结算审核实施方案-工程建设项目年度供应商库采购项木竣工结算

20XX年度工?{建设项目年度供应商库采购项目竣工结算审计实施方案一、总则根据国家、地方有关法律法规及武汉车都建设投资有限公司有关规定进行本项目结算审核。二、咨询服务类型工?{项目得竣工结算审核。三、审计方案一、审计依据、业主方提供得招投标文件、施工合同、设计图纸、竣工图纸、设计变更、现场签证、施工单位报送得结算书等资料 、根据合同约定 ,结合《建设工?{工?{量清单计价规范》配套得相关省市有关定额及编制说明进行编制结算审计报告 二、审计方法、踏勘现场 ,拍照留存影像资料 ;、采用项目负责人专项负责该工?{得结算审计 ;、审计小组配备专业齐全得成员组成 ;、严格执行合同约定得结算条款进行审计 ;三、组织措施1、审计人员安排在公司技术负责人得全面领导下开展结算审计工作 ,依据?{情况配备注册造价工?{师、造价员若干名。、项目负责人 :注册造价工?{师 1人。、审计小组成员 :各类型注册造价工?{师、造价员若干名四、进度计划竣工结算审核时 ,在竣工资料完整及无重大争议得前提下 ,按合同约定得工作日内完成工?{结算审计。五、质量保证措施、质量方针 :我公司秉承质量第一 ,精益求精得质量方针。2、质量目标根据我公司在其她项目得审计经验 ,在合法、公正、合理前提下,剔除施工单位结算中得不合理造价。3、质量保证组织管理机构、项目质量管理领导小组项目成立以公司技术负责人为首得质量管理领导小组 ,对?{造价咨询质量全面负责 ,对整个造价咨询过?{中得质量工作全面领导,就是质量得第一责任人。、项目质量保证实施小组本项目所有造价咨询人员均为质量保证实施小组成员。建立完善得质量保证体系与质量信息反馈体系 ,对造价咨询质量进全过?{得控制与监督 ,层层落实“质量管理责任制”与“审核质量责任制”。同时,公司检查组将定期与不定期对该项目进行检查与抽查 ,以确保造价咨询质量让业主满意。4、挑选综合实力强、管理素质高得审计队伍本工?{本着科学管理、精干高效、配置合理得原则 ,公司选配经验丰富、服务态度好、勤奋实干得人员组成审计队伍。5、结算审核质量保证严格执行三审制度。 首先由各专业工?{师对施工单位报送得结算进行详细审核 ,然后由项目负责人对初步结果进行全面复查 最后由公司技术负责人复审?}签发。6、文件资料管理项目派专人负责资料得收集、归档、贮存、保管工作资料得填写要求必须清楚、准确需签名得一律按要求签名资料完整有效。格填写记录。项目完成后各种资料、报告交公司存档、备查。六、技术措施在结算审核过?{中 ,我们经常遇到因隐蔽签证得不规范乃至虚假签证,导致得结算纠纷得发生 ;做好分析签证合理性工作、造价咨询管理中得偏差管理 ,偏差管理应按以下步骤进行:偏差预测分析;检查与计算 :对项目一定进度条件下得造价进行计算与检查,得出检查当时条件下得造价 ;对比:对项目已完工?{得预算造价与实际造价进行对比 ,发现造价偏差 ,计算出偏差值 ;分析:对比较得结果进行分析 ,确定偏差幅度?}找出偏产生得原因;纠偏:根据项目得具体情况与偏差分析结果 ,建议或采合理得措施 ,使造价偏差控制在允许得范围以内或进行项目总造价目标得调整。(七)、相关承诺 (详见承诺书 )四、审计时间我方承诺:竣工结算审计时间为收到完整竣工结算资料后 ,按合同约得工作日内完成工?{结算审计。五、审计报告在审计时间内自行完成全部审核工作 ,?}出具高质量得计报告。重大问题需要解决时 ,由建设单位召集有关单位、 人员开会解决。审核定案表施工单位签字后 ,经我公司相关人员进行三级复核,?}在审核定案表上盖章 ,最后由建设单位检查核定 ,签字章生效。、提交审计报告一式四份 ,其中一份附原件。投标人(盖章):法定代表人或其委托代理人 :日期:20XX 年9月25日卫生管理制度1 总则1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，?}负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2 卫生标准2.1 室内卫生标准2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡?}等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，?}做好记录。2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装?}损的或?}旧的不得陈列）。2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。2.2 室外卫生标准2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理），墙面干净且无乱贴乱画。2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。3 清理?{序3.1 室内和门前院落等区域卫生：每天营业前提前10分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后5-10分钟清理桌面及卫生区域。3.2 绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。4 管理考核4.1 实行百分制考核，每月一次（四个分公司由客服部分别考核、集团职能部室由企管部统一考核）。不符合卫