质量环境管理手册

word文档可自由复制编辑文件编号：JX/SC-2010受控标识：版本号/修改号：A/0分发号：质量、环境管理手册 （依据ISO9001：2008和ISO14001：2004标准）编写：高长福审核：周佳明批准：周广文手册持有人：海城市佳兴保温材料有限公司二零一一年五月二十日发布二零一一年五月十日实施

目录0.1质量环境管理手册发布令……………………40.2公司简介…………………………50.3管理者代表任命书………………60.4质量、环境安全方针、目标和指标……………70.5质量环境管理体系组织机构图…………………80.6质量环境管理体系要素描述目录及过程职能分配表…………8-120.7质量环境管理体系文件层次关联图……………130.8质量环境管理体系手册的管理……………………140.9质量环境管理手册修改控制页……………………150.10程序文件清单………………………16质量环境管理体系要求1目的和适用范围………………………172引用标准………………183术语和定义…………………………19-214一体化管理体系……………………22-234.1.总要求………………244.2文件要求4.2.4.2.2质量环境管理手册………………244.2.4.2.45管理职责5.1管理承诺…………………………275.2以顾客和相关方为关注焦点……………………27-285.3质量、环境方针……………………285.4策划5.4.1质量、环境目标和指标、5.4.2质量环境5.4.5.4.4法律法规和其他要求……………315.4.5合规性评价………………………335.5职责、权限与沟通5.5.5.5.5.5.5.6管理评审………………………38-396资源管理6.1资源提供……………………406.2人力资源6.2.6.2.6.3基础设施…………………………41-436.4工作环境…………………………43-447产品实现7.1产品实现的策划…………………457.2与顾客有关的过程………………45-477.3设计和开发………………………477.4采购………………47-497.5生产和服务提供7.5.7.5.7.5.7.5.7.5.7.6监视和测量设备的控制………………………52-537.7环境运行控制……………………537.8应急准备和响应…………………53-548测量、分析和改进8.1总则………………558.2监视和测量8.2.8.2.28.2.8.2.8.2.58.3不合格品、不符合的控制8.3.1不合格品的控制………………58-598.3.2不符合、纠正与预防措施……………………59-608.4数据分析……………………608.5改进…………………………608.5.1持续改进…………………60-618.5.2纠正措施……………………61-628.5.3预防措施…………………620.1质量环境管理手册发布令本公司《质量环境管理手册》是依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准的规定和要求，结合本公司实际，制定了《质量环境管理手册》整合版。覆盖了本公司所有产品服务活动，是公司开展产品生产和服务活动的纲领性文件和公司全体员工的行动准则，现予颁布实施。同时原公司的质量和环境手册予以作废。本《质量环境管理手册》是公司质量、环境管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门以及所涉及的相关场所。现宣布《质量环境管理手册》自2011年5月10日起开始实施。授权办公室具体组织公司质量、环境管理体系的日常管理，对违背《质量环境管理手册》的言行予以教育和纠正。公司相关岗位的负责人和作业员工，要在办公室的统一组织下，认真贯彻实施手册所规定的活动和要求，努力完成本岗位工作质量目标、环境目标，为贯彻落实公司的质量方针和环境方针，实现公司的质量目标和环境目标，不断增强顾客满意率而积极做贡献。总经理：周广文2011年5月10日0.2公司简介海城市佳兴保温材料有限公司是由原鞍山恒立油漆化工有限公司和原鞍山油漆化工总厂（一九六五年八月建厂，至今已有45年生产油漆的历史，是原化工部定点涂料、助剂及各种橡胶的生产企业，曾多次荣获省、市、部优质产品奖）组建的独资企业，公司注册资金1000万元，年生产能力15000吨，占地面积20000平方米，固定资产9000万元，员工23人，科研技术人员占38.2%。公司自成立以来，本着“高技术、高投入、高效益”的现代管理策略，引进了日本、德国等发达国家具有世界先进水平的智能化生产、检测设备，并与中科院合作，共同监制开发出高科技含量的新产品。本着以质量求发展的原则，竭诚为国内外广大客户提供优质、高效的服务。本公司原努力与国内外有志之士携手并进、共创未来！a)对外：证明本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；证明本企业有能力对环境进行污染预防并持续改进环境，以保护我们生存的地球。b)对内：通过体系的有效应用，包括持续改进以及保证符合顾客和适用的法律法规要求以及环境要求，旨在增强顾客满意、持续改进环境。法人代表：周广文地址：海城市响堂管理区东响村邮编：114231电话/p>

传真3管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准，加强对质量、环境一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命本企业的副总经理周佳明为一体化管理体系管理者代表。其主要职责和权限如下：1．确保按照以上二个标准的要求建立、实施与保持质量、环境一体化管理体系。2．向最高管理者汇报质量、环境管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境管理体系的改进提供依据。3．确保在整个组织内提高满足顾客要求、环境保护的意识。4．对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量环境管理体系有关事宜的联络。总经理：周广文2011年5月10日0.4质量、环境方针、目标一、质量方针质量方针：周密策划严谨控制持续改进追求更好质量目标：产品出厂合格率为：100%；顾客满意率≥95%；每年递增0.5%产品一次交检合格率≥98%指标部门质量目标监视方法测量周期产品出厂合格率为：100%质检部错检、漏检率0统计生产、成品检验中发现的过程检验时的错检、漏检量与顾客反馈不合格品中错检、漏检量之和与检验总数之比每季度纠正和预防措施及时到位率100%纠正和预防措施按计划到位数量与所采取的纠正和预防措施总数之比每季度生产部下达工艺差错率为0统计使用中发现的下达的工艺错误数与总产品下达工艺之比每季度设备完好率≥98%统计完好设备与总设备之比每季度办公室培训有效率≥95%统计参加培训的有效次数与培训的次数之比每年一次交检合格率≥98%车间产品一次交检合格率≥98%统计一次交检产品合格次数与总交检次数之比，每月顾客满意率≥98%供销部顾客反馈信息处理及时率100%统计顾客反馈信息处理及时数量之和及顾客反馈信息处理总数之比每季度顾客满意率≥98%统计所有顾客平均满意率每年原材料进货检验和验证合格率≥98%统计采购和外协的合格数量与采购和外协总数量之比每季度总经理：周广文2011年5月10日二、环境方针：遵守法律，预防污染，减少废物，善用资源公司环境目标废弃物分类管理，按地方环保部门要求处置；车间的有害气体和噪声排放符合国家规定标准；全年无火灾；部门环境目标生产部：车间的有害气体排放和噪声排放达到本地区相关法规规定的指标；全年无火灾；废弃物分类收集，交办公室统一处理。其他部门：废弃物分类收集，交办公室统一处理；全年无火灾。总经理：周广文2011年5月10日0.5质量环境管理体系组织机构图组织机构图总经理总经理管理者代表管理者代表生产部财务部办公室生产部财务部办公室质检部供销部质检部供销部化验室办公室化验室办公室生产车间生产车间仓库服务队服务队0.6质量环境管理体系要素描述目录章节标题与GB/T9001-2008的对照关系与GB/T14001-2004的对照关系4质量环境管理体系444.1总要求4.14.14.2质量环境管理体系文件要求4.24.4.44.2.1总则4.2.14.2.2质量环境管理手册4.2.24.2.3文件控制4.2.34.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.45管理职责55.1管理承诺5.14.4.15.2以顾客和相关方为关注焦点5.25.3质量环境方针5.34.25.4策划5.44.35.4.1质量环境目标和指标、环境管理方案5.4.14.4.35.4.2质量环境管理体系策划5.4.24.35.4.3环境因素4.3.15.4.4法律法规和其他要求4.5.4.5合规性评价4.5.25.5职责、权限和沟通5.54.4.15.5.1职责和权限5.5.15.5.2管理者代表5.5.25.5.3协商和信息沟通5.5.34.4.35.6管理评审5.64.65.6.1总则5.6.15.6.2管理评审输入5.6.25.6.3管理评审输出5.6.36资源管理66.1资源提供6.14.4.16.2人力资源6.26.2.1总则6.2.16.2.2能力、意识和培训6.2.24.4.26.3基础设施6.30.6质量环境管理体系要素描述目录章节标题与GB/T9001-2008的对照关系与GB/T14001-2004的对照关系6.4工作环境6.47产品实现77.1产品实现的策划7.14.4.67.2与顾客有关的过程7.24.4.67.2.1与产品有关要求的确认7.2.17.2.2与产品有关要求的评审7.2.27.2.3顾客沟通7.24.4.37.3设计和开发7.34.4.67.5.2生产和服务过程的确认7.5.27.5.3标识和可追溯性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.57.6监视和测量设备的控制7.64.5.17.7环境运行控制4.4.67.8应急准备和响应4.4.78测量、分析和改进84.58.1改进8.18.2监视和测量8.28.2.1顾客及相关方满意8.2.18.2.2内部审核8.2.24.5.58.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.48.2.5环境绩效的监测和测量8.3不合格品、不符合的控制8.38.3.1不合格品的控制4.5.38.3.2不符合、纠正和预防措施8.4数据分析8.44.4.38.5改进8.58.5.1持续改进8.5.18.5.2纠正措施8.5.24.5.38.5.3预防措施8.5.34.5.3海城市佳兴保温材料有限公司质量职能分配表体系要求总经理管理者代表供销部质检部生产部办公室4.1总要求△○○○○○4.2,4.2.1~4.2.3文件要求○△○○○■4.2.4记录控制○△○○○■5,5.1~5.3管理职责和承诺△■○○○○○5.4.1质量目标策划△■○○○○5.4.2质量管理体系策划○△■○○○○5.5.1职责和权限△○○○○■5.5.2管理者代表△■○○○○5.5.3内部沟通○△○○○■5.6管理评审△■○○○○○6.1资源管理和提供△■○○○○○6.2人力资源△○○○○■6.3基础设施△○○○■○6.4工作环境△○○○■○7.1产品实现及策划○△○○■○7.2与顾客有关的过程○○△■○○○7.3设计和开发删减7.4采购○○△■○○○7.5.1生产和服务提供○○○○△■○7.5.2生产和服务提供过程的确认○○○○△■○7.5.3标识和可追溯性○○△■○○○7.5.4顾客财产删减7.5.5产品防护○○△■○○○7.6监视和测量装置○○○△■○○8.1测量分析和改进○△■○○○○8.2.1顾客满意○△■○○○8.2.2内部审核○△○○○■8.2.3过程的监视和测量○○○△■○○8.2.4产品的监视和测量○○○△■○○8.3不合格品的控制○△○■○○8.4数据分析○△○○○■8.5.1持续改进○△○■○○8.5.2/8.5.3纠正和预防措施○△○■○○备注：△主管领导■归口部门○相关部门海城市佳兴保温材料有限公司环境管理体系职能分配表标准条款总经理管理者代表质检部生产部供销部办公室财务部4.1总要求△■○○○○○4.2环境方针△■○○○○○4.3.1环境因素○△○■○○○4.3.2法律法规和其他要求○△■○○○○4.3.3目标、指标和方案△○○■○○○4.4.1资源、作用职责和权限△■○○○○○4.4.2能力、培训和意识○△○○○■○4.4.3信息交流○△○○○■○4.4.4文件○△○○○■○4.4.5文件控制○△○○○■○4.4.6运行控制○△○■○○○4.4.7应急响应和准备○△○■○○○4.5.1监测和测量○△■○○○○4.5.2合规性评价○△■○○○○4.5.3不符合，纠正和预防措施○△■○○○○4.5.4记录控制○△○○○■○4.5.5内部审核○△○○○■○4.6管理评审△○○○○■○备注：△主管领导■归口部门○相关部门07质量环境管理体系文件层次关联图一体化管理体系手册一体化管理体系手册一体化管理体系程序文件一体化管理体系程序文件一体化管理体系作业指导文件一体化管理体系作业指导文件、规范、标准等法律法规和其他要求、记录、报告等法律法规和其他要求、记录、报告等08质量环境管理手册的管理1公司办公室组织《质量环境管理手册》的编写、审核、批准发放和管理，按《文件和记录控制程序》中的有关规定执行。2质量环境管理手册是规定公司质量环境管理体系的文件，由管理者代表审核，总经理审定批准发布。《质量环境管理手册》编写的目的是，对外介绍本公司质量环境管理管理体系，证明其符合GB/T19001-2008和GB/T14001-2004标准的要求；对内作为控制各项应该控制的质量和环境活动的依据，以向各类型、各层次顾客提供达到预期服务水平的产品和服务。3《质量环境管理手册》封面必须带有“受控”或“非受控”标识，“受控”版本的《质量环境管理手册》为本公司内部使用的有效版本文件，并向第三方认证机构报送；“非受控”版本的《质量环境管理手册》经管理者代表批准可用于投标和第二方审核。“受控”版本的《质量环境管理手册》更改时，由公司办公室组织统一更改（换页或换版）；“非受控”版本的《质量环境管理手册》不再跟踪修改。4《质量环境管理手册》的发放范围由公司办公室提出，经管理者代表批准后实施，为提高《质量环境管理手册》的利用率，一般不发给个人，由部门文件员统一管理。5《质量环境管理手册》每年评审一次，在管理评审时进行。当质量环境管理手册修改量较大或公司组织机构与外部环境发生较大变化时，质量环境管理手册可以换版。质量环境管理手册的换版工作由管理者代表领导和组织。新版质量环境管理手册发放的同时，将旧版本收回，按《文件控制程序》办理。6受控的质量环境管理手册在办公室存档1—2份。7质量环境管理手册的内容解释权归公司办公室。09质量环境管理手册修改控制页文件修改情况表序号更改条款更改方式更改标记页码修改人/日期批准人生效日期010程序文件清单序号文件名称文件编号1文件控制程序JX/CX—012记录控制程序JX/CX—023管理评审控制程序JX/CX—034内部审核控制程序JX/CX—045人力资源和培训控制程序JX/CX—056环境因素识别与评价控制程序JX/CX—067法律法规与其他要求获取和识别程序JX/CX—078协商与沟通控制程序JX/CX—089大气污染控制程序JX/CX—0910水质污染控制程序JX/CX—01011噪声污染控制程序JX/CX—01112固体废弃物管理控制程序JX/CX—01213能源和资源管理控制程序JX/CX—01314危险品管理实施程序JX/CX—01415消防安全控制程序JX/CX—01516应急准备与响应控制程序JX/CX—01617相关方环境影响控制程序JX/CX—01718绩效监视和测量控制程序JX/CX—01819合规性评价控制程序JX/CX—01920环境运行控制程序JX/CX—02021不合格品控制程序JX/CX—02122不符合、纠正与预防措施控制程序JX/CX—02223环境目标、指标及方案控制程序JX/CX—02324环境监测和测量控制程序JX/CX—0241目的和使用范围1.1目的本手册是公司管理体系文件中第一层次文件，目的是建立并保持文件化的质量、环境管理体系，制定公司质量、环境管理方针、目标及指标，确定并实施各管理体系要求，证实公司有能力持续、稳定地提供满足顾客、符合适用法律法规要求的生产和服务过程，实现企业质量、环境的良好绩效，做到持续改进。1.2适用范围1.2.1本手册描述的质量管理体系认证范围是乳胶漆、矽酸钠、苯板的生产和服务。环境管理体系范围包括位于海城市响堂管理区东响村的海城市佳兴保温材料有限公司的乳胶漆、矽酸钠的生产和服务及所涉及的活动及覆盖场所1.2.2本公司质量、环境管理体系覆盖本公司所有的部门及相关场所。1.3删减与外包控制1.3.1删减的控制1.3.1.1因本公司按照国家行业产品标准和顾客提供的要求进行生产，执行成熟的生产工艺，所以本厂不承担设计开发责任。故本手册删减了GB/T19001-2008标准“7.3设计和开发”我公司在整个的生产和服务过程中不存在顾客财产，因此删减7.5.4条款。我公司郑重声明，我公司对标准的任何删减，不影响我公司提供合格产品的能力，组织并不排除按国家有关法令、法规要求对产品承担法律责任的义务。1.3.2外包的控制本公司无外包过程。2引用标准2.1GB/T19000—2008idtISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》。2.2GB/T19001—2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》。2.3GB/T24001—2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》。3术语和定义3.1质量管理体系有关的术语和定义3.1.1一组固有特性满足要求的程度。3.1.2要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.1.3质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.1.4质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.1.5质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.1.6质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.1.7质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。3.1.8持续改进增强满足要求的能力的循环活动。3.1.9组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施；3.1.10顾客接收产品的组织或个人；3.1.11供方提供产品的组织或个人；3.1.12过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.1.13产品过程的结果。3.1.14可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.1.15合格（符合）满足要求。3.1.16不合格（不符合）未满足要求。3.1.17缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。3.1.18预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.19纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.1.20纠正为消除已发生的不合格所采取的措施。3.1.21返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.1.22降级为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.1.23为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。3.1.24对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.1.25有意义的数据。3.1.2信息及其承载媒体。3.1.27阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.2环境管理体系有关的术语和定义3.2.1环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2.2环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.3环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.4污染预防为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.2.5环境目标一个组织依据其环境方针规定自已所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.2.6环境绩效在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其他环境表现要求对结果进行测量。3.2.7环境方针由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架。3.2.8环境指标由环境目标产生，是为实现环境目标所须规定并满足的具体的环境绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。3.2.9相关方关注组织的环境绩效或受环境绩效影响的个人或团体。4一体化管理体系4.1总要求4.1.1概述公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准，建立质量、环境管理体系，将二个管理体系整合为一个管理体系，并形成书面文件，加以实施，保持和持续改进。4.1.2职责4.1.2.1总经理负责制定并批准发布质量、环境方针、目标，并应确保在企业相关职能和层次上分解管理目标，批准发布质量、环境管理手册；4.1.2.2管理者代表负责组织、建立实施并保持文件化的质量、环境管理体系；4.1.2.3办公室在管理者代表的领导下，具体负责质量和环境管理体系的运行及日常管理。4.1.2.4相关职能部门负责建立、监督、检查、指导管理体系文件实施情况；4.1.3管理内容与要求公司应：4.1.3.1确定并规定质量管理体系的范围:乳胶漆、矽酸钠、苯板的生产和服务环境管理体系的范围：位于位于海城市响堂管理区东响村的海城市佳兴保温材料有限公司的乳胶漆、矽酸钠的生产和服务及所涉及的活动及覆盖场所。4.1.3.2确定上述过程输入与输出的要求、顺序和相互作用的关系；4.1.3.3识别重要环境因素并进行评价；4.1.3.4确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法；4.1.3.5确保获得支持上述过程运行和监视所需的资源与信息；4.1.3.6对上述过程实施监视、测量和分析；4.1.3.7采取必要措施，对上述过程及其能力实施持续改进；4.1.3.8对于外包过程，要确定外包过程对组织提供满足产品要求的能力的影响程度，确定其控制类型及程度。通过应用7.4条款实现对其控制的能力，企业要从供方的资源、产品质量标准、采购产品接收准则、交货期、质量管理体系的认证、行业的相关资质等方面实施监视和控制，确保外包产品（工序）的质量。确保对外包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任。本企业无外包过程。4.2文件要求4.2.1总则公司质量环境管理体系文件包括：4.2.1.1形成文件的质量、环境方针、目标、指标和管理方案。4.2.1.2质量环境管理手册（简称管理手册）。4.2.1.3质量环境管理体系程序文件（简称程序文件）。包括按标准要求形成的程序文件和本公司根据需要形成的程序文件4.2.1.4为确保产品实现过程得到有效策划、运行、控制与管理的作业指导文件包括管理性、技术性和操作性文件。4.2.1.5为确保质量、环境管理体系有效运行和证实所需的记录（见4.2.4）。4.2.2管理手册4.2.2.1管理手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》编制，覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准要求，经管理者代表审定，总经理批准发布实施。管理手册是公司全部质量、环境管理活动的纲领性文件，也是顾客评价我公司以上管理保证能力和第三方认证的依据；4.2.2.2管理手册覆盖质量管理体系四大过程和环境管理体系的17个要素，将在手册的各章节中展开，并予以描述。4.2.2.3管理手册明确质量、环境管理体系范围，表述了管理体系过程或要素的相互作用和程序的说明和引用。4.2.2.4对管理手册实施控制，有关规定见第08章。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制范围a、质量、环境管理体系文件、技术文件和与质量、环境有关的管理文件；b、上述范围的外来文件（如国家法律法规、行业标准等）。4.2.3.2职责a、办公室是文件控制的归口管理部门，负责质量/环境管理体系文件（管理手册、程序文件）的管理、负责管理体系文件编拟、更改和审核的组织、管理与协调，并具体负责管理手册的编制、更改和报批；指导并协调公司有关职能部门文件管理人员对所有与质量环境有关的受控文件按《文件控制程序》实施控制。负责外来管理文件的接收、标识、分发、和文件的发放与归档；b、各职能部门负责所属的管理体系文件的编制、审核和控制管理；4.2.3.3公司建立并保持《文件控制程序》。4.2.3.4文件的审核与批准a、新文件下发前和已发文件更改前，由授权人签字批准，确保其内容的准确性和充分适宜性；b、质量环境管理体系文件，与质量环境有关的管理文件下发前，根据其涉及范围，由总经理或管理者代表批准；c、公司级文件由总经理批准、部级文件由部长批准；d、办公室每年底组织对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次履行批准程序。4.2.3.5文件的标识a、管理体系文件编号，按《文件控制程序》中编码规定执行；b、文件受控状态，分为三种：“受控”文件、“非受控”文件、“作废”文件。c、办公室编制公司受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态。4.2.3.6外来文件由主管部门识别其用途并登记，按使用范围分发，并注意其有效期。4.2.3.7文件分发、保管a、部门内部使用的作业指导文件也可由主管部门分发，分发要有分发号，建立各级收发台帐，确保质量环境管理体系运行的有关场所都能及时得到有效版本文件；b、为及时识别文件有效性，公司办公室定期发布有效文件清单，使用部门认真核对，确保文件现行有效；c、各级文件使用单位或部门应确保文件有指定人员管理（可兼职）并有适宜的安全场所存放；d、办公室应规定文件保存期，对短期一次性文件的管理在《文件控制程序》中规定。4.2.3.8作废文件的管理a、有关部门和使用单位对作废文件及保存期满文件应及时识别，并按《文件控制程序》规定回收和处理，要有登记批准和处理记录；b、需要保留作废文件时，应做适当标识，以防误用。4.2.3.9归档文件应确保适宜的保管条件。4.2.3.10文件复制按《文件控制程序》执行。（注：文件可呈现任何媒体形式，如纸张，磁盘，光盘，或照片，也可以是他们的结合。）4.2.4记录控制4.2.4.1质量环境管理记录控制范围a、质量环境管理体系文件中规定的记录；b、行业管理和国家法律、法规、规范中规定的记录；c、来自供方和顾客及合同的记录。4.2.4.2职责a、办公室是记录控制的归口管理部门，并负责公司体系管理记录的控制、管理与协调；b、各职能部门负责主管工作记录的管理与实施；c、各部门按要求进行质量、环境管理记录的填写、保管和传递。4.2.4.3质量、环境管理记录的媒体可以是书面（记录表格）、电子媒体和照片均可。4.2.4.4质量、环境管理记录的表式，随程序文件、管理文件和作业指导文件下发，各部门规定的质量、环境管理记录，其表式及编号按其相关规定执行。4.2.4.5各管理部门及使用单位对质量、环境管理记录的填写应及时、准确、清楚、完整，不许涂抹，勘误更改要盖章或签字。4.2.4.6质量、环境管理记录标识应清晰并具有唯一性，便于检索，标识方法在《文件控制程序》中做出规定。4.2.4.7各使用部门和单位对相关记录要按时收集，编目和传递。4.2.4.8办公室定期发布当前质量/环境管理记录表式清单，以确保其处于受控状态。4.2.4.9质量、环境记录保管环境要适宜，确保安全可靠，保管设施要防火、防虫蛀等。对电子媒体、软盘等非文字型记录要防光、防压、防病毒。4.2.4.10规定质量、环境管理记录保存期，按程序规定处置失效的质量记录。4.2.4.11对记录应注意保密工作的管理。4.2.4.12公司建立并保持《记录控制程序》，对上述内容详加规定。5管理职责总经理负责对机构的设立与调整，负责任命管理者代表，对各职能部门的职责，权限加以规定。公司各职能部门负责按管理职责的要求贯彻实施。5.1管理承诺总经理对建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系，确保其有效性做出承诺，并提供开展以下活动的证据：5.1.1采取培训、会议、文件和宣传栏等方式，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，树立“顾客至上、以质量求生存、求发展的意识和保护环境、预防为主”的观念；5.1.2制定质量、环境方针，创造并保持使员工充分参与实现质量、环境方针的内部环境；5.1.3及时确定并提供实现管理目标所需的资源；5.1.4定期主持管理评审，以确保质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；5.1.5确保质量、环境管理体系运行所需资源，持续改进管理体系，使公司和相关方增加利益，增强顾客满意。5.2以客户和相关方为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，没有顾客就没有公司。总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足：5.2.1全面理解并满足顾客对公司产品和服务的需求和期望；5.2.2不断改进，持续满足顾客的新需求，并争取超越顾客的期望；5.2.3以满足顾客的需求为关注焦点，协调有效地运作质量和环境管理体系的所有过程；5.2.4及时充分提供质量和环境管理体系全过程所需资源；5.2.5将满足顾客需求始终贯穿于生产和服务的全过程中。5.2.6为实现顾客和相关方要求的目标，建立质量环境方针、管理目标以及为实现质量环境方针、管理目标建立质量环境管理体系。5.3质量、环境方针5.3.1公司质量、环境方针（简称管理方针）由总经理组织制定并确保实施，总经理在管理方针时应以管理原则为基础，针对公司的实际情况生产性质和规模，适当地考虑相关方的要求；5.3.2该质量、环境方针与公司宗旨相一致，是制定和评价管理目标的依据和框架，是公司对顾客和相关方的承诺；5.3.3对质量、环境方针要做到全体员工都理解并坚决认真贯彻执行，并通知给相关方，确保其可为公众所获取；5.3.4定期评审质量、环境方针，以保持质量、环境方针的持续适宜性。5.3.5管理方针的制定在广泛征求员工意见的基础上提出管理方针文件草案，最高管理者组织领导层和有关人员评议定稿，由最高管理者批准发布。5.3.6管理方针的传达贯彻形成文件的管理方针通过管理体系对全体员工进行培训，并在公司范围内广为宣传。全体员工通过各自的管理活动贯彻管理方针。5.3.6管理方针的评审和修订。5.3.6.1每次管理评审会上评审管理方针的持续适宜性。5.3.6.2评审管理方针需修订时，按5.3.4条进行，修订的管理方针由最高管理者重新发布。执行《文件控制程序》。5.4策划总经理确保对质量、环境管理目标和质量、环境管理体系进行策划，以实现质量、环境方针。管理者代表负责策划的实施工作。5.4.1质量、环境目标和指标、环境管理方案5.4.1.1公司每年度均制定质量、环境管理目标和指标，并依据以上管理目标，在相关职能部门建立质量、环境管理目标。5.4.1.22.各部门针对总经理制定的质量、环境管理目标，结合本部门的情况，制定相关职能部门建立的质量、环境管理目标应与公司质量、环境方针相一致，充分体现生产、销售和服务的内容，并按质量、环境方针的要求持续完善，同时应考虑重要环境因素，以保持和提高顾客满意程度和文明生产；5.4.1.3质量、环境目标做到可测量，并对实施落实情况进行考评。管理目标的实现情况将在每年的管理评审会议中做出评价。5.4.1.4各部长每半年1次在公司干部会议上向总经理汇报目标、指标的实际达成情况。5.4.1.5环境目标、指标实施流程5.4.1.6环境管理方案1）为保证公司环境目标和指标的实现，生产部应针对重要环境因素制定公司总体环境管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后实施。各部门应根据公司总体环境管理方案，结合实际情况，制定本部门的环境管理方案，上报批准后实施。质检部负责对各部门及公司总体环境管理方案实施的进度与效果进行监督检查。2）环境与管理方案中的主要内容:a、根据目标和指标的技术方案，落实其技术措施和技术方法（应根据自身的经济条件，考虑选用适宜的、成本效益高的最佳可行技术）；b、按职能和层次分解细化明确职责和指标要求；c、制定目标和指标以及实施方案的时间表和进度计划；d、考虑财务要求，确定方案实施所需的费用；e、所需资源及负责实施方案的人员；f、考虑计划、生产、营销、处置等各个阶段；g、对产品实现过程中的重大修改，从计划、生产、销售及退出使用等方面考虑；h、确定方案形成过程的评审方法和方案执行中的控制。3）应定期并且在计划的时间间隔内对环境管理方案进行评审，如果涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，出现新的重要环境因素，或是环境目标和指标发生变化，都应及时对管理方案进行修订和调整，以确保环境管理方案与项目的新变化相适应。4）环境管理方案的制定、审核、批准与执行。中期环境管理方案担当：生产部中期环境管理方案审核：环境管理责任者年度环境管理方案 年度环境管理方案管理者代表审核总经理批准管理者代表审核总经理批准批准：总经理年度管理方案批准年度管理方案批准相关部门制定相关部门制定各部门主管部门年度方案制定部门年度方案制定制定：各部门 部门年度方案批准批准：总经理部门年度方案批准年度方案开展执行：各部门年度方案开展5.4.2质量环境管理体系策划在总经理领导下，由管理者代表组织有关部门按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、标准“4.1总要求”进行公司质量、环境管理体系的策划，以实现质量、环境方针和管理目标，策划包括：5.4.2.1确定公司管理体系所需的过程及对应活动，见“公司质量、环境管理体系过程与职能分配表”；5.4.2.2按标准编制公司质量、环境管理体系文件，确定和实施相应的准则和方法，对整个过程的系统进行有效管理并持续改进，确保管理目标的实现。5.4.2.3确定和提供所需的资源和信息，以支持过程的有效运行、监视、测量和持续改进；5.4.2.4在策划和实施质量、环境管理体系的更改时，公司确保质量、环境管理体系的完整性和实施的连续性。5.4.3环境因素生产部是环境因素的归口管理部门。公司建立并保持公司《环境因素识别评价控制程序》。来确定公司场所、活动、产品和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有或可能具有重大影响的因素。5.4.3.1环境因素识别：a、三种时态：过去遗漏的，现在显现的和将来潜在的。b、三种状态：正常、异常和紧急。c、八个方面：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、热、辐射、振动等能量的释放、废物的处理、物理性及其它地方性环境问题，5.4.3.2除了能够直接控制的环境因素外，公司还对可能施加影响的环境因素加以考虑，包括与组织分包的施工等过程有关的因素：a、设计和开发过程；b、运输和施工过程；c、合同方和供方的环境绩效和操作方式；d、废物的处理；e、原材料和自然资源的获取和分配；f、产品的使用；g、生物多样性的影响。5.4.3.4生产部负责对识别出的环境因素进行综合评价，环境因素识别与评价应考虑其环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性以及资源消耗等。5.4.3.5生产部针对所评价出的重要环境因素编制《重大环境因素一览表》，经管理者代表审核后，报总经理批准。重要环境因素应作为公司环境目标、指标和环境管理方案的重点控制对象，也可通过制定相应的环境管理运行控制程序、作业指导文件或应急响应预案等方式加以控制。5.4.3.6生产部每年定期组织环境因素识别，当公司活动、产品、服务发生较大变化，环境法律法规和其他要求更新，新开发项目或相关方要求时，生产部应适时组织相关部门对环境因素补充识别、追加、评价和更新。5.4.4法律、法规及其它要求5.4.4.1办公室负责组织制定《环境法律法规控制程序》，以获取、识别、评价、更新和传达适用于本公司的环境法律法规和其他要求，保证公司所有活动、产品或服务符合现行法律法规和其他要求。5.4.4.2办公室负责确定获取法律法规和其他要求的渠道和频次，负责获取适用于本公司活动、产品或服务中环境因素、环境法律法规及其他要求的现行有效版本。5.4.4.3办公室负责确认法律法规的适用性，建立《环境相关法律法规及其它要求文件一览表》，经管理者代表审核，总经理批准后，传达到各适用部门和相关方。5.4.4.3.1法律、法规及其它要求内容包括：a、国家、省部级和地方的相关法律和法规；b、国际、国家、省部级和地方的相关标准；c、行业规范；d、与有关机构的协定；e、非法规性指南；f、公司相关要求。5.4.4.3.2环境法律、法规及其它要求内容还包括：a、与政府机构的协议；b、与顾客的协议；c、自愿性原则或业务规范；d、自愿性环境标志或产品照管承诺；e、与政府组织或非政府组织的协议；f、公司或其上级组织对公众的承诺。5.4.4.4通过信息交流及资料收集,对新颁布或更改的法律、法规及其它要求，及时修订登记表。建立法律、法规的其他要求清单，清单中所涉及的文件应为与公司相适用的程序现行有效文件版本。并及时通知有关部门贯彻并实施。5.4.4.5各部门应严格按照相关法律法规和其他要求，实施对各种环境管理活动的有效控制，办公室负责对各部门遵守法律法规和其他要求的情况进行监督检查和确认。5.4.6合规性评价5.4.6.1为了履行遵守法律法规要求的承诺，建立《合规性评价控制程序》，以定期评价对适用法律法规的遵守情况，合规性评价至少每年完成一次。5.4.6.2质检部负责组织公司内部的合规性评价，评价其它要求的遵守情况。5.4.6.3合规性评价的结果要输入进管理评审。5.4.6.4保存以上定期评价的记录。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限1总经理a.

制定和颁布公司的质量方针、环境方针；批准公司的质量方针、环境目标、指标和环境管理方案，保证环境目标的实现；b

批准和颁布《质量环境管理手册》；并任命管理者代表；c.

负责实施和保持管理体系，并提供必要的人力、物力资源；d.

负责定期对管理体系进行管理评审；2、管理者代表a.

管理者代表是策划和实施管理体系的核心，全面处理有关质量和环境管理方面的事宜；b.

确保公司按照质量和环境管理体系标准的规定建立、实施和维护管理体系；c.

确认公司制定的重要环境因素是否符合实际情况；批准重要环境因素、环境管理体系程序文件；d.

审核质量方针，质量目标和环境目标、指标和环境管理方案；e.

审核质量、环境管理手册；f.

组织管理体系审核，任命审核组长；g.

向最高管理者汇报管理体系的运行情况及绩效，以供评审，并为管理体系的持续改进提供依据。3、质检部

a、参与制定并贯彻管理方针、实施管理体系文件；b、负责本部门环境目标和指标的监视和测量工作。c、负责对监视和测量设备归口管理。d、负责对管理体系过程中产品的监视和测量。e、负责对产品进行监视和测量的控制；f、负责对不合格品的控制；g负责不符合、纠正措施与预防措施控制，对质量、环境事故进行调查、分析、归类，并提出预防措施h负责针对重要环境因素进行合规性评价。协调外部信息交流的工作；i负责定期监测环境目标、指标与环境管理方案的完成情况。j

监察环境管理体系的总体绩效。监督体系的实施情况；4、办公室a负责收集相关的国家标准/行业标准、法律/法规，并负责登记、发放、更新，保证执行人员均使用有效文件；b负责组织管理体系相关文件的编制、修改、登记、发放、回收等。c在管理者代表的领导下，具体实施管理体系审核及各种文件评审、环境目标、指标的评审，法律法规法律、法规符合性的评审，并跟踪审核结果；d负责建立员工花名册、员工履历表、负责编制员工的需求计划；负责招聘、招工；负责岗位评价；e负责年度质量、环境培训计划的整合与计划实施与否的跟踪管理。根据各部门申请培训需求，配合各部门组织开展培训；负责评估培训效果；f协调外部信息交流的工作；g负责组织内部审核的归口管理。h组织管理评审所需的信息与资料；i负责对废弃物的分类、管理，及处置工作;负责废弃物处理厂商的选择及处理方式的追溯工作j

通过网络向公司内部及外部相关方宣传公司的环境方针；关注相关方的需求；

对相关方施加环境方面的影响，并识别出其产生的一项或多项环境因素和发放本公司环境方针k负责公司区域内的消防设施的日常检查与维护；l负责计算机等的耗材（计算机及组件、纸张、油墨等）的节约及再利用，节约能源。5、供销部a．参与制定并贯彻管理方针、实施管理体系文件；b．负责对与顾客有关过程的控制,负责对顾客进行满意度调查；c.

负责收集销售过程中，在环境方面造成各种影响的信息；d.

原材料供应的选择、指引、追溯；负责对供方的评价；e负责物资采购计划的审核，采购合同的签订；f负责原材料和成品的储存，保管。g负责原材料和成品的标识和可追溯j负责产品的防护工作i负责库房的环境管理工作6、生产部a、参与制定并贯彻管理方针、实施管理体系文件；b、负责产品标准、负责对本公司技术文件、工艺的编制、审核、批准、修改、登记、发放、回收等;c、负责本公司产品实现策划工作；d负责对外来文件的确认，以及向技术监督局索取国家标准、行业标准e、在管理者代表的领导下，负责组织识别和评价环境因素，对重要环境因素的确认、汇总、评价工作；f、领导并组织对基础设施的控制；领导并组织对工作环境的控制；g、负责生产和服务管理工作的归口管理；负责对生产过程中的环境的管理工作。h、负责环境运行控制的管理工作；负责环境应急与响应系统的建立和保持工作i领导并组织对环境管理方案、不符合和运行的控制7、各部门通用职责负责质量、环境方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行；负责与本部门有关的环境目标和指标以及管理方案的制定，并完成环境管理方案中规定的任务；根据程序文件的要求，制定本部门的作业指导书，并执行；负责本部门和相关方环境因素的识别工作；负责收集识别与本部门有关的法律法规及其他要求；负责制定本部门的培训计划，并负责其实施；负责将本部门内部的信息传递给相关部门；负责各自职责范围内的外部信息交流；按文件要求，负责各自潜在事故或紧急情况的预防和处理；负责监控本部门有关的质量目标、环境指标和环境管理方案的完成情况、运行控制情况，测量有关的质量、环境绩效参数。负责对本部门出现的不符合进行纠正；负责对涉及本部门质量、环境管理体系运行情况进行监控；负责管理本部门的文件和记录；协助内审组开展内审工作。5.5.2管理者代表总经理应指定一名本组织的管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有的职责和权限见管理者代表任命书。a、负责质量、环境管理体系建立、实施、保持和持续改进的组织领导；b、主管质量、环境管理体系中“内部审核”、“监视和测量”、“数据分析”、“持续改进”、“纠正措施”、“预防措施”、“记录”等过程的运作与实施；c、向总经理报告管理体系业绩与改进需求，完成总经理授予的管理体系其它事宜；d、协助总经理在公司树立和强化满足顾客和法律、法规要求意识；e、代表公司就管理体系有关事宜与外界联络。5.5.3协商和信息沟通5.5.3.1总经理领导建立并实施公司内部交流与沟通过程，就管理体系及其运作情况的信息进行交流沟通，以确保管理体系的有效实施和持续改进。5.5.3.2职责a、办公室是公司内部交流与沟通的归口管理部门，负责内部沟通的组织、协调；b、供销部负责与顾客和服务信息的沟通和交流；c、其它职能部门负责主管工作和本单位内部交流沟通的组织实施，并按规定进行有关信息的收集和传递。5.5.3.3沟通及信息交流的内容a、顾客信息：有关重大产品质量不合格或顾客重大投诉，以及产品标准、法规类信息等重大信息及顾客的抱怨等情况的反馈等；b、产品信息：包括产品生产和服务过程要求及变更，进度、材料情况，质量验收评定结果，产品质量检验结果，不合格通报等；c、质量、环境管理信息：包括体系文件、管理文件、职责与权限规定、法律、法规执行情况、内外审核情况、数据分析、管理目标考核结果，管理评审及纠正、预防措施等过程监视结果；d、质量、环境管理体系改进需求，包括职工考核结果、资源配备、供方信息等，其它需要沟通的信息。5.5.3.4内部交流与沟通的方式：包括会议、简报、发文、函电、广告和其它适用的方法。5.5.3.5内部交流与沟通的要求：a、明确公司内各层次和职能部门间的内部协商与交流及和外部相关方的协商与交流的程序，保持信息渠道的畅通；b、确认所反馈的信息情形和原因，进行处理。并向反馈者给予答复，使信息发出者满意；c、各部门都应对来自公司内外的有关质量、环境的信息，进行处理、回复及结果确认。5.5.3.6员工参与公司的管理方针、目标、指标和管理方案以及管理体系相关要求的制定和后续评审、修订等工作，并通过适当的培训提高员工对它们的认识。5.5.3.7员工参与对作业场所的质量、环境状况的意见和建议，通过会议等形式传递，各级领导应及时进行处理，使员工满意。5.5.3.8管理体系活动过程的内部信息，应通过适当的方式传达给相关的部门和人员，保持信息渠道的畅通，相关部门和人员应负责接收、记录和答复内部相关方的信息。5.5.3.9必要时应向外部相关方通报公司的管理体系要求和活动过程，确保其了解相关的需求和供给，并通过与外部的信息交流进行收集、记录和处理信息反馈。5.5.3.10公司建立并保持公司《信息交流控制程序》对内部交流与沟通信息收集及传递路径等加以明确。5.6管理评审5.6.1总则为确保质量、环境管理体系的持续适应性、充分性、有效性，根据公司管理体系运行的实际情况，总经理应定期对质量、环境管理体系的现状进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2职责5.6.2.1办公室负责实施管理评审，管理者代表参与并协助评审，并负责其改进指令在主管工作中落实；5.6.2.2办公室是管理评审的归口管理部门，负责协助总经理进行评审准备、实施和后续跟踪工作组织、协调；5.6.2.3相关职能部门负责管理评审输入内容的提供和准备、负责相关改进指令在本单位组织落实并按需要参加评审。5.6.3管理评审每年进行一次，时间间隔不得超过12个月。通常在年度工作总结时或内部审核后、第三方审核前进行。当公司内外情况发生重要变化时，适时追加管理评审。5.6.4管理评审的输入与评审内容5.6.4.1内部和外部质量、环境管理体系审核结果及环境管理体系合规性评价的结果；5.6.4.2顾客和上级主管部门对公司产品实现过程与服务的评价；5.6.4.3法律、法规及其他要求遵循情况及发展变化情况；5.6.4.4合规性评价结果；5.6.4.5管理过程的业绩和产品质量状况；5.6.4.6目标和指标实施情况及采取预防措施和纠正措施情况、同期同行业管理目标的水平及竞争对手业绩的评价等；；5.6.4.7上次管理评审的跟踪情况；5.6.4.8可能影响管理体系运行因素分析，如可能影响管理体系的变化包括法律、法规的变化，新技术、新工艺、新材料发展情况等；5.6.4.9现行的组织机构资源配合存在的问题；5.6.4.9对管理体系和产品实现过程改进的建议；5.6.4.10来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；5.6.4.11组织的环境绩效及客观环境的变化；5.6.4.12其它需要提交评审的重要事项。5.6.5管理评审的准备5.6.5.1例行管理评审提前10天发出通知，临时追加评审预先下达通知；5.6.5.2相关部门根据5.6.4条款和管理评审通知要求，进行管理评审准备并形成文件；5.6.5.3相关领导和管理者代表，应对主管部门的准备工作进行督促、检查，以确保管理评审输入的适宜性和充分性。5.6.6管理评审的实施管理评审通常以会议方式进行。当以非会议方式实施管理评审时，其评审方法由总经理确定。当以会议方式实施管理评审时，其程序包括：5.6.6.1相关领导和职能部门向总经理报告预先准备的输入信息（见5.6.4）；5.6.6.2总经理主持对输入信息进行分析、评价；5.6.7管理评审的输出总经理作出评审结论和改进指令，包括：a、对质量、环境管理体系运行情况的总体评价；b、质量、环境管理体系过程（包括方针与目标、指标）及其有效性的改进及修改的决策和行动；c、资源需求；d、其它必要的决策。5.6.8管理评审结束后，应以适当方式传达管理评审做出的改进指令和决策。5.6.9管理评审的改进指令跟踪、验证5.6.9.1相关领导和职能部门应按职责分工，组织相关改进指令、决策的落实。5.6.9.2归口管理部门应对改进指令、决策的实施情况进行验证并输入下次管理评审。5.6.10建立并保存管理评审记录。6资源管理6.1资源的提供6.1.1公司确定并提供产品实现过程所需的资源，以确保质量、环境管理体系的实施，保持和持续改进，确保产品满足规定要求。本企业规定，在实施时，必须根据下列2条配备资源：a、7.1策划所必须提供的人力资源、设施；b、8.5改进所必须提供的人力资源、设施；6.1.2资源包括：人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源，并应考虑：有形资源：产品的实现和运行控制、检验、环保、安全要求等基础设施；无形资源：如知识产权；人力资源：包括鼓励人们开展创新、持续改进所需的方法；组织结构；信息管理；通过培训、教育和总结经验来提高能力；自然资源的使用及对环境的影响；对未来所需资源进行策划。6.1.3资源提供的要求是：提供及时，保证产品实现过程、环境管理体系的需要和顾客满意。6.2人力资源6.2.1公司基于适当的教育、培训、技能和经验评价员工能力，确定岗位技能标准，确保与质量、环境管理有关的人员胜任本岗工作。6.2.2职责6.2.2.1办公室主任是人力资源的主管领导；6.2.2.2办公室是人力资源的归口管理部门，负责人力资源的调配、管理和员工培训的组织实施与资源保障；6.2.2.3其它职能部门根据公司培训计划，协助办公室进行相关人员的培训和对从事特殊工作人员进行考核鉴定；6.2.2.4办公室负责员工爱岗敬业意识教育的组织实施；6.2.2.5各部门依据公司规定负责本部门员工管理，对各岗位人员实施岗位培训，特别是加强对与工作岗位相关的能力、工作技巧等方面的培训，并保证所属员工按时参加相关的培训和教育活动。6.2.3员工的能力、意识和培训6.2.3.1办公室负责员工的招聘录用，入职培训、岗位技能培训；各部门配合实施员工技能培训，考核等；6.2.3.2办公室负责根据公司管理的实际需求，按教育、培训、技能、经验确定从事影响产品质量工作的人员必要的能力要求，以达到人力资源的配备要求；6.2.3.3办公室规定各岗位员工的录用条件和资格要求。员工招聘按规定的程序进行，确保招聘人员符合岗位资格要求；6.2.3.4为适应顾客需求的不断提高和市场竞争的加剧，公司致力于全体员工素质的持续提高，确定从事影响产品/服务质量、环境管理的活动人员所必需的能力，应达到：a）专业技能，包括管理技能的要求；b）国家/行业明确规定的培训要求；c）特殊岗位的资格要求；6.2.3.5在管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品与环境要求的符合性。对从事影响产品与环境要求的符合性工作的人员（管理、执行、验证等）应根据不同岗位的能力需求，制定岗位职责，确保其能力与岗位职责要求相适应；对从事影响产品质量和环境影响的各类工作人员进行评价，对不能满足能力要求的人员，提供培训或采取其它措施以满足这些需求，培训仍不能满足能力要求的，应调离岗位；6.2.3.6建立并实施公司《人力资源控制程序》，使处于每一有关质量、环境管理职能与层次的人员都意识到：a、符合管理方针和全面管理体系要求的重要性；b、他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的管理绩效；c、他们在执行管理方针与程序，实现质量、环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；d、偏离规定的运行所带来的潜在后果。6.2.3.7培训目标是：确保员工具备胜任岗位工作的能力，认识本岗工作的相关性和重要性，并自觉为实现质量、环境管理目标做贡献；6.2.3.8根据各部门提出的培训需求，公司编制年度培训计划，每项培训实施前，由培训实施部门编制培训实施计划，并由培训主管部门对计划适宜性进行审批；6.2.3.9办公室负责培训记录的统一管理，各部门培训后将培训签到表、培训记录表及相应的试卷等交办公室，由办公室将其登记在员工培训履历上，连同该员工学历、资格证书及工作简历等相关资料放入员工能力档案中保存，每年底由办公室组织相关部门通过应知、应会考试，考核以及前后的工作业绩如培训前后工作质量合格率、返工率、计划完成率、工作效率等差异对培训效果进行评估，以便改进培训工作或对人员进行岗位调整。培训实施部门或单位应按培训实施计划准备培训材料、师资、场地等；6.2.3.10评价培训结果，对培训活动进行考核，对有关岗位人员的能力予以鉴定。6.2.3.11建立并保持员工能力档案，包括教育、培训、技能、经验、业绩等情况记录。6.3基础设施关于基础设施的管理，本企业规定如下：1目的为了保证安全生产和设备的正常运行，以提高生产技术水平、产品质量和经济效益。2范围适用于企业办公楼、生产现场、生产设备、辅助设施及库房等的管理。3职责3.1生产部归口管理本过程，负责本部门所属设备的管理、验收、检修、使用和日常维护保养及报废等。3.2运输、通讯或信息系统由办公室负责管理.3.3使用部门负责所使用设备的维护和保养。4管理内容与要求4.1设备配置4.1.1基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施；b)过程设备（硬件和软件）；c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。4.1.2生产部依据企业发展的需要及生产需要提出设备的配置计划，计划应注明所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、数量等，经总经理批准后，由供销部负责采购。4.2设备验收4.2.1所采购的设备到货后，由生产部依据配置计划进行核对。查验设备名称、型号（规格）、技术参数、数量、随机附件及资料等内容后，组织安装调试。合格后，进行编号登入设备台账。4.2.2经查验不合格的设备由供销部与生产企业协商处理。4.3设备的使用、维护和保养4.3.1建筑物和各种生产设备、装置、设施均应保持良好状态，确保正常运行和整洁、安全、环保，要建立健全维修保养制度。定期检查、维护保养，杜绝隐患，防止泄露。4.3.2操作者应正确使用、维护相关设备和工具，防止损坏或遗失，禁止设备超负荷作业。4.4设备的检修操作者无法排除的故障，可向生产部申请检修。生产部组织检修后的设备在使用前，需由使用部门的负责人签字验收。检修情况记录在《设备维修保养记录》。4.5设备的报废对不能修复或修复费用不如更新经济时，由生产部填写设备报废单，经企业总经理批准后报废，并在设备台账中注明。4.6设备事故的处理4.6.1设备因非正常磨损而造成停产或效能降低影响使用寿命，使设备损失价值达到规定数额者均称为设备事故。4.6.2设备发生事故应立即停止操作，保持现场，由生产部进行原因调查，采取相应的措施并妥善处理，将结果呈报企业领导。4.7建筑物及相关设施的管理4.7.1建筑物及相关设施由生产部负责管理。建筑物包括办公楼、生产现场、仓库等所有建筑物。相关设施包括建筑物、所属的供水、供电、供暖、排水、消防、通风等地下及地面设施。4.7.2各分管部门负责本部门所属区域内建筑物及其相关设施的维护、检修，以保持其状态完好。。4.7.3办公室负责实施运输及通讯设施的维护，对现有建筑物相关设施的任何拆、改必须提出书面申请，提交详细图纸，企业总经理批准，并存档。6.4作业环境1总则工作环境因素影响产品的符合性，因此必须对为达到产品符合要求所需的工作环境因素进行识别和控制，以达到保证产品质量，确保员工安全生产的目的。2适用范围适用于产品覆盖范围内的所有区域与场所。3职责3.1企业总经理负责提出工作环境条件要求。3.2生产部归口管理本过程，负责本部门所属区域的工作环境。3.3各相关部门按规定实施环境管理。34管理内容与要求4.1工作环境条件的确定作业人员安全要求；过程设备的安全要求；过程的环境要求。4.2工作环境管理本企业对4.1及作业区、检验、试验场所、仓储等与产品质量和人身安全有影响的工作环境予以控制；生产现场、库房，根据产品实现、防护、检验的要求，对相应的温湿度、通风等工作环境进行控制。配置必要的工装、设施、消防器材，保证职业卫生与安全；对设施、材料储存和搬运通道、消防通道等实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。各部门随时对本部门的工作环境进行检查、监督。定期实施检查，发现问题及时整改，并做好检查记录。7产品实现7.1产品实现的策划关于产品实现的策划，本企业规定如下：1目的产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程与子过程，应识别、确定这些过程。并就如何开展过程活动以实现顾客满意和满足法律法规要求的产品做出策划。实现过程的策划应与企业的QMS的其他要求相一致。并应以适合于企业运作的方式形成文件。针对特定产品、项目或合同的QMS的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定，形成质量计划，旨在以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到满足，持续改进QMS有效性的一项质量活动。2范围针对本厂生产的产品，规定专门的作业过程、文件和资源，对特定的新产品规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。3职责3.1生产部负责组织产品实现过程的策划，批准有关部门编制的质量计划。3.2生产部负责产品实现的策划，负责组织产品实现策划，确定产品的质量目标和要求。协调相关文件的一致性，组织编写工艺文件，确定产品验收准则，编制质量记录。3.3生产部负责产品生产过程的策划，企业总经理组织产品生产过程的评审。3.4质检部负责产品生产过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动。3.5生产部负责对设备的选型、安装、调试，配备必要的生产设备。3.6办公室负责配备足够的生产管理及作业人员。3.7供销部负责提供原材料和辅助材料。3.8办公室负责组织岗位人员的技术培训及考核。4管理内容与要求4.1我企业现有产品实现过程包括：市场调研（识别产品要求，对产品要求评审）合同要求生产监视和测量过程策划交付和交付后活动4.2产品实现的具体过程在作业指导文件—作业指导书、工艺流程图中进行识别和确定。4.3产品实现策划的内容产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。4.4质量计划质量策划的结果。对应用于特定产品、项目或合同的QMS的过程（包括产品实现过