂、助焊剂等均属之。5.10.1所.有2化学品材料须与其它仓库隔离，并要求通风良好，不受太阳直射之场所。5.10.1所.有3化学品的保存期一般为半年，如有特别说明的，则按其说明执行，超过安全保存期的，仓库提出申请，由品管部协同使用单位重新检查。5.10.1仓.管4人员对常用的化学品材料要保持适当的库存，低于安全库存量时则提出申购。并填写《请购单》，经核准后交与采购，采购依《采购管理作业程序》作业。.10一.般2性物料5.10.2对.于1生产需要的电子、五金、塑胶、包材等物料，在存放时，特别要注意防压、防潮、防高温、防生锈氧化，对于外观性的塑胶件，须用胶框装，其摆放高度必须在安全高度内，对纸箱包装的物料，其摆放高度必须确保品质与安全。5.10.2物.料2的外包装上需贴《物料标签》，上面写清料号、品名规格、数量、供应商、日期，对于胶框、纸箱所装的物料，其标签一律贴在胶框或纸箱的左上角。5.10.2为.便3于物料的先进先出，每个季度进的物料一律在物料标签上贴色标进行区分：1-月3用绿色，4-月6用兰色，7-月用紫色，月用黑色。5.10.2电.子4元件的安全保存期为半年，线材的安全保存期为一年，其余物料的安全保存期为一年，成品保存期为半年，超过安全保存期限之物料及成品，由仓库提出申请，品管部再检，合格则按合格品处理，不合格则依据《不合格品管制程序》执行。5.10.2仓.管5每天要填写《仓库日报表》，经仓库主管审核后传至物控。在接到《工作单》时，将该工单所需物料之欠料填写在《欠料报告》上，经仓库主管审核后传至物控。5.10.2库.存6物料因各种原因需从一个仓库转移至另一个仓库管理时,需填写《物料转仓单》经核准后方可转仓。参考文件6.进1料检验作业程序6.产2品标识与追溯性作业程序6.不3合格管制作业程序6.采4购及外包管理程序使用表单材料入库单材料管制卡塑胶制品入库单入库单