房地产企业总经理年度经营目标责任书模板

XXXX年总经理年度经营目标责任书内容格式目录TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc30296017"§1年度经营目标2HYPERLINK\l"_Toc30296018"1.1业务目标2HYPERLINK\l"_Toc30296019"1.2管理目标3HYPERLINK\l"_Toc30296020"1.3费用开支控制目标3HYPERLINK\l"_Toc30296021"§2总经理的管理权限4HYPERLINK\l"_Toc30296022"2.1财务审批权限4HYPERLINK\l"_Toc30296023"2.2人事权限4HYPERLINK\l"_Toc30296024"2.3业务权限4HYPERLINK\l"_Toc30296025"§3绩效挂钩方案5HYPERLINK\l"_Toc30296026"3.1绩效考核指标体系5HYPERLINK\l"_Toc30296027"3.2绩效考核指标的说明和计算方法6HYPERLINK\l"_Toc30296028"3.3绩效挂钩方案7XXXX年总经理年度经营目标责任书为规范公司的授权经营体系，明确浙江众安房地产开发有限责任公司（以下简称“公司”）总经理的年度经营的责权利关系，切实推行董事长领导下的总经理负责制的公司运作体系，发挥公司总经理领导下的公司高管人员的积极性和主动性，树立业绩目标意识，并约束、激励总经理带领全体员工实现公司的年度经营目标，强化经济责任，特制订本年度经营目标责任书。§1年度经营目标1.1业务目标房地产开发目标详细到每个项目的每个幢号的开发进度、质量标准、相应的项目可控成本控制（即拆迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备款等）目标；各项目进度的关键点控制目标：前期启动时间、项目规划审批通过时间、项目地质勘探完成时间、项目打桩开始时间、项目开盘时间、项目分幢号的结顶时间、项目配套工程完成时间、项目竣工交付时间房地产销售目标公司总体房地产销售回款每季度回款目标；公司每季度可销售面积指标1.2管理目标规范化管理目标职能管理规范化：行政办公管理、后勤服务管理、人力资源管理（招聘、培训、薪酬、考核等）、财务工作（业务核算、财务分析、资金计划、财务审计等）、预决算工作等业务管理规范化：前期工作、招投标工作、商务洽谈工作、工程质量管理（现场质量管理、工程图纸管理、工程建设质量管理体系等）、工程进度计划管理、工程联系单审批、销售管理（销售合同管理、业主信息管理等）公司文化建设公司品牌、公司形象建设组织运作体系建设：员工激励机制、部门职责规范化、管理流程清晰化、人力资源储备等1.3费用开支控制目标相关概念界定管理费用是指：。。。。。，包括以下具体内容：。。。。。。营销费用是指。。。。。。，包括以下具体内容：。。。。。。财务费用是指。。。。。。，包括以下具体内容：。。。。。。XXXX年全年分期费用开支明晰预算表序号费用名称时间段（从月月初到月末）预算目标值相关说明备注01管理费用02营销费用03财务费用§2总经理的管理权限总经理具体权限按照《浙江众安房地产开发有限公司权责体系》执行。以下是总经理关于财务审批、人事和业务权限的概要。2.1财务审批权限XX金额以内XX费用开支的签批权；XX金额以内按合同付款的签批权；……2.2人事权限公司一般员工招聘的审核权公司中层管理人员招聘的推荐权…2.3业务权限XX金额以内业务合同的签批权XX金额以内业务合同的审核权§3绩效挂钩方案3.1绩效考核指标体系序号考核指标权重目标值评分规则实际值得分数据来源01销售回款1）＝目标值，得1100分2）比目标值每提高高5%，加10分，最高120分；3）小于目标值的770％，本项不不得分4）介于100%与与70%之间的，得得分＝实际值值/目标值×100财务部和营销部关关于销售回款款数据的统计计02可销售面积进度1）＝目标值，得1100分2）比目标值每提高高5%，加10分，最高120分；3）小于目标值的770％，本项不不得分4）介于100%与与70%之间的，得得分＝实际值值/目标值×100工程副总、各工程程项目部、营营销部关于可可销售面积的的统计03项目可控成本控制制1）＝目标值，得1100分2）比目标值每降低低5%，加10分，最高120分；3）超出目标值的1120％，本项不不得分4）介于100%至至120％的，得分分＝100－30/200×（实际值/目标值×100－100）财务部相关统计资资料04总费用控制1）＝目标值，得1100分2）比目标值每降低低5%，加10分，最高120分；3）超出目标值的1120％，本项不不得分4）介于100%至至120％的，得分分＝100－30/200×（实际值/目标值×100－100）财务部相关统计资资料05工程质量评价1）工程质量总体评评价达到预定定工程质量目目标，得100分2）工程质量总体评评价超出预定定工程质量目目标的，加分分，最高120分；3）工程质量总体评评价没有达到到预定工程质质量目标，本本项不得分总师办、质监站、监监理公司关于于工程质量的的评价06公司内部管理评价价1）内部管理总体评评价达到预期期管理水平目目标的，得100分2）内部管理总体评评价超出预期期管理水平目目标的，加分分，最高120分；3）内部管理总体评评价得分小于于70分的，本项项不得分4）介于其中的，实实际得分为评评价得分由董事长和高层管管理人员共同同协商评定07公司外部影响评价价1）内部管理总体评评价达到预期期管理水平目目标的，得100分2）内部管理总体评评价超出预期期管理水平目目标的，加分分，最高120分；3）内部管理总体评评价得分小于于70分的，本项项不得分4）介于其中的，实实际得分为评评价得分外部调查及董事长长和高管人员员共同协商评评定3.2绩效考核指标的说明和计算方法序号考核指标考核指标说明和计计算方法01销售回款1.指营销部部按期回款的的总额。2.本期回款款额度不足的的部分乘以系系数1.10后累加至后后一期回款目目标。后一期期回款比例按按新的累加后后的目标作为为基数计算。3.销售回款款在年度经营营责任书中按按季度设定目目标进行考核核。4.年度销售售回款的“实现值/目标值”的比例按年年内季度的平平均值计算。02销售面积进度1.计划销售售面积进度是是用于衡量项项目开发进度度的指标。2.工程项目目建设的进度度按幢号折算算后累计成计计划销售面积积进度。折算算规则如下：：A.目标值计算算为：各幢号号计划销售面面积进度总和和＝所有项目目的“各幢号的计计划工期天数数×该幢号的可可销售面积”的总和B.实际值计算算：各幢号计计划销售面积积进度总和－－幢号延期天天数×该幢号的可可销售面积＋＋幢号提前天天数×该幢号的可可销售面积C.对于考核期期内没有完成成计划进度的的延期幢号的的延期时间确确定采用工程程项目部、总总师办、预算算部三方估算算取平均值计计算。D.延期进度自自动累加至后后一期销售面面积进度目标标。3.销售面积积进度在年度度经营责任书书中按季度设设定目标进行行考核。4.年度销售售面积进度的的“实现值/目标值”的比例按年年内季度的平平均值计算。03项目可控成本控制制1.项目可控成成本包括以下下分项：迁补补偿费、前期期工程费、房房屋建筑费、基基础设施费、开开发间接费、配配套费、工程程款、材料设设备款；2.本指标分项项目按年在年年度经营责任任书中设定各各分项目标，但但按项目的分分项总和进行行考核计算；；3.本指标进行行季度考核时时，由财务提提交本指标执执行状况分析析，正常状况况单和笔控制制良好的下，本本指标季度考考核得分给100分；非正常常情况下，本本指标考核得得分按70分计算。4.年度本指标标的计算分项项目进行计算算，取百分比比的平均值作作为“实际值/目标值”的计算值04总费用控制1.总费用包括括以下分项：：管理费用、营营销费用、财财务费用等三三项2.本指标分项项目按季度在在年度经营责责任书中设定定目标进行考考核计算；3.本指标进行行季度考核时时，由财务部部按约定的提提交口径提交交本指标的实实际发生值；；4.年度本指标标的“实现值/目标值”的比例按年年内季度的平平均值计算。05工程质量评价1.由总师办办、质监站、监监理公司三方方根据约定的的质量标准对对各工程项目目进行工程质质量打分，取取平均值，然然后按各工程程项目进行加加权汇总得到到。2.本考核指标标按年设定，每每季度评价考考核一次。06公司内部管理评价价1.由董事长和和高层管理人人员按照约定定的内部管理理目标，共同同协商评定得得到季度和年年度得分。2.本指标按季季度设定目标标，按季度进进行考核；07公司外部影响评价价1.按照年度经经营目标责任任书约定的企企业品牌、公公司形象建设设目标，通过过外部调查及及董事长和高高管人员共同同协商评定得得到季度和年年度得分。2.本指标按按年度设定目目标，按季度度进行过程考考核。总说明1.本年度经营营目标责任书书约定的各项项指标的具体体数值，在特特定外部约束束的情况下，可可以通过召开开董事长和公公司高管人员员联席会议进进行调整。2.对本指标计计算过程中遇遇到的含糊地地带，应由公公司财务部和和人力资源部部提出合理的的解释，取得得总经理和董董事长协商认认可后才能纳纳入正规的计计算。3.本责任书约约定双方应本本着真诚、公公平、公正、严严肃认真的态态度对待各考考核指标的计计算；4.相关部门对对提供的纳入入计算的各种种数据承担确确保正确的责责任。提供错错误数据的，该该部门经理应应按照相应的的影响承担责责任。5.人力资源部部、董事长秘秘书、投资管管理岗负责计计算本考核体体系的各指标标数值。3.3绩效挂钩方案总经理的薪酬按照如下计算规则计算、发放薪酬：A.季度奖金＝季奖基数×总评得分/100；B.年终奖＝年终奖基数×总评得分/100；C.薪酬发放按照公司薪酬管理办法执行。总经理年终奖金与年度总评分直接挂钩。年度评分在90分以上，董事长将在约定的年度薪酬的基础上给予额外的红包。年度评分大于、等于９０分，第二年岗位工资上调一级。季度评分大于、等于１００分计两点；大于、等于80分但小于１００分计一点。年度累计点数满6点，可以选择价值XX万元的出境旅游一次，或分期报销同等价值的合法发票。发票的鉴定、确认和