以方针管理构建煤矿商业计划KI支撑体系

二零一四年三月一十一日以方针管理构筑煤矿商业计划KPI指标达成支撑体系2014年第一次运营工作会议内部交流材料（精益管理）2013年在公司总经理的带领下，循序渐进的推进方针管理；通过推进方针管理，各矿各部室都能娴熟的把PDCA管理循环运用到计划、措施、方案的编制及对管理过程的控制实践中；掌握了方针拆解、价值链分析、改善项目自动生成方法；下半年，通过实践部门年度方针制定、方针展开、方策制定、行动举措制定，锻炼了广大管理者的系统思维能力；通过运用“诊断”、点检方法，我们的管理人员都理解了过程管理的重要性及结果与过程都完美无瑕才是我们的追求。

与此同时，我们致力于打造有特色的精益体系，始终坚持务实求真，勇于创新，确立了精益的首要工作是服务于商业计划的目标达成，大胆尝试运用精益工具和方法去分析、研究、解决商业计划指标达成过程中所存在的困难和问题，为煤矿商业计划各项指标达成保驾护航。xxxx2014年第一次运营工作会议内部交流材料前言方针管理=方向管理公司方针ToyotaWay2001DAPCDAPC个人课题TBP/OJD横向沟通课方针室方针部方针纵向沟通DAPCDAPCDAPCDAPC贡献于上层方针的实现分解方针方针管理的引入2013年3月，煤业集团在本部进行精益管理集训，各区域公司各矿精益专干们在那里接受了方针管理知识系统培训，随后公司各矿进行了大范围转训；作为精益管理体系中一种先进的管理方法，具有结果与过程控制并重的管理要求特点，这种管理要求的特点使我们这些老煤矿安全生产管理者眼前一亮，煤矿的安全管理难度大，就是难在对现场生产的全过程控制，引入方针管理把它的管理方法及管理工具应用到煤矿管理肯定对我们的管理水平提高及煤矿安全管理工有作有较大帮助。基于这简单的理由，公司上下对方针管理的到来充满了期待。方针管理运行的全过程遵循PDCA管理循环，依靠周而复始的不间断的PDCA循环螺旋式上升逐步接近目标，到达目标；目标达成的整个活动过程轨迹又在PDCA管理循环监督控制下运行，活动过程清晰透明。制定方针1、标准化为日常管理2、改善下一年度方针实施方针方针点检开始PlanDoCheckAction重要的PDCA循环

远景规划

VisionPlanning使命Mission损益目标

Objectives长期/中期策略Strategy长期/中期发展蓝图Roadmap年度方针形成目标/策略定期检讨年度方针展开部门别国

专案别目标、策略、行动计划趋势内外部环境分析/SWOT分析成功关

键因素KSF总经理年度方針去年度执行绩效去年度遗留问题BSCKPI策略规划与方针管理整体架构方针管理整体架构

什么是方针管理？定义方针管理是通过明确工作目标，统一整体活动方向，以此实现组织成果最大化的一种管理体系就是将公司领导者的方针贯彻至公司内各处，使方向一致，全公司形成一个整体，不断地运转PDCA循环，攻克重要课题以达成目标。

1、中长期视点2、优先顺序3、全员参与＆沟通4、人才培养5、过程管理１）管理就是运转PDCA循环。也可以说：PDCA循环＝管理循环。２）不仅仅是目标的展开，还要针对为了促其目标的达成而实行的方策进行展开在全公司的管理体系中，将最高经营者根据中长期计划所决定的年度方针，逐次展开到每个职位的部门方针，而在各部门的部门管理体系中，对所付予的挑战性年度方针目标，决定应对方策，并与实施计划相连结，以保证年度方针之达成。这样从上往下展开的经营管理活动就称之为方针管理。五个关键特性方针管理利用有限的资源将成果最大化投入过程产出人资金材料时间知识信息愿景服务产品质量满意度PlanActionCheckDo一、制定方针管理推进培训计划、实战演练计划培训、演练计划甘特图推进计划实施分两方面进行。第一方面是培训辅导，从甘特图上可以看出，系统推进方针管理实施全面铺开是从2013你年3月份开始；主要有如下工作：

1、进行方针化拆解培训：绘制指标树；对结构型指标细分，按照矿、可是部门、区队、班组层次构成从上到下进行分解，将商业计划指标一层一层往下分。如产量、进尺、制造成本、工效指标、管理费；2、学习从煤矿生产环节找影响因素；绘制生产工序、环节流程图，从各环节中寻找“七种浪费”，初步掌握价值链分析方法。3、培训KPI指标知识，掌握各层级KPI指标的含义及上下指标间的关联性；掌握KPI指标的基本特性：可理解 该指标能被简单明了地交流吗？可控制 该指标的结果是否有直接的责任归属？能否 被直接责任人基本控制？可实施 可采取行动来改进绩效吗？可衡量 该指标是否能够量化？是否有可信的衡量标准或计算公式？与目标一致 该指标是否能与某个特定的战略目标相联系？与整个指标体系一致该指标是否与组织中上一层或下一层的指标相联系？4、对指标设置红线原则。纳入指标库，建立本矿的用于方针管理业绩评价考核的指标库，另一方面，对关键指标实行动态跟踪，分析；达成对生产管理的支持。三、方针管理工具的培训、演练5月份起，针对公司下属矿井基建技改资金缺口，企业外部环境发生不可控的巨大变化，结合方针管理培训进度，在公司进行方针管理点检、诊断的方法培训，运用PDCA循环进行过程点检，为公司上半年商业计划检讨会提供检讨工具；在此期间，在集团精益专家的指导下公司引入了战略分析工具及财务综合分析工具：SWOT（强势、劣势、机会、危机）分析法、雷达图财务能力综合指标分析。同时为提高公司及矿各科室管理人员系统分析统筹规划能力，培训了部门年度方针的制定及部门年度方针的展开，部门方策的制定、方针展开书编制等等；在公司兴起了学习新管理工具、应用新管理工具的学习风气。公司硬性规定凡是精益管理要求的特别是方针管理要用到的分析工具、改善工具，一经引入，就必须要用到实际工作中去，每月的公司精益评价会上要进行汇报考核。二、方针管理工具的培训、演练部门月度计划、工程进度计划表（甘特图）（SWOT）内外环境区域综合预测分析Swot分析案例责任人：xxxSWOT、雷达图图、甘特特图、对对标管理理、离散散线性回回归图、、时序图图等统计计分析工工具纷纷纷进入部部门综合合评价工工作中，，公司财务务部运用用雷达图图每月对对公司两两生产矿矿井进行行综合运运营能力力分析。。财务部每每月的趋趋势图分分析安监部采采用雷达达图对各各矿月度度安全管管理综合合能力进进行评价价，指标标还在甄甄选中，，离散分分析图公公司技术术部用于于年度综综合排名名分析中中。A单位B单位C单位第二方面面在经过过培训、、演练之之后，新新的管理理工具和和方法立立即转而而运用到到管理工工作实际际中去，，并使之之常态化化。新工工具的投投入收到到了较好好的效果果。PDCA管理循环环应用到到SGA项目全过过程中：：（案例1）：xx矿防跑车车装置改改善三、工具应应用融入入到部门门工作中中该防跑车车装置改改善计划划书对35天实施期期进行了了全过程程的实施施时间、、作业内内容、作作业人员员、安全全措施、、改善对对策安排排；对可可能失误误准备了了预案，，对效果果验证为为确保数数据收集集正确也也做了备备案；对对结果确确认后改改善经验验的标准准化也纳纳入了时时间节点点。三、工具应应用融入入部门工工作中公司各部部门的年年度方针针、部门门年度方方针展开开书，部部门方针针指标就就是公司司商业计计划KPI指标拆解解而来的的管理指指标。商业计划KPI指标动态跟踪踪分析制已常常态化固化，，公司及矿调调度对产量、、进尺、安全全、煤质、销销售量实行日日跟踪分析制制度；财务、、经营部门对对财务类储运运类指标实行行月度跟踪分分析制、其他他反映工作岗岗位业绩指标标由相应管理理责权部门月月度分析、跟跟踪。月度公公司及各矿商商业计划分析析会对KPI指标实行内外外对标分析，，部门级矿科科室月度主题题工作及部门门KPI指标实行了方方针点检，点点检重点放在在过程的梳理理上及过程中中关键节点的的管理上。四、建立KPI指标的动态管管理制度，关关注指标运行行的过程状况况五、明确以推进进方针管理体体系为主线，，搭建商业计计划支撑体系系（一）、方针针管理体系构建建思路1、以方针管理为主主线，以QCD（质量、成本本、交期）改改善为工具，遵循循PDCA原则。2、以商业计计划KPI指标管理为载载体、以绩效效评价为支撑撑，构建方针针管理体系。（二）、在公司各矿推广广应用PDCA管理循环---掌握管理周期的4个步骤:决定目标决定目标达成的方策进行培训工作的实施ＰＬＡＮ（计划）ＤＯ（实行)确认实施状态、结果处置ＣＨＥＣＫ（确认）ＡＣＴＩＯＮ（处置）4月份，在全公公司管理人员员中进行PDCA管理循环应用用培训后，要要求公司各部部、各矿从五五月份起，将将PDCA循环应用到实实际管理工作作当中，纳入入月度工作例例会部门工作作考核（三）运用方针管理工具对商商业计划进行行拆解通过战略检讨讨、对标及对对价值链分析析寻找商业计计划指标关联联因素，对标标差距、关联联因子就是项项目来源掘进工效KPI的驱动因子施工队伍班组大工人数数员工出勤率班组员工人数数掘进工效掘进材料、设设备材料备用率每班材料计划划火工品质量安全、生产、、技术组织管管理地质变化处理理时间巷道测量精确确性任务考核生产误工率隐患整改落实实掘进区队长机电队长技术科长生产科长矿车供应率高压风水影响响时间运输队长通防防队队长长掘进进设设计计炮眼眼布布置置风钻钻故故障障率率支护护形形式式供应应科科长长超欠欠挖挖率率关键键业业绩绩指指标标岗位位出矸矸方方式式设计计断断面面掘进进班班组组长长煤矿矿价价值值链链分分析析指指引引煤矿矿设设备备维维修修KPI的驱驱动动因因子子维修人员电、钳工人数员工技能等级出勤率设备维修工具及配件设备配件库存率维修工具配备率配件合格率设备装运设备拆装时间现场维修率设备运输时间人力资源科长机电队长设备使用单位运输队长日常维护设备入井检查率易耗件库存率保养时间供应科长设备使用培训关键业绩指标岗位检修周期返修率机电队长维修影响时间采掘掘规规划划、、工工程程设设计计材料料设设备备采采购购井下下生生产产地面面辅辅助助系系统统煤炭炭质质量量市场场营营销销采掘掘规规划划储量量控控制制施工工队队伍伍配配备备风量量分分配配采掘掘工工程程设设计计生产产工工艺艺工艺艺适适应应性性工艺艺熟熟悉悉程程度度工艺艺环环节节连连续续支护护材材料料创创新新支护护材材料料成成本本支护护材材料料质质量量支护护材材料料安安全全机械械化化装装备备工作作面面机机械械化化程程度度支护护材材料料质质量量支护护材材料料安安全全招投投标标管管理理市场场价价格格调调研研材料料设设备备库库存存材料料设设备备使使用用掘进进掘进进工工艺艺采煤煤工工艺艺掘进进工工效效队伍伍配配备备采煤煤采煤煤工工效效队伍伍配配备备运输输周周转转率率运输输提升升设设备备人员员配配备备矿井井总总风风量量通风风采掘掘布布置置通风风设设备备设设施施矿井井涌涌水水量量排水水设设施施供电电安安全全排水水系系统统建建设设供电电质质量量供电电设设计计排水水供电电提升升运运输输轨道道维维护护业务务操操作作能能力力矿车车维维护护巷道道维维护护运输输巷巷道道设设计计劳动动力力设备备维维修修生产产环环节节运输输环环节节销售售装装卸卸环环节节存储储环环境境煤炭炭源源头头分装装分分倒倒煤矸矸分分装装煤炭炭筛筛选选煤炭炭配配比比员工工职职业业操操守守存储储环环境境设设计计电煤煤客客户户地销销客客户户寻找找新新客客户户回收收货货款款定期期市市场场调调研研（六六））制制定定公公司司商商业业计计划划拆拆解解内内部部价价值值链链分分析析指指引引煤矿价价值链链分析析指引引完全成成本期间费费用制造成成本材料职工薪薪酬电费折旧费费安全费费维简费费修理费费环境治治理补补偿费费其他费费用管理费费用销售费费用财务费费用营业税税金及及附加加业务招招待费费差旅费费运输费费办公费费支护用用品火工用用品大型材材料专用工工具配件自用煤煤劳保用用品建工材材料油脂其他材材料木材工资五险一一金福利费生活用用电生产用用电河边水水泵用用电矿区生生活用用电农村转转供电电办公用用电排水设设备用用电提升设设备用用电通风设设备用用电压风机机用电电采掘设设备用用电xxx矿价值值树完完成成成本拆拆解指指引采煤队队、掘掘进队队、通通防队队、回回收队队、采采准队队、后后勤服服务队队责任部部门、、人责任部部门、、人责任部部门、、人责任部部门、、人责任部部门、、人（示例例）拆解后后关注注指标标自动动形成成指标标项目目，对对项目目加以以绩效效管理理，做做到人人、核核心管管理指指标、、项目目三合合一的的绩效效考核核（四））建立立指标标相关关联的的项目目树案例：：xxx矿历年年来吨吨煤综综合电电耗指指标异异常高高，2013年集团团列为为管控控试点点项目目。公公司认认为综综合电电耗指指标异异常，，成因因复杂杂，指指标涵涵盖面面广，，决定定采用用项目目管理理来进进行指指标管管控，，由公公司精精益办办、矿矿精益益办对对项目目小组组成员员进行行项目目管理理及项项目攻攻关方方法、、工具具使用用培训训；矿矿降低低吨煤煤综合合电耗耗项目目小组组运用用八步法，井井上井井下收收集数数据、、安装装计量量工具具，运运用精精益工工具进进行现现状把把握、、和要要因分分析，，分层层9个小组组进行行对策策制定定和实实施，，实施施中反反复验验证对对策，，调整整对策策；项项目指指标改改善状状况一一月比比一月月好。。矿里里专门门每月月召开开一次次改善善成果果发布布和评评选会会，直直至12月底项项目改改一段段落，，成果果得到到固化化；最最关键键的是是集团团关注注xxx的矿电电耗高高的核核心管管理指指标，，通过过项目目管理理、人人、绩绩效跟跟踪有有根本本上的的把控控了。。该项项目集集方针针管理理项目目之全全部内内涵。。项目目选题题紧贴贴商业业计划划关键键指标标、项项目树树逻辑辑关系系清晰晰，上上下关关联密密切，，目标标值设设置合合理，，项目目可量量化、、成果果目标标可测测量，，成果果可复复制。。对关关键KPI指标达成成、控制制提供了了宝贵的的参照。。核心管理理指标、、拆解后后生成改改善项目目群、项项目指标标；对项项目、人人、指标标进行绩绩效考核核指标核心管理理指标项项目化管管理电力管控项目工作组生产用电管控小组压风设备管控小组排水设备管控小组采掘设备管控小组提升设备管控小组通风设备管控小组地面用电管控小组矿内生活用电管控小组农村转供电管控小组办公楼用电管控小组河边水泵管控小组生活及农村转供电xxx矿电力管管控项目目树Xxx矿指标拆解自动生产的SDA项目序号项目组项目组长书记员归口部门目标值挑战值项目预计价值（万元）1降低吨煤材料成本生产科29元/吨29元/吨16.532降低职工薪酬成本行政与人力资源331元/吨331元/吨203管理费—业务招待费用管控57300元/吨57300元/吨24管理费—运输费用管控17600元/月17600元/月25河边水泵管控后勤服务队0.62元/吨0.62元/吨16农村转供电管控1.35元/吨1.35元/吨27矿区生活用电管控2.26元/吨2.26元/吨108办公用电管控行政与人力资源1.17元/吨1.17元/吨2公司2014年改善项项目统计计表（共共33个）10通风用电管控生产科12.36元/吨12.36元/吨1011提升运输用电管控8.33元/吨8.33元/吨1112采掘设备用电管控2.55元/吨2.55元/吨613压风机用电管控4.77元/吨4.77元/吨1514提高采队煤工时工效2.05吨/人*班

148515提高掘进工时工效1.5米/*班

-16提高煤质销售科6000大卡/千克6100大卡/千克3117矿车周转率运输队98%100%-18设备维修率机电科5%2%-19降低员工流失率行政与人力资源3%1%-xxx煤矿指标拆解解自动生生产的SDA项目2014年改善项项目统计计表改善项目名称设定改善目标项目现值商业计划KPI项目周期项目单位、组长项目简介提升销售煤炭质量；3600大卡/千克2800大卡/千克3550大卡/千克6个月1151煤质差，顶板1米厚泥岩，必须控制。1132煤质较好，合理配采提高掘进单进水平；140米/月110米/月120米/月6个月合理组织、优化炮眼设计、运输环节提高矿井原煤产量13万吨/年无12万吨/年12个月优化生产、运输环节，采煤工艺基建验收2014.12.152014.12.312014.12.3111专题办证照xxx矿改善项项目统计计表2014年改善项项目统计计表项目改善项目项目原值改善值目标值

顾问项目组长副组长书记员项目周期项目小组成员SDA煤质推广（大卡/千克）40004250430012个月成本管控推广（元/吨）59.9455.55312个月提高四煤产量10万吨11万吨12万吨12个月降低半煤架棚巷道支护材料消耗（米/元）183元/米150元/米140元/米12个月降低-200中央泵房吨水百米电耗0.53KW/h0.43KW/h0.4KW/h12个月xxx矿2014年改善项项目登记记表2014年改善项项目统计计表序号改善项目项目原值改善值目标值

顾问项目组长副组长书记员项目周期项目小组成员SGA项目控制五险一金总量（元/吨）50.869.4969.4912个月降低地面水费（元/吨）1.741.811.712个月降低银行贴息（元/吨）5.694.18412个月降低刮板配件消耗（元）60512.8元24000元20000元12个月增加采一队风量357m³/min467m³/min600m³/min12个月xx矿2014年改善项项目登记记表2014年改善项项目统计计表结语：方方针管理理在煤矿矿应用它它对商业业计划KPI支撑作用用是以对对KPI的层层分分解，形形成各层层级KPI指标；再再对关键键指标纳纳入项目目管理；；另一方方面，通通过价值值链分析析找出KPI关建因子子及成功功影响因因素，择择取指标标值，作作为各级级责任人人工作绩绩效指标标，并进进行项目目化管理理，全员员负责、、下级支支撑上级级指标达达成，最最终促成成年度商商业计划划KPI指标达成成。9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Saturday,January7,202310、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。17:45:2417:45:2417:451/7/20235:45:24PM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。1月-2317:45:2417:45Jan-2307-Jan-2312、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。17:45:2417:45:2417:45Saturday,January7,202313、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。1月-231月-2317:45:2417:45:24January7,202314、他乡生白发发，旧国见青青山。。07一月20235:45:24下午17:45:241月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月235:45下下午1月-2317:45January7,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/717:45:2417:45:2507January202317、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。5:45:25下午午5:45下午午17:45:251月-239、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Saturday,January7,202310、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。17:45:2517:45:2517:451/7/20235:45:25PM11、成成功功就就是是日日复复一一日日那那一一点点点点小小小小努努力力的的积积累累。。。。1月月-2317:45:2517:45Jan-2307-Jan-2312、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。17:45:2517:45:2517:45Saturday,January7,202313、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。1月-231月-2317:45:2517:45:25January7,202314、意