仓库管理及操作流程课件(一)

仓库管理及操作流程物流管理部05年5月目录1、仓库库、区、位的设定及相关编码编制规定2、产品入库、储存作业标准3、成品提货手续办理4、提货车辆装货具体操作要求5、发运作业指导书6、单据存档、流转操作流程一、仓库SOP流程介绍二、中转仓相关操作流程1、订单流程介绍2、发货流程介绍3、收货操作介绍4、仓库管理操作介绍5、帐本管理操作介绍6、仓库盘点操作介绍一、仓库SOP流程介绍1、仓库库、区、位的设定及相关编码编制规定2、产品入库、储存作业标准3、成品提货手续办理4、提货车辆装货具体操作要求5、发运作业指导书6、单据存档、流转操作流程1、仓库库、区、位的设定及相关编码编制规定目的适用范围职责分工统一天津、上海中转仓的库、区、位号的设置和位置编码编制的规定上海中转仓、天津中转仓仓库经理：位置设定仓库扣作员：位置划定统计员：在电脑输入位置编码释义123456序位号：用1-9数字或者A-Z表示仓库库房编码的顺序排列区位号：用0—9数字表示堆放仓库内按区域划分的顺序号码，或者用0—9数字表示高架仓库内货架排列顺序的号码层号：用1-9数字或字母A-C表示仓储位置的上下层次排列的顺序位置号：用0—9数字表示仓储位置的顺序排列产品生产部（产品入库）生产部（成品仓库）外包装检验中转仓（产品入库）中转仓（产品堆放）中转仓（产品储存）中转仓（产品防护）中转仓（产品出库）中转仓（出库备货）中转仓（产品搬运）运输公司产品装运送货完成入库YESNO华润仓（产品入库）华润仓（产品出库）总仓CDC分仓RDC客户签收中转仓（产品拣配）运输公司产品防护产品防护控制程序2、产品入库、储存作业标准目的明确成品在入库、储存方面的规范操作。适用范围职责分工仓库经理：仓库管理、事务协调帐务统计员：帐务工作、日常内务工作。搬运工：搬运工作、产品出入库具体内容1、产品入库规章、流程2、产品储存规章、流程3、产品堆放规定适用地点：天津中转仓、上海中转仓适用人：仓库经理、搬运工、仓库帐务统计人员(1)、产品入库1）仓库经理审核中转仓单据的效性。2）仓库操作员根据仓库流转单据上所写内容，检查入库产品的品种、色号、包装、规格等是否符合管理要求。3）在产品御车时，必须按生产批号、产品代码、包装规格等要求堆放在垫仓板上，收货人员当场点清入库产品的数量，核对入库单据，承运商运输单据，确认无误后才在相关单据上签字确认。在收货入库时要检查产品外包装是否有破损、变形、漆油是否有渗漏等现象，如有在运输回单上记录清楚，并要求承运司机签字确认。4）仓库操作员要选用正确的运输设备进行入库操作，防止在搬运过程中振动，摇晃、撞击造成破损，并当场对入库产品的数量进行清点核查。5）成品入库后，操作应选择合理的库位进行存放，按货位卡的要求详细纪录入库产品的相关信息，并在入库单上写明入库产品数量、明细等信息，并签字确认。6）入库手续完成后，入库单交记帐员做帐务处理。完成帐务处理后应在入库凭证上盖上相关印章。并每月按编号装订、归档、保存。(2)、产品储存1）产品必须放在防日晒、雨淋、通风设施齐全的室内库房。2）水性涂料库内温度：室内温度在夏天控制在不超过35摄氏度，冬天控制在

不低于0摄氏度。做好库内的温度跟踪记录工作。3）油性涂料需存放在油性仓库内（如油性仓库存储不下，则可以存放在比较

适宜的库房储存），油性仓库相对湿度应在90%以下，做好油性仓库湿度

跟踪记录工作。4）仓库成品要分类存放，按产品品牌、产品类型、产品生产批号等相关信息

进行分类。5）重视库内产品的外包装质量，估好成品保质期内的安全储存。(3)、产品堆放规定1）库内产品堆放整齐、平稳、上下垂直、排列直线，四周墙距保持在20—50公分之间。2）堆放标准：A、0.5升至3.5升以下包装：最高堆高10层（每垫仓板叠高5层）

B、5升包装：原则上堆高8层，上下各四层。特殊情况（解决同一批号零头涂料）可堆放为下四上五，叠高限度9层，上层用保险带捆扎。

C、18升包装：原则上堆高6层（上下垫仓板各三层或上、中、下垫仓板各2层）。特殊情况（解决同一批号零头涂料堆放）可在6层高中间二排加1桶，用保险带捆扎。3）零散涂料堆置规定

A、出库时，各类规格、包装的箱或物要一层一层地搬，在垫仓板上的涂料桶或箱不能呈宝塔形，符合堆放安全和便于清点的要求。

B、垫仓板上18升包装腔作势不满16桶时，不可以在第二层上有堆放（平摊）：垫仓板上5升包装不满9箱时，不可以在第二层上有堆放（平摊）

C、垫仓板上堆头涂料堆放原则为从左向右，先里后外；搬运时应从右到左，从外向里（桶或箱同样操作）

D、选用合理化的装卸工具，轻装轻御，确保物和箱的外包装不受损伤。产品入库流程运输单位仓库经理操作员仓库帐务员转仓运输单据审核御装验收成品进库安排库位填写货卡复审单据目的的使用范范围具体操操作流流程为完善善公司司货物物发放放手续续，避避免因因手续续不完完备产产生的的纠纷纷及损损失，，特制制定本本流程程。涉及成成品提提货的的一切切事宜宜客户方方手续续办理理、审审核1、委委托公公司代代办运运输类类客户户，要要与其其商定定好重重货、、轻货货运输输价格格、货货物到到达时时间、、保险购购买办办法、、运费费结算算办法法、索索赔办办法、、客户户签收收方式式等内内容。。在商商定好好之后后，由公公司制制定一一份运运输协协议，，双方方签字字、签签字后后生效效实施施，客客户签签章要要清晰晰。将将客户签签章确确认的的协议议传真真件复复印一一份留留存。。2、自自提类类客户户：A客户自自派车车辆运运输，，首先先客户户要有有一份份知会会说明明提货货自派派车辆辆，平时提提货以以传真真的盖盖有客客户公公章（（字迹迹清楚楚，公公章明明晰））的派派车单单为装装货依依据，，委托所所指派派司机机全权权办理理相关关提货货手续续，客客户传传真的的委托托书需需复印印一份份留存存。B客户指指定货货公司司代办办运输输，客客户传传真盖盖有公公章（（清晰晰）的的委托托书，，委托托书内内容应写明明委托托公司司注册册全称称，货货运公公司法法人代代表、、身份份请号号码，，货运运公司司详细细地址址、联系系电话话、营营业执执照注注册号号，客客户所所传真真的委委托书书需复复印一一份留留存。。3、、成成品品提提货货手手续续办办理理货运运公公司司提提货货手手续续办办理理、、审审核核1、、客客户户自自派派车车辆辆运运输输的的：：以以客客户户所所传传真真的的派派车车单单为为装装货货依依据据，，依依据据客客户户派派车车单单注注明明的的车车牌牌号号码码、、司机机姓姓名名、、身身份份证证号号码码对对实实物物进进行行核核对对，，核核对对车车牌牌号号码码与与行行驶驶证证号号码码、、客客户户传传真真的的号号码码是是否否一致致，，核核对对司司机机姓姓名名及及身身份份证证号号码码与与客客户户传传真真的的内内容容是是否否一一致致，，货货物物交交接接签签收收的的相相关关签签名名一一定要要让让客客户户传传真真件件上上指指定定人人员员签签名名，，严严禁禁让让其其他他人人员员签签名名或或其其他他人人代代签签委委托托书书上上指指定定人人员员姓名名。。一一定定要要确确保保各各项项手手续续办办理理完完备备后后才才给给予予放放行行。。2、、客客户户指指定定货货运运公公司司运运输输的的：：货货运运公公司司要要有有相相关关授授权权书书、、营营业业执执照照复复印印件件、、提提货货凭凭证证样样本本、、有有固定人员员办理手手续的货货运部还还需有相相关人员员的身份份证复印印件各一一份留存存。平时时提货如如果以派派车单为提提货依据据的，要要认真核核对车辆辆车牌号号是否与与派车单单所写号号码是否否相符，，货物交交接签收收的相关单单据一定定要让派派车单上上指定人人员签名名，严禁禁让其他他人员签签名或其其他人代代签委托托书上指指定人员姓姓名。如如果货运运公司平平时提货货以货物物托运单单为提货货依据的的，有固固定提货货人员的的要固定定提货人员员办理相相关单据据。托运运单上公公章（清清晰）要要与客户户传真件件上的货货运公司司全称完完全一致致，托运单上上数量与与实物相相符。一一定要确确保各项项手续办办理完备备后才给给予放行行。3、委托托公司代代办运输输的货物物发运手手续办理理：与货货运公司司就相关关事项签签定合同同，并将将其指定定提货人员的授授权书、、及身份份证复印印与合同同留存一一份。提提货的相相关单据据签收一一定要让让货运公公司指定定提货人员员签名。。一般情情况下要要有货运运公司开开具的派派车单才才能提货货，以核核对提货货车辆、、人员的的合法性，，保证货货物安全全。4、集装装箱运输输手续办办理、审审核；船船运货柜柜订单以以委托书书为准，，每天将将所订集集装箱类类型、数数量、装货地点点、装货货时间、、送货地地点、收收货人等等资料以以委托书书形式传传真给船船运公司司。车辆辆到厂后后，确定是否否有装箱箱单、派派车单、、货物运运输委托托书，并并依其核核对箱号号、封号号、车号号等是否否正确。。检查箱体体是否完完好。检检查符合合后给予予装货。。装货完完成后，，根据仓仓库发运运记录表表填写装装箱单等相关单单据，将将随货同同行的送送货单据据进相应应柜中，，监督、、核实货货柜车司司机施封封是否完完好、正正确，确定定一切手手续办理理完毕后后，予以以放行。。4、提货货车辆装装货具体体操作要要求目的适用范围规范天津仓仓、上海仓仓提货车辆辆的装货适用到天津津仓、上海海仓提货的的相关车辆辆职责分工搬运工：出出库产品的的装车工作作仓库经理：：单据的审审核、签字字，出货产品种种类、数量量的清点。。主要内容1、装货前的防防护与检查查2、装运的的作业要求求3、装柜的的具体要求求(1)提货货车辆具体体装货要求求A、产品堆放在在露天场地地时，必须须准备相关关保护用品品。B、装车前先对对产品进行行检查，如如表面脏物物的清洁、、外形的检检查（如外形有变形形，要通知知仓管员及及时更换））、发运车车辆的检查查等工作。。A、汽运的装车车作业要求求：a、汽车与产品品有接触的的要垫纸皮皮。同一车车的桶与箱箱为2：1是较安全全，桶箱混装时，，先放一排排箱，再放放2-3排排箱再在箱箱上放3层层桶。若桶桶的量>500只能能放4层高高，170KG的大桶只能能放两层高高，层与层层之间要放放垫胶板。装方桶桶时高度不不高于5层层。桶的最最大承受量量是120KG，箱的最大承承受量是160KG。B、装柜的作业业要求：a、桶箱混装时时，每5排排桶之间要要隔2排纸纸箱，桶小小于等于10KG时置放在箱箱上，最高桶桶放6层，，上面不再再放箱如果果需加箱，，重量不大大于32KG。桶大于等于于10KG时小柜（20尺）所所装高度不不超过4层层，大柜（（40尺））不超过3层层。大柜桶桶多于500个时，，要先垫两两层箱再装装桶，小柜柜桶多于500个时时由发运组组指定装柜柜方法，最最靠柜门的的货物不能能是桶。1、装运前前的防护与与检查：2、装运的的作业要求求：(1)提货货车辆具体体装货要求求中午下班及及装完货后后必须整理理现场，对对杂物进行行清理。离离开时收好好登车桥和铁铁板。未装装完的柜中中午离开时时要关好柜柜门。装柜柜完成后，，由发运组以以数据码相相机拍照存存档，并标标明日期与与柜号。车车到达目的的地后，如属属装运不当当所造成的的损失，由由部门处罚罚条例追究究相关人员员责任。箱桶备注每箱净重（（KG）层高小于等于1211小于等于10每桶净重（（KG）层高62小于等于34小于等于32KG15~16918202428~32867514~30170~180箱上加桶桶上加箱其它特殊情情况参照标标准执行装车码放高高度与规格格对照表3、装柜的的管理要求求：5、发运作作业指导书书目的使用范围具体内容科学合理地地对发运组组各项工作作进行分工工，提高发发运工作效效率，减少客户投投拆，提高高到货及时时率、完好好率及交货货准确率。。所有从华润润涂料厂中中转仓出仓仓的成品、、宣传促销销资料、涂涂装工具的发运均适适用。工作职责：：1、仓库经经理：根据每日发发货计划，，制定车辆辆装货计划划，并知会会相关部门门；处理客户关关于运输方方面的投拆拆，确认客客户对投拆拆处理结果果的意见，，根据每月的发货情情况及客户户投拆情况况，编制客客户投拆处处理分析表表，处理退退货运输方式及运费费问题。并并跟踪处理理结果。跟跟踪各承运运商的运输输途中、到到达情况，综合评估估各承运商商的运输能能力，为合合同的签订订、解除提提供依据。。了解运输市场情况况，保证运运输价格保保持同行较较低水平，，及时针对对国家政策策采取应对措施，保保证货物及及时发出。。监督属下下员工工作作开发情况况，确保所所发货物相关提货手手续齐备。。做好与各各部门、各各客户、各各承运商的的沟通、协协调工作，保证货物物及时、准准确、完好好送达客户户。5、发运作作业指导书书具体内容工作职责：：2、发运员员：负责车辆到到厂时间、、离厂时间间的记录，，根据货物物实际备货货情况及车辆到位情情况，及时时知会相关关人员对车车辆进行跟跟催。办理理厂车发货货手续，负责跟踪厂厂车发货货货物的签收收情况，收收集货物签签收回单。。处来提货货车辆提货手续审核核，办理《《运输记录录明细表》》交打单员员打单。负负责空罐、、辅料仓及公司各部部门资料的的签收、记记录、发放放工作。3、帐务统统计员:负责办理《《产品运输输通知单明明细表》并并提供相应应的送货所所需资料给承运运商。制作作保险月报报表，办理理破损索赔赔事务。制制作华润厂厂、西斯廷厂发货运运费月报表表、审核运运输回单，，办理相关关运费支付付手续。负负责备用金支付项目目的审核、、支付、报报销工作。。负责武汉汉空罐运输输车辆寻找找工作，办理相关手手续，并跟跟踪送货情情况，确保保及时供货货。协助组组长做好发发货计划的通知、车车辆到位情情况跟催工工作。5、发运作作业指导书书作业内容1、仓库经经理1、根据当日发发货计划表表，填写厂厂《用车早早请单》，，详细、清清楚注明用用车日期、装货重量量、装货地地点、送货货单位、用用车人，于于每天8：：00前送送车队。。2、根据发货量量确定车辆辆到车时间间安排，按按照计划确确定相应提提货运输商商，通知相关货运部部：送货单单位、装货货重量、装装货地点、、装货时间间，并初步步确定到车时间，形形成一份车车辆计划到到车时间表表交成品仓仓按照时间间进行备货货，如货运部车辆到到车时间与与计划时间间有变动，，即时告知知成品仓调调整备货计计划。3、根据订单受受理组加单单、补单情情况与相关关货运部沟沟通、协调调：4、负责船运货货柜订单的的下达（制制定相关委委托书传真真给船运公公司），负负责船运货物提货手手续的审核核，确定是是否装箱单单、派车单单、货物运运输委托书书，并依其核对箱号号、封号、、车号等是是否正确。。装完货后后，根据仓仓库发运记记录表填写装箱单等等。将随货货同行的送送货单放进进相应柜中中，监督、、核实货柜柜车司机封柜，确定定一切手续续办理完毕毕后，予以以放行；负负责将封货货情况书面面传真给中转仓及沈沈阳办，做做好衔接工工作。5、发运作作业指导书书作业内容1、仓库经经理5、负责将空罐罐订单传递递到包装仓仓，知会是是否可以发发货，跟踪踪发货情况况。6、对搬运工装装货是否合合理进行监监督、检查查。对装货货过程中突突发事件进进行协调与报报告。7、处理客户有有关运输方方面的投拆拆。8、负责退货的的运输方式式、运费的的处理，并并跟踪处理理情况。9、跟踪货物在在途情况、、到货情况况、及妥善善处理突发发事件，减减少客户投投拆。10、根据车辆提货货到位及时情情况、送货及及时、准确、、完好等情况况，以及其它它渠道信息，综综合评估承运运商。11、负责运输合同同的起草、修修改、签订工工作。12、负责运输价格格的维护、调调整工作。13、监督属下员工工按照流程规规定进行相关关操作，保证证货物准确、、安全发出。。14、负责对属下员员工进行指导导、培训等。。5、发运作业业指导书作业内容2、发运员A、根据车辆到位位情况登记车车牌号码、装装货单位、装装货吨位、到到厂时间、离厂时间。B、检查车辆是否否符合公司相相关管理规定定内容，对不不符合规定车车辆提出整改措施，符符合后才予以以装车。对装装货人员进行行管理、检查查、防止安全事故发生生。C、记录厂车发货货物情况，跟跟踪送货单的的签收回单情情况，做好记记录，每月将相应表格格交财务进行行运费结算、、收取工作。。D、做好空罐、辅辅料仓、各部部门资料的签签收、记录、、发放工作；；做好从辅料仓及客户户返回公司各各部门的资料料的签收、记记录、发放签签收工作。E、审核各提货车车辆是否手续续完备，手续续不完备的车车辆不予装货货，货物装完后，填写写各单据，以以便办单员办办相关手续。。F、有开具放行条条的权力。5、发运作业业指导书作业内容3、统计办单单员A、协助组长完成成发货计划的的通知、车辆辆到位情况跟跟踪，在组长长外出情况下下，负责处理客户户急需处理事事件、突发事事件等，并电电话告知组长长相关情况。。B、根据发运员所所填单据，正正确办理相关关单据，提供供正确的发运运所需资料。。审核各车辆提提货手续是否否完备，审核核符合后予以以放行。C、制作运费月报报表、保险月月报表、每日日发货情况反反馈表、制作作备用金支付付情况报销报表表D、负责本省需要要传真送货单单的客户送货货单的传真工工作。E、负责各种重要要资料、文件件的存档、管管理工作。6、单据存档档、流转操作作流程目的范围单据内容明确交易所管管理的规范化化程序，确保保其运作的有有效进行。适用于所有单单据受理1、单据的有有效性：经过过交接双方确确认签核的单单据定为有效效单据。单据填写1、清楚：字体体规范，一目目了然。2、整洁：单据据不得弄污，，不得揉搓，，不得撕裂、缺角。。3、准确：数据据明细、合计计必须准确填填写，并要求求填写的内容容完整。单据修改1、输出单据据部门或单位位经手人，在在修改处用笔笔以横线划去去，在空白处处填写准确数据差签名确确认，如填写写位置不够，，可以箭头指指引标注。一一张单若超过过二次个性，须重新新开单（特殊殊外来送货情情况除外）2、凡同属于于“一式几联联单据”必须须做一并修改改。6、单据存档档、流转操作作流程单据传递1、快速：单单据的传递率率直接影响到到资讯传递的的效果，必须须做到日清日日记。2、及时：当当日的单据不不得积压，按按相应传递频频次向下工序序传递。当月月单据必须在当月清清理传递，不不得有压单或或跨月情况出出现。3、“出库单单”的第一联联单，仓管员员发完料后应应及时交给电电脑输入员进进帐。4、手工单据据要求在记录录与传递过程程中，无差错错、无漏项、、无缺页现象象，并时交单入帐。。5、单据补开开；若有遗失失应及时向主主管呈报，根根据相关程序序再进行补单单。单据的输入与与整理：1、输单员输输单前，首先先应确定单据据是否有效，，签收确认手手续是否完整整。对不符合要求求的单据，返返回经办人员员补签后方可可入帐。2、每日的单单据当日处理理完成；若有有跨日处理的的单据按单据据上填写日期期进行输入。3、单据的整整理。输单员员应分日分作作业中心分单单号进行整理理，以便原始始单据的保存与数据据的追溯核对对。二、中转仓相相关操作流程程介绍1、订单流程程介绍2、发货流程程介绍3、收货操作作介绍4、仓库管理理操作介绍5、帐本管理理操作介绍6、仓库盘点点操作介绍中转仓订货流流程中转仓订单客户服务部安排生产生产部成品仓产品入库发运组发货安排发货破损反馈二、中转仓相相关操作流程程中转仓订货流流程-订单订货单的制定定1、根据客户的的订货量确定定中转仓的常常备品种，并并确定常备品种的月月备货量2、在ORACAL越大系统内制制定采购订单单。3、在ORACAL华润系统内输输入订单4、在ORACAL华润系统内登登记，并输入入计划发运日日期及承诺日期中转仓订货流流程-订单中转仓流程-订单1中转仓流程-订单1订单受理1、客户传真订订单至中转仓仓后，核对订订单的完整性性。2、根据中转仓仓的库存及在在途情况确定定厂发、中转转仓发、武汉汉稀释剂厂发发的品种及数量量。3、与客户沟通通部分可以由由中转仓发货货但需要等候候的品种及数数量。4、对于订单中中错误的代码码及规格进行行更正，并及及时的通知客客户。订单录入1、在半个工作作日内将审核核后的订单及及时录入电脑脑、打印并核核对。2、录入订单过过程中，发现现取消或停用用产品及时知知会客户订单单审审核核1、录录入入订订单单的的核核对对（（订订货货单单位位、、货货品品代代码码、、规规格格、、数数量量）），，无误误后后签签字字确确认认。。中转转仓仓流流程程-订单单2订单单的的监监控控对于于超超过过3天未未审审核核的的订订单单，，及及时时地地与与客客户户服服务务组组联联系系并并确确定定未未通通过过评审审的的原原因因，，并并及及时时的的与与客客户户进进行行沟沟通通。。特殊殊订订单单对于于新新增增产产品品或或系系统统内内无无客客户户资资料料的的订订单单，，应应及及时时与与相相关关的的部部门门联联系系，，尽快快的的处处理理，，并并且且做做好好订订单单记记录录传真真各各类类单单据据订单单回回传传给给客客户户中转转仓仓发发货货流流程程中转转仓仓客户户服服务务部部发运运组组经销销商商财务务部部传真真销销售售订订单单分单单回回传传传真真审审批批通通过过的的中中转转仓仓发发订订单单汇款款跟踪踪订订单单资资金金评评审审通知知客客户户欠欠款款金金额额生产产部部成品品仓仓进行行资资金金审审核核通过过资资金金评评审审订订单单发发货货安排排厂厂发发货货生生产产计计划划制定备货货计划发货发运费账账单给经经销商汇运费运费月结结表破损反馈馈武汉稀释释剂厂安排备货货发货发货中转仓发发货流程程中转仓发发货流程程-发货对通过资资金审核核的订单单及时备备货按“发旧旧存新，，发零存存整”的的基本要要求准备备发出货货物发货跟踪踪1、对于客客户关于于承运司司机资料料的查询询进行详详细的解解答。2、对于未未按期到到货的司司机进行行跟踪，，确定出出现此情情况的原原因，督促司机机尽快的的将货货物运至至客户处处。3、及时对对客户反反馈信息息进行回回复中转仓发发货流程程-发货中转仓订订货流程程-发货跟踪踪订货发出出跟踪1、对于库库存量较较少的品品种进行行发货跟跟踪，协协调厂里里负责中中转仓发货的的人员优优先发出出。2、跟踪厂厂发货物物资料根根据发运运组提供供的集装装箱相关关资料，，对送货单进进行整理理。与船船务公司司联系货货物的装装船情况况，并确确定大致的的到达时时间，对对不能按按期装船船的货物物进行行重新的的安排。中转仓订订货流程程-发货跟踪踪中转仓-收货篇中转仓-收货篇接收货单单清楚来货货方向、、运输方方式、收收货单位位、规格格品种及及数量安排垛位位需分离存存放的产产品(如兰、白白水)要分开存存放；垛垛位与墙墙、垛位位与垛位位之间须留留出50公分宽的的消防作作业通道道。不