广源建设集团公司

广源建设企业企业项目部工程现场检查风险评估表NO:工程名称：检查日期：第1页共页序号检查内容评判标准检查方法评估A档评估B档评估C档备注一、土建部分桩基础地点、标高误差规范赞成误差察看、钢尺≤3%超标≤8%超标＞8%超标1桩顶损害挖机碰、抓伤察看无少许好多、严重基础小应变测试报告检测分类查阅报告无Ⅱ、Ⅲ类桩有Ⅱ类桩有Ⅲ类桩地基状况有无扰动、曝晒、橡皮土察看无稍微严重基坑开支护方案比较方案检查符合方案、质量佳符合方案、质量一般与方案有进出、质2边坡支护施工质量量一般挖、支护及地基边坡坚固性检测报告能否追踪监测检查监测数据有专人追踪、实时有专人追踪、不实时无专人追踪拆模所对应的砼强度国家规范检查试块强度报超规范刚达到规范未达到规范要求报告告3模板工程模板厚度，养护，外观质量厚度符合要求，保模板质量察看养到位、无损害稍微损害损害严重钢筋接头质量不合格状况数目察看很少许不合格少许不合格不合格状况好多受力有效高度按设计钢尺符合少许部位不符好多部位不符4钢筋工程钢筋间距、绑扎状况察看、钢尺好一般差钢筋绑扎质量钢筋规格、型号能否有错误比较图纸检查无错误一处错误二处错误广源建设企业企业项目部工程现场检查风险评估表NO:工程名称：检查日期：第2页共页序号检查内容评判标准检查方法评估A档评估B档评估C档备注一、土建部分夹渣砼受力截面嵌入木方、模察看很少许少许多处板、麻袋等物体胀模胀模程度、数目察看少许、稍微多处、稍微严重裂痕裂痕程度、数目察看少许、稍微多处、稍微严重外形缺点缺棱掉角察看少许、稍微多处、稍微严重5砼工程孔洞察看露筋察看无少许非纵向受力筋漏一处或多处纵向受筋力筋有露筋漏筋程度非重要部位少许蜂窝一处或多处构件主地点、程度蜂窝与麻面察看无麻面要受力部位有蜂窝与大面积麻面6防水工程构造防水状况渗漏点数，程度察看很少许，稍微少许，稍微多处、严重防水基层办理清理洁净、平坦顺滑察看优秀一般差7砌筑工程砖体吸水率依据砖状况，规范断砖、察看基本到位少许不合格好多不合格界面办理界面办理质量（界面剂、不察看符合要求部分地点不到位办理不到位同材质处的抗裂举措）8抹灰工程举措到位，控制到现场配比任意，无措沙浆配比控制控制举措现场检查、旁站位有举措，现场无监控施、无监控9水泥沙浆构造面清理、冲刷状况清理洁净，冲刷到位察看洁净，露出原构造洁净，露出部分原构造清理不到位，沙浆沾楼地面砼砼污好多NO:序号

广源建设企业企业项目部工程现场检查风险评估表工程名称：检查日期：第3页共页检查内容评判标准检查方法评估A档评估B档评估C档备注一、土建部分墙砖／石10材铺贴铝合金门11窗、栏杆

墙砖泛碱状况墙砖污染状况墙砖色差石材泛碱（湿贴）石材色差石材厚度成品保护安装坚固度栏杆高度、竖向分格间

点数，程度点数，程度点数，程度点数，程度点数，程度能否与封样符合有无按合同要求采纳举措或污损程度固定件地点、数目、安装坚固状况

察看察看察看察看察看钢尺察看察看、手推拉

无少许点，稍微多处、显然无少许点，稍微多处、显然无少许点，稍微多处、显然无少许点，稍微多处、显然无少许点，稍微多处、显然厚度符合，平均性厚度符合，平均性一般厚度不符合，平均好性差无举措，成品保护有举措，保护到位有举措，但出缺点不到位，污染与损伤好多优秀少许不到位问题好多距

规范要求钢尺符合要求极个别点不符合多点位不符合广源建设企业企业项目部工程现场检查风险评估表NO:工程名称：序号检查内容评判标准

检查日期：第4页共页检查方法评估A档评估B档评估C档备注二、安装部分丝扣连接收道外露丝丝扣连接收道外露丝扣处扣做防腐麻丝清理洁净、刷防锈漆塑料排水管：DN110:6～12‰,DN160:4～7‰

丝扣连接收道外露丝察看扣处麻丝清理不洁净、符合要求个别点漏刷防锈漆察看、水平尺和

丝扣连接收道外露丝扣处麻丝不清理、多处没刷防锈漆重力排水管坡度建筑给排1水工程钢构支架的焊接及抱管形式卫生用具安装高度智能建筑2有线电视工程

铸铁排水管：DN110:12～20‰,DN160:7～10‰,DN200:5～8‰全部焊缝必然满焊，焊缝饱满；抱管采纳上抱，严禁侧抱或倒抱独自卫生用具高度赞成误差±15mm；成排卫生用具高度赞成误差±10mm检测总频道10%且好多于5个频道，图像清楚、坚固、无背景条纹、无背景噪声

符合要求坡度小于要求塞尺丈量个别支架没满焊，个别支架倒抱或侧抱察看符合要求察看、卷尺丈量符合要求视觉高度无误差1个频道不符合要求察看符合要求

无坡度或倒坡多处支架电焊未满焊，多处支架倒抱或侧抱视觉显然误差多个频道不符合要求广源建设企业企业NO:序号建筑电气3工程

项目部工程现场检查风险评估表工程名称：检查日期：第5页共页检查内容评判标准检查方法评估A档评估B档评估C档备注二、安装部分面对单相两孔插座，右或上孔接相线，左或下孔接零线；面相线接线正确、各对单相三孔插座，右孔接相线，察看符合要求相线正确但不坚固相线错误回路名称表记左孔接零线；设备按接线图接线；配电箱柜内各回路表记清楚正确电梯工程

二次配管开槽方向接地且接地正确主电源开关地点安装前井道的防备

二次配管严禁墙面开横槽屋顶金属管道、金属构件、设备接地，桥架跨接接地有机房电梯开关应能从机房进口处方便凑近；无机房电梯开关应设置在井道外工作人员能方便凑近且有必需安全防备全部层门设高度≥1.2m的安全防备栏；安装轨道过程中每四层设间隔安全网

察看符合要求察看符合要求察看符合要求察看、卷尺丈量符合要求

竖槽但开槽宽度过大墙面开横槽都有接地但个别部位个别部位漏接或虚接多处没接地电梯开关设置位/置不合理，不方便操作有防备但不符合要求无防备举措喷淋工程

管道渗漏、丝扣连水管不渗漏；丝扣连接收道外接收道外露丝扣露丝扣处麻丝清理洁净、刷防做防腐锈漆钢构支架的焊接全部焊缝必然满焊；抱管采纳及抱管形式上抱，严禁侧抱或倒抱

察看符合要求察看符合要求

丝扣连接收道外露丝丝扣连接收道外露扣处麻丝清理不洁净、丝扣处麻丝不清理、个别点漏刷防锈漆多处没刷防锈漆个别支架没满焊，个别多处支架电焊未满焊，支架倒抱或侧抱多处支架倒抱或侧抱广源建设企业企业项目部工程现场检查风险评估表NO:工程名称：检查日期：第6页共页序号检查内容评判标准检查方法评估A档评估B档评估C档备注二、安装部分风口边长＜300mm,赞成误差0～-1mm；风口边长300～超出10%尺寸不符风口尺寸正确度800mm，赞成误差0～-2mm；风卷尺丈量符合要求个别不符合要求合要求口边长＞800mm,赞成误差0～-3mm防火分区或防爆采纳不燃且对人体无害的柔性察看资料并核对单元风管与套管资料封堵资料质量证明文6暖通工程间防火封堵件、打火机

察看质地较好，质量证明文件齐全且和实物相符合

察看质地较差，质量证明文件齐全且和实物相符合

察看质地较差，质量证明文件不齐全且和实物不相符直接接入风机出装布防备罩（网）察看符合要求/无防备网进口风管防晃支架，吊20m直管段内最少一个防晃支个别承重吊架横担下超出20米无防晃杆支架架；吊杆支架型钢下螺杆设两察看、卷尺丈量符合要求单螺帽支架，承重吊架横个螺帽承重担下单螺帽窨井、阀门井、水必然内外抹灰，阀门井、水表7室外综合井严禁设置在主要进出口或主察看符合要求1个不符合要求超出1个不符合要求表井、交汇井官网干道中央管道、箱、盒表面面管道、箱、盒表面面无污染察看符合要求个别污染多处污染成品保护卫生洁具交托前严禁使用洗手间察看符合要求，密封优秀1个使用超出1个使用广源建设企业企业项目部工程现场检查风险评估表NO:工程名称：检查日期：第7页共页序号检查内容评判标准检查方法评估A档评估B档评估C档备注三、文明安全施工部分1万平米最少一由监理单位出具名；1－5万最少2依据承接的面积数目计算安全证明文件，包含1安全管理人；5万以上最少员及安全主任数目符合要求缺乏1名缺乏2名资质、人员名单、3人，且装备一名数目安全主任现场安全标志布检查安全平面图落真相况依据安全平面布现场与安全平面现场与安全平面图不现场无安全平面置总平面图置图核对现场图符合符部署图总平面图施工现场总平面检查施工现场平面图落真相依据施工总平面现场与平面图吻3处以上现场与平面无施工现场总平部署图况部署图核对现场合图不符面部署图楼梯口、电梯井口、预留洞口、出现3处以上不符3三宝四口临边防备举措坑井、露台、楼板、屋面等缺随机抽查两层未出现不符合点出现1-2处不符合点合点少临边防备用电配置规范配电房至终端箱线路规范现场核对符合规范1-2处不符合规范3处以上不符合规范1、电箱引出线纷乱，电箱无门、无锁、无防雨举措、无电工巡4施工用电视维修记录或填写不真切；2、施工用电规范电缆与钢构件连接，无绝缘隔现场核对未发现不符合点1-3处不符合点4处以上不符合点离，埋设无表记；3、电箱内多路配电无标志，违犯“一机、一闸、一漏、一箱”。广源建设企业企业项目部工程现场检查风险评估表NO:工程名称：检查日期：第8页共10页序号检查内容评判标准检查方法评估A档评估B档评估C档备注三、文明安全施工部分1脚手架搭设与方案不符(受力计算类、排水防沉降举措、施工层关闭、防备棚搭设、剪刀撑设置等闭)；2内立杆与建筑物之间超过200未进行关闭;3构造施工阶段，架体不设上下通道，或通道不符合要求(宽度超出1米，底部检查脚手架顶层脚手架搭设规范安全网关闭)；4、构造施工阶段，检查未出现前述检查出现1-2项前述检查出现3项以上及首层关闭层，状况前述状况外脚手架搭设高度超出操作层小状况中间抽查一层操于1.8M；5、构造支撑系统与外作层及防备棚6脚手架脚手架相连接；6、卸载举措及连墙杆不符合要求；7、搭设脚手架人员未戴安全帽、安全带、穿防滑鞋；8、搭拆脚手架时，地面无围栏和戒备标志，无专人看守。脚手架查收检查脚手架投入使用前的查收情圆满的查收记录,有圆满的查收记录,但无查收记录,或记况查察查收记录整顿落实不充分录造假并实质整顿1、脚手架缺乏平时保护，脚手架检查脚手架顶层安全网存在严重损坏、污染等现及首层关闭层，出现前述2-3项内脚手架平时保护象；2、脚手架垃圾聚集好多；3、出现前述1项内容保护到位容脚手板未绑扎坚固、出现缺失，中间抽查一层操作层及防备棚关闭不严实广源建设企业企业项目部工程现场检查风险评估表NO:工程名称：检查日期：第9页共10页序号检查内容评判标准检查方法评估A档评估B档评估C档备注三、文明安全施工部分设备查收设备未查收后投入使用现场核对查收且有查考证查收符合，但未领取检未查验考证（需监理证明）7电梯塔吊安全防备电梯楼层卸料口无防备门或有检查未出现前述检查出现1-2处违规检查出现3处以上防备门不使用现场核对状况状况违规状况平时保护缺乏平时保护检查保护记录、有平时检查记录，有平时检查记录，保护无平时检查记录现场核对保护到位有短缺施工道路施工主行车道路无150厚砼硬厚度符合要求，维厚度符合，保护不到位厚度不符合，保护化，缺乏平时保护现场核对护优秀不到位8施工场所大门出口处无洗车槽、无三级大门洁净设备齐全1项不具备2-3项不具备积淀池、无洗车设备现场核对料池设置砂、石子、石灰未设料仓或料设置到位，且齐整设置到位，但不齐整有1处未设置，材池现场核对料堆放纷杂9资料堆放周转资料钢管/木方/模板、砌块未分类堆放齐整，防雨措有1-2处不符合要求3处以上不符合要求现场核对施到位码放齐整，砌块缺乏防雨举措建筑资料堆放易燃、易爆、易老化资料（含保温板、符合规定有1-2项不符合3项以上不符合防水资料等）未寄存室内现场核对墙体砌筑砌筑完成后无断砖、砌筑沙浆清理完成，且齐整有1-2处不符合要求3处以上不符合要求等建筑资料现场察看10工结束清钢筋绑扎钢筋绑扎完成后无包装纸、木清理完成，且齐整有1-2处不符合要求3处以上不符合要求渣、断钢筋等杂物现场察看抹灰粉刷完成后应清理完成，无建清理完成，且齐整有1-2处不符合要求3处以上不符合要求现场察看筑垃圾统计：广源建设工程有限企业项目部工程现场检查风险评估表NO:工程名称：检查日期：第5页共5页结果统计土建部分共抽查项评估A档项评估B档项评估C档项安装部分共抽查项评估A档项评估B档项评估C档项文明施工部分共抽查项评估A档项评估B档项评估C档项共计共抽查项评估A档项评估B档项评估C档项说明：1、关于当季检查中,出现重要安全事故及重要质量事故的,采纳一票反对,整体谈论一律为C