质量手册管理控制程序文件

.PAGE.质量手册管理控制程序Q/TX.RQCW—01—2008第1页共2页1.目的保证质量手册的运行过程中得以控制。2.适用范围本程序适用于本公司产品制造的全过程。3.手册编制《手册》由质保工程师负责组织编制,质保工程师审核,法人批准。4.手册的发放4.1《手册》分为"受控本"和"非受控本"两种。"非受控本"仅供参考,不在公司内使用。4.2"受控本"手册持有人名单由质保工程师确定,技术部资料室负责按名单发放和登记。4.3"非受控本"手册根据用户的要求,经质保工程师批准,技术部负责按名单发放和登记。4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本"受控本"手册,并做好登记记录。5.手册修改5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布〔修改或公司内部质量保证体系变更时,对手册进行相应的修改。以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。5.2手册修改由质保工程师组织实施,修改后的手册经质保工程师批准。按照"手册发放"内容执行。5.3手册修改采用整章更换的方式进行。5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个"受控本"手册的持有人。同时回收手册中作废各章,并登记签收。5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。6.质量文件6.1《质量管理体系文件分类编码规定》Q/TX.RQGW—01—20086.2《文件和资料控制程序》Q/TX.RQCW—04—2008质量手册管理控制程序Q/TX.RQCW—01—2008第2页共2页7.记录7.1《质量手册持有人名单表》Q/TX.RQJL—001—20087.2《质量手册发放登记表》Q/TX.RQJL—002—20087.3《受控文件清单》Q/TX.RQJL—003—20087.4《文件发放/回收记录》Q/TX.RQJL—004—20087.5《文件/图样更改通知单》Q/TX.RQJL—008—20087.6《失效、作废文件目录》Q/TX.RQJL—009—20087.7《失效、作废文件保留目录》Q/TX.RQJL—010—20087.8《文件销毁记录》Q/TX.RQJL—011—2008编制/日期审核/日期批准/日期质量方针和目标控制程序Q/TX.RQCW—02—2008第1页共2页1．目的和适用范围1.1目的确定本企业质量方针,明确质量目标,满足质量保证体系的要求,并保持有效运行。1.2适用范围本程序适用于本公司质量方针、质量目标的制定、批准、贯彻、分解考核的控制。2．职责2.1质量保证工程师负责拟定质量方针、目标和承诺。2.2总经理负责质量方针、质量目标和承诺的确定、批准和发布。2.3办公室负责向各部门贯彻落实,包括教育培训、检查和考核,负责督促和监督。2.4各部门负责人负责组织本部门人员学习,每个员工必须接受质量方针、质量目标的教育、培训和考核。3．工作程序3.1制定依据a>国家颁布的有关质量法规；b>顾客对产品质量的要求和期望；c>本公司的发展规划和市场定位。3.2制定程序质量保证工程师组织有关人员依据3.1项进行策划、起草、拟定质量方针、目标和承诺的内容,做到同企业经营宗旨一致,体现满足顾客要求及持续改进两个承诺,并做到文字精练,易于理解。质量目标与质量方针保持一致,满足产品的要求,并做到目标明确,易于贯彻,可以测量。质量方针和质量目标由总经理审定并批准。将质量目标分解到各职能部门,并将落实情况进行检查、考核,检查结果进行统计分析。3.3质量方针、目标和承诺的贯彻程序质量方针、质量目标和承诺批准后,由办公室向全体员工进行宣贯,各部门负责人组织本部门人员要认真学习,作为全体员工的行为准则。办公室负责将质量方针、质量目标和承诺以标牌形式悬挂在厂区、门厅、车间明显质量方针和目标控制程序Q/TX.RQCW—02—2008第2页共2页之处,向全体员工进行宣传。办公室依据质量方针、质量目标和承诺的内容负责对各部门和人员进行培训,做好培训记录,并对各部门和人员的贯彻实施情况进行考核。办公室负责组织制定本公司各级人员的岗位责任制,具体规定见质量手册："1.0管理职责：1.4职责和权限"。办公室对以上程序进行督促和监督,并在进行管理评审时要对员工对质量方针、质量目标和承诺的掌握和理解进行抽查。办公室若发现员工有违背质量方针、质量目标和承诺的行为时,应在公司例会上公布,分析原因,制定改进措施,落实到各部门和个人,限期纠正,并跟踪检查。3.4质量方针、质量目标的修订质量方针、质量目标依据3.1项中制定依据的变化趋势,以及管理评审结果认为需要修订时,可随时考虑修订。修订时,由质量保证工程师组织有关人员按3.2项要求进行,评审、修订后的质量方针、质量目标由总经理审核批准。3.5质量方针、质量目标和承诺贯彻执行的考核办法。各部门及全体员工在质量活动中有违反质量方针、质量目标和承诺的行为,由办公室按公司的有关管理制度规定执行。编制/日期审核/日期批准/日期管理评审控制程序Q/TX.RQCW—03—2008第1页共3页1．目的和适用范围1.1目的通过管理评审以保持质量保证体系持续适宜性和有效性地运行,以便质量保证体系持续改进,保证企业质量方针得到贯彻执行。1.2适用范围本程序适应于总经理组织企业管理人员对本厂质量方针和质量保证体系的评审。2．职责2.1总经理主持和实施管理评审。2.2质量保证工程师负责制定管理评审计划和提出质量保证体系运行报告。2.3办公室负责管理评审的活动安排和记录,起草评审报告,保存评审记录。3．工作程序3.1管理评审时机管理评审每年至少进行一次,时间间隔不超过十二个月。当企业内部或外部环境发生下述重大变化时,可随时进行评审：a>本厂的有关标准和规定等与国家法律、法规不一致时；b>当发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时；c>当厂内部组织结构发生重大变化时；d>对质量方针需要进行重新修订时。3.2管理评审输入内容a>满足《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的要求及质量方针和质量目标的总体有效性；b>对质量保证体系的内部和外部审核结果,及国家、行业对锅炉、压力容器产品的抽查结果；c>随着内外环境条件的变化,质量保证体系运行的效果与计划的程度,以及与顾客要求的符合程度；d>顾客满意度的调查及顾客的反馈意见或投诉；e>纠正和预防措施的实施情况,以及以往管理评审所确定的措施实施情况。管理评审控制程序Q/TX.RQCW—03—2008第2页共3页f>可能影响质量保证体系的因素。3.3管理评审步骤评审组成员由总经理决定,由公司中层以上领导组成评审组并确定参加评审会议的列席代表名单。总经理向评审组表明评审意图及评审要点。质量保证工程师根据总经理提出的评审目的,制定相应的《管理评审实施计划表》。《管理评审实施计划表》内容包括：评审目的、评审内容、评审准备工作及要求、评审时间、日程及参加人员。办公室根据评审计划安排,针对评审的要求向各部门下达通知,各部门在评审前一周将本部门的质量保证体系运行情况汇报以书面形式提交质量保证工程师,质量保证工程师在评审前三天向总经理、评审组成员提供《管理评审实施计划表》及有关质量保证体系运行报告。总经理审查评审计划和质量保证体系运行情况报告,并主持实施管理评审。评审时由质量保证工程师指定专人做《管理评审记录表》。评审记录原稿由办公室妥善保管。评审后由办公室编制《管理评审报告》,经总经理审批,作为正式文件下发各职能部门,报告中应明确评审结果,并对质量保证体系运行的适宜性和有效性作出结论,对责任部门提出改进的建议和进度要求。根据评审结果,由质量保证工程师组织责任部门制定相应的纠正和预防措施,按《预防措施控制程序》执行,并将完成情况向总经理报告。3.4管理评审输出内容质量保证体系运行过程有效性存在的问题,提出并确定改进质量体系的措施。产品达到顾客满意的程度和产品要求的符合程度,确定改进产品质量的措施。确认质量保证体系运行过程中的资源配置及新的要求,确定技术改造等资源的配置计划。4相关文件4.1《文件资料管理程序》Q/TX.RQCW—05—2008管理评审控制程序Q/TX.RQCW—03—2008第3页共3页4.2《质量记录控制程序》Q/TX.RQCW—06—20085质量记录5.1《管理评审实施计划表》Q/TX.RQJL—012—20085.2《管理评审资料目录》Q/TX.RQJL—013—20085.3《管理评审记录表》Q/TX.RQJL—014—20085.4《管理评审报告》Q/TX.RQJL—015—20085.5《管理评审质量跟踪表》Q/TX.RQJL—016—2008编制/日期审核/日期批准/日期文件和资料控制程序Q/TX.RQCW—04—2008第1页共4页1．目的和适用范围1.1目的文件和资料是企业指导生产和管理活动的依据和证实材料,本程序的制定将保证技术文件的系统、协调、完整和适用,保证现场使用的均为有效版本。1.2适用范围本程序适用于本公司所有与质量体系有关的文件和资料的控制。2．职责2.1技术部是技术文件〔检验文件除外和技术资料控制的责任部门。2.2检验部是检验文件控制的责任部门。2.3各部门设专职或兼职技术文件管理员,负责发放到本部门技术文件和资料的管理工作。2.4产品工艺技术文件由技术部门工艺技术人员负责收集和整理,产品竣工后由技术部门移交质量检验部门。2.5生产过程中的检验技术文件和记录由检验部门技术人员收集和整理。2.6无损检测报告和记录由无损检测责任人负责收集、整理后,移交质量检验部门。2.7焊工考试档案由焊接责任人保管。2.82.9材料原始合格证及材料复验报告由材料部门技术人员负责收集、整理,移交质量检验部保管。2.10各有关部门移交质检部门的技术文件、报告、记录由质量检验部门收集、整理。3．工作程序3.1文件和资料分受控文件和非受控文件。受控文件的目录由各类文件控制部门提出,质保工程师批准,受控文件应加盖"受控"印章,以防复印件的流传,造成文件和资料的失控。非受控文件和资料只进行编号,受控文件处于非受控状态时,应加盖"非受控"印章。3.2企业内需受控的文件和资料3.2.1文件和资料控制程序Q/TX.RQCW—04—2008第2页共4页3.2.23.2.3a工作中使用的外来标准。b工作中使用的法律法规。c需执行的上级组织或业务主管部门的文件。d顾客提供的图纸、技术要求等。e作为工作依据的外来资料f其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。3.3文件和资料的批准和发布3.3.1a质量手册由质保工程师审定,公司法人批准。b其它质保体系文件由各责任人提出,质保工程师批准。c技术文件和资料由总工程师批准。d产品检验文件和资料由检验责任人审核,质保工程师批准。e压力容器质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由公司办公室统一编号。3.3.2a文件和资料发布前,应对发放范围、印数进行审批。质量体系文件和资料发放前由质保工程师审批,技术类文件和资料发放前由总工程师审批,工艺类文件和资料发放前由总工程师审批,检验类文件和资料发放前由质保工程师审批。发放记录统一见《文件/图纸领用登记表》。b文件和资料发放时,文件和资料领用人要在《文件/图纸领用登记表》签名后,领取文件和资料。c本公司内不得使用未加盖"受控本"印章的复印件,一经发现立即由文件和资料发放部门收回。d当使用人的文件和资料破损严重,影响使用时,应到文件发放部门办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。新文件的编号仍沿用原文件的编号。e当使用人将文件丢失后,应办理领用手续,但必须对领用原因作出说明。文件发放文件和资料控制程序Q/TX.RQCW—04—2008第3页共4页部门在补发文件时,应给与新的受控编号,并注明丢失文件的受控编号作废,必要时将作废文件编号通知各部门,防止误用。3.4文件的更改3.4.13.4.23.5文件的换版和作废3.3.5.2作废的文件由文件发放部门按《文件/图纸领用登记表》收回并记录,作废文件应加盖"作废"3.3.6文件和资料的管理3.6.13.6.23.6.3除文件控制部门可以复制文件外,其他部门不得擅自复制文件。3.7外来文件的控制文件发放部门对发放到企业的外来受控文件〔如委托加工的图纸、技术规范、有关标准等按照本公司文件和资料控制程序进行控制。4质量记录文件和资料控制程序Q/TX.RQCW—04—2008第4页共4页4.1《受控文件清单》Q/TX.RQCW—003—20084.2《文件发放/回收记录》Q/TX.RQCW—004—20084.3《文件、记录借阅登记表》Q/TX.RQCW—005—20084.4《文件/图样更改通知单》Q/TX.RQCW—008—20084.5《失效、作废文件目录》Q/TX.RQCW—009—20084.6《失效、作废文件保留目录》Q/TX.RQCW—010—20084.7《文件销毁记录》Q/TX.RQCW—011—20084.8《文件修订一览表》Q/TX.RQCW—019—20084.9《文件、记录查阅、复印登记表》Q/TX.RQCW—020—2008编制/日期审核/日期批准/日期质量记录控制程序Q/TX.RQCW—05—2008第1页共2页1．目的和适用范围1.1目的通过对质量记录的控制,为产品质量状况和质量保证体系的有效运行提供符合要求的证据；为有追溯性要求的场合和采取纠正或预防措施提供证实。1.2适用范围本程序适用于企业质量保证体系运行中质量记录的控制和管理〔包括来自供方的质量记录。2．职责2.1各主管部门负责组织各种质量记录的设计、编目、查阅、储存,确保在用质量记录表格为有效版本。2.2各职能部门应对本部门的质量记录进行编制、填写、收集和保存,并对记录的真实、可靠、完整负责。2.3各责任工程师是负责本系统质量记录控制程序管理的专业技术负责人。2.4总经理办公室负责质量保证体系各项质量记录的管理和控制。3．工作程序3.1质量记录表格版面的设计与编号规定按《质量管理体系文件分类编码规定》执行,办公室对所有质量记录样本进行汇编和保存。3.2质量记录的填写各职能部门的职能人员填写质量记录时应按表格要求的项目和内容用钢笔或碳素笔填写。填写的内容和数据应真实准确,字迹清晰,签字手续齐全,不得使用铅笔,不允许私自涂改。合同规定备查的记录项目要按要求填写,专册存放,以便提供给顾客或代表评价查阅。3.3质量记录收集和保管各部门自行管理本部门的质量记录,设专人整理保存,并采取有效防范措施〔包括：防火、防盗、防光、防潮、防水、防虫蛀等,防止资料的损坏变质和丢失。3.4质量记录的归档和查阅质量记录控制程序Q/TX.RQCW—05—2008第2页共2页管理评审、内部质量审核报告由办公室归档保存；产品质量记录由检验部归档保存；其他质量记录均由各职能部门归档保存。各职能部门对本部门保存的质量记录,根据实际使用情况定期归档,并作好归档管理,以便于查阅。供方的质量记录,由相应部门作接收记录后转检验部。3.5质量记录的保存期限各职能部门根据需要规定质量记录的保存期限,在质量记录清单中确定。合同内规定需要提供或备查的记录项目,由相应职能部门按合同规定的保存期定期保存。3.6质量记录表格修改凡是需要增加、撤消、修改质量记录表格形式时,均由各部门提出申请,填写《文件/图样修改申请单》,并按《文件和资料控制程序》执行。3.7质量记录的处理过期的质量记录由职能部门填写《文件销毁记录》,由所在部门领导批准后统一销毁。4质量文件4.1《质量管理体系文件分类编码规定》Q/TX.RQGW—01—20084.2《原始记录管理制度》Q/TX.RQGW—09—20084.3《文件和资料控制程序》Q/TX.RQCW—05—20085质量记录5.1《质量记录归档清单》Q/TX.RQJL—106—20085.2《文件/图样更改申请单》Q/TX.RQJL—006—20085.3《文件销毁记录》Q/TX.RQJL—011—2008编制/日期审核/日期批准/日期合同控制程序Q/TX.RQCW—06—2008第1页共2页1.目的对每份招标〔投标书中的合同和待签合同进行评审,对准备投标或承揽的容器制造信息进行评审,以确保有能力满足合同的各项要求。2.适用范围2.1适用于本公司全部压力容器制造合同的评审〔包括标书、协议和口头、订单等。2.2适用于本公司未中标合同及信息评审。3.职责3.1销售服务部是合同评审归口管理部门,负责组织合同评审工作。3.2质量保证工程师是合同评审的主管领导,重大合同由经理组织评审。3.3质量保证工程师、项目经理、工程经营部长、各质量责任人员按评审要求参加评审。4.工作程序4.1产品信息和招标文件由销售部责任人接收后进行分析,并报经质量保证工程师决策。4.2召开招标会议,由质量保证工程师、经营部长、各质量责任人和项目经理参加。4.3签收正式招标文件、领取标书和施工图。4.4由销售服务部对中外文标书〔招标文件进行翻译、复印,对责任部门进行工作范围划分。4.5由销售服务部收集各有关部门对容器制造投标的意见,上报质量保证工程师决定是否参加与招标。4.6招标书〔含合同的评审内容。对合同条件的评审,查对合同条件是否符合《中国人民XX国合同法》的有关要求；对合同协议条款的评审。4.7招标书〔含合同的评审,由销售服务部组织,并做好评审记录。各质量责任人按各自专业评审职权范围,认真评审,并对评审的符合性负责。评审一般采用集中评审形式,各有关部门及相关人员在评社记录上签署评审意见。4.8合同审批合同造价在10万元以下由销售服务部负责人审批,在10—50万〔含50万以下由质量保证工程师审批,合同造价在50万元以上由质量保证工程师审核后,报公司经理审批。合同控制程序Q/TX.RQCW—06—2008第2页共2页4.9合同洽谈合同洽谈和草签由销售服务部责任人负责其他相关人员参加。双方明确承包范围,承包方式、材料供应方式涉及到一些具体细节。制造与供货日期的商定、合同造价、拨款方式、绪款方式、产品更改及经济责任,成品验收,产品的奖罚及保修的洽谈。制造过程中的分工及相互应承担的责任。合同履行过程中,对于某些条款发生纠纷时,经协商未能解决由上级主管部门仲裁。合同经甲、乙双方商付,取得共识后,公司组织有关人员进行评审,评审后由销售服务部再次与甲方洽谈。4.10签署合同销售服务部责任人把合同文本进行整理,并与甲方签定合同。4.11合同的修改合同需要修改时,建议方提出正当理由,并以书面形式交给对方,双方按签定合同程序进行合同修改洽谈,更改后的信息通知各有关部门和质量责任人员,洽谈工作由销售服务部责任人负责。4.12评审记录评审记录、合同及其他资料应及时归档,并由办公室保存和管理。5.相关记录5.1《合同评审记录表》Q/TX.RQJL—023—2008编制/日期审核/日期批准/日期销售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—2008第1页共4页1．目的和适用范围1.1目的按照顾客规定的产品要求,进行管理控制,保证向顾客提供满意的产品。1.2适用范围本程序适用于本公司压力容器产品的销售管理控制。2．职责2.1销售部负责市场调研,合同、订单的管理和组织评审。2.2财务部对价格及结算方式进行评审。2.3技术部负责对顾客要求的产品性能、结构等技术性评审工作,并负责向销售部提供顾客所需的技术资料。2.4生产部负责对交货期、生产能力、辅机配套能否满足进行评审。2.5检验部对能否满足顾客提出的质量要求和监视和测量能力能否保证进行评审,并负责向销售部提供产品合格证书和监检证。3．工作程序3.1市场调研销售部根据市场预测和需求,以及国内外压力容器行业状况进行归纳、整理,并派员参加订货会,访问有关产业部门和地区,了解产品需求状况,经总结后以书面形式向公司领导汇报。3.2合同评审本公司确保在接受每一份合同、订单、标书之前,都按本程序规定进行评审。每一份产品的定货合同、标书、订单必须在通过合同评审后方可签定。合同签约人资格：合同签约人必须经过上级工商部门组织的培训考核,取得结业证书或由总经理书面授权的人员担任,合同签约人必须坚持合同签定之前进行慎重评审。合同的分类.1一般合同a压力容器：公司产品样本规定的定型产品,单台价格五万元以下,且须符合公司对各地区产品销售的要求；销售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—2008第2页共4页b协作加工：来图、来料加工及产品改造的合同。.2特殊合同a压力容器：超出本厂产品样本规定的新产品,变型产品,单台价格伍万元以上或单台伍万元以下,但有特殊要求的；b工程成套设备项目,金属结构产品；c出口合同；d不符合本公司对各地区有销售要求的产品。合同评审内容.1合同、订单中的技术和经济方面的要求是否恰当。.2技术、质量、经济方面的要求是否完善,是否含糊不清。.3各项技术指标的验证方面是否有明确规定。.4衡量本公司的人员、设备、工艺、设计和管理能力是否满足合同、订单的所有要求规定。.5顾客未作规定,而与产品有关的义务,包括法律、法规的要求。.6估计采购、生产和研制周期能否保证交货日期。.7经过经济分析,核算成本和利润。.8对特殊要求、风险程度和文字含义不清之处进行重点评审。合同评审的最终目的.1顾客的各项要求都有明确规定并形成文件。.2签约前任何与投标不一致的合同或订单的要求已得到解决。.3各责任职能部门确认本公司具有满足合同的能力。合同评审方式与批准.1会议评审：由总经理组织有关人员召开会议,对新产品开发合同、顾客有特殊要求的重要合同、标书、订单的内容和要求进行讨论评审,确认能够满足合同要求,并填写《合同评审记录表》,由总经理授权销售部批准签定合同。3.2.5.2参加投标的评审：由销售部会同有关部门准备标书资料〔质量体系认证证书、营业执照、产品许可证、企业概况等,总经理授权代表负责竞标,签定合同。销售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—2008第3页共4页.3会签评审a一般合同评审销售人员对每一份一般合同的意向要求进行初审,获取合同编号后填写《合同评审记录表》,注明评审人及日期,按项的评审内容流转到技术部、生产部、检验部及财务部,由各部门负责人评审签字。如某合同的意向有不符合本公司规定之处,销售人应向责任职能部门进行反馈,予以确定,并由确定部门负责人在《合同评审记录表》中签字认可。b特殊合同评审销售人员对顾客提出的要求,应详细记录其内容,并提出相应的技术协议及附件,由营销及售后服务质量负责人审阅后,销售部管理人员负责由技术部、生产部、检验部及财务部各部门负责人按项的内容要求进行评审,并填写《合同评审记录表》。当评审中发生疑义或各部门意见不一致时,由营销及售后服务质量负责人将分歧点向总经理报告,由总经理决定处理方案。.4销售人员在外地与顾客洽谈的特殊意向合同,可以以等书面形式通知销售部,并按.3b项执行。3.3合同的执行当合同生效时a销售人员应将《合同评审记录表》、合同〔正、副合同各一套及相应合同附件〔包括技术协议转入销售部,由合同管理员对文件进行整理编号、保存。b销售人员将合同转至生产管理人员阅知,并由管理人员记录下合同中的内容。销售人员同时将合同中的技术协议及附件转让给生产等各职能部门,以便合同的顺利实施。合同在执行过程当中,销售部按合同中的内容要求下发《生产任务通知单》至各部门。销售部负责验证合同的履行情况,以便及时处理合同执行中出现的问题。执行完毕或终止的合同,销售部负责在合同台帐上注明。3.4合同的修订合同修订有两种：本公司提出合同修订或顾客提出修订,或合同有重大修定时,应销售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—2008第4页共4页重新组织评审。合同修订必须经双方协商,取得一致意见,合同修订后销售部填写《生产经营活动变更联络单》,并转达到履行合同的各职能部门,将《生产经营活动变更联络单》一式五分传递给技术部、生产部、检验部、财务部,另一份由销售部存档,各职能部门按修订后的合同执行。3.5顾客沟通通过走访、信函、接待多种方式,获取顾客对产品的意见,接受顾客投诉。对产品质量问题,必要时要派有关人员了解情况,及时处理,并写出处理报告。对严重质量问题或顾客连续投诉时,应予记录,并上报总工程师。对顾客过分要求和期望,以及非本公司因素造成的过错,进行了解,取得谅解。销售部将顾客反馈意见处理均应记录。3.6合同评审的会议纪录、评审报告、审批纪录、合同或订单、执行和修订合同记录、与顾客沟通记录及其他相关文件,由销售部保存。4．质量记录4.1《合同评审记录表》Q/TX.RQJL—023—20084.2《生产经营活动变更联络单》Q/TX.RQJL—024—20084.3《生产任务通知单》Q/TX.RQJL—098—2008编制/日期审核/日期批准/日期顾客财产控制程序Q/TX.RQCW—08—2008第1页共2页1．目的和适用范围1.1目的对顾客提供财产的接受验证、储存和防护进行控制,以使顾客提供产品和图样满足规定的质量要求。1.2适用范围本程序适用于对顾客提供的产品及图样的验证、储存、防护的控制。2．职责2.1销售部负责在销售合同中明确顾客提供产品。2.2生产部负责顾客提供产品的接收、标识、投产、储存和防护。2.3检验部负责对顾客提供的产品进行检验和试验。2.4技术部负责顾客提供图样的发放和回收。3．工作程序3.1销售部负责顾客提供产品的验收,并在合同中明确顾客提供产品的名称、规格、型号和验收标准,对顾客所提供产品的有关质量、技术文件转发到检验部或技术部。对顾客所提供的产品转交到生产部。3.2顾客提供的产品由生产部负责接收,存放在相应仓库内,标明待检状态,由库管人员填写《材料入库清单》向检验部报验。3.3检验部接到《材料入库清单》后,根据相关标准进行入厂检验。并在将检验结果填写在《材料检验单》上,反馈给库管人员。3.4合格材料由库管人员负责入库,并按有关规定进行管理。3.5不合格产品由库管人员隔离存放,进行不合格标识,通知营销部与顾客联系协商解决。顾客财产控制程序Q/TX.RQCW—08—2008第2页共2页3.6顾客提供产品如有丢失、损坏,应作好记录,并由出现丢失、损坏部门填写《供方分包方质量跟踪反馈记录》一式三份。一份交营销部,一份交生产部,一份留底。3.7营销部接到《供方分包方质量跟踪反馈记录》后,与三天内与顾客取得联系,协商解决。3.8当顾客提供的产品按合同要求完成后,在《供方分包方评定表》中注明。3.9顾客提供的图样按《文件和资料控制程序》的规定进行控制。4．质量记录4.1《供方分包方评定表》Q/TX.RQJL—036—20084.2《供方分包方质量跟踪反馈记录》Q/TX.RQJL—038—20084.3《材料入库清单》Q/TX.RQJL—110—20084.4《材料检验单》Q/TX.RQJL—111—2008编制/日期审核/日期批准/日期设计控制程序Q/TX.RQCW—09—2008第1页共4页1.目的确保产品的设计符合有关法律、法规、标准,确保所涉及的产品在现有的生产、安装、使用或操作条件下易于生产、验证、控制。确保设计满足顾客需要,并能使本公司获得满意的投资收益。2.适用范围本程序适用于本公司压力容器产品的设计控制。3.职责3.1设计责任人负责联系有资格能力的设计单位进行设计。3.2设计人员对设计的图样文件负责。4.控制程序4.1设计单位资格评价压力容器整体或者受压零部件的设计单位必须具有相应的资格。设计单位的设计能力及质量控制应符合本公司的产品及质量体系。设计单位的资格评定与认定由设计责任人确认。设计责任人负责与设计单位联系设计事务。4.2设计控制内容4.4.2.4.a国家、行业有关该项涉及的法令、法规。b产品图纸。c计算书设计控制程序Q/TX.RQCW—09—2008第2页共4页d材料清单e标准件、外购件、外协件清单4.3.设计评审和验证4.3.1设计单位应在设计进度计划中应4.设计评审的主要内容可以是下列项目的全部或部分,具体需要评审的内容应在设计进度计划中加以规定。.1与满足顾客需要和使顾客满意有关的项目：a将材料、产品和过程的技术规范与产品规范中表达的顾客需要进行对比b通过样机的试验队设计进行确认c安全性和环境相容性d是否符合法规要求以及国家和行业标准的要求；e与同类设计进行对比。.2与产品规范要求有关的项目a可信性和耐用性要求；b允差以及与过程〔工序能力的比较；c安装性、以装配性、贮存要求；d产品验收准则；e标签、注意事项、标示、可追溯性要求和作用说明；f标准件的评审和使用.3与过程〔工序规范要求有关的项目a生产产品符合设计能力设计控制程序Q/TX.RQCW—09—2008第3页共4页b设计的检验和验证能力c包装、搬运、贮存的能力设计评审所提供的文件包括：顾客的合同或要求、有关技术标准、法律、法规、设计图阳、设计计算书等。5.设计确认5.1凡投入批量生产的产品,在投产前,需要进行设计确认,设计确认在成功的设计验证后进行。5.2设计确认的方法为如下的一种或几种,由设计责任人确定。5.2.152.2样机验收；5.2.35.2.46.设计更改6.1当正式下发的设计输出文件发生错误或依据用户的要求、反馈的信息及产品的现场使用情况,需要对图样或文件进行更该时,应按一下程序进行：6.1.1技术人员提出更改意见,填写《技术联络单》,设计责任人审核后,交设计单位6.1.2《技术联络单》由设计单位逐级审核审批后下发给设计责任人6.1.3设计责任人下达《文件/图样更改通知单》6.1.4需要时,还需按本章6.1.5在生产中,焊接材料如不符合设计图样及材料明细中的要求时,应该办理材料代用手续。设计控制程序Q/TX.RQCW—09—2008第4页共4页7.质量记录7.1《文件/更改更改通知单》Q/TX.RQJL—008—20087.2《技术联络单》Q/TX.RQJL—025—2008编制/日期审核/日期批准/日期采购与材料控制程序Q/TX.RQCW—10—2008第1页共5页1目的本章对压力容器制造用原材料、焊接材料、外协件外购件等〔以下简称材料的采购以及对顾客提供材料进行有效控制,确保所采购的材料满足质量要求和顾客财产的正确使用。2范围适用于公司压力容器制造材料〔含外协件、外购件等的管理。3职责3.1材料质控责任人负责材料系统的质量控制,其它责任人负责相关的检验与试验工作。3.2物质供应部负责材料的采购和材料的管理。3.3生产部负责材料存贮与使用过程的管理。4控制程序压力容器材料控制程序包括供方分包方评价、采购文件、进货检验试验、材料保管、维护、发放以及紧急放行等。4.1供方分包方评价为了满足材料的质量要求,应对供方分包方的能力和信用进行评价,评价内容包括：对其过去提供类似产品的质量水平和售后服务进行评价；质量保证能力的评价；是否有安全注册证书、产品认证证书、质量体系认证证书；对其提供的样品进行验证或认可。材料质控责任人负责供方分包方的评价,填写评价记录,报部门负责人审核,主管经理批准后,编制合格供方名录,作为材料采购的依据。并对其进行年度考核,实施动态管理。工程急需,需例外采购时,应报主管经理批准,之后仍应按供方评价的要求对其实施评价。4.2采购文件技术部材料计划员根据图样及技术要求编制材料采购计划。采购计划至少包括以下内容：采购与材料控制程序Q/TX.RQCW—10—2008第2页共5页材料或工程范围的说明；标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；有关标识和验证要求；材料变更说明；按订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。顾客提供材料的控制顾客提供的材料由技术部根据图样编制用料计划,经技术负责人审核后,报物质采购部。物质采购部将物资需求计划报顾客。物质采购部依据上报顾客的物资需求计划向顾客办理领用手续。顾客提供的材料、零配件,物质供应部组织相关人员进行验收。验收后,填写开箱检验记录,有关人员签字确认。随机资料、文件,由经营部转交物质供应部签收、建立台帐。质量证明文件由物质供应部交质量检验部审核、编号、签章、建帐、发放。对顾客提供产品,公司虽已进行了验证,但在制造使用过程中确因产品质量造成的问题,其责任仍由顾客承担。对于顾客提供的财产,在搬运、贮存、制造使用过程中发生的问题,如丢失、损坏或不适用等情况,由物质供应部详细记录并及时向顾客报告,协商处理。4.3采购产品的验证当需要在供方分包方货源处对采购产品进行验证时,须在采购合同或协议中作出安排,并按合同或协议组织实施。明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收,也不减轻供方分包方提供合格产品的责任。当顾客要求在压力容器制造单位或分供方处验证分供方的产品质量时,应在合同中规定,并通过协议明确其安排。同时,这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制的证据；这种验证不能免除公司提供可接收产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。4.4材料检验和试验质量证明文件压力容器用材料必须具有制造厂的质量证明文件,内容与采购文件相符。采购与材料控制程序Q/TX.RQCW—10—2008第3页共5页质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等,并与实物相符。管子及管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。质量证明文件应有制造商印章和经办人签章,经营单位或顾客提供的材料应加盖供货方的质量专用印章及经办人名章。质量证明文件应字迹清晰,不得模糊不清和涂改。设计文件要求进行低温冲击试验和晶间腐蚀试验的材料应有相应的试验结果报告。材料检验和试验材料到货时,物质采购部会同质量检验部进行验收,核查材料标记、质量证明书等技术资料、外观质量与材质、规格、型号,并按实际数量在"材料接收单"签字确认。有下列情况之一的材料应进行复验：——质量证明书内容项目不全时；——对材料的性能和化学成分有怀疑时；——规范或设计有要求的；——用户单位要求增加的项目。c材料检查员负责组织材料检、试验的委托。材料验收或复验合格后,材料责任人整理质量证明书、复验报告等。材料责任人负责审核材料质量证明书、复验报告并归档,将复印件交给库管员,原件交材料检查员。库管员负责建立材料登记台帐。4.5不合格材料的处置与订货合同要求不符的材料或验收不合格的材料由材料检查员负责隔离存放,作清晰标识。采购材料发现的问题经材料责任人认可,由采购人员负责与供货商联系进行退货或换货。执行《不合格品控制程序》。4.6材料搬运、保管和维护生产部负责安排压力容器材料的搬运、保管和维护。材料存放条件,必须满足物资管理要求。采购与材料控制程序Q/TX.RQCW—10—2008第4页共5页材料应按类别、规格、型号、材质分区存放,严禁混淆。不锈钢、有色金属材料应存放于木质等软质下垫物上,严禁与碳钢接触。进口或贵重材料、焊接材料等要进库存放,精心维护。4.7材料标识合格的材料应按照《压力容器标记管理制度》作清晰标识。悬挂材料标牌或按规定进行标识。标识不清的材料不得发放。4.8材料代用若需使用与设计文件规定不同的材料时,由物质供应部填写《材料代用申请表》,技术部会同质量检验部、生产部根据技术要求填写研究其可行性,并填写《材料代用通知单》,经设计工艺责任人审核后交设计责任人签字确认,并填写《技术联系单》交设计单位书面审核。材料代用必须经设计责任人书面确认。4.9材料领用与发放生产部作业人员依据设计图纸、设计变更在库房领料。领材料时,领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、材质证明书、数量、材料标识等,并由双方填写领料单。下料前,作业人员应按图纸核对材料的规格、型号、材质等,并进行外观检查。4.10材料的回收剩余材料要及时回收,回收时库管员检查标记是否齐全。5.相关文件5.1《文件和资料控制程序》Q/TX.RQCW—04—20085.2《不合格品控制程序》Q/TX.RQCW—24—20085.3《供方及分包方评定控制程序》Q/TX.RQCW—29—20085.4《压力容器材料管理制度》Q/TX.RQGW—03—20085.5《压力容器焊接材料管理制度》Q/TX.RQGW—04—20085.6《压力容器焊接材料验收制度》Q/TX.RQGW—05—20085.7《压力容器标记管理制度》Q/TX.RQGW—13—20086相关记录采购与材料控制程序Q/TX.RQCW—10—2008第5页共5页6.1《供方分包方评定表》Q/TX.RQJL—036—20086.2《合格供方分包方档案》Q/TX.RQJL—037—20086.3《供方分包方质量跟踪反馈记录》Q/TX.RQJL—038—20086.4《合格供方分包方名册》Q/TX.RQJL—039—20086.5《采购申请表》Q/TX.RQJL—040—20086.6《材料采购计划》Q/TX.RQJL—041—20086.7《领料单》Q/TX.RQJL—042—20086.8《退库材料清单》Q/TX.RQJL—043—20086.9《材料代用申请表》Q/TX.RQJL—044—20086.10《材料代用通知单》Q/TX.RQJL—045—2008编制/日期审核/日期批准/日期工艺设计控制程序Q/TX.RQCW—11—2008第1页共3页1.目的控制工艺过程,保证产品质量达到图纸、标准和有关规程的要求。2.范围本程序适用于本公司生产的压力容器制造过程的工艺管理。3.职责3.1技术部负责工艺过程的管理。3.2设计工艺责任人负责工艺过程的控制4.控制程序4.1图样审查设计工艺责任人组织相关专业技术人员对图样进行审查,并填写审图记录,图样审查的内容：——设计文件资料是否齐全,能否满足制造需要；——设计文件规定的验收规范准确性；——材料表与图样材料是否一致；——设计技术要求、质量标准的正确性。审图时发现的问题由工艺技术人员填写《技术联络单》,由设计工艺责任人与设计单位联系进行确认或予以设计变更。必要时,质保工程师应组织相关专业技术人员进行图纸汇审。4.2工艺技术文件的编审设计工艺责任人根据压力容器类别和品种范围,确定编制产品施工工艺。工艺员依据《容规》、GB150、设计文件、标准、规范和公司实际情况组织编制工艺技术文件。工艺质控责任人批准执行。试制、攻关产品的工艺文件必须经工艺质控责任人审核。执行《工艺文件管理制度》。焊接工艺、热处理工艺分别由相关责任人制定执行。4.3.图样和工艺技术文件修改工艺设计控制程序Q/TX.RQCW—11—2008第2页共3页4.3.1工艺技术人员对设计的修改应填写《技术联络单》4.3.24.3.34.3.4修改采用不褪色笔,书写工整清晰、准确。将不需要的文字、尺寸、图形等用细实线划掉〔被划掉部分应仍能清楚看出修改前的情况,并在上面或一侧签署注明日期,然后4.4材料代用管理4.4.14.4.2技术部按规定办理材料代用手续后,将代用结果填写在工艺文件和图样上,下达《材料代用通知单》给物质供应部及生产部并4.5.工艺的实施和管理4.5.1工艺文件和施工图样由技术部发放。施工完毕将存图、工艺文件作为竣工资料交4.54.54.5.45.制造过程工艺控制5.1材料标记下料工序作业人员对按规定要进行标记移植的零部件在制造过程中应按规定标记打标记,并经铆焊质检员确认,不按规定标记的零部件,不得进入下道工序。下料作业人员在分割前对零件的材料标记按规定先进行移植后下料。5.2下料5.2.1车间工艺员材料必须符合图样和工艺要求,主要受压件还须监检人员确认。工艺设计控制程序Q/TX.RQCW—11—2008第3页共3页下料前必须经过质检员复核确认。5.3成型筒体等冷热成型件必须符合图样及工艺文件的规定。控制错边量,铆接点焊时按照《焊接质量控制程序》执行。5.4焊接组装5.5.焊接规范符合工艺要求5.5制造过程中的其它控制制造过程中检验、试验与检查,不合格品的控制、纠正和预防,焊接控制见相关内容的控制程序。5.6压力试验容器产品的压力试验必须在全部制造工序完成并经检验合格后方能进行。压力容器试验应在检验人员和检验质控负责人监督下进行,并必须经监检人员确认。压力试验过程中,如有渗漏,修补后重新试验。6.相关文件6.1《焊接质量控制程序》Q/TX.RQCW—13—20086.2《压力容器工艺管理制度》Q/TX.RQGW—06—20086.3《工艺文件管理制度》Q/TX.RQGW—07—20086.4《工艺文件编写、审批、更改制度》Q/TX.RQGW—08—20087.质量记录7.1《技术联络单》Q/TX.RQJL—025—20087.2《材料代用通知单》Q/TX.RQJL—045—2008编制/日期审核/日期批准/日期工装模具控制程序Q/TX.RQCW—12—2008第1页共2页1．目的和适用范围1.1目的为确保生产过程中使用的工艺设备,在制造、检验、管理和使用过程中得到有效控制,充分发挥其提高产品质量和劳动生产率作用,制定本程序。1.2适用范围本程序适用于本公司的各种模具类共装及自制类工装的制造和模具类工装的适用与管理。2．职责2.1模具类工装和生产自检、量检工装由技术部负责设计。2.2生产部负责各类工装的制造和管理。2.3检验部负责各类工装的检验。2.4模具类工装制造完工,由生产部组织验证,验证书由技术部存档。2.5工装使用部门负责工装的正确使用及养护。3．工作内容3.1工装的准备和制造生产部按产品工艺文件中的"工装汇总表"和新产品工艺方案中的相关内容准备工装,并做好如下工作：a核实现有工装是否处于完好状态〔不含检测类工装b组织制造新工装和修复旧工装。工装的制造按一般产品制造、检验和过程控制。3.2模具类工装的验收和管理模具类工装主要有冲模、压模、弯管模等。工装制造完毕由生产部检验组织验证,参加的人员有：工装设计人员、工艺责任工程师、检验人员、检验责任工程师、工装使用人员及生产责任工程师,验证合格由参加验证人员在《工装验证记录》上签字,并由技术部存档。3.2.3验证合格的工装入工装库,由生产管理人员登记入《工装台帐》,工装按图样编号标识。工装模具控制程序Q/TX.RQCW—12—2008第2页共2页生产人员按工艺文件所注工装编号〔弯管模按图样所注弯管半径领取工装,并核实其是否合格。工装使用中要轻拿轻放,防止碰磕,并时刻监视工装使用状况,以防止不合格品和损坏工装,使用完毕应及时退库。工装使用完毕时,检验人员应对产品末件进行检验,并记录在《首/末件检验纪录》中,一联交工装入库,另一联由检验部存档。工装回库后,库管人员应对工装进行检查,确保其完好,凭《首/末件检验纪录》决定该工装是否继续使用。库管人员应对工装做好日常维护,防止锈蚀和损坏,收发及时记录,做到帐、物相符。3.3工装的修复和报废检验人员在产品检验过程中,如发现由工装控制的尺寸已接近偏差边缘或成型面表面质量有所下降〔如粗糙度上升,局部刻痕加深等时,应通知生产部准备修复或更新。修复工装如不需要改变其结构的,由生产部自行安排。修复工装需要改变其结构的,应由技术部负责提出修复方案和施工图样,再由生产部纳入生产计划进行修复。工装修复后按工装验证程序验收。用工装加工或检验的工件经检验人员认定已不合格,而该工装又不能修复时应作报废处理。工装的报废由生产部提出并填写《设备报废申请单》,经检验责任工程师和工艺责任工程师会签后报请总工程师批准。4．质量记录4.1《工装台帐》Q/TX.RQJL—112—20084.2《工装验证记录》Q/TX.RQJL—113—20084.3《首/末件检验纪录》Q/TX.RQJL—114—20084.4《设备报废申请单》Q/TX.RQJL—115—2008编制/日期审核/日期批准/日期焊接质量控制程序Q/TX.RQCW—13—2008第1页共4页1目的从事压力容器的焊工必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格并取得相应项目范围内资格的合格焊工。2范围适用于压力容器焊接质量的管理。3职责压力容器焊接责任人负责焊接质量过程控制。4控制程序4.1焊工管理从事压力容器的焊工必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格并取得相应项目范围内资格的合格焊工。公司焊接责任人负责焊接管理,负责建立合格焊工档案。持证焊工应在合格的焊接项目范围从事焊接。连续中断合格范围焊接工作六个月以上,仍需承担压力容器焊接工作时,应按规定重新考试。焊接责任人负责积累和管理焊工的有关资料。4.2焊接工艺评定。需进行焊接工艺试验的材料,必须在压力容器工程开工前按相应规定进行焊接工艺评定。焊接技术人员根据设计文件和标准、规范要求,填写焊接工艺评定书,公司焊接责任人审核。公司焊接责任人组织进行焊接工艺试验,组织编制并审核《焊接工艺评定报告》〔PQR。4.2.4PQR由公司总工程师批准。公司焊接责任人负责PQR档案的管理,组织编制并审核《焊接工艺指导书》〔WPS。4.3焊接工艺文件4.3.1焊接技术人员〔或责任人根据焊接工艺指导书编写焊接技术方案,公司焊接责任人审核。焊接质量控制程序Q/TX.RQCW—13—2008第2页共4页焊接工艺文件应包括母材材质及规格、焊接材料、焊接方法、焊接工艺参数、焊接位置、接头型式、焊接程序、焊材烘焙温度、预热温度、层间温度、后热及焊后热处理要求、无损检测要求及工艺措施、PQR编号、焊工资格要求等。4.4焊接材料焊接材料的采购执行《压力容器焊接材料管理制度》、《采购与材料控制程序》的规定。4.4.2焊接材料复验由材料责任人委托,其结果的有效性由委托人根据有关标准评定。生产部设焊接材料库。库房应干燥、通风良好,配备除湿设备、温湿度记录仪,相对湿度控制在60%以下,库房温度不得低于5摄氏度。焊接材料保管员应对焊材建帐、立卡,及时准确的填写记录。生产班组根据限额领料单在焊材库领取焊接材料,连同质量证明文件一并交领用人。焊材库由专人负责焊材的烘干、发放和回收。焊工退回的合格焊条,使用前必须重新烘焙,且重新烘焙次数不得超过两次。4.5焊接过程管理焊接施工前,焊接技术人员应作业人员进行技术交底,明确焊接施工的内容、程序、方法、检验要求、相关专业情况、安全和其他注意事项,并作交底记录,参加人员签字。焊接前,施焊焊工有责任检查焊接坡口的组对质量,不合格或不利于保证焊接质量时,有权拒绝作业。施焊焊工应严格执行焊接工艺,焊接完毕,应将焊缝及其附近清理干净,检查外观质量,在焊缝附近做出焊工代号标识〔打钢印或用记号笔、油漆标识；焊接施工过程中,焊接技术人员要及时指导焊工作业,检查工艺执行情况,解决出现的技术问题。质检人员对焊接质量进行检查,在焊缝附近做检验状态标识,在单线图上记录焊工代号和焊缝编号。4.6焊缝返修焊缝返修应由持有相应合格项目的焊工担任,焊接施工管理人员应及时填写《焊缝返焊接质量控制程序Q/TX.RQCW—13—2008第3页共4页修原始记录》,并注明返修合格。同一部位的返修不应超过两次。焊缝返修超过两次时,由焊接责任人组织编制并审核返修方案,由公司总工或技术总负责人批准。4.6.4焊缝缺陷位置应根据无损检测人员的返修通知单并由无损检测责任人协助确定。焊缝返修后,由质量检查人员重新进行外观检查,检查合格后通知无损检测责任人重新检测。焊缝返修必须在焊接技术人员指导下进行,质检人员跟踪验证。4.7焊接设备所有与焊接有关的设备按规定进行维护保养,保证设备在完好状态下进行工作。焊接设备上的电流、电压测量显示仪按相关文件规定进行校准,并应完好,且在检查合格期内。5.相关文件5.1《压力容器焊接材料管理制度》Q/TX.RQGW—04—20085.2《焊接工艺纪律》Q/TX.RQGW—10—20085.3《采购与材料控制程序》Q/TX.RQCW—10—20085.4《人员培训控制程序》Q/TX.RQCW—30—20086.记录表格6.1《产品焊接试板检查卡》Q/TX.RQJL—046—20086.2《焊缝超次返修施工记录》Q/TX.RQJL—047—20086.3《焊缝返修原始记录》Q/TX.RQJL—048—20086.4《焊材库存台帐》Q/TX.RQJL—049—20086.5《焊条烘干原始记录》Q/TX.RQJL—050—20086.6《焊接材料领用发放记录》Q/TX.RQJL—051—20086.7《焊材库温湿度记录表》Q/TX.RQJL—052—20086.8《产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告》Q/TX.RQJL—053—20086.9《焊接工艺指导书》Q/TX.RQJL—054—2008焊接质量控制程序Q/TX.RQCW—13—2008第4页共4页6.10《焊接工艺评定报告》Q/TX.RQJL—055—20086.11《焊工焊接业绩表》Q/TX.RQJL—056—20086.12《焊工合格项目与钢印登记一览表》Q/TX.RQJL—057—20086.13《焊接工序记录表》Q/TX.RQJL—060—20086.14《焊工钢印分布图》Q/TX.RQJL—063—2008编制/日期审核/日期批准/日期热处理控制程序Q/TX.RQCW—14—2008第1页共2页1.目的确保压力容器热处理质量符合规定要求。2.范围适用于压力容器热处理过程的管理。3.职责3.1热处理责任人负责热处理分包方资格评定。3.2热处理责任人负责热处理过程的控制,审核热处理工艺。3.3热处理技术人员负责编制热处理工艺。3.4物质供应部负责与热处理分包方签订热处理分包合同。3.5质量检验责任人负责进厂热处理4.管理程序4.1热处理外协分工压力容器整体或者受压零部件的热处理分包方必须具有相应的资格。分包单位的热处理能力及质量控制应符合本公司的产品及质量体系。经过试验的合格的热处理分包方列入合格供方名单,不得随意更换。分包方的资格评定与认定由热处理责任人、技术部、质量检验部共同确认。热处理工艺技术人员填写《热处理委托单》,由热处理责任人审核后报总工程师批准。物质供应部负责联系实施将需要热处理的热处理件送往分包方,热处理结束后负责拉回。热处理责任人、质检责任人负责热处理件的检验与评价。4.2热处理工艺热处理技术人员根据设计图样、有关技术标准编制热处理工艺,热处理责任人审核,并经质保工程师批准。工艺内容应包括：a待处理件的名称、材质及规格；b热处理类别与方法、所需设备名称和加热保温方法；c热处理规范〔升温速度、保温温度和时间、降温速度和方法、进出炉温度等；d热处理后的检验标准及工件在热处理时的放置位置、支垫方法及其保护要求。热处理控制程序Q/TX.RQCW—14—2008第2页共2页4.2热处理结果热处理工艺人员对热处理过程进行监督,检查热处理工艺的执行情况。热处理责任人负责审核热处理报告〔包括热处理曲线。热处理报告记入压力容器制造质量档案。5相关记录5.1《热处理委托单》Q/TX.RQJL—097—20085.2《热处理工艺卡》Q/TX.RQJL—099—20085.3《热处理检验报告》Q/TX.RQJL—100—2008编制/日期审核/日期批准/日期理化试验控制程序Q/TX.RQCW—15—2008第1页共3页1．目的和适用范围1.1目的通过实施理化试验控制程序,判定采购的原材料和外协、外构件的质量是否满足技术文件的要求；1.2适用范围本程序适用于本公司采购的原材料和外协、外构件以及焊接的质量控制。2.职责2.1会同有关部门根据国家及部颁标准、企业标准,共同制定原材料理化检验制度；2.2负责对本公司物理化学试验工作,及时提供实验报告,对产品生产活动进行监督和检查。2.3配合有关部门开展保证质量、提高工效、改进工艺、节约材料和研究试验代用材料的工作。2.4会同有关部门进行产品质量分析、事故分析、探索产品、事故的原因,提出改善意见,以利于产品质量的提高。2.5根据产品计划,提出理化测试技术改造及发展规划。3、工作程序3.1力学性能．试验依据〔1机械性能试验操作规程、施工图纸和技术要求。〔2《蒸汽锅炉安全技术监督监察规程》。〔3《热水锅炉安全技术监督监察规程》。〔4《锅炉压力容器焊工考试规则》。〔5金属拉伸试验方法〔GB228。〔6金属弯曲试验方法〔GB232。〔7金属夏比〔V型缺口冲击试验方法〔GB2106。〔8金属布氏硬度试验方法〔GB2331。〔9金属维氏硬度试验方法〔YB53。理化试验控制程序Q/TX.RQCW—15—2008第2页共3页〔10金属洛氏硬度试验方法〔GB230。〔11金属管压扁试验法〔GB246。〔12焊接接头机械性能试验方法〔GB2649、2650、2652、2654—2656。〔13钢材力学及工艺性能试验取样规定〔GB2975。〔14金属低温夏比冲击试验方法〔GB4159。〔15复合钢板性能试验方法〔GB2396。．试验前的外观检验测试人员应按试件图纸要求检验试件的尺寸、外观质量。如测试人员发现被测试件有尺寸误差、质量缺陷,测试人员有权不予测试。．试件尺寸的测量〔1拉伸试件的测量,测量试件标距中间和两端三处截面尺寸,选取三处最小值计算截面面积。〔2弯曲试件的测量：测量试件的厚度。〔3冲击试件的测量：测量试件的长度、宽度,测量试件缺口处的尺寸及加工精度。硬度试件测量：硬度试件的尺寸不予测量,只要达到光洁度即可。．测试〔1钢材的拉伸试验：开动试验机,使工作台上升至标尺的5~10毫米选择读盘。按照国家有关标准进行加载直到试件断裂,观察试件的屈服强度、抗拉强度,并记录。〔2钢材的焊接拉伸试验,开动试验机,使工作台上升至标尺的5~10毫米,选择读盘,按照国家的有关标准进行加载直到试件断裂,观察试件的屈服强度、抗拉强度,并记录。〔3弯曲试验：开动试验机,使工作台上升至标尺的5~10毫米,选择读盘,按照国家有关标准规定进行加载直到所弯曲的角度。〔4冲击试验：将试件安装在机座上,使试件缺口正好位于中间,按国家有关标准章节进行试验。．测试报告测试报告的填写应完整、正确、清晰,由测试人员签字,并经理化责任工程师审核签字后,及时将结果反馈委托方。理化试验控制程序Q/TX.RQCW—15—2008第3页共3页．试件质量缺陷的处理如测试人员发现被测试件有质量缺陷、错误、理化责任工程师认为有必要时,召集试验方,需方检验者参加质量分析会,做好记录,要有明确的结论,并书面向主管部门报告。．试验机操作测试人员遵守操作规程,严禁违章操作,要经常检查仪器、设备的精度,并做好仪器、设备运转记录。3.2、化学分析．试验依据〔1化学分析操作规程〔2钢的化学分析取样方法及成品化学成份允许偏差〔GB222。〔3钢铁及合金化学分析方法：〔GB223、1、〔GB223、11〔GB223、13、〔GB223、16〔GB223、22、〔GB223、23．试验要求〔1试验室要有齐全的技术标准和规范,以满足工作的进行与发展。〔2认真维护、保护好仪器设备及化学药品,不允许设备带病工作和保证药品的有效性。〔3接收申请单后进行准备工作,认真按操作程序进行,作好原始记录。〔4认真按品种、标准进行,最终结果要准确,报告要有化验员、复核员签字,并报检验部长批准,并对出具技术数据负责。〔5化学试验室的重大技术问题上报理化责任工程师。〔6执行安全操作规程,要注意防火工作。4、质量记录4.1《理化试验委托单》Q/TX.RQJL—096—2008编制/日期审核/日期批准/日期无损检测控制程序Q/TX.RQCW—16—2008第1页共2页1．目的和适用范围1.1目的制订并执行无损检测控制程序,以确保无损检测程序、执行标准。1.2适用范围本适用范围适用于本公司压力容器产品的无损检测控制。2．职责2.1焊接检验员负责产品无损检测的委托。2.2检验部无损探伤室负责无损检测工作。2.3无损检测责任工程师是无损检测专业技术负责人。3．工作程序3.1无损检测人员资格无损检测人员应按《锅炉压力容器无损检测人员资格考试规则》的要求,经考核合格后取得质检部门颁发的资格证书,从事与证书相适应的无损检测工作。无损检测人员的资格考试由无损检测室负责人负责。3.2无损检测设备的控制按《产品监视和测量装置控制程序》规定执行。3.3无损检测程序无损检测组依据设计要求、有关规程与专业标准,按坡口型式、焊接方法、材料与厚度、热处理状态制定出符合有关规范要求的无损检测工艺守则,操作人员严格按无损检测工艺守则执行。无损检测组依据经检验员外观检查合格有检验员签字的《无损检测委托单》,选用不同的检测方法、执行的标准、技术参数及无损检测的人员。无损检测前准备工作a>无损检测场地照明、仪器用电、RT防护设施应符合要求；b>无损检测所用消耗材料及用具应齐全有效；c>无损检测仪器应适应被检测产品和零部件要求范围；d>执行规程与专业标准；e>外观检查与表面准备应符合无损检测要求；无损检测控制程序Q/TX.RQCW—16—2008第2页共2页f>确定检测范围,并作出标记选定检测方法。填写对应检测方法的无损检测记录。按无损检测工艺守则进行检测；检测设备按《产品监视和测量装置控制程序》控制。经无损检测发现有超标缺陷应对超标缺陷做出明显标记,并填写《无损检测返修通知单》委托部门按要求进行返修,返修后按《焊接质量控制程序》要求重新委托,重新进行无损检测,并填写对应检测方法的《无损检测记录》。无损检测合格的产品和零部件由无损探伤室开具《无损检测合格通知单》。无损检测合格的产品和零部件应填写《焊缝射线透照检测记录》、《超声波探伤检测记录》、《磁粉检验记录》、《着色渗透检验记录》,并由Ⅱ级以上人员开据无损检测报告《射线探伤报告》、《超声波探伤报告》、《着色渗透检测报告》和《无损检验部位示意图》,交检验部。3.5无损检测档案管理检测结果及程序应正确、完整并由相应负责人员签字认可,检测记录、报告等保存期不得少于5年,5年后若用户需要可转交用户保管。无损检测人员按月统计焊工无损检测质量情况,填写《焊工焊接业绩表》。4．质量记录4.1《无损检测委托单》Q/TX.RQJL—095—20084.2《焊工焊接业绩表》Q/TX.RQJL—056—2008编制/日期审核/日期批准/日期压力试验控制程序Q/TX.RQCW—17—2008第1页共2页1目的为了对压力容器产品制造过程进行压力试验的检验,保证压力容器制造质量。2范围适用于压力容器制造过程的压力试验控制。3职责3.1技术部的技术人员负责按规定编制压力试验工艺。3.2压力试验责任人负责压力试验质量控制系统的质量控制工作,审批压力试验工艺文件。3.3设备负责人负责压力试验设备的设备管理工作。3.4质检部质检员负责压力试验现场的试验工艺实施的监督工作。3.5计量负责人负责压力试验仪表的计量检定工作。4控制程序4.1压力试验工艺文件压力试验的工艺文件由技术部工艺技术人员根据产品图纸、容规及监规等的要求,在产品制造工艺文件上明确压力试验的方法、试验压力、试验介质,压力试验工艺文件由压力试验责任人审批执行。工艺文件的修改按照《文件和资料控制程序》执行4.2试验设备的管理压力试验设备始终要处于能够随时使用的状态,各设备上挂牌明示责任管理人,责任人负责试验设备的维护与保