质量管理检查大纲

附表二基建反违章及隐患排查检查大纲--质量管理工程名称：被查单位：自查人员：自查日期：年月日巡查单位：巡查专家：支持人员：巡查日期：年月日第第页附表二基建反违章及隐患排查检查大纲--质量管理受检单位：序号检查项目检查内容检查对象单位自查结果巡查组检查结果备注一质量管理工作1质量管理体系建立及执行情况项目公司是否根据工程建设的实际情况，建立健全有效的工程质量管理体系。项目公司监理单位是否建立健全有效的质量管理体系。监理单位设计单位是否建立健全有效的质量管理体系。设计单位施工(或安装)承包单位是否建立健全质量管理体系施工单位上述单位是否根据工程实际及时对质委会成立进行调整。所有单位是否定期召开质量管理会议，质量会议明确的问题是否落实、解决。所有单位2质量目标制定情况土建单元工程优良率≧90%，机电安装单元工程优良率≧93%。单位工程优良率100%。是否存在质量评定不符合标准要求或数据统计出现失实现象。是否存在一般工程质量缺陷；是否发生一般及以上工程质量事故。项目公司施工单位3质量管理制度的建立及执行情况公司质量管理通用制度、标准执行情况。所有单位是否根据工程实际，制定相关质量管理制度，制度的执行情况。所有单位设计、监理制定的规章制度和工作程序执行情况。设计单位监理单位4人员资质（分包或综合管理？）设计、监理、施工(或安装)承包单位是否按投标文件及合同要求投入人员、施工设备等。设计单位监理单位施工单位监理人员的资质证书和上岗情况，是否满足公司对监理人员持证比例要求。监理单位5年度质量策划项目公司是否按相关要求制定年度工程质量管理策划，并且报基建部审批，批准的质量策划是否下发相关单位。项目公司设计、监理、施工(或安装)承包单位是否制定年度工程质量管理策划，项目公司的审批情况。设计单位监理单位施工单位相关单位年度工程质量管理策划执行情况项目公司设计单位监理单位施工单位6第三方试验室管理检查土建试验室建立、运行及管理情况第三方检查金属试验室建立、运行及管理情况第三方检查物探试验室建立、运行及管理情况第三方7工程项目划分检查是否按照抽水蓄能电站工程项目划分导则对项目进行划分，并建立台账。项目公司8基建质量管理目标单位工程优良率情况检查，检查优良率评定的合格性。施工单位是否存在质量评定不符合标准要求或数据统计出现失实现象。施工单位是否存在一般工程质量缺陷；是否发生一般及以上工程质量事故。施工单位9标准工艺推广应用及工艺设计导则开展开展情况（十项工艺设计、三项工艺二次设计）年度标准施工工艺应用计划编制、执行、检查情况，检查各参建单位相关标准工艺的宣贯情况、应用计划及现场实施情况。施工单位公司工艺设计导则应用、开展情况。施工单位查项目公司建立的砼结构、盘柜接线、样板小管道安装、电缆敷设、管道支架安装、桥架安装等示范样板；施工单位施工单位开展二次工艺设计相关落实情况。施工单位10钢筋、木工放样检查施工单位的钢筋放样技师和木工放样技师配备是否满足其施工任务需要；施工单位查现场施工作业是否编制了具体的放样图，是否按图进行了钢筋放样和木工放样。施工单位11强制性条文执行情况（技术管理）检查设计单位提供的施工图（文件）是否有强制性条文的执行说明。设计单位设计修改通知单中涉及的强制性条文的执行情况施工单位检查施工单位在施工组织设计或方案、措施中的强条辨识和制订的落实措施，施工方案中是否有强制性条文的执行说明，以及施工中的落实情况。施工单位相关单位年度强制性条文执行总结情况设计单位施工单位12施工质量巡视检查是否按上级部署要求开展专项质量检查工作。查相关记录。项目公司监理公司是否定期（每月至少一次）开展质量巡查活动。查相关记录。项目公司监理公司分管领导（每周）、工程部主任日常（每周两次）、专业人员（每周三次）质量巡视检查情况。查相关记录。建立质量巡视平台项目公司监理公司13质量监督工作开展情况是否申报质量监督，检查质量监督申报和批复文件；检查质量监督报告，项目单位是否组织按照质量监督报告进行问题整改和落实意见、建议，查整改、落实记录。项目公司监理公司施工单位14试验检测管理查各试验室、监理、施工单位的试验报告单台账和试验报告单归档情况。检查试验报告单是否齐全，归档是否及时。监理单位施工单位检查原材料、半成品、成品试验是否按规定进行见证取样，查见证取样单。施工单位检查喷砼厚度检查情况监理单位施工单位检查锚杆检测情况监理单位施工单位检查回填砼、回填灌浆检测情况监理单位施工单位检查坝基声波检测情况监理单位施工单位检查试验报告中的试验项目、成果是否符合规范、合同要求。监理单位施工单位15砂石骨料质量控制生产砂石骨料的原料是否满足规范及设计要求；监理单位施工单位砂石骨料含泥量是否满足规范及设计要求；监理单位施工单位砂石骨料超径率、逊径率是否满足规范及设计要求。查检测资料。监理单位施工单位16混凝土质量控制各种原材料的质量是否满足要求；监理单位施工单位混凝土配合比、坍落度、温度是否满足要求；监理单位施工单位仓面、模板支撑是否满足要求；监理单位施工单位混凝土入仓方式、平仓、振捣、养护是否满足要求；监理单位施工单位混凝土试件强度是否满足要求；监理单位施工单位混凝土成型的外观质量和体型是否满足要求。监理单位施工单位17三检制及评定验收检查单元工程验收的“三检”制执行情况；检查单元工程验收评定是否及时，是否严格按照标准进行评定，查评定记录和工程现场的符合性；项目公司监理单位施工单位项目公司是否确定了需参与验收评定的重要单元工程和隐蔽单元工程的项目；项目公司项目公司人员是否按规定参加了重要单元工程、隐蔽单元工程的验收（验收记录）项目公司18原材料使用跟踪管理检查钢筋、水泥、砂石骨料等原材料取样送检、使用等全过程跟踪台账建立情况项目公司监理单位施工单位19工程验收管理检查分部工程、单位工程、阶段验收、专项验收是否按照验收规程和合同要求按时组织验收，检查验收记录，验收档案是否完整、及时。项目公司监理单位施工单位检查是否建立单位工程验收、标段竣工验收台账。项目公司监理单位施工单位20QC小组管理检查是否建立QC小组台账，QC小组开展、总结及评审活动资料是否齐全项目公司监理单位施工单位21达标投产创优的过程管理检查是否制定达标创优策划和实施细则，是否根据策划与细则定期开展达标投产过程检查及问题整改情况。项目公司监理单位施工单位22基建期金属结构监督是否建立金属结构监督台账；是否编制《项目工程基建期金属技术监督实施方案》、《年度电站金属技术监督和金属检测试验工作计划》；是否有《金属技术监督工作报告》项目公司监理单位施工单位23质量通病治理工作检查年度质量通病防治计划的制订及实施情况，项目公司监理单位施工单位是否制定有针对性和有效性强的防治措施，施工单位是否编制洞室开挖超挖控制措施。施工单位24设备监造检查是否有主要设备监造大纲、监造记录、监造报告；主要设备现场处理记录项目公司监造单位25设备出厂验收检查设备产品检验、出厂试验结果是否满足规范规定和合同约定；项目公司主要设备及材料是否有检验和出厂合格证；项目公司水轮机转轮模型验收、试验项目是否齐全，试验结果是否满足合同约定；项目公司设备表面防腐及色质是否符合规范规定和合同约定；项目公司设备铭牌标志、包装、运输、保管是否符合规范规定和合同约定项目公司26设备到场验收是否有设备开箱记录台账；所有单位检查进口设备商检及保管资料是否齐全；所有单位重要设备是否组织开箱检查，质量保证资料或记录是否齐全；所有单位材料设备缺陷处理是否闭环，是否影响施工。所有单位27质量管理台帐建立（一）项目公司是否建立质量管理台帐（对照检查19项）1、质量有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依据性文件（含有效文件清单）；项目公司2、质量管理总体策划及年度策划；项目公司3、质委会会议及监理例会纪要；项目公司4、原材料检验检测台账；项目公司5、原材料使用跟踪台账；项目公司6、设备监造、出厂及到货验收台账；项目公司7、工程、设备质量缺陷及整改记录；项目公司8、监理、施工单位报审文件及审查记录；项目公司9、设计变更通知单；项目公司10、质量管理文件收发、学习记录；项目公司11、历次质量监督巡视记录及整改反馈；项目公司12、各级质量检查及实体检测报告（记录）及整改反馈记录；项目公司13、“五新”成果应用、科技成果应用、QC小组成果应用、工法应用记录；项目公司14、十项工艺设计及三项工艺设计策划及执行记录；项目公司15、质量培训记录；项目公司16、达标投产及创优（策划、过程管控、复核管控）管理台账；项目公司17、项目工程划分文件，单位工程及标段工程验收台账；项目公司18、WHS点设置及验收记录；项目公司19、质量事件统计、报告台账。项目公司（二）监理单位是否建立质量管理台帐（对照检查23项）1、质量有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依据性文件（含有效文件清单）；监理单位2、质量管理总体策划及年度二次策划；监理单位3、质委会会议及监理例会纪要；监理单位4、监理旁站记录，监理工程师通知单及回复单，工程暂停令、复工令；监理单位5、原材料检验检测台账；监理单位6、原材料使用跟踪台账；监理单位7、设备到货验收台账；监理单位8、工程、设备质量缺陷及整改记录；监理单位9、施工单位报审文件及审查记录；监理单位10、设计变更通知单；监理单位11、质量管理文件收发、学习记录；监理单位12、历次质量监督巡视记录及整改反馈；监理单位13、各级质量检查及实体检测报告（记录）及整改反馈记录；监理单位14、“四新”成果应用、科技成果应用、QC小组成果应用、工法应用记录；监理单位15、十项工艺设计及三项工艺设计策划及执行记录；监理单位16、质量培训记录；监理单位17、达标投产及创优（过程管控、复核管控）管理台账；监理单位18、项目工程划分文件，单位工程及标段工程验收台账；监理单位19、WHS点设置及验收记录；监理单位20、质量事件统计、报告台账。监理单位（三）施工单位质量管理台帐（对照检查21项）1、质量有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依据性文件（含有效文件清单）；施工单位2、质量管理总体策划及年度二次策划；施工单位3、质委会会议、监理例会、本项目部质量例会纪要；施工单位4、监理工程师通知单及回复单，工程暂停令、复工令；施工单位5、原材料检验检测台账；施工单位6、三检制记录台账；施工单位7、施工日志台账；施工单位8、原材料使用跟踪台账；施工单位9、工程、设备质量缺陷及整改记录；施工单位10、设备到货验收台账；施工单位11、质量技术交底记录；施工单位12、设计变更通知单；施工单位13、质量管理文件收发、学习记录；施工单位14、历次质量监督巡视记录及整改反馈；施工单位15、各级质量检查及实体检测报告（记录）及整改反馈记录；施工单位16、“四新”成果应用、科技成果应用、QC小组成果应用、工法应用记录；施工单位17、十项工艺设计及三项工艺设计执行记录；施工单位18、质量培训记录；施工单位19、达标投产及创优（过程管控、复核管控）管理台账；施工单位20、项目工程划分文件，单位工程及标段工程验收台账；施工单位21、WHS点设置及验收记录。施工单位二工程实体质量1原材料主要材料（五大材：钢材、木材、水泥、沙子、石子等）的保管条件；工程实体生产厂家的资质和业绩；施工单位提供资料检测数据与国标和设计要求的比较情况。施工单位提供资料2水工建筑物外观质量检查体型尺寸与设计轮廓线的误差；表面的平整度、光滑度、色差等情况。工程实体监理单位提供资料3试验、检测资料检查（1）开挖质量检测（检测断面数、超欠挖尺寸、残孔率、爆前、爆后的声波对比值、爆破松动圈的尺寸；超欠挖量与设计量的比较）监理单位施工单位（2）支护质量检测（含锚、喷情况，喷混凝土的强度、厚度、面积、粘结力。锚杆的无损检测，拉拔力试验；预应力锚索的预加应力检测监理单位施工单位（3）混凝土的各项物理力学指标（抗压、抗渗、抗冻，极限拉伸率）；标准差、保证率情况；机口及仓面拌和物检测情况；混凝土芯样采集、检测情况监理单位施工单位（4）灌浆质量检测（包括固结、帷幕、回填、接触灌浆、分序情况、单耗情况、灌前压水情况，检查孔透水率、灌前、灌后声波检测情况，取芯压水情况）监理单位施工单位（5）土石方填筑检测（分区填筑级配，压实度和干容重。孔隙率、渗透系数、渗漏量）监理单位施工单位4原型监测（1）观测仪器进场验收、率定情况。监理单位施工单位（2）观测仪器埋设验收评定情况。监理单位施工单位（3）埋设仪器与设计量要有连续的完好率统计，仪器损坏情况和补救措施等监理单位施工单位（4）各水工建筑的内、外观定期监测和分析监理单位施工单位5设备安装（1）检查机电安装施工技术措施编制、审批及执行情况、机电设备安装工艺计划和实施记录；监理单位施工单位（2）检查桥机安装、定转子组装、座环蜗壳安装、进水球阀安装、机组轴线调整、主变压器安装、各部轴承安装、重要焊缝的焊接工艺等关键部位和重要环节的安装质量指标与质量评定结果；监理单位施工单位（3）检查桥架安装、电缆敷设、盘柜接线、管道安装项目的工艺标准应用效果。监理单位施工单位（4）现场相应部位与实物进行查对比，检查单元工程验评的真实性。监理单位施工单