拟投入的主要物资计划

拟投入的主要物资计划第一节材料供应计划1、本工程施工所需的材料、构配件、施工机械品种多、数量大，保证按计划供应，对整个施工过程举足轻重，否那么直接影响工期、质量和本钱。2、工程使用的一切材料和工程设备，均应满足《技术条款》和施工图纸规定的等级、质量标准和技术特征。3、材料准备根据施工进度计划和施工预算的工料分析，拟定加工及定货计划。材料及平安防护用品准备：对水泥、钢材、木材三大建筑材料，特殊材料等，均应根据实际情况做编制各项材料计划表，分批进场。以上材料进场根据进度情况，提前1至2周提周计划并组织进场。三大材必须贮备够后阶段。对各种材料的入库，保管和出库制订完善的管理方法，同时加强防盗、防火的管理。4、所有进场材料由工程经理部的材料物资部统一按有关规定管理。以确保材料的及时到场，并做好用材计划，做到材料等人，而不是人等材料。5、材料物资部对原材料材质标准严格把关。材料员对原材料、成品和半成品应先检验后收料，不合格的材料不准进场。6、原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。7、对材质证明有怀疑或按规定需要复检的材料，应及时送检,未经检验合格，不得使用。8、各种不同类型、不同型号的材料分类堆放整齐。水泥在运输、存放时需保存标牌，按批量分类，并注意防锈蚀和污染。第二节材料采购组织安排计划一、职责范围：工程现场各专业管理员、采购员、工程负责人在工程采购中分别承当相应责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。二、采购原那么：1、“舍远求近”：凡各工程中材料、设备均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的、价格相差不大的，均在本地市场采购。2、“直供”：减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。3、“询价、比价、论价”：询价、比价必须三家以上。4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。5、特种设备报现场工程小组，以联合决议为准。三、采购程序：1、制定材料采购计划①、工程部（监理部）根据设计图纸、合同、进度和工程实际需要提出详细的材料、设备明细及采购计划，报工程管理总监。②、工程管理总监按照总采购计划，结合现场施工进度、详细、全面分解计划。③、零星采购计划要总体控制，原那么月度不超过四次，特殊情况除外。④、工程部需要提前三天报采购计划表到采购员。2、采购员接到采购计划后，应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性工程，应以书面形式反馈工程部，以便及时调整计划。3、采购员将可执行的采购计划报工程管理总监，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工工程名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期，如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保即使到货。4、采购金额达两千元以上，需签订采购合同，合同签订后负责跟进、监督供应商按期到货。四、资金申请计划：1、采购负责人签订合同后，填写资金申请单，报公司相关领导审批。2、财务部门按照资金申请计划提供资金。采购负责人进行材料采购。五、采购决算规定：1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供所共材料产品合格证、产品说明书、检验报告等。2、采购负责人每月二十日分类汇总本月材料采购明细，报公司财务部，报公司相关领导申请材料款。六、材料入库程序：2、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，接收人根据材料明细逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。2、工程各专业工程管理员，按照采购计划质量要求进行质量验收，并对供应商提供的合格证、检测报告等资料统一保管。3、经采购员、工程管理员根据提供的采购计划明细认真核对，检查核实无误后共同签字方为有效结算凭证，其中一份交财务，一份采购员保存（采购负责人负责签字验收表）。4、不合格的材料，严禁办理入场手续，一经发现以材料金额五倍以上罚款。七、材料退货规定：1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的活发错货的，应及时与供货商联系，组织退货。2、对现场材料，目前不需要使用的，采购人员积极进行物资调配或是退货处理。八、材料领用规定：施工时，领用材料需办理领用手续，由库管填写《出库单》。九、废旧材料处理：1、施工现场造成的废旧材料、剩余工程边角料等，由工程管理人员统一落实安排入库保管，并等级列出明细。2、库管及时向工程负责人汇报废旧材料情况，负责人根据情况处理。十、竣工材料报告：工程完工后，采