xxxxxx公司交通双预控知识

xxxxxxxdx有限公司交通专项双重预防体系建设资料汇总xxxxxxxdx有限公司2019年4月TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument".总则 1\o"CurrentDocument".范围 1\o"CurrentDocument".术语和定义 2\o"CurrentDocument"风险 6\o"CurrentDocument"危害因素 6\o"CurrentDocument"风险识另I 3\o"CurrentDocument"风险分析 3\o"CurrentDocument"风险评价 3\o"CurrentDocument"风险控制 4\o"CurrentDocument"事故隐患 4\o"CurrentDocument"隐患排查 4\o"CurrentDocument"隐患治理 4\o"CurrentDocument".领导小组 9.职责 9主要负责人职责 9\o"CurrentDocument"安全管理人职责 10\o"CurrentDocument".安全风险分级管控 10风险识别 10风险分析与评价 11\o"CurrentDocument"风险分级 12风险矩阵图 12.事故隐患排查治理 14\o"CurrentDocument"隐患排查形势及频次 14\o"CurrentDocument".风险分析方法 16安全检查表分析法（SCL） 16\o"CurrentDocument"事件后果严重性S表 18事件后果严重性L表 209通勤车危害辨识与防范 21通勤车基本情况 21附表 21\o"CurrentDocument"风险管理设备设施清单 21通勤车安全检查表（SCL） 22\o"CurrentDocument"风险管理作业活动清单 23交通基础管理工作表 24驾驶员隐患排查表 26车辆技术状况隐患排查表....车辆隐患排查表 道路行车隐患排查表 道路状况隐患排查表 30 32 32 35.总则为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作细则》和《关于实施遏制重特大事故工作细则构建双重预防机制的意见》以及《xxxxxxxdx道路交通运输专项双重预防体系指导意见》制定本实施细则。.范围本细则规定了xxxxxxxdx有限公司通勤车安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建的方法。本细则适用于通勤车的安全风险识别、评价、管控及事故隐患排查、治理。.术语和定义下列术语和定义适用于本细则。风险不确定性对目标的影响。危害因素可能导致人员伤害和（或）健康损害、财产损失、安全条件破坏、有害的环境影响的根源、状态或行为，或其组合。风险识别发现、确认和描述风险的过程。风险分析在识别和确定危害特性的基础上，确定安全风险来源，了解安全风险性质，采用定性或定量方法分析生产作业活动和生产管理活动存在风险的过程。风险评价以实现系统安全为目的，运用系统安全工程原理和方法，对系统中存在的已辨识的风险类别进行分析，判断系统发生事故的可能性及其严重程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。风险控制针对生产安全风险采取消除、替代、工程控制、管理控制和个体防护等防控措施，以及实施风险监测、跟踪与记录的过程。事故隐患根据安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，可能导致事故发生或事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不安全因素。隐患排查安全生产主要负责人、安全管理人员以及其他相关人员依据国家法律法规、标准管理制度，采取一定的方式和方法，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。.领导小组：组长：成员：领导小组下设办公室，办公室设在综合管理部车辆队。.职责主要负责人（组长）对安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作全面负责。保证安全风险分级管控和隐患治理的资金投入。及时掌握安全风险分级管控和重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。负责组织检查安全风险分级管控和隐患排查治理制度落实情况。定期召开会议研究解决安全风险分级管控和隐患排查治理工作中出现的问题。及时向安全监管部门报告重大风险管控和重大隐患治理情况。安全管理人员对公司管控安全风险排查、治理事故隐患，对排查治理情况进行监督检查。负责组织风险防控体系防控方案的修订。负责日常风险防控方案运行情况的监督检查。负责组织配备应急物资，健全应急救援队伍，并负责日常应急演练和培训。组织开展专项安全检查，管控安全风险，排查治理事故隐患。查处未按规定排查治理事故隐患和违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的员工。制定业务范围内的事故隐患排查、辨识、治理、验收等具体工作标准。负责业务范围内风险防控体系防控方案的执行。组织业务范围内风险防控运行情况的日常检查。按时报告现场的事故隐患排查治理情况和需要提交治理的事故隐患情况。.安全风险分级管控风险分级管控原则低风险：驾驶员应关注、负责危害因素的控制管理，可根据实际需要确定是否制定控制措施并保存记录，确保10风险可接受。一般风险：驾驶员应制定控制措施，努力降低风险，在规定期限内实施降低风险的控制措施。较大风险：驾驶员应进行控制管理，负责管控措施的落实，并监督控制措施的有效性。重大风险：驾驶员对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，必须定防控措施、定责任人员、定应急预案并定期组织演练。风险分级控制要求——依据风险防控分级，结合风险评估结果，明确防控责任，制定和落实风险控制措施，并对风险实施有效的动态监控。——强化设备、作业活动等风险的控制。——加强设备管理、应急处置卡等风险管理工具。——加强基层单位现场巡检，及时发现并报告隐患。——加强问题和隐患排查整改，强化风险识别。大及以上隐患未有效整改之前，应制定管理方案（预防措施）。11——对较大及以上风险采取控制措施后，应对风险是否降低到可接受程度进行评价。若剩余风险仍为较大及以上风险，必须重新调整风险控制措施。风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对风险辨识结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级）蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改，应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。风险矩阵表12

风险矩阵表安全风险矩阵发生的可能，性等级——从不可能到频繁发生1 --12345678事故严重性等级（从轻到重）V后果等级类似的事件没有在石油石化行业发生过，且发生的可能性极低类似的事件没有在石油石化行业发生过类似事件在石油石化行业发生过类似的事件在中国石化曾经发生过类似的事件发生过或者可能在多个相似设备设施的使用寿命中发生在设备设施的使用寿命内可能发生1或2次在设备设施的使用寿命内可能发生多次在设备设施中经常发生（至少每年发生）<10-6/年10-5-10-6/年10-5-10-4/年10-4-10-3/年10-3-10-2/年10-2-10-1/年10-1-1/年>1/年A1123571015B22357101523C235711162335D58121725375581E7101522324668100F10152030436494138G152029436393136200风险度（RS）分为四级重大风险

较大风险

一般风险RSN4020WRSV4010WRSV20重大风险

较大风险

一般风险13匚|低风险RS<10.事故隐患排查治理隐患排查形势及频次主要有日常隐患排查，综合性隐患排查、专项隐患排查、事故类比隐患排查活动等形式。日常隐患排查日常检查和巡检。公司至少每周组织一次日常隐患排查；班组按照本单位巡检制度进行巡检，宜采用每日巡检方式进行现场巡检，对排查出的隐患进行记录并上报。日常隐患排查要加强对车辆的检查和巡查。综合性隐患排查综合性隐患排查是指以保障安全为目的，以全员安全生产安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，主要负责人、安全管理人员和驾驶员共同参与的全面检查。综合性隐患排查至少每半月组织一次。专项隐患排查14专项检查包括专业隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查。专业隐患排查主要是依据安全生产相关的法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，查出违反上述法律、法规、标准、规章等条款的，且在生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不安全条件，通过隐患列举描述项实现对车辆及驾驶员隐患的归纳。专业隐患排查由驾驶员自己组织，至少每周开展一次。季节性隐患排查。根据各季节特点开展的专项隐患排查，由班长、安全管理人员和驾驶员进行。春季以防雷、防静电为重点；夏季以防雷暴、防高温、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防静电为重点。每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查。重大活动及节假日前隐患排查。主要是在重大活动和节假日前，对生产作业活动是否存在异常状况和隐患、生产及应急物资储备、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部值班值守、应急组织安排、应急工作进行重点检查。重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。.风险分析方法安全检查表分析法（SCL）15安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。a）安全检查表编制的依据1）有关标准、规程、规范及规定。2）国内外事故案例和企业以往的事故情况。3）系统分析确定的危险部位及防范措施。4）分析人员的经验和可靠的参考资料。5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。b）安全检查表编制分析要求1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识16别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如安全阀、液位指示、压力指示等。。）安全检查表分析步骤事件后果严重性：S表17

事件后果严重性：S分数人员伤亡程度(直接)停工时间对声誉的影响5死亡丧鬻髓力叁100万元叁30天应普续输的赢国家警报体的大量负一f11一 k＞一_11、-k))4部分丧失劳动能力叁30万元叁5天的，面面<贝反限球的旦®施螯.媒；，政家3朋去需院系叁10万元叁1天注些受到一些指慧一些媒体有报道和政治上的重视。2皮外短时间身接触性灌不适三反应小于1万元半天公众对事件有反应些但是没有表示关注18

分数人员伤亡程度（直好停工时间对声誉的影响1没有受伤无没有误时没有公众反应19

事件发生的可能性：L表事件发生的可能性：L分数聿生发生频率安全检查操作规程度（意员工技程经验）防范、控制措施5每天发生，经常从来没有检查没有操作规程不胜隹、（无任何培训、意训不够、缺乏经验）或控制何蜉4每月发生偶尔检查有，但只是偶尔执行不够胜任措施不完翳3每年发月检程操只是部分执行一般胜任急使但没有2偶尔或上发以周检有，/偶尔不执行胜任，差错尔会出去作有或偶差错201从未发生可能不日检雁行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）有措施范控9.通勤车危害辨识与防范通勤车基本情况：我单位现有通勤车8台，其中3台为天然气车辆，2台租赁电动车辆，3台为燃油车辆，主要负责接送员工上下班。白班车辆每日接送员工4趟，倒班车辆每日接送员工9趟。风险管理设备设施清单单位：通勤车 编制日期：2019年4月14日序号设备设施名称类别/型号位号/编号涉及主要物料/作用数量备注1通勤车大客车接送职工上下班82消防器材设备设施检查21

通勤车安全检查表(SCL)分析记录单位：通勤车序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施风险评价建议改进措施可能性L严重性S风险度R等级1车辆状况车辆状况良好影响正常行驶每天检查一次，每季度进行全面保养。224422

2充电桩正常充电如无法正常充电，影响接送职工上下班。每日检查一次，是否能正常充电。22443消防器材设备设施检查在有效期内并完好无损，符合安全要求。丢失、损坏，无法灭火，财产损失和人身伤害。每日进行检查，发现隐患及时维护，及时维修。1223风险管理作业活动清单单位：通勤车 编制日期:序号岗位/地点作业活动活动频率/日备注1、厂区等待职工上下班42、途中接送市区各个站点职工上下班423

交通基础管理工作隐患排查表序号排查项目排查内容依据隐患等级管控措施1管理机构健全交通安全组织机构，人员变动及时补充调整。《xxxxxxxdx交通安全官理办法》中平〔2015〕67号第二章第六条重大隐患完善制度才把交通安全工作纳入经理议事日程，必须明确一名主管领导负责交通安全管理工作。《xxxxxxxdx交通安全官理办法》中平〔2015〕67号第二章第六条重大隐患明确责任单位必须设一名具有一定经验的车管干部。《xxxxxxxdx交通安全官理办法》中平〔2一般隐患人员管理24

序号排查项目排查内容依据隐患等级管控措施015〕67号第二章第九条车队（班）设安全员。《xxxxxxxdx交通安全官理办法》中平〔2015〕67号第二章第九条一般隐患人员管理2规章制度及安全生产责任制单位建立安全生产责任制管理制度，必须明确主要负责人、安全副职、分管副职、安全管理部门负责人、业务部门（有车单位）负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任。《中华人民共和国安全生产法》第一章第四条重大隐患明确安全生产责任制应建立健全安全生产规章制度，应包括但不限于：1、安全生产例会制度。2、安全培训教育制度。3、领导干部值班制度。4、安全检查和隐患排查治理制度。5、重大危险安全管理制度。6、应急管理制度。7、事故管理制度。8、劳动防护用品管理制度。9、安全操作规程管理制度。10、安全生产责任制及考核制度。《中华人民共和国安全生产法》第二章第十八条重大隐患完善制度3操作规程制定安全操作规程。《中华人民共和国安全生产法》第二章第二十二条重大隐患修订操作规程4安全教育主要负责人、安全管理人员及全体从业人员必须定期参加安全培训。《xxxxxxxdx交通安全官理办法》中平〔2015〕67号第三章第十条一般隐患定期组织安全教育培训单位必须建立安全教育培训档案，详细如实记录安全教育培训情况的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。《xxxxxxxdx交通安全官理办法》1中平〔2015〕67号第五章第七十二条一般隐患建立安全教育培训档案25

序号排查项目排查内容依据隐患等级管控措施5安全防护按照制定配备标准定期为从业人员发放劳动防护用品，建立劳动防护用品发放管理台帐。督促、教育从业人员按照规定佩戴、使用劳动防护用品。《中华人民共和国安全生产法》第二章第二十八条一般隐患建立劳保用品发放台账，并加强劳动防护用品穿戴检查6应急预案单位必须按照规定开展风险评估和应急资源调查，并结合单位实际情况编制本单位应急救援预案和现场处置方案。《突发事件应急预案管理办法》第一章第三条制定突发事件重大隐患应急预案管理办法应急救援预案、现场处置方案、应急演练方案向安监部门备案。《突发事件应急预案管理办法》第四章第二十条制定突发事件重大隐患应急预案管理办法必须落实应急救援物资和装置，并定期组织应急救援预案的演练（专项预案每年至少一次、现场处置方案每年至少组织一次应急演练），并对演练效果进行评审，健全演练和评审记录。《突发事件应急预案管理办法》第五章第二十二条重大隐患定期检查、定期演练交通驾驶员隐患排查表序号排查项目排查内容依据隐患等级管控措施1违法、违章饮酒，不得驾驶机动车。《中华人民共和国道路交通安全法》第二章第二十二条重大隐患加强驾驶员教26

序号排查项目排查内容依据隐患等级管控措施育服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，不得驾驶机动车。《中华人民共和国道路交通安全法》第二章第二十二条重大隐患加强驾驶员教育驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。《中华人民共和国道路交通安全法》第二章第十九条重大隐患核查登记驾驶员信息机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。《中华人民共和国道路交通安全法》第二章第四十五条重大隐患加强驾驶员教育机动车载人不得超过核定的人数。《中华人民共和国道路交通安全法》第四章第四十九条重大隐患加强驾驶员教育患有妨碍安全驾驶机动车的疾病、过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。《中华人民共和国道路交通安全法》第二章第二十二条重大隐患加强驾驶员安全教育按照交通信号灯、标线、标识行驶。《中华人民共和国道路交通安全法》第三章第二十五条一般隐患加强驾驶员的交通安全法学系规范使用行车灯光。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三章第二十九条一般隐患加强驾驶员交27

序号排查项目排查内容依据隐患等级管控措施通安全法学习加强驾驶员安全教育不准在驾驶车辆时吸烟。《中华人民共和国道路交通管理条例》第二章第二十六条一般隐患驾驶机动车不得拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为。《中华人民共和国道路交通安全法》第四章第六十二条一般隐患加强驾驶员交通法学习机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带。《中华人民共和国道路交通安全法》第四章第五十一条一般隐患加强驾驶员交通安全法学习2超车会车行驶中保持安全车距《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四章第四十七条一般隐患加强驾驶员交通法学习3临时停车在设有禁停标志、标线的路段，不得停车《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四章第六十三条一般隐患加强驾驶员交通法学习交叉路口、铁路道口、桥梁、陡坡、隧道不得停车《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四章第六十三条一般隐患加强驾驶员交通法学28

序号排查项目排查内容依据隐患等级管控措施习公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或者消防队（站），不得停车《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四章第六十三条一般隐患加强驾驶员交通法学习故障停车时，在车辆后方设置警示三角架《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四章第五十二条一般隐患加强驾驶员交通法学习29

车辆技术状况隐患排查表序号排查项目排查内容依据隐患等级管控措施1外观后视镜完好《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第十二条一般隐患每天检查一次，每季度进行全面保养。雨刮器正常《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第十二条一般隐患每天检查一次，每季度进行全面保养。玻璃完好《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第十一条一般隐患每天检查一次，每季度进行全面保养。2制动系统无漏油、漏气《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第七条一般隐患每天检查一次，每季度进行全面保养。连接锁齐全、牢靠《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第七条一般隐患每天检查一次，每季度进行全面保养。制动有效《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第七条一般隐患每天检查一次，每季度进行全面保养。气压表正常工作《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第七条一般隐患每天检查一次，每季度进行全面保养。3转向系统转向节、转向臂、转向横无裂纹损伤。《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第六条一般隐患每天检查一次，每季度进行全面保养。4灯光系统前照灯完好《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第八条一般隐患每天检查一次，每季度进行全面保养。制动灯完好《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第八条一般隐患每天检查一次，每季度进行全面保养。雾灯完好《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）一般隐患每天检查一次。30

序号排查项目排查内容依据隐患等级管控措施第八条前位灯完好《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第八条一般隐患每天进行检查后位灯完好《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第八条一般隐患每天进行检查转向信号灯完好《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第八条一般隐患每天进行检查示廓灯完好《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第八条一般隐患每天进行检查危险报警闪光灯完好《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第八条一般隐患每天进行检查5轮胎不得有严重磨损《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第九条重大隐患每天进行检查，每季度进行保养。不得有裂纹《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第九条重大隐患每天进行检查，每季度进行保养。气压符合要求《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第九条一般隐患每天进行检查，每季度进行保养。轮胎螺母齐全、完好《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第九条一般隐患每天进行检查，每季度进行保养。6安全设备配有危险警告标志牌《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第十二条一般隐患每天检查灭火器完好，无损坏《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第十二条一般隐患每天检查31

车辆隐患排查表序号排查项目排查内容依据隐患等级管控措施1通勤车辆严禁携带违禁品上车《中华人民共和国道路运输条例》第二章第十七条■隐患加强驾驶员道路运输条例学习安全锤配备合格《机动车运行安全技术条件》（GB-7258）第十二条■隐患加强驾驶员学习双配4公斤以上灭火器《xxxxxxxdx交通安全管理办法》一般隐患加强驾驶员学习冬季随车携带防滑链《xxxxxxxdx交通安全管理办法》一般隐患加强驾驶员学习持有内部上岗证《xxxxxxxdx交通安全管理办法》一般隐患加强驾驶员学习道路行车隐患排查表序号排查项目排查内容依据隐患等级管控措施1厂、矿机动车、非机动车分道行驶。《中华人民共和国道路交通安全法》第二一般隐患加强驾驶员道路32

序号排查项目排查内容依据隐患等级管控措施道路章第三十六条交通安全法学习按照限速标识行驶。《中华人民共和国道路交通安全法》第四章第四十二条一般隐患加强驾驶员道路交通安全法学习机动车道按规定设置警示标识。《中华人民共和国道路交通安全法》第三章第二十七条一般隐患加强驾驶员道路交通安全法学习2停车场停放的车辆不得阻塞消防通道