过程确认记录

过程确认记录xx/QR-7.5.2-01过程名称配料操作者李保平确认时间20220708确认内容过程要求确认结果主评部门备注人员因素人员必须经过体系标准知识和技能知识培训，考核合格后上岗，工作经验丰富、爱岗敬业,能胜任本职工作人员能力符合要求□一般□不符合要求□办公室设施条件设备及工装应按《设备控制程序》和《工装控制程序》要求做好预见性和预防性维护，检修保养良好、使用正常设备和工装能力符合要求□一般□不符合要求□生产部材料因素原材料应从合格供方处采购并经检验合格，工序间流转产品需经过自检和互检及巡检且合格材料保障能力符合要求□一般□不符合要求□供应部方法可行性现场的《工艺卡片》等作业指导文件应充分、适宜,成熟、易懂、可操作性强,作业人员能自觉遵守工艺纪律作业方法及执行情况符合要求□一般□不符合要求□技术部环境条件作业现场应无尘、无杂物、无积水、无噪声、清洁卫生、场地宽敞、通风、采光良好，防护措施到位，适宜作业环境条件符合要求□一般□不符合要求□生产部产品检测现场应具备产品检测条件,监视和测量装置应齐全、检定合格,且保养良好,现场检验工序产品应质量符合策划要求产品检测能力及现场产品检测结果符合要求□一般□不符合要求□质保部本次确认结论该过程能力:达到策划要求□一般□未达到要求□确认人:下年度再确认依策划要求实施再次确认该过程能力:达到策划要求□一般□未达到要求□确认人:再下年度确认依策划要求实施再次确认该过程能力:达到策划要求□一般□未达到要求□确认人:过程确认记录xx/QR-7.5.2-01过程名称搅拌操作者王邦杰确认时间20220708确认内容过程要求确认结果主评部门备注人员因素人员必须经过体系标准知识和技能知识培训，考核合格后上岗，工作经验丰富、爱岗敬业,能胜任本职工作人员能力符合要求□一般□不符合要求□办公室设施条件设备及工装应按《设备控制程序》和《工装控制程序》要求做好预见性和预防性维护，检修保养良好、使用正常设备和工装能力符合要求□一般□不符合要求□生产部材料因素原材料应从合格供方处采购并经检验合格，工序间流转产品需经过自检和互检及巡检且合格材料保障能力符合要求□一般□不符合要求□供应部方法可行性现场的《工艺卡片》等作业指导文件应充分、适宜,成熟、易懂、可操作性强,作业人员能自觉遵守工艺纪律作业方法及执行情况符合要求□一般□不符合要求□技术部环境条件作业现场应无尘、无杂物、无积水、无噪声、清洁卫生、场地宽敞、通风、采光良好，防护措施到位，适宜作业环境条件符合要求□一般□不符合要求□生产部产品检测现场应具备产品检测条件,监视和测量装置应齐全、检定合格,且保养良好,现场检验工序产品应质量符合策划要求产品检测能力及现场产品检测结果符合要求□一般□不符合要求□质保部本次确认结论该过程能力:达到策划要求□一般□未达到要求□确认人:下年度再确认依策划要求实施再次确认该过程能力:达到策划要求□一般□未达到要求□确认人:再下年度确认依策划要求实施再次确认该过程能力:达到策划要求□一般□未达到要求□确认人:过程确认记录xx/QR-7.5.2-01过程名称包装操作者辛万昌确认时间20220708确认内容过程要求确认结果主评部门备注人员因素人员必须经过体系标准知识和技能知识培训，考核合格后上岗，工作经验丰富、爱岗敬业,能胜任本职工作人员能力符合要求□一般□不符合要求□办公室设施条件设备及工装应按《设备控制程序》和《工装控制程序》要求做好预见性和预防性维护，检修保养良好、使用正常设备和工装能力符合要求□一般□不符合要求□生产部材料因素原材料应从合格供方处采购并经检验合格，工序间流转产品需经过自检和互检及巡检且合格材料保障能力符合要求□一般□不符合要求□供应部方法可行性现场的《工艺卡片》等作业指导文件应充分、适宜,成熟、易懂、可操作性强,作业人员能自觉遵守工艺纪律作业方法及执行情况符合要求□一般□不符合要求□技术部环境条件作业现场应无尘、无杂物、无积水、无噪声、清洁卫生、场地宽敞、通风、采光良好，防护措施到位，适宜作业环境条件符合要求□一般□不符合要求□生产部产品检测现场应具备产品检测条件,监视和测量装置应齐全、检定合格,且保养良好,现场检验工序产品应质量符合策划要求产品检测能力及现场产品检测结果符合要求□一般□不符合要求□质保部本次确认结论该过程能力:达到策划要求□一般□未达到要求□确认人:下年度再确认依策划要求实施再次确认该过程能力:达到策划要求□一般□未达到要求□确认人:再下年度确认依策划要求实施再次确认该过程能力:达到策划要求□一般□未达到要求□确认人:过程确认记录xx/QR-7.5.2-01过程名称操作者确认时间确认内容过程要求确认结果主评部门备注人员因素人员必须经过体系标准知识和技能知识培训，考核合格后上岗，工作经验丰富、爱岗敬业,能胜任本职工作人员能力符合要求□一般□不符合要求□办公室设施条件设备及工装应按《设备控制程序》和《工装控制程序》要求做好预见性和预防性维护，检修保养良好、使用正常设备和工装能力符合要求□一般□不符合要求□生产部材料因素原材料应从合格供方处采购并经检验合格，工序间流转产品需经过自检和互检及巡检且合格材料保障能力符合要求□一般□不符合要求□供应部方法可行性现场的《工艺卡片》等作业指导文件应充分、适宜,成熟、易懂、可操作性强,作业人员能自觉遵守工艺纪律作业方法及执行情况符合要求□一般□不符合要求□技术部环境条件作业现场应无尘、无杂物、无积水、无噪声、清洁卫生、场地宽敞、通风、采光良好，防护措施到位，适宜作业环境条件符合要求□一般□不符合要求□生产部产品检测现场应具备产品检测条件,监视和测量装置应齐全、检定合格,且保养良好,现场检验工序产品应质量符合策划要求产品检测能力及现场产品检测结果符合要求□一般□不符合要求□质保部本次确认结论该过程能力:达到策划要求□一般□