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相关文件/部采供室根据公司计划《机供品机供品计划排，各分管计划员参照当年公司夏秋、冬春航《航空员提出年度班运行情况初步确定次司年月配餐需求计划申年机供品、餐食需求，1110部采供室上报次年机供品、餐食主任负责审需求计划申请，酌情考查上报部主管审核部采供室在充部财务室备考虑年度需求与成本的前提下，确认年计划申请，并在1115NY①部分管副结合公司生产运行情况、供应商供货服务情况及成本费用情况全盘11月20日前下达似机上供应品配上餐食配相关文件/①Y①N部采供室机供品计划部采供室各分管计划员根据需求计划申请意见，明确任务，收料，核算，查清库备与当年实际消耗数量，分析消耗规律，正11月30日前按程序上部分管副部总经理该计划是否与公司生产计划一致，依据是否准确可靠，各项计划细节是否衔接，计划数量是否平衡，消耗、申报等是否合理和符合实际需要，还存在那些“客舱部机供品年度采购无问题签署批准意部选样小组组织评价部分管副根据对供应商评价标准以及供应商相应的资质、资格条件进行合理选择包括：供应商提品/服务类型/质量要求/管理要求/其它要《供应商目相关文件/①①部主管副总经理负责部总经理部采供室分管计划员及相关人员公司客舱部法人代表负责签公司法律并签署审核分管计划员负责合同具体事宜的依据供应商提供的机供品样品、餐食餐谱、结合采购量大小及使市场价格与供应商报具有法定的合同格合同的内容表现必须齐全（包括临时采购计合同的签订必须经供需双方签字确供需双方对合同的签订与执行，必须其合同一经签订与批品年度采购计准，及时分送各职能部门与各供货单位。部采供室各分管计划部采供室各分管采购收到合同后须认真核对合同内容，特别注意合同的交付方式与索赔日期，发现问题及根据合同执行情况，对不附合使用要求，不按合同规定供货，及存在质量问题和其他问题的供应商发出《质量整《供应商管理规范》相关文件/①库房验收员负责物品计划员负库房保管机供品按合同验收标准进行验收检查，发现问题及时处理并上报室。对存在有质量问题的供应商可建议进行餐食验收按餐谱验保管员接收合格机供①各分管计划员负责整理付款凭证部主管副总经理负责审核上报凭部总经理计划员须认真核对供应商提供的各种付款凭有问题及时通过财务部和银行向供应商发出将整理好的各种付款凭证报主管审核负责批准付将已审核过的付款凭证报总经理批准并交部部财务室负责审查凭及时将已付款手续整证报公司财理，作好记录，准备归相关文件/①部总经理负责批准复部选样领导小组负责复评时间要求在每年综合评价各供应商的复评结果记录在《供更新《供应 《供应商目部采供室各分管计划员负责采购

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