采购制度范本

———采购制度范本

第一篇：选购制度

选购制度

1、大宗生产材料选购需由项目经营层讨论打算，并签订购货合同。

2、项目部派专人经行日常选购，按“货比三家、优质廉价”原则

选购。

3、由专职人员组织验收，且不少于3人，开具三联单，栋号负责

人或值班人员共同参加验收或抽验，经相关负责人签认。

4、严格把握材料质量，杜绝不合格材料进场。

5、办公用品选购需各部门按方案向财务室申报，经后勤经理审批，

报项目经理签认，单件物品单件超过500元以上时，亦需报项目经理确认后，方可选购。

6、办公用品、生活用品实行领用制，作低值易耗用品须登记领用

台账，移交办理交接手续，损坏丢失照价赔偿。

7、食堂日常选购由后勤经理指定人员于当日验收。

8、材料出库凭后勤经理批准生产经理领料单领用。项目部对材料

消耗实行目标考核，节省有奖，铺张惩处。

其次篇：选购制度

选购制度

为选购工作规范化以及维持公司生产和办公等日常工作有序运行，选购人员应按本选购制度进行各项选购。

1、选购活动须依照各部门主管及车间主任拟订的选购清单进行，选购人员不得擅自主见更

改选购清单并擅自作出购买行为。

2、在选购过程中，各部门主管及车间主任也可准时通过电话等形式通知选购人员增加或删

除选购内容。

3、本公司所需的一切生产、生活及办公用品一律实行定点选购，选购人员不得擅自主见另

选供应商，若状况发生变化确有必要重选供应商时，须经厂务会讨论打算。

4、在选购过程中，选购人员应廉洁自律，不得以任何形式收受供应商以任何形式供应的财

务，若有违反，一经发觉即作开除处理。

5、选购人员应对所选购的物品质量和数量进行把关，假如因选购人员自身失误致使所购物

品消失质量问题或数量不吻合等问题以致影响公司日常生产正常进行，则选购人员担当相应责任。

6、选购人员应按时、按质、按量完成选购任务，若因特别缘由或意外事故导致选购任务难

以按时完成，选购人员应准时和厂部取得联系，按厂部打算调整选购方案，选购人员不得擅作主见更改选购方案。

7、当选购物品价格发生变化时，选购人员应准时和厂部取得联系，依公司决策行事。

8、当完成一项选购任务时，选购人员应向供应商索要相关票据或证明，当供应商拒绝开具

相关票据或证明时，选购人员有权利拒绝付款并坚决终止选购活动。

9、选购的物品入库时，选购人员应会同管理人员当面清点并验收入库物品，选购人员不得

将所选购的物品私自搬进仓库。

10、当仓库管理人员和选购人员共同验收入库新购物品时发觉有质量问题或数量不吻

合等问题时，仓库管理人员有权拒绝入库并向上级主管部门反应

第三篇：镇政府选购制度

依据《ｘｘ县政府选购管理方法》、《ｘｘ县政府选购资金管理方法》，现将乡镇政府选购工作详细运行程序通知如下：

一、选购的审批

乡镇各单位凡购置政府选购名目内批量或单项在5000元以上的货物、车辆保险和2万元以上的工程项目，都必需纳入政府选购，由选购单位填报政府选购审批表（一式三份），财政所负责收集后，对选购资金来源进行审查并签署看法，每月未报财政局选购管理股（工程项目必需付工程预算），由选购管理股汇总审核后，依据选购规模报局领导或选购委员会集中审批，并将审批后的选购项目准时通知各财政所，由各所负责归集选购资金。

二、选购资金的审核与归集

各乡镇的政府选购资金由乡镇财政所代为管理，在会计站设立政府选购专户（过渡户），财政所依据批准的选购项目，通知选购单位将选购预算资金划转选购专户，由财政所给选购单位开具结算票据，会计站进行帐务处理，选购资金到专户后，财政所应准时通知采管理购股。

三、选购的执行

选购管理股接到选购资金到专户的通知后，将选购审批表转政府选购中心，由选购中心按规定程序和方式组织选购。

四、选购的验收与结算

选购的货物、工程、服务到位后，由财政所资产管理员与选购单位共同组织验收，阅历收合格的，填写验收结算单（一式四份），签注验收看法和验收人员，加盖验收单位公章，供应商凭验收结算单和正式发票到会计站办理资金结算手续。如有结余资金，准时退回选购单位，选购活动结束。

第四篇：酒店物品选购制度

为了加强物品选购的管理，防止库存积压，造成的滞销，超期变质等损失，结合酒店的实际状况，特殊定本制度：

选购人员须仔细学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来的损失，合同在签订x须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准方可签署。

采销合同专人统一编写，登记、编制、发送和保存。全部合同必需保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

三、物品的选购

物品的选购，必需按每月使用方案及合理库存需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延选购而影响营业，也应避开因超方案选购带来积压或损失。

选购人员在选购物品时，应依据请购单的数量，规格质量要求，用途、审核同意后报总经理及董事长审批方可选购，管理用物品的选购，如固定资产，x器、工具、办公用品等。由各部门填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理及董事长批准后统一购买。

办理购物付款时，应附付款申请单，购销合同，请购单已经董事长审批的付款方案或购货合同执行状况表，报财务部审核后，方可付款。

财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

选购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必需填写清晰，数量、产品规格、保质日期、名称等。

购库管人员按季度对库房存货状况进行分析，对库存物品的积压，变质，沉淀、列表清查，处理，对造成不必要的损失负直接责任。

四、仓管部每月2日前将截止到上月未的库存物品的盘点状况汇总制成报表报财务部备案,并对库存物品现状如短缺毁损等列示清晰，准时处理削减不必要的损失。

五、选购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发觉有上述行为，将严峻追究当事人经济法律责任。

六、本制度由财务执行并负责解续。

七、其他未尽事宜见选购和保管等相关补充条例。

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第五篇：食堂物品选购制度

食堂物品选购制度

1.选购员要把好选购品质量关和成本关。严禁选购腐烂、变质食物；库管员要做到物品进出帐目清晰，程序分明；厨师领班要不断钻研业务，多动脑筋，做到饭熟菜香，味美可口。并依据季节及饭菜特点、预备足够的饭菜，一方面使饭菜铺张度降低到最小，又不会使饭菜不够吃。

2.选购食品蔬菜必需保证新奇、不变质、无污染，应选购经过验收员检验的合格食品.

3.组成选购小组负责选购，作到货比三家，保质保量，鲜肉制品的购买以大型超市为主，按方案每周集中选购一次，保证质优价廉，尽量降低成本。

4.建立健全出入库登记制度，新购进物品一律计量，所选购物品必需统一由指定人员检查确认方可逐一登记入库，厨师依据需要，填写领料单，登记出库。库房要准时清理，过期变质食品，会计、厨师、保管、验收员一起签字销毁。

5.荤素搭配，花样繁多，养分均衡。严格掌握饭菜价格，确保购入与售出价格平衡，不超支。

食堂选购员工作职责

1、不购腐坏变质和质量低劣的食品，新奇蔬菜必需当天购入，不得多买久存。

2、选购时要与厨师领班、库管员联系，留意品种优劣。精打细算，讲究养分，价格廉价。

3、购入肉菜食品等一律交相关人员进行数、质、价验收，遇有问题，准时解决。

4、工作时间内不代私人购买主副食品。

5、帮助管理员支配每周食谱，空余时间主动参与食堂工作。

6、乐观协作验收员的工作。

7、完成领导交代的临时工作。

食堂仓库管理规定

为加强食堂仓库物品管理,削减铺张,降低成本,削减支出,对仓库管理特作以下规定:

一、入库物品范围：米、面、油、调料、煤、菜等。

二、全部需要入库的物品必需由选购员、库管员签字，验收员验收合格方可入库，并分类填好入库清单。

三、入库后的物品,库管员要细心保管,定期对各类物品进行检查。数量是否有误，物品是否消失变质，确保平安。

四、仓库大门必需使用两把锁。库管员1把，验收员1把。开关门必需两人在场，严格出库手续，领用与借用物品一律准时签名登记。

五、出库必需先到办公室办理领货单，领货单上要填清晰物品名称、数量、领货人，签字后方可领取，并坚持一周一结算，对库存物资及食堂固定资产定期盘点，建立帐目，做到帐帐、帐物相符。

七、库管员要每月盘点一次，上报办公室。

八、库管员对仓库内全部的物品未经主管人签字，不得借于他人，一旦查实，严厉 处理。

九、做好防火、防爆、防盗、防毒工作，库房内禁止吸烟，无关人员不准进入库房。

6、勤俭节省，物尽其用，防止铺张。

7、库管员要按时上下班、坚守岗位，提前备货，确保食堂物资的正常供应。

8、库房要常常通风、保持库内干燥，各类食品应挂牌，标明进货日期，做到先进先出，建立卫生制度，定期打扫制度，定期打扫除，搬运食品出入库时应穿工作服。

9、配备灭鼠、灭蟑螂等相应设施，做好灭蝇、灭蚊、灭鼠工作。

食堂库管员职责

为防止食品污染，做好食品及原材料保管贮存工作，确保食品卫生平安，特制定《食堂食品库管员职责》

一．严格遵守和执行《食品卫生法》、食堂食品及原料选购、验收制度和库房管理制度，做好食品及原料的检查验收、入库工作。不符合卫生标准和质量要求及未阅历收的食品原料严禁入库或投入加工使用。

二．准时完善建立《食品及原料选购进货台帐》和据实填写《食品原料选购表》。

三．做好入库食品及原料的保管、贮存工作，做到分类、分架、隔墙、离地平安存贮，做到整齐、美观，标识明显。

四．准时开库做好食堂所需食品原料发放出库工作。

五．做好库房内外环境卫生清扫保洁和食品及原料的防火、防盗、防毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等卫生平安工作，库房要保持干燥、通风、干净；发生平安卫生问题，准时向领导汇报。

六．定期做好库存食品原料的清理盘存，做到帐物相符；并准时上报分管领导，做好请购工作。

七．做好食堂食品加工、烹饪、分发设备、设施、餐具等资产的保管、清理和修理、报费、请购的报告工作。

八．督促厨师、炊事员做好饭菜、食品的备份留样工作。

九．严禁私自借出库存食品原料及加工、烹饪餐具、厨具等设备、设施。

十．因管理失职造成贮存食品原料及餐具、厨具等设备设施损失，担当相应赔偿责任十一：完成领导支配其他事项。

第一篇：选购制度

选购制度

1、大宗生产材料选购需由项目经营层讨论打算，并签订购货合同。

2、项目部派专人经行日常选购，按“货比三家、优质廉价”原则

选购。

3、由专职人员组织验收，且不少于3人，开具三联单，栋号负责

人或值班人员共同参加验收或抽验，经相关负责人签认。

4、严格把握材料质量，杜绝不合格材料进场。

5、办公用品选购需各部门按方案向财务室申报，经后勤经理审批，

报项目经理签认，单件物品单件超过500元以上时，亦需报项目经理确认后，方可选购。

6、办公用品、生活用品实行领用制，作低值易耗用品须登记领用

台账，移交办理交接手续，损坏丢失照价赔偿。

7、食堂日常选购由后勤经理指定人员于当日验收。

8、材料出库凭后勤经理批准生产经理领料单领用。项目部对材料

消耗实行目标考核，节省有奖，铺张惩处。

其次篇：选购制度

选购制度

为选购工作规范化以及维持公司生产和办公等日常工作有序运行，选购人员应按本选购制度进行各项选购。

1、选购活动须依照各部门主管及车间主任拟订的选购清单进行，选购人员不得擅自主见更

改选购清单并擅自作出购买行为。

2、在选购过程中，各部门主管及车间主任也可准时通过电话等形式通知选购人员增加或删

除选购内容。

3、本公司所需的一切生产、生活及办公用品一律实行定点选购，选购人员不得擅自主见另

选供应商，若状况发生变化确有必要重选供应商时，须经厂务会讨论打算。

4、在选购过程中，选购人员应廉洁自律，不得以任何形式收受供应商以任何形式供应的财

务，若有违反，一经发觉即作开除处理。

5、选购人员应对所选购的物品质量和数量进行把关，假如因选购人员自身失误致使所购物

品消失质量问题或数量不吻合等问题以致影响公司日常生产正常进行，则选购人员担当相应责任。

6、选购人员应按时、按质、按量完成选购任务，若因特别缘由或意外事故导致选购任务难

以按时完成，选购人员应准时和厂部取得联系，按厂部打算调整选购方案，选购人员不得擅作主见更改选购方案。

7、当选购物品价格发生变化时，选购人员应准时和厂部取得联系，依公司决策行事。

8、当完成一项选购任务时，选购人员应向供应商索要相关票据或证明，当供应商拒绝开具

相关票据或证明时，选购人员有权利拒绝付款并坚决终止选购活动。

9、选购的物品入库时，选购人员应会同管理人员当面清点并验收入库物品，选购人员不得

将所选购的物品私自搬进仓库。

10、当仓库管理人员和选购人员共同验收入库新购物品时发觉有质量问题或数量不吻

合等问题时，仓库管理人员有权拒绝入库并向上级主管部门反应

第三篇：镇政府选购制度

依据《ｘｘ县政府选购管理方法》、《ｘｘ县政府选购资金管理方法》，现将乡镇政府选购工作详细运行程序通知如下：

一、选购的审批

乡镇各单位凡购置政府选购名目内批量或单项在5000元以上的货物、车辆保险和2万元以上的工程项目，都必需纳入政府选购，由选购单位填报政府选购审批表（一式三份），财政所负责收集后，对选购资金来源进行审查并签署看法，每月未报财政局选购管理股（工程项目必需付工程预算），由选购管理股汇总审核后，依据选购规模报局领导或选购委员会集中审批，并将审批后的选购项目准时通知各财政所，由各所负责归集选购资金。

二、选购资金的审核与归集

各乡镇的政府选购资金由乡镇财政所代为管理，在会计站设立政府选购专户（过渡户），财政所依据批准的选购项目，通知选购单位将选购预算资金划转选购专户，由财政所给选购单位开具结算票据，会计站进行帐务处理，选购资金到专户后，财政所应准时通知采管理购股。

三、选购的执行

选购管理股接到选购资金到专户的通知后，将选购审批表转政府选购中心，由选购中心按规定程序和方式组织选购。

四、选购的验收与结算

选购的货物、工程、服务到位后，由财政所资产管理员与选购单位共同组织验收，阅历收合格的，填写验收结算单（一式四份），签注验收看法和验收人员，加盖验收单位公章，供应商凭验收结算单和正式发票到会计站办理资金结算手续。如有结余资金，准时退回选购单位，选购活动结束。

第四篇：酒店物品选购制度

为了加强物品选购的管理，防止库存积压，造成的滞销，超期变质等损失，结合酒店的实际状况，特殊定本制度：

选购人员须仔细学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来的损失，合同在签订x须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准方可签署。

采销合同专人统一编写，登记、编制、发送和保存。全部合同必需保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

三、物品的选购

物品的选购，必需按每月使用方案及合理库存需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延选购而影响营业，也应避开因超方案选购带来积压或损失。

选购人员在选购物品时，应依据请购单的数量，规格质量要求，用途、审核同意后报总经理及董事长审批方可选购，管理用物品的选购，如固定资产，x器、工具、办公用品等。由各部门填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理及董事长批准后统一购买。

办理购物付款时，应附付款申请单，购销合同，请购单已经董事长审批的付款方案或购货合同执行状况表，报财务部审核后，方可付款。

财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

选购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必需填写清晰，数量、产品规格、保质日期、名称等。

购库管人员按季度对库房存货状况进行分析，对库存物品的积压，变质，沉淀、列表清查，处理，对造成不必要的损失负直接责任。

四、仓管部每月2日前将截止到上月未的库存物品的盘点状况汇总制成报表报财务部备案,并对库存物品现状如短缺毁损等列示清晰，准时处理削减不必要的损失。

五、选购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发觉有上述行为，将严峻追究当事人经济法律责任。

六、本制度由财务执行并负责解续。

七、其他未尽事宜见选购和保管等相关补充条例。

注：更多资源，敬请关注http:///zhidu/

第五篇：食堂物品选购制度

食堂物品选购制度

1.选购员要把好选购品质量关和成本关。严禁选购腐烂、变质食物；库管员要做到物品进出帐目清晰，程序分明；厨师领班要不断钻研业务，多动脑筋，做到饭熟菜香，味美可口。并依据季节及饭菜特点、预备足够的饭菜，一方面使饭菜铺张度降低到最小，又不会使饭菜不够吃。

2.选购食品蔬菜必需保证新奇、不变质、无污染，应选购经过验收员检验的合格食品.

3.组成选购小组负责选购，作到货比三家，保质保量，鲜肉制品的购买以大型超市为主，按方案每周集中选购一次，保证质优价廉，尽量降低成本。

4.建立健全出入库登记制度，新购进物品一律计量，所选购物品必需统一由指定人员检查确认方可逐一登记入库，厨师依据需要，填写领料单，登记出库。库房要准时清理，过期变质食品，会计、厨师、保管、验收员一起签字销毁。

5.荤素搭配，花样繁多，养分均衡。严格掌握饭菜价格，确保购入与售出价格平衡，不超支。

食堂选购员工作职责

1、不购腐坏变质和质量低劣的食品，新奇蔬菜必需当天购入，不得多买久存。

2、选购时要与厨师领班、库管员联系，留意品种优劣。精打细算，讲究养分，价格廉价。

3、购入肉菜食品等一律交相关人员进行数、质、价验收，遇有问题，准时解决。

4、工作时间内不代私人购买主副食品。

5、帮助管理员支配每周食谱，空余时间主动参与食堂工作。

6、乐观协作验收员的工作。

7、完成领导交代的临时工作。

食堂仓库管理规定

为加强食堂仓库物品管理,削减铺张,降低成本,削减支出,对仓库管理特作以下规定:

一、入库物品范围：米、面、油、调料、煤、菜等。

二、全部需要入库的物品必需由选购员、库管员签字，验收员验收合格方可入库，并分类填好入库清单。

三、入库后的物品,库管员要细心保管,定期对各类物品进行检查。数量是否有误，物品是否消失变质，确保平安。

四、仓库大门必需使用两把锁。库管员1把，验收员1把。开关门必需两人在场，严格出库手续，领用与借用物品一律准时签名登记。

五、出库必需先到办公室办理领货单，领货单上要填清晰物品名称、数量、领货人，签字后方可领取，并坚持一周一