房地产项目质量管理体系过程流程图全套共

质量管理体系过程流程图目录文件编号文件名称页次Q/YLB00。00过程管理流程1Q/YLB01。01（附件）业务计划流程2Q/YLB01。02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。02。02（附件）数据分析流程4Q/YLB02。02（附件）生产件批准流程5Q/YLB02。03（附件）供应商生产件批准准流程6Q/YLB02。04（附件）持续改进管理流程程7Q/YLB02。05（附件）产品安全性控制流流程8Q/YLB03。01（附件）合同评审管理程序序9Q/YLB04。01（附件）设计控制流程10Q/YLB05。02（附件）设计变更管理流程程11Q/YLB06。01（附件）文件和资料管理流流程12Q/YLB07。01（附件）采购控制流程13Q/YLB09。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。03（附件）顾客财产管理流程程15Q/YLB09。04（附件）工装、模具管理流流程16Q/YLB10。01（附件）设备管理流程17Q/YLB10。02（附件）生产计划管理流程程18Q/YLB11。01（附件）进货检验管理流程程19Q/YLB13。01（附件）过程、测量和试验验设备管理流流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品处理流程程21Q/YLB16。01（附件）纠正与预防措施管管理流程22Q/YLB17。01（附件）质量记录管理流程程23Q/YLB18。01（附件）内部质量审核管理理流程24Q/YLB19。01（附件）培训管理流程25Q/YLB19。02（附件）服务管理流程26Q/YLB20。02（附件）顾客抱怨退货管理理流程27Q/YLB0质量成本管理流程程28质量管理体系文件管理一一般要求(过过程管理)质量手册文件控制记录控制5.管理职责方针、目标标计划、评审审管理承诺诺顾客交点管理职责内部沟通6．资源管理8。测量、分析和改进内部资源提供资源提供顾客满意度审核资源提供资源提供持续改进措施持续改进措施不力纠预正防能力意过程监视和数据措措识和测量分析施施不合基础设施工作环境产品监视和格品控制7．产品实现顾客有关的过程产品/服务产品/服务输设计和开发入产品和服务和提供标识和可顾客财产防护确认顾客特殊追溯性要求制造过程设采购监视和测量计和开发装置图例：质量活动能力资源包括文件和信息业务计划管理流程序号过程流程职责部门GMGOCD要求/备注1企业的实实际及未来发展的需要公司业务计划构想框架企业（业务计划）部门的业务计划最高管理者批准发布原计划制定部门落实、跟踪适合？新一年的业务计划RPP1．1适用于本厂（公司司）业务计划划（短期、中中长期）的制制度控制及更更新2RPP2．1厂长（总经理）每每年的12月末旬或次次年1月通过确定定当前和未来来客户的期望望和要求，根根据当年企业业的实际及未未来发展的需需要，提出公公司业务计划划构想框架3RPP3．1厂长（总经理）召召集副总经理理会议决策，对对框架研究分分析，编制业业务计划（包包括中长期经经营计划、年年度业务计划划、经营指标标分解、持续续改进计划等等），并落实实到各业务部部门和车间。4IPR4．1A办公室负责企业形形象、人员健健康、安全和和环境等事项项的策划和考考核；B财务确定主主要指标的增增长预测和目目标成本控制制计划；C经营部负责责市场预测和和销售预测；；D设计部负责责开发计划的的费用预测；；E质保部负责责内部质量运运行绩效可测测参数的控制制；F各相关部门门配合编制业业务计划并组组织实施。5RPP5．1总经理召开会议，通通过多方论证证决策形成正正式的业务计计划，并经最最高管理者批批准发布，作作为受控文件件进行控制。6IPR6．1业务计划应尽可能能有具体的时时间要求，落落实、追溯和和跟踪原计划划负责部门的的组织执行。7PRP7．1每年6月底各部门根据业业务计划的实实施状况进行行更新修订，经经相关部门共共同评审，由由办公室汇总总，提交总经经理批准后传传达到相关部部门贯彻和沟沟通。8RPP8．1每年1月，由总经理召开开厂务会议，评评审上年业务务计划执行情情况，并提出出新一年的业业务计划。业业务计划必须须与持续改进进、客户满意意和管理评审审进行整合。业业务计划须提提交管理评审审，对不足之之处，依《持持续改进管理理程序》执行行。R———负责P———参与I———通知GM———————厂厂长（总经理理）GO————-------厂长（总经经理）办公室室CD———————相相关部门 信息管理流程序号过程流程职责部门GMGOCD要求/备注1信息源信息及管理需求信息的识别NoYes信息的收集（测量）信息的贮存、保护检索和处理信息的传递与发布布信息的利用有效性评价NoYess关闭RR1．1信息是控制质量和和以事实为依依据进行决策策的基础资源源；包括量化化信息和非量量化信息；典典型的信息源源为：过程、产产品服务的知知识和经验，来来自供方和顾顾客的信息。2RP2．1各部门根据信息的的重要程度对对信息进行分分级，分为关关键信息A、重要信息B、一般信息C。2。2办公室应确确定信息管理理手段。2．3各部门应确定信息息流程，明确确有关的工作作要求和方式式。3PR3．1为利用信息，必须须对内部和外外部信息源开开展识别，确确保质量管理理体系信息的的有效性、充充分性、适用用性。4R4．1各部门应测量、收收集、传递有有关信息，并并对信息管理理活动规定信信息种类、负负责人、记录录、汤匙、收收集以及分析析或传递的时时限。A、体系业绩绩测量，B过程的测量量，C产品和服务务的测量。5PR5．1各部门应及时将信信息由负责人人录入到计算算机信息库中中，或以资料料的形式将信信息存档到相相应的信息档档案中；5。2应采取措施进行信信息加密和审审查，以确保保信息的安全全性和保密性性。5．3定期清理过时信息息，使贮存信信息有可利用用价值并减少少信息所占用用的空间。6PR6．1各部门应将有关信信息（其它部部门所需要的的信息）及时时传递到相关关部门和相关关场所。7PR7．1各部门应有效地利利用信息，并并按数据分析析规定，从信信息中选择数数据，作为数数据分析的原原始数据。8RR8．1各部门应每年底定定期评估信息息管理系统在在质量管理工工作中的作用用，找出存在在的问题，采采取措施，改改进信息管理理工作。9R———负责P———参与I———通知GM———————厂厂长（总经理理）GO————-------厂长（总经经理）办公室室CD———————相相关部门数据分析流程序号过程流程职责部门GMGOCD要求/备注1数据源数据的收集数据的传递数据的分析信息的利用有效性评价NoYess关闭RR1．1信息是控制质量和和以事实为依依据进行决策策的基础资源源，数据是将将信息量化的的一种类型，数数据源包括在在信息源之中中，它包含来来自测量和监监控活动的数数据，不仅包包含产品的数数据，也包含含体系、顾客客、供方和项项目的数据。1．2各部门确定应掌握握数据的内容容，包括本部部门以及其它它部门相互之之间传递的数数据。2PR2．1各部门应按规定收收集和传递有有关数据，并并对数据管理理活动规定负负责人以及收收集、分析或或传递的时间间安排，并规规定数据的种种类、记录上上报周期。3PP3．1各部门应开发及维维护数据库。数数据的传递管管理方法主要要为：计算机机网络管理和和手工报表。4RR4．1各部门应对有关的的适当的数据据进行分析以以便为以下方方面提供信息息：A）质量管理理体系的适宜宜性、有效性性和充分性。B）过程、产产品和服务的的特性及趋势势，包括采取取预防措施的的机会。C）顾客满意意度或不满意意度。D）与产品要要求的符合性性。E）供方。5RR5．1制定改进措施，包包括过程、方方法、工具和和体系的改进进，使用过程程和测量结果果来保持和改改进过程；使使用内部审核核结果，识别别潜在的改进进机会；5．2数据的分析结果主主要用于下列列方面：过程程、产品和服服务的改进，交交流，过程管管理，决策；；还可作为管管理评审的输输入。6RP6．1为了实现组织目标标，相应的部部门和人员应应及时获得数数据，办公室室负责每半年年一次评价数数据管理过程程有效性和效效率，必要时时应采取相应应措施。77．1数据的测量、收集集、分析和利利用是往复不不断的过程。R———负责P———参与I———通知GM———————厂厂长（总经理理）GO————-------厂长（总经经理）办公室室CD———————相相关部门供应商生产件批准流程序号过程流程职责部门要求/备注PDQAENAT1新零件/产品过程更改No检验Yes首件样品提交Yes检验NoNo永久偏差Yes试生产//小批量生产No现场审核Yes提交生产件批准资料No验证Yes批量生产产品/材料/过程更改本程序适用于新产产品或经更改改的产品。1．1已批量生产供货的的产品新开模模具，可免于于现场审核。22．1供应商对样品进行行检验后，方方可提交首件件样品（须附附自检报告）。3RI4RP5RPR66．1供应商试生产或小小批量生产（数数量由生产部部确定），生生产部应通知知供应商评审审小组要求对对其现场进行行审核。7PPPR7．1根据需要，供应商商评审小组对对供应商进行行产品审核、过过程审核或质质量体系审核核。主机厂顾客和顾客客批准的第二二方或已认可可的第三方注注册机构按ISO90000/QSS9000//VDA6。1对供应商进进行的评审可可被确认，并并可替代我方方的审核，如如果供应商评评审小组认为为有必要，仍仍可进行现场场评审。判定定级别如下：：C级：不合格格。A级、AB级：合格，对不合合格项采取措措施。B级：条件合格，须须整改，并经经确认合格。8PR9PR9．1供应商提交生产批批准资料由设设计部门产品品工程师批准准。10PRP11PRP1供应商根据生产件件批准书可批批量生产供货货。供应商提交生产件件批准资料由由设计部门存存档；供应商商评审报告由由供应商评审审小组组长存存档。R———负责P———参与I———通知QA———————质保部ATT---------评审小组PD————-------生产部EN———————设设计部编制/日期：审批/日期：生产件批准程序序号过程流程职责部门要求/备注CUENPDSmQC1新开发产品过程更改No检验Yes首件样品提交Yes检验NoNo永久偏差Yes试生产//小批量生产No现场审核Yes提交生产件批准资料No验证Yes批量生产产品/材料/过程更改R1．1对以往提交零件不不符合性进行行纠正：生产产产品/零件编号的的设计记录、技技术规范和材材料工程更改改须提交生产产件批准。1．2必须将设计和过程程更改通知给给顾客产品批批准部门，并并可能要求提提交生产件批批准。22．1对样品进行检验后后，方可提交交首件样品。3RI4RP5RPR67PPPR8PR8．1提交项目的分工由由项目小组确确定，按计划划要求的期限限完成提交。当当顾客有期限限要求时，项项目计划应确确保完成时间间；如有特殊殊情况，应与与顾客商议解解决。8．2具体提交条件及内内容见相关文文件叙述。9PR10PRP10．1在顾客未批准前，不不得交货。11PRP11．1生产件批准记录的的保证时间必必须为该零件件在用时间加加1个日历年的的时间。11．2生产件被顾客批准准后，公司应应确保其生产产条件和工艺艺与生产件一一致。R———负责P———参与I———通知CU————顾顾客AT----------评审小组PD————-生产部部SM----------经营部EN————设计部部QC----------质检部持续改进管理流程序号过程流程职责部门要求/备注GMmRGOCD1质量目标的确定质量目标的实施检查NoYes持续改进项目的提提出持续改进项目评审持续改进的的执行No结果判判定Yess关闭闭RPPP1．1总经理在每年底根根据上一年质质量目标完成成情况组织制制定下一年质质量目标并批批准公布，确确保各级人员员了解并熟知知。1．2质量目标的确立应应考虑客户要要求、竞争情情况、法规要要求，并遵循循“零缺陷”原则。2PPPR2．1总经理负责对各质质量目标的实实现组织相关关部门确定实实施措施或制制定分解目标标并落实到部部门，相关部部门制定具体体措施并组织织实施。3IPRP3．1管代负责跟踪质量量目标的实现现情况，定期期向总经理汇汇报，并提出出修订或措施施建议。3．2在质量目标实施中中应贯彻持续续改进思想，利利用现有资源源，有效地挖挖掘潜力。4PPRP1设计部对产品特殊殊特性、关键键特性作改进进。2质保部负责收集汇汇总产品制造造过程中质量量状况，利用用统计工具计计算制造变差差和初试运行行能力，分析析产品质量趋趋势，提出总总结报告。3财务定期统计产品品质量成本，及及时形成报告告4经营负责收集客户户抱怨，确定定不满原因和和据点比例，并并及时反馈相相关部门。5必要时，管代根据据改进内容制制订年度改进进计划，并跟跟踪实施情况况和改进效果果。6提案人应填写表单单并交部门主主管初审上报报。5PPPR5．1办公室根据上报建建议内容与有有关责任部门门沟通，初定定建议是否可可行，并将意意见填入《持持续改进建议议征集表》中中。6PPPR6．1改进建议经选定批批准后，交责责任部门执行行并预计完成成日期，加以以跟踪验证。6．2持续改进应用中应应当采取改进进技术及衡量量方法，以利利于改进建议议的执行。7IPRP7．1改进建议的实施情情况由办公室室负责跟踪，并并将结果填写写在《持续改改进建议成果果报告书》上上，报最高管管理者批准。7．2改进结果的效益分分为有形效益益和无形效益益。7．3对收到较高效益的的改进项目提提出人及实施施人给予奖励励，并将相关关资料归档。8IPRP8．1重要项目的持续改改进在每年的的12月由厂部负负责制订《持持续改进计划划书》，明确确进度和主要要负责人，《持持续改进计划划》将作为业业务计划的重重要组成部分分。R———负责P———参与I———通知GM————总经经理CD---------相关部门MR————-管理者者代表CO————办公室室产品安全控制流程序号过程流程职责部门要求/备注cuenpdsmqcpt1产品安全性要求识别产品安全性要求培训产品安全性要求控制不符合检验和验证符合持续改进的的执行关闭闭RRIIII1．1在质量策划阶段，确确定安全特性性必须标识在在所有与之有有关的文件中中，如控制计计划、工艺文文件、作业指指导书、检验验指导书；且且在相应记录录中予以标识识，涉及大众众公司的，盖盖“D”章，涉及通通用公司的，盖“▽”章。1．2顾客指明产品为安安全件或带有有安全项目，须须明确注明于于合同或协议议中，并将相相关信息传递递给设计、质质保等部门，以以便控制。2PPRPPP2．1办公室负责产品责责任原则的培培训，使产品品责任原则在在企业内为众众所周知。2．2按《产品质量先期期策划和过程程策划控制程程序》确定安安全控制程序序以后，与之之有关的生产产计划、采购购、检验等人人员由多方小小组成员负责责培训。3PPPPRP3．1所有的状态标识按按‘检验和试验验状态控制程程序’执行。3．2在产品设计、质量量策划阶段，应应通过如负载载试验、寿命命试验、材料料试验、模拟拟试验、委托托装车试验等等方法或风险险分析如DFMEA、PFMEA等方法识别别产品的风险险。3．3材料或外协涉及产产品安全性要要求时，必须须在采购订单单中明确说明明及载明各方方责任。3．4限制损失，使产品品在生产流程程中具有可追追溯性，必须须依产品风险险确定应急计计划，已经识识别的、对安安全性至关重重要的故障，可可以通过应急急计划加以限限制，必要时时通过补救/或追回行动动加以清除。4IIIRI

I4．1若有安全件为不合合格品时，除除按《不合格格品控制程序序》执行外，需需作醒目标识识，并立即停停止生产，分分析原因，采采取纠正措施施。4．2若发货后发现产品品在安全性方方面存在缺陷陷时，在4小时内通知知顾客并告之之型号、数量量、时间等信信息，与顾客客协商处理措措施，必要时时通过补救或或追回加以限限制。5PPPRPP5．1与安全性有关的所所有记录应予予以标识。5．2与安全性有关的质质量记录至少少保存15年。6R———负责P———参与I———通知SM————经营营部QCC---------质检部PD————-生产部部GOO---------办公室EN————设计部部CDD---------相关部门合同评审管理流程序号过程流程职责部门要求/备注gmsmenpdqafi1顾客订单或产品要求No合同能否接受Yes签订合同合同执行No合同同修订YYes合同执执行Noo合同完成Yess关闭闭IRIIII1．1经营部负责定型产产品的合同评评审，并就合合同评审的有有关事宜与顾顾客联络。1．2设计部负责非定型型产品（APQP阶段）的合合同评审。2．1经营部负责组织研研究顾客的要要求，必要时时组织有关部部门与顾客代代表共同讨论论，确认对顾顾客要求已准准确理解并能能完全满足后后才能签订合合同。2．2年度总合同由厂部部组织评审，评评审结果由经经营部记录于于《合同评审审表》上。2．3定型的批量生产产产品的月度合合同或更短期期的合同，由由经营部、生生产部共同评评审，评审结结果以签字或或盖章方式在在订单上加以以确认生效。2．4对于顾客的口头合合同（指定型型批量产品），由由经营部业务务人员进行评评审，评审结结果记录于《口口头、电话订订单记录》。2．5每一合同必须在接接受前进行评评审。2．6定型产品的评审在在接受订单前前进行，非定定型产品的评评审视顾客要要求和市场情情况，急件有有一天之内，一一般为二周内内完成评审。2．7若顾客要求产品的的形式与已有有的产品差别别较大时，由由经营部组织织设计、质保保、生产等相相关部门进行行合同评审，厂厂领导参加，最最后由总经理理作评审结论论。2．8对顾客提出的新的的和变型的产产品需求时，由由设计部门编编制产品建议议书，将顾客客对产品总要要求视为产品品规范。设计计部门应确保保参与部门都都能及时知道道和理解所有有的产品规范范。2．9对于投标项目，应应由经营、设设计、财务共共同查明技术术的商业成本本，报价单必必须包括开发发成本。在合合同签订过程程中应确认技技术和商业成成本。2．10合同评审应包括对对试制协议、质质量协议、技技术协议以及及报价单的评评审。2．11合同评审也可分阶阶段进行。3．1有以下情况时由经经营部门提请请设计等有关关人员共同与与顾客代表签签订产品销售售技术协议：：a、顾客对产产品的技术与与现有的产品品设计有较大大的差异，设设计须作重大大或较多的修修改；b、供货的产产品系新产品品或应顾客要要求为其重新新设计的专用用产品，顾客客要求签订技技术协议。5．1任何一方提出更改改合同时，无无须得到对方方的认可，并并承担相应的的责任。5．2合同修订时由原签签订人办理并并重新评审5．3合同修订后经营部部门应通知相相关部门。5．4经营部应关注合同同执行情况，如如发现实际情情况与合同不不一致时，应应及时沟通解解决。8．1由经营部门保存合合同评审记录录，具体参照照《质量记录录控制程序》执执行。2PRRPPP3P4IIRRP

P5PRRPPP6IIRRPP7IIPRPP8RR———负责P———参与I———通知GM————总经经理PDD---------生产部SM————-经营部部QAA---------质保部EN————设计部部FII---------财务部设计控制流程序号过程流程职责部门要求/备注gmsmenpdcd1顾客/其它方要求产品开发指指令产品开发策策划设计输入设计输出出No设计评评审YYesNo设计验验证YessNo设计确认Yess关闭闭IRIII1．1产品设计应符合顾顾客合同或《试试制协议》的的要求，包括括产品的技术术规格、质量量、性能（寿寿命、耐久性性、可靠性）、安安全性、可维维护性等质量量指标及时间间计划和成本本目标。1．2产品图样、设计文文件均应符合合国家标准、行行业标准、企企业标准并积积极采用国际际标准。2．1产品开发依据《新新产品开发指指令》，由设设计部门或项项目小组负责责，指派设计计人员担任项项目设计。3．1当新产品开发项目目转到本阶段段时，由技术术副总编制《设设计任务书》，下下达到项目小小组中的技术术代表。3．2应确定产品开发成成本并进行监监控，应恰当当设计（试制制）工具、检检验装置（包包括软件），使使其尽可能地地直接用于将将来的产品批批量生产。3．3《设计计划》由产产品设计人员员编制，项目目组长或设计计部门主管审审核，技术副副总批准。3．4设计计划的内容应应包括产品结结构形式和主主要结构参数数、产品明细细表、包装及及关键重要特特性明细表。4．1设计输入有：项目目建议书、DFMEA、试制协议议、设计任务务书、设计计计划等，且必必须评审和记记录于《设计计输入评审表表》中，评审审时还应包括括运用法律法法规、合同评评审活动的结结果和以往类类似产品的经经验文件。4．2设计过程中，项目目小组长组织织对原型产品品的试制和验验证，提供设设计参数，验验证设计结果果。5．1设计输出须形成文文件，以便对对照设计输入入进行验证和和确认。5．2设计输出应包括：：设计图样、产产品包装设计计、标牌设计计、产品说明明书、产品标标准及样品（原原型样机）、设设计FMEA、产品特殊殊特性及规范范、产品防错错、产品设计计评审结果、故故障诊断指南南等。5．3设计输出必须是如如下过程的结结果，包括：：努力简化、优优化、创新及及减少浪费；；需要时，使使用几何尺寸寸及公差；成成本/性能/风险的权衡衡分析；使用用试验、生产产和现场反馈馈信息；使用用设计FMEA。6．1设计评审由项目小小组组织实施施。6．2设计评审包括设计计图纸评审和和样机评审。6．3设计图样的评审采采用会签的办办法进行，通通过设计、校校对、工艺、审审核和批准等等。6．4通过设计原型样品品的校验、试试验、试装的的结果评审，反反映设计是否否满足设计输输入的全部要要求。7．1设计验证由技术副副总组织实施施，项目小组组负责。7．2样品试验报告、试试装报告、计计算书、模拟拟试验报告等等均可作为产产品设计验证证的证据。7．3设计验证的结果，可可以作为设计计评审依据之之一。8．1设计确认在通过设设计验证之后后进行，以确确保产品符合合顾客的要求求；时间按顾顾客确认的项项目进度表。8．2设计确认是对产品品的最终确认认，其依据是是顾客认可报报告书或商定定单。8．3在确认记录中，必必须将设计失失败形成文件件，在描述设设计失败之后后，实施纠正正和预防措施施程序。9．1对顾客提供信息，按按技术协议中中保密规定执执行。9．2设计图样和技术资资料归档统一一由设计人员员整理收集交交档案室并作作长期保存。9．3设计的有关记录按按《质量记录录控制程序》执执行。2PRRPP3P4IIRP

P5PRRPP6IIRPP7IIPPP8RR———负责P———参与I———通知GM----总经经理ENN-------设计部SM----经营营部PTT-------项目组CD----相关关部门设计变更管理程序序号过程流程职责部门要求/备注ENARCD1设计修改提出Noo评审确认认Yes确定实施（填写单据）文件更改改执执行No设计确认Yess关闭闭RP1．1在设计过程或设计计文件评审、确确认后，存在在下达情况的的应作设计更更改：A、设计的不不完整；B、设计确认认形成的更改改要求；C、采购困难难或制造困难难；D、客户投诉诉或反馈信息息表明有质量量缺陷时。1．2由提出者填写《更更改通知单》，通通过相关部门门的讨论会签签并经批准后后生效。2．1所有的设计更改，包包括由供方提提出的设计更更改，在生产产实施之前，均均必须有顾客客书面的批准准书或者放弃弃批准。2．2对有专利的设计，必必须与顾客共共同确定其对对外形、装配配、功能、性性能的影响，以以便能正确评评价所有结果果。2．3必须考虑设计更改改对产品应用用系统的影响响。2．4与产品的性能与可可靠性相关的的工艺需要更更改时，应先先进行技术验验证，并征得得主管设计的的人员的同意意。5．1图纸的更改可以进进行划改，并并在划改处标标上更改标记记·等符号，在在图纸更改标标题栏内填写写标记、处数数、更改文件件号、更改人人签字和更改改日期。5．2对图纸以外的管理理、技术文件件的更改，原原则上以新换换旧，如必须须在原文件上上更改时，划划改的在划改改处签上更改改人姓名和更更改时间。6．1应必须保存更改在在生产中已实实施日期的记记录。实施必必须包括对所所有有效文件件的更新。8．1更改通知单、更改改后的图样由由主管人员依依《文件和资资料控制程序序》和《质量量记录控制程程序》执行。2RP3RP4RI

R5IRI6RR7RRR8R———负责P———参与I———通知EN------设计部AR------资料室CP------相关部门文件和资料管理流程序号过程流程职责部门要求/备注ARCD1文件需求文件的编写文件的审批文件和资资料的归档文件的发放文件的的使用文件和资料保存Yes文件评审NO文件作作废RP1．1根据质量管理体系系标准要求及及公司管理要要求和顾客与与其它方需要要，各职能部部门确定文件件需要文件类类型和数量。2．1质量记录表格的设设计、审核与与批准的职责责同相关程序序文件，若顾顾客提供表格格格式，则依依照执行。2．2文件的编号和版本本的标注参见见《文件编号号规范》。2．3对安全责任件的文文件，和资料料的管理要求求按《产品安安全控制程序序》执行。2．4设计部负责收集与与公司产品有有关的国际标标准、国家标标准、行业标标准等，并及及时归档，由由资料室发放放到相关部门门，同时收回回相应的失效效文件。3．1对于所涉及部门较较多的文件审审查可以通过过会签方式进进行。4．1文件和资料归档时时，由归档人人填写资料室室的《文件归归档记录表》，档档案员根据编编目要求及时时将该文件或或资料编目后后纳入档案中中。5．1应确保文件受控，受受控文件由资资料室统一发发到相应部门门，并登记于于《文件资料料以放，收回回清单》中。5．2收到文件和资料的的部门应及时时登记，以保保证文件资料料的有效受控控。5．2如果客户的图样和和规范中注明明要参考其他他文件时，应应确保将这些些参考文件的的最新版本以以放到相应的的部门。5．4对客户提供的工程程标准规范及及其更改应按按《外来文件件与资料管理理规范》规定定进行及时评评审、分布和和实施。6．1全厂职工在使用文文件夹时应注注意保管并保保密。6．2由资料室制定《文文件现行修订订状态清单》。7．1文件与资料的贮存存环境应防水水、防火、防防潮、防盗。7。2对电子媒体文件，由由资料室制定定控制办法，对对电子媒体的的文件必须建建立备份，详详依《电子媒媒体文件控制制办法》执行行。7．3文件保存期限依据据相关文件具具体规定。8．1文件更改的时机根根据相关文件件规定。8．2审批应由文件的原原部门进行，若若由其它部门门进行时，应应获得审批所所需依据的有有关背景资料料。8．3所有文件的原稿由由资料室保存存，并盖“资料室”章。8．4技术文件修改后，修修改的每一个个版本原稿应应加盖“保留资料”章，保存到到产品有效期期再加一个日日历年。8．5其它控制文件修改改后，新版本本之前的版本本原稿作为“保留资料”保存到下一一次修改。8．6对控制文件应进行行有效性检查查，规定每季季度由资料员员对各职能部部门和人员进进行检查，并并记录：对技技术文件检查查应由技术人人员进行。8．7资料室应定期公布布所有有效的的文件和资料料的版本信息息8．8厂长（总经理）办办公室负责核核查本厂（公公司）所执行行的有关国家家及地方等法法律、法规性性文件的有效效性。9．1质量体系失作用的的文件，均由由资料室盖“作废”章，进行作作废处理。9．2文件销毁时，应及及时登记于《文文件销毁清单单》。2R3RP4R56IRI7R8RR9R———负责P———参与I———通知EN------设计部AR------资料室CP------相关部门采购控制流程序号过程流程职责部门要求/备注PDENQAQCCD1供应商的选择供方布布点样品检验批量认可合同或协议签订采购计划划供应商交付跟踪采购产品交交付No采购产品的检验和验证Yess关关闭RPP1．1生产部根据采购要要求从批准的的合格供应商商名单中选择择合适的供应应商。1．2如尚无合适的供应应商，生产部部应按《供方方控制程序》进进行选择与评评定新的供应应商。1．3如果顾客在工程图图样或其它文文件中已指定定某种材料必必须采用的供供应商，生产产部应从指定定的供应商名名单中选择。1．4对于顾客未确定供供应商名单或或允许本公司司自己选择，当当顾客需要时时，生产部确确定供应商后后，应交设计计部提交顾客客批准。2．1生产部与供应商确确定首件/首批样品数数量、质量要要求和送样时时间。3．1质检部和设计部负负责对供应商商提交的样品品进行检验鉴鉴定，确定供供应所采用的的工艺和设备备是否满足设设计规定的技技术要求。3．2对于原辅材料，生生产部小批量量采购，由设设计部或质检检部进行检验验、成份化验验或试制使用用，确认供应应商的原材料料是否满足质质量要求。4．1对批量生产的认可可，生产部、质质保部可根据据产品及供应应商历史情况况进行生产件件批准程序或或过程审核。5．1生产部应根据需要要与供应商签签订购销合同同及组织签订订技术、质量量保证协议，明明确批量供货货时的产品价价格、质量和和服务。6．1生产部每月25日日前根据产品品合同订单及及库存情况编编制下一个月月的《月度材材料采购计划划》，其内容容包括产品名名称、型号规规格、数量、交交货期等，报报生产副总批批准。6．2生产部根据《月度度材料采购计计划》、实际际生产及库存存情况，编制制生产用原辅辅材料、工量量具、设备、模模具、包装材材料等《材料料工具采购单单》，报生产产副总批准。6．3采购员根据批准的的采购计划，向向合格供方采采购相应的产产品。合格供供方的选择及及定期评审，按按《供方控制制程序》进行行。7．1生产部对供方如期期交付等进行行随时跟踪并并记录于采购购记录上并注注明实际到货货日期。7．2对有毒、有害及危危险物品，其其采购、运输输、贮存和使使用应符合国国家规定要求求和安全具体体规定。7．4当供方不能按期交交付时，生产产部按《紧急急情况应急规规范》执行；；并将延误情情况及由此而而产生的附加加运费等，记记录于《材料料工具采购单单》上。8．1生产部应根据合同同号、供应商商编号、或标标识等方式对对供应商供应应的产品进行行标识，保证证产品的可追追溯性。9．1采购产品的日常检检验和验证由由质保部和实实验室负责，按按《进货检验验控制程序》进进行。9．2在特殊情况下，可可派员到供应应商货源处进进行验证，并并在文件中规规定验证安排排和产品放行行方式，确保保进货满足质质量要求。9．3顾客对公司采购的的产品验证参参考相关规定定执行。9．4对各阶段的质量评评审，必要时时，生产部可可提请组织过过程审核或按按“陪购、进厂厂陪检、过程程陪检”的“三陪”制度执行。10．1相应采购记录按《质质量记录控制制程序》执行行。2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7RIII8RIII9PPPIRRR———负责P———参与I———通知EN------设计部AR------资料室CP------相关部门供方控制流程序号过程流程职责部门要求/备注PDENQAQC1供应商的的开发需求潜在供应应商选定评评估供应商布点前期策划样品试制制No样品检检验Yess合同或协议签订批量认可No符合要求？Yess合格供方供货供应商管管理Yes评审供供应商No取消消供方RR1．1在项目开发和批量量供货中因原原供货能力不不足需要开发发新的供方。2．1生产部负责寻找、收收集、储备供供应商信息，对对于可能成为为本公司供方方的供应商进进行进一步调调查了解，并并根据信息初初选供方，向向初选的供方方发出调查表表。2．2原辅材料供应商选选择，生产部部从潜在的供供应商处采购购材料样品与与潜在供应商商信息资料一一并交设计部部、质保部进进行核实，并并对采购到的的小批量材料料进行化验测测试，与标准准进行比对，必必要时组织相相关人员到供供应商处进行行实地考察，经经检验或试验验，确认提供供的材料符合合质量要求时时，初选为供供应商。2．3对外协件供应商的的选择，由生生产部组织质质保部、设计计部到生产厂厂家现场考察察评估后初步步选定供应商商。3．1设计部负责将开发发的外协件图图纸、样品和和技术资料发发放到生产部部；生产部将将报价所需的的图纸或样品品和外协报价价表发放到供供应商。4．1供应商按技术要求求进行前期策策划和样品试试制，对于采采购资料中规规定的内容，特特别是样品材材料的规格牌牌号、表面的的处理要求等等，生产部必必须监督供应应商严格执行行。5．1供应商按时间进度度要求提供样样品及《首件件样品检验报报告》，由质质检、设计部部进行复检，如如不合格，供供应商应重新新送样直到合合格。6．1生产部与供应商签签订批量生产产前的有关合合同或协议，明明确批量供货货的质量、价价格和服务要要求等。7．1批量生产之前，生生产部根据供供应商以往供供应的产品质质量及工艺情情况，确定对对供应商的批批量供货能力力考核方式。8．1对供应商PPAPP的执行按《生生产件批准程程序》进行。8．2对供应商依VDAA6。3进行过程审审核并评分定定级，当被审审定级别达到到B级及以上时时，可确定为为合格供方。9．1生产部将合格供方方列入《合格格供方名单》上上，并报生产产副总批准。9．2顾客指定的合格供供方名单时，则则必须采用该该名单。如须须向顾客提供供供方名单以以外的供方采采购，则须经经5。1～5。6款执行，并并经顾客批准准。顾客选定定的供方不能能免除本公司司确保供方的的零件、材料料和服务的质质量责任。10．1供应商配套产品进进入批量供货货阶段后，按按生产部下达达的《年月采采购计划通知知单》生产并并送交产品。生生产部负责计计划下达和产产品交付情况况的跟踪，要要求供方有100%交付能力。10．2供应商供货产品由由质检部按《进进货检验和试试验程序》及及检验作业指指导书进行入入厂检验。10．3对供应商实施监控控的方式和程程度取决于产产品的类别和和外协件对产产品质量的影影响以及以证证实的供应商商的能力业绩绩和质量审核核报告和质量量记录。11．1由生产部负责组织织对合格供方方进行定期评评价并将结果果记录于《供供方定期评价价表》中，详详依《供方定定期评价管理理办法》执行行，要求对所所有供应商每每年至少进行行覆盖一次。11．2定期评价中评为不不合格的供应应商应要求限限期整改并跟跟踪验证。13．1整改后仍不符合评评审要求的或或对质量不重重视、无明显显改进的供应应商，经总经经理批准取消消供方资格。2RPPP3RPP45IPPR6RPP7RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP13RRRR———负责P———参与I———通知PD----生产产部QC-------质检QA----质保保部EN----设计计部顾客财产管理流程序号过程流程职责部门要求/备注SMPDQAQCST1与顾客的合同或协议进进厂验收入库防护出出库加工/使用（维护）No验证有效效性Yess处理措措施/反馈顾顾客RIR1．1顾客财产或顾客提提供的产品包包括但不限于于以下内容：：A）提供给供方并作作进下一步加加工的产品；；B）用于制造、试验验、检验的模模具、工装或或检具；C）包装箱、标识。1．2对于顾客提供的产产品，经营部部应在与顾客客签订合同或或协议时，商商定双方应负负有的职责及及本公司应当当采取的必要要的质量保证证活动，顾客客有特殊要求求时，须依照照顾客的要求求执行。顾客客放弃协议或或在未签订协协议之前，应应对提供的产产品进行控制制，验证、贮贮存和维护。1．3经营部、质保部应应与顾客协商商确定提供产产品的检验方方法和项目，并并由质保部制制定检验作业业指导书。1．4对其它顾客财产，如如知识产权，应应严格按照顾顾客要求进行行控制，以保保护顾客利益益。3．1质检部负责对到库库产品按检验验指导书进行行入库检验，如如检验合格，仓仓库管理员办办理入库手续续，接收入库库。发现产品品有缺陷或有有质量问题时时，依《不合合格品控制程程序》执行，并并及时通达经经营人员或业业务联系人与与顾客联系、处处事。3．2质检部对检验记录录（包括入库库检验和过程程检验）进行行标识，并妥妥善保管。4．1仓库管理员建立顾顾客提供产品品台帐，并登登记入库。4．2质检部、模具库负负责对模具或或工装的接收收检验和登记记入库，并在在模具、工装装上作永久性性标识。5．1顾客产品的贮存、搬搬运、防护按按公司的相应应程序执行。必必要时，制定定详细的管理理的管理条例例，尤其对贮贮存有限制的的产品，必须须严格控制，确确保贮存期间间产品无损伤伤和质量降低低。6．1生产所需时，使用用部门向仓库库管理员提出出并进行领用用登记。8．1模具库按《工装模模具管理程序序》进行管理理和日常维护护保养。9．1在加工贮存和使用用过程中造成成的损失损坏坏、质量降低低或出现不符符合要求时，检检验部门必须须严格要求作作好检验记录录，并记录于于《顾客提供供产品一览表表》及相应质质量反馈记录录表上，通知知经营业务人人员与顾客沟沟通、处理。10．1如使用过程中造成成模具、工装装损坏，模具具库负责查明明其损坏原因因、程度和后后果，并报告告经营部与顾顾客联系协商商处理。2RII3IPRI4IIPR5R6PR7RP8IIR9RRPR———负责P———参与I———通知EN------设计部AR------资料室CP------相关部门工装、模具管理流程序号过程流程职责部门要求/备注gmPDENVTTEWS1工装模具需求确定NO审审批YYes设计制造No验收yees移交使使用维护保养维修Yes验证有效效性NO报废IRRPPP1．1在产品产品质量先先期策划阶段段，项目小组组按《产品质质量先期策划划和过程策划划控制程序》执执行。对产品品开发中需添添置的工装、模模具填写《工工装、模具申申请单》，报报生产厂长（副副总经理）批批准。1．2使用部门根据实际际情况对工装装、模具需要要更新或添置置的，应填写写〈工装、模模具申请单〉〉，报生产厂厂长（副总经经理）批准。试验及测试夹具的的控制依据相相关文件规定定。3．1项目小组对产品开开发用的工装装、模具的设设计、制造和和验证编制〈〈工装、模具具开发进度表表〉，并对实实施情况加以以监控。3．2设计中所形成的图图样等技术文文件由资料室室下发至模具具车间、技术术科（部）及及生产科（部部），模具车车间‘技术科（部部）根据项目目进度安排制制造。3．3生产科（部）对需需要外购外加加工的工装、模模具进行采购购或委外加工工。4．1验证工作由厂长（总总经理）任命命的工装小组组进行。4．2验证合格的由验证证小组填写〈〈工装、模具具验证记录表表〉，若验证证不合格，修修理后重新验验证。5．1验证小组验证合格格制作者对合合格的工装、模模具进行编号号。由工装、模模具管理员建建立〈工装、模模具管理台帐帐〉。5．2验收合格的工装模模具应建立相相应的〈工装装、模具履历历卡〉。6．1各部门使用的工装装、模具经验验证合格后，由由使用部门领领用保管，并并建立各部门门的〈工装、模模具管理台帐帐〉。6．2所有工装、模具均均应妥善保管管，定置定位位，并做好产产品图号及更更改状态的标标识。不得损损坏或涂改编编号，停止使使用时应上油油保管。6．3操作使用者必须熟熟悉模具、工工装、工夹具具的基本性能能，掌握使用用方法，严格格按规程操作作。7．1所有工装、模具均均应妥善保管管，定置定位位，并做好产产品图号及更更改状态的标标识，不得损损坏或涂改编编号。停止使使用时应上油油保管。7．2〈工装、模具保养养计划〉由工工装管理员编编制，并监控控计划的实施施。7．3工装管理员每月统统计工装完好好情况。7．4工装、模具在设计计时，若存在在易损件，应应在制造时加加工出备用件件，备用件由由使用部门保保管。并在需需要时申请制制造。8．1所有工装、模具必必须保持完好好，首末件检检验员负责对对模具首末件件的检验，如如检验不合格格，应立即通通知工装管理理员，由工装装管理员通知知相关人员修修理。修理时时，应将修理理情况记录在在〈工装、模模具履历卡上上。9．1若遇工装、模具大大修或按正常常的〈预防性性保养计划〉〉保养后，应应由工装验证证小组重新验验证。10．1工装、模具严重损损坏，经修理理后无法达到到设计要求时时，由工装小小组确认后，填填写〈工装、模模具报废单〉〉报生产厂长长（副总经理理）批准后作作报废处理。2RPP3IRPPP4IPPRPP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9PPRPP10RPPPR———负责P———参与I———通知GM------总经理VT-------验证小组PD------生产部TE-------技术部/模具车间EN------设计部WS-------生产车间设备管理流程序号过程流程职责部门要求/备注gmPDENPTTEWS1设备需求NO审审批YYes采购No验收合格yees移交使使用维护保养维修Yes验收NO报废IRRPP1．1当新产品开发需添添置新设备时时，由项目小小组提出购置置设备的需求求。1．2当生产能力扩大时时或设备更新新时，由生产产科提出购置置设备的需求求。2．1决定采购时，必须须与供货厂家家签订合同或或协议，报厂厂长批准后，方方可采购。3．1技术科负责新设备备采购及自制制设备的制造造。3．2因特殊生产工艺需需要自制设备备时，由使用用部门提出申申请，技术副副厂长（副总总经理）召集集技术科、生生产科和设计计科有关人员员讨论，技术术科根据会议议记要确定具具体的制造方方案和工程预预算交厂长（副副总经理）批批准。4．1设备采购后，应由由技术科组织织相关部门进进行安装、调调试及验收，填填写〈设备测测试验证记录录单〉，结论论为合格后方方可开机使用用。4．2应测试设备机器能能力指数。5．1验收合格的设备由由生产科负责责填写〈设备备履历卡〉并并建立相应的的台帐。6．1使用中操作工必须须严格按“操作规程”执行。6．2由操作工负责设备备的日常保养养和点检，并并记录点检情情况。7．1技术科制定和实施施〈年设备周周期保养计划划〉7．2技术科制定〈设备备预防性保养养规程〉。7．3技术科利用适当的的设备管理技技术进行预测测性维护保养养活动，以持持续改进生产产设备的效率率和有效性。7．4关键设备在“设备备台帐”中以“△”标明，并由由技术科制定定其〈备品最最低库存量表表〉8．1生产设备应有状态态标识，如“完好”，“待修”、修理等。8．2生产设备修复后，由由设备管理员员填写〈设备备故障维修表表〉。技术科科每季度统计计生产设备非非正常原因的的停机时间，通通过分析以达达到减少非正正常原因停机机时间和降低低维修费用之之目的。9．1生产设备修复后，应应进行相应的的验证。10．1当设备无法修复或或确认无法使使用时，应申申请报废。经经批准生效。2R3IPIIRP4IPPRRP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9IPPRP10RPPPR———负责P———参与I———通知GM------总经理VT-------验证小组PD------生产部TE-------技术部/模具车间EN------设计部WS-------生产车间生产计划管理流程序号过程流程职责部门要求/备注PDSMCD1顾客订单信息生产计划执行生产计划No能否完成YeesYES计划更更改？NO生产计划划跟踪NO生产计划划完成否YES关闭IRI1．1经营部负责合同或或订单及更改改信息传递。2．1生产部根据经营订订单信息及本本厂实际，编编制《月度生生产计划表》，报报生产副总审审批后下达各各相关部门。3．1各相关部门执行生生产计划，完完成后须填写写相关生产报报表。4．1当发现生产计划不不能按期完成成时，相关部部门应采取相相应措施。必必要时将信息息反馈给生产产部，由生产产部传递给经经营部与顾客客沟通后对合合同进行更改改。5．1当生产状态发生更更改或经营部部提供的信息息发生变化时时，由生产部部编制《补充充生产计划》或或《计划更改改通知单》，报报生产副总批批准后下达各各相关部门执执行。6．1生产部根据每天统统计的生产日日报，汇总于于《生产计划划实施结果记记录表》，以以控制生产进进度。8．1生产计划、生产日日报及相关质质量信息记录录，由生产部部和相关部门门根据《质量量记录控制程程序》执行。2RII3RII4PIP5RII6RIP7RIR8RR———负责P———参与I———通知GM------总经理VT-------验证小组PD------生产部TE-------技术部/模具车间EN------设计部WS-------生产车间进货检验管理流程序号过程流程职责部门要求/备注PDQAQCCD1产品检验要求确确定产品提交检验合格格？YesNO不合格格品处理程序让步接收NO重新检验合格？YESS入库库生产/交付IRII1．1质保部负责编制原原辅材料、外外协件《进货货检验指导书书》及相关的的标准，其内内容应包括检检验的项目、抽抽检频率、检检验器具和检检测人员，对对于计数型数数据抽样计划划的接收准则则应为零缺陷陷，或送顾客客指定或认可可的实验室进进行测试。1．2对于顾客的特殊要要求，须按顾顾客要求进行行检验和试验验，或送顾客客指定或认可可的实验室进进行测试。2．1采购进厂的原辅材材料、外协件件经生产部核核对“送货单”无误后，填填写《送检单单》并通知质质检进行检验验。3．1质检根据《进货检检验指导书》及及相关的标准准对进货进行行检验（供货货方提供的合合格证据，还还应包括质保保书或理化分分析报告等），并并将检验结果果记录于《进进货检验报告告》与《送检检单》上，若若合格，仓库库管理员应根根据《送检单单》上的结论论，核对物品品，数量无误误后，按《搬搬运、贮存、防防护、交付控控制程序》办办理入库手续续。3．2检验和试验不仅是是找出进货产产品的缺陷，重重要的是让供供方防止缺陷陷的发生。4．1若不合格，质检部部应立即通知知生产部采购购与供方进行行协调沟通，并并按《不合格格品控制程序序》执行，拒拒收和报废则则应重新提交交批产品。4．2在所要求的检验和和试验完成或或必需的报告告收到和验证证之前，进行行产品不得放放行，确因生生产急需而又又达不到上述述要求时，可可以采取紧急急放行。4．3紧急放行的标识，如如货物名称、材材质、数量、配配套产品的情情况均应记录录中表明，手手续应齐全。4．4对检验和试验中出出现的不合格格结果必须记记录存档，分分析评价。4．5偏差接收情况参考考外协件偏差差申请流程。2RIII3IIRI4PPRP5IIRI6R7RR———负责P———参与I———通知QA-----质保部CCD------相关部门PD------生产部QC-----质检部过程、成品检验管理流程序号过程流程职责部门要求/备注QCQAPDCD1检验要求求的确定零件生生产检验合合格？不合格处理让步接重新送检合合格？收成品生生产成品检验合格？不合格品处理让No步重新送检检合格？接收Yees入库/交付IR1．1质保部负责制订生生产过程、成成品的检验指指导书及相关关标准，规划划各工序的自自检和巡检。2．1作业人员的自主检检查须按照《控控制计划》、工工艺文件及相相关文件进行行检查及判定定，并对产品品做好检验状状况标识，将将《生产流转转卡》填写齐齐全，保证实实物与流转卡卡上数量的一一致。3．1首件的三检在保证证不中断生产产的情况下获获得相关的工工艺文件，使使用的工装、设设备、检具正正确并经过检检定合格，环环境条件符合合工艺文件的的规定，生产产流转卡填写写齐全，在合合格的首件三三检产品经检检验人员确认认后，方可开开始生产。3．2持有相应上岗证的的人员才可上上岗作业及进进行检验和试试验，其培训训及资格的确确定按《培训训控制管理程程序》执行。3．4过程活动以缺陷预预防方法为导导向，如：统统计过程控制制、防错、目目视控制等，而而不是以找出出缺陷为目的的。7．1只有在进货检验、过过程检验完成成且结果合格格后，才能进进行最终检验验。7．2质检依照顾客要求求和《检验指指导书》及相相关工艺文件件，对最终产产品进行检验验，并填写相相应的《气密密性检测记录录表》和《成成品检验报告告》。7．3经检验合格的产品品，且有关数数据和文件皆皆齐备并得到到认可后方可可发出。8．1对不合格品处理方方式和程序参参照不合格品品处理程序执执行，拒收的的报废时则应应重新提交批批产品。9．1过程检验需提供相相应的质量记记录。9．2过程、最终检验和和试验中出现现的不合格品品按《不合格格品控制程序序》执行。10．1依照顾客要求的频频次进行的全全尺寸检验、性性能试验、型型式试验等，应应记录于相应应的质量记录录中。10．2质检对包装后待出出厂的产品按按《出厂产品品验收规范》执执行。2IR3RII4RPPP5RII6IR7RII8RPPP9RII10RR———负责P———参与I———通知GM------总经理VT-------验证小组PD------生产部TE-------技术部/模具车间EN------设计部WS-------生产车间检验、测量和试验设备管理流程序号过程流程职责部门要求/备注GMENPDMECD1检具/量具具/试验设备的采采购No审批Yess采购No委外检定合合格？Yees使使用维护保养（维修）No（周期）检定合格？Yees入库/交付IR1．1依照设计部的产品品开发任务及及提供的技术术资料由计量量管理员确定定检验、测量量与试验内容容及其所涉及及设备的精度度。选择适用用精度的检具具、量具及试试验设备，应应与要求的测测试能力一致致。2．1检具、量具和试验验设备的采购购程序依据《设设备采购程序序》执行。4．1采购到的仪器设备备经委外检定定合格，编号号后方可投入入使用。4．2在检验、测量、试试验设备的技技术资料按要要求可以提供供的场合，当当顾客或其代代表要求时，应应提供这些资资料。以证实实检验、测试试、试验设备备的功能是适适宜的。4．3检定合格的设备仪仪器必须备齐齐检定证书、合合格证及合格格标识，保证证实物、证书书和台帐相符符。4．4使用人员均应进行行培训，一般般人员不得随随意操作，以以防损坏和发发生意外。5．1检具、量具及试验验设备依据编编号规则编号号并登记入《检检具、量具和和试验设备清清单》、做履履历卡、使用用或领用记入入《个人量具具卡》。5．2在控制计划中所涉涉及的测量仪仪器和设备所所组成的测量量系统应根据据《MSA分析作业规规范》，由计计量管理员组组成检验员和和操作人员进进行测量系统统分析。5．3使用中的检验、测测量和试验设设备必须附有有有效的合格格证，合格证证为白底绿字字印刷，写有有名称、编号号、检定人员员的日期。6．1确保检验、测量和和试验设备有有适宜的环境境条件。7．1检具需维修时，应应填写《检具具、设备维修修记录表》，维维修后应重新新检定并记录录于《检验、测测量和试验设设备履历表》上上。8．1计量管理员应编制制《计量器具具周检计划》和和《检验、测测量和试验设设备周检计划划》，规定送送检和自检的的项目、时间间和要求，检检定周期应根根据国家质量量技术监督局局规定的时间间要求，并依依据计量器具具使用实际频频率，适当缩缩短使用频繁繁的检具的检检定时间。8．2若检定不合格，应应追查由该量量具测量的产产品，对被检检品进行重新新评估。9．1报废，经总经理批批准后生效。23IRP4RRP5RP6PR7RR8RP9RPPR———负责P———参与I———通知GM------总经理MME------计量室P