2019年血站绩效考核标准

血站绩效考核标准标准考核事项评分内容综合目标考核标准1、政治、业务学习1、参加站内、科室组织的政治和业务学习有学习笔记考试成绩合格2、坚持科室会议制度，及时传达站会议精神3、要求“时间、地点、人员、内容、体会”五落实1、无故不参加学习每一人次扣1分，少一次学习记录扣1分考试不合格者扣1分。2、未及时、准确传达站办公会精神和未按要求记录的扣1分2、卫生与劳动纪律1、工作人员着装整洁、佩戴胸卡、举止文明、服务热情。2、工作区物品摆放整齐。设施、地面、墙面、台面无灰尘、无杂物、无烟头、无私人用品。科室责任区整洁3、坚守工作岗位，无脱岗、迟到、早退、干私活及娱乐活动现象。4、认真执行请销假制度。5、外出学习、开会由站长处申请（或会议通知）并签批，并由办公室备案。1、工作期间要求一项做不到扣1分2、工作区、责任区不整洁每处扣1分。3、迟到、早退每次扣1分。干私活及非站内允许的娱乐活动每次扣1分。无故脱岗每次扣2分。4、未请假按旷工处理一天扣5分，半天扣2.5分。5、外出学习、开会未经批准按旷工处理。未按要求登记报告的扣1分

3、医德医风，组织纪律1、对献血者、用血医院和接待来客应热情服务、文明用语2、积极参加站内组织的医德医风教育活动和集体活动3、爱岗敬业、乐于奉献、自律廉洁1、未使用文明服务用语或与服务对象发生争执态度生硬每次扣1分。2、不能熟记服务承诺扣1分3、为血站建设、荣誉做出突出贡献的经站务会确认后奖励5分4、综合治理1、防火防盗防潮，设施完好2、有安全防护制度、措施、检查记录3、下班后水、电、门、窗、空调、电器电源及时关闭4、无违犯计划生育现象5、科室内无治安案件发生.设施不完备或未及时申报更换每处扣1分.无制「度、措施和记录每项扣1分.未及时关闭水电门窗造成损失照价赔偿。管道、线路有滴、漏、跑、冒现象不及时报修者每次扣1分。造成事故的视情节轻重另行处理。.有违犯计划生育现象另行处理.科室内发生治安案件扣2分5、岗位目标、职责1、各岗位员工认真履行目标、职责2、各岗位有目标分解和履行职责的措施3、制定站内和本科室年度的工作计划和目标4、结合平时工作1、未履行职责完成站领导交给的各项工作任务的扣5分2、目标未分解扣管理者1分无个人落实措施扣1分3、未制定工作计划、目标扣2分4、无落实措施扣1分，未得到审批扣1分6、报表、资料、档案管理1、各种报表按规定时间上报并做到数字准确2、科室存档资料应完整、规范、按时归档1、报送不及时、分类不清晰、不准确、错报、漏报者每次1分2、不符合档案归档管理要求每次扣1分，档案丢失扣2分。

7、差错事故登记报告1、出现差错事故应及时报告主任、主管站长并如实记录2、定期科室召开安全生产分析会分析原因，查找隐患，提出预防纠正措施1、未及时报告主任、主管站长一次扣1分，隐瞒不报扣相关人员1分，造成严重后果另行处理。未进行记录一次扣1分。2、未按时召开安全生产分析会未提出预防纠正措施扣1分。8、严格执行质量体系文件。1、各项工作严格按照质量体系要求操作2、各工作岗位人员掌握工作流程中关键控制点3、体系文件为有效版本1、未按操作规程操作扣1分2、未确定关键控制点扣1分3、体系文件非有效版本扣1分办公室业务工作考核标准1、负责血站年初工作规划、计划、总结等文件的草拟和审核、打印工作1、查血站工作规划、计划、总结2、有完成计划的进度、措施3、行政文件无违反政策及公文规定现象1、无规划、计划、总结每项扣1分2、无进度、措施每项1分3、违反公文政策及规定每项扣1分2、负责督办行政会议决定的落实1、行政会议记录完整，督办及时1、记录不完整扣一次1分,督办不及时影响工作一次扣1分3、做好文件资料的收发、登记、传阅、归档、保管、催办、利用等工作1、文件收发有登记含设备、基建、科研，发文须有领导签批2、文件一周内传阅完毕，急件当日传阅完毕3、文件归档及时4、督办及时5、档案利用有审批和登记,服务及时6、会议通知有记录，被通知人有签字1、收发无登记扣1分,发文无领导签批扣1分文件丢失扣1分2、未按时完成传阅,一次扣1分3、归档不及时每份或文件丢失的扣2分4、督办不及时一次扣1分,受到上级批评一次扣2分5、会议记录内容不明确或未记录一次扣1分,受到上级批评一次扣2分4、做好来信来访和接待工作1、来信来访有登记、处理结果和反馈2、接待准备工作完备1、无来信来访登记和结果一次扣1分2、接待准备不足造成影响一次扣2分5、检查落实行政值班制度1、每月按时制定血站值班排班表2、监督检查值班情况1、无排班表一次扣1分2、检查不力，造成空岗一次扣

6、做好文印、通讯、收发工作1、文印材料须经审批注明材料来源、申请科室、日期、完成日期、审批签字、文印分数、申请单由文印人员存档。2、报刊、信件按时收发,不得丢失1、文印无审批单、审批项目不全一次扣1分未按时完成任务扣1分2、不按时发报刊、信件和报刊信件丢失一次份扣1分7、做好车辆调派工作1、合理调度采血车、行政用车租赁1、车辆调度影响正常工作一次扣1分8、人事、工资管理1、建立健全职工人事、工资档案2、做好人员聘用、入编、定级、晋升、调资等工作及时变更执业执照、法人登记、和年度审验3、做好离退休职工和长休、待岗、离岗人员的管理及时办理各种手续。1、各类档案缺一项扣1分2、未及时办理晋升、聘用、定级、调资、离退休等手续一项次扣2分9、档案管理1、制定本科室档案管理制度明确管理人员职责2、做好本科室档案资料的整理和分类1、无制度、职责扣1分2、移交不及时、无记录扣1分3、档案资料失、泄密扣2分10、新闻、信息稿件1、每年必须完成信息稿件12篇以上2、每年必须完成宣传栏海报6篇以上3、做好完成的信息、新闻稿件的登记工作并归类存档1、未按时完成信息的一篇扣1分2、漏缺登记一篇扣1分11、计算机网络管理1、网站、微信公号等平台内容及时更新2、负责对医院的电脑操作系统进行更新、升级等工作，确保与血库的网络畅通3、对网络中出现的故障要及时查找原因并尽快解决,当天故障当天解决不能及时解决要如实上报1、信息未及时更新扣1分2、未定期维护、查杀病毒扣1分，无记录扣1分3、血库联网不能正常运行扣1分4、网络故障未及时解决或上报、无记录每项次扣2分5、未查找原因、未当天排除故障者扣2分，未及时上报影响工作扣5分11、职工培训、再教育.外出学习、开会、论文交流等审批后到业务科登记。返回后提交合格证书等.职工参加再教育和学习结束持相关证书、资质到科登记1、未通知继续教育导致职工错过继续教育扣1分2、培训计划未逐级审批扣批准执行者1分12、考勤请假制度管理1、每月进行考勤统计2、做好请假登记1、考勤未统计扣1分2、请假未登记扣1分

13、内部审核1、做好内审相关工作1、内审项目不合格，一项扣1分献血办业务工作考核标准1、无偿献血的宣传、发动、组织与协调1献血宣传有计划、有组织、有落实、有进度、有活动记录。2、招募志愿无偿献血应急队伍，保证人员充足，随时征用。1、无宣传计划扣1分，无组织落实、进度记录每项扣1分。2、无偿献血的管理1、每年对无偿献血累积量达到法定奖励标准的献血者进行登记统计。2、做好固定献血者的统计工作。1、未及时登记达到奖励标准献血者信息扣1分。2、每月未对固定献血者信息统计分析扣1分。3、献血者信息咨询1、做好来电来访咨询者的接待解释工作，礼貌用语，语言规范。1、未使用文明用语、表达不清、态度生硬扣2分。2、有投诉、情节严重者扣当月绩效工资。4、浙江省无偿献血“三免”荣誉证申报1、做好4000毫升以上献血者的申报工作1、未及时进行对4000毫升以上献血者进行申报扣1分血库业务工作考核标准1、实行24小时值班1、坚守值班岗位，不得脱岗2、认真做好交接班，有记录3、值班电话畅通1、脱岗一人次扣3分2、交接班记录漏项、错误每项次扣1分3、非业务长时间占用值班电话一次扣1分，影响工作或有投诉扣3分2、保证服务质量，实行首问负责制1、文明用语、语言亲切，不得与服务对象发生争执2、做好输血知识的宣传解释工作，语言规范，表述清晰。1、语言生硬、推诿，不耐心解答、不使用文明用语每人次扣1分，有投诉者每人次扣3分2、输血宣传内容差错扣2分3、各种血液成份制品齐全1、各血型各类血液成分制品库存合理，有最佳库存计划2、无断档、无过量库存1、无最佳库存计划一次扣1分。2、因需求不合理造成库存大于最高库存量，造成血液报废，按血液成本赔偿

4、客户需求的评审各种血液成份预约要做好记录，并审核临床需求，迅速、准确通知相关科室，下达血液制品需求单确保落实。查看《用血计划日报表》和《成份制备通知单》通知不及时、不准确，一次扣1分。5、血液制品出库、入库管理1、出、入库血液与微机信息相符2、出库血液收回须经质控部门审批3、成品库悬浮红细胞要执行交接班盘库存制，冰冻血浆执行年盘存制，有记录1、出入库血液与微机信息不符一次扣1分，造成损失承担50%赔偿2、未经审批收回血液每次扣1分3、未按时盘存一次扣1分，造成微机信息与血液不符，相关每人次扣1分，造成损失承担50%赔偿6、成品库、待检库标识明确1、血液按品种、规格、血型、时间及温度要求正确排列存放，严格分区、标识明确2、成品血液包装整齐规范、标签干净、字迹清晰，无破损、无污迹1、未严格分区、标识不明确，一次扣2分，血液存放错误造成损失承担50%赔偿2、每次抽查4袋血液。未达要求每袋项扣2分7、RH阴性血液的管理RH阴性血液按要求单独存放、交接，记录齐全，及时送温州中心血站制备成冰冻红细胞。内部审核项目一项不合格扣1分1、记录漏项一次扣1分2、未按要求交接一次扣1分3、未及时送温州中心血站制备，造成浪费者扣发当月绩效工资。8、巩固提高成份血使用率1、严格控制全血发放，保证成份血使用率达95%以上2、做好科学、合理用血宣传1、未达到95%每少1%扣2分2、未熟练掌握输血知识扣1分9、血液交接1血液交接准确，及时。交接记录完整2、交接血液应检查血液外观、数量、品种、标签和计算机信息等1、《血液入库单》、各种交接单缺项、错项一份扣1分2、未发现隐患□造成血液污染，报废交接双方承担50%赔偿10、成份血标签的打印、粘贴1、严格执行贴签管理程序，标签打印正确，标签粘贴正确2、标签粘贴规范、干净、整齐、字迹清晰1、血袋与样管、联袋贴签差错一项次扣1分。未发现差错使血液发出，待岗培训，扣除绩效工资，造成不良结果另行处理2、不规范、不干净、不整齐、字迹不清晰每袋扣1分11、不合格血液控制1、严格按照《血液复检报告单》捡出不合格血液，双人核对数量、品种、规格、血型、献血码等。核对无误将不合格血液放入不合格区域。1、造成不合格血液进入成品库一袋次扣当月绩效工资。2、不合格血液没有标识或不清楚一袋次扣1分3、未按时进行报废审批一次扣2分4、未按照《医疗废物管理规定》

2、在微机系统中做好血液信息的报废。每日有记录。3、置入报废区域的不合格血标识清楚，严格按照《医疗废物管理规定》及时进行处理.有记录4、非正常报损率口0.8%口处理不合格血液一次扣1分。不合格血流失、漏血、污染环境等责任事故，扣当月绩效工资。12、确定最佳库存量，为制订合理的采血计划提供依据1、掌握临床用血规律，确定不同时期最佳库存量，并得到审批2、科学、合理制订采血计划3、血液库存少于库存警戒血量，及时向血源科和主管领导报告。采取措施，确保血液供应1、未制定最佳库存量和审批一次扣1分2、计划不周造成库存血断档或过期报废一次扣2分3、未及时报告血液库存处于警戒情况，造成断档一次扣1分13、血液保存、发放1、血液在包装、传递、发放过程中按要求轻拿轻放，摆放整齐2、各种血液制品存放符合质量要求3、血液发放前，认真核对外观、包装、标签、血型、规格、品种、数量、有效期、血袋码等4、发出的血液未经科长批准不得擅自退回1、摆放不整齐、粗暴操作，一次扣1分2、血液存放不符合质量要求一次扣2分，造成血液报废承担50%赔偿3、发出血液出现破损、变质、数量品种不符及血液信息错误一袋次扣1分，造成不良结果扣当月绩效工资。4、擅自退血，一次扣2分14、消毒管理1、工作区空气、台面、地面、冰箱及送血箱按规定时间清洁、消毒2、使用站内规定的消毒剂、方法消毒。3、消毒剂按浓度比例配置，并有第一次开启明确标识，无过期，有记录4、消毒设施完好。1、未按时消毒一次扣1分，行业检查不合格一次（人次）扣3分；未使用规定的消毒剂或方法不符合要求一次扣1分2、消毒配置不正确一次扣1分，标识不清、现配现用，无过期现象一次扣1分，无配置记录一次扣1分3、消毒设施不正常而影响消毒工作每件次扣1分15、内部审核1、全年由业务科组织两次内部审核内部审核项目一项不合格扣1分

成分科业务工作考核标准1、成分制备工作管理1、制备的血液符合《全血和成分血质量要求》2、及时掌握血液分离技术动态，学习新技能，改良或开拓业务3、成份血使用率99%4、工作区秩序优良、卫生1、不符合质量要求扣5分2、未及时提出技术改进扣1分3、因本科室原因造成成份血使用率＜99%扣1分4、工作区秩序、卫生不良扣1分2、成份血的分离制备1、按成份血制备计划制备，保证在8小时内冷藏或速冻，查交接单时间2、严格执行成份血制备标准，保证质量3、及时制作悬浮红细胞，冰冻血浆及预约成份，并按照《成份制备过程控制程序》传递、交接4、严格执行无菌操作规程5、正确使用分离设备，严格操作，有运行记录1、未在规定时间内完成制备，使血液不能在8小时冷藏或速冻，每次扣1分2、达不到成份血指标要求，每项次扣1分3、不能及时完成预约等成份血制备、交接扣1分4、无菌操作不规范一项次扣1分，造成损失扣当月绩效工资，承担50%赔偿5、设备操作、运行、意外情况处理无记录扣1分3、血液的搬运和交接1、制备后的血液应立即与待血库交接，不得随意存放2、使用专用血液专用推车，轻拿轻放，摆放整齐，并提示交接3、交接双方认真核对品种、数量、血型、规格、外观，填写交接单并签字1、未及时将血液与血库交接一袋次扣1分，造成损失扣除绩效工资承担50%赔偿2、未使用血液专用推车正确传递血液一次扣1分3、双方未当面核对和签字每人次扣1分，出现差错每人次扣1分，造成损失承担50%赔偿4、消毒管理1、工作区空气、台面、地面、物品按规定时间清洁、消毒，手指、物品细菌培养结果符合要求，有记录2、使用站内规定的消毒剂消毒。3、按规定使用消毒器材。消毒剂按浓度比例配置，并有明确标识，无过期，有记录4、消毒设施完好。5、卫生材料消毒合格，在有效期内使用高压消毒物品有消毒周期、消毒指示卡、消毒日期、消毒记录1、消毒一次扣1分，细菌培养不合格一次（人次）扣1分，行业检查不合格一次（人次）扣1分。2、未使用规定的消毒剂消毒一次扣1分3、消毒配置不正确一次扣1分标识不清、过期一次扣1分，无配置记录一次扣1分4、消毒设施不正常而影响消毒工作每件次扣1分5、卫生材料未达到消毒标准或超期使用每件扣1分，未按规定进行高压消毒每次扣1分

5、医疗废物的处理1、严格按照《医疗废物管理条例》管理医疗废物2、医疗废物按要求封装、标识，每次工作完毕交接处理并有记录。3、医疗废物按规定程序处理，杜绝血袋流失、丢失和污染环境等责任事故。1、未分类存放医疗废物一次扣1分2、工作完毕未及时封装、无标识一次扣1分，无记录、填写不完整、漏项、顶替签字、一次扣1分。3、未按医疗废物规定程序处理，造成血袋流失、丢失和污染环境等责任事故，扣当月绩效工资。6、内部审核1、全年由业务科组织两次内部审核内部审核项目一项不合格扣1分总务科工作考核标准1、采购.严格按照采购计划进行采购,实行三人采购物制度。.做好采购物品的三证索取及保存工作，并组织对采购的物品的验收。.建立合格供方档案,应记录采购产品的使用情况，并对供方做出评估。负责对不合格供方的沟通、反馈、退货等工作。.不按计划采购扣1，造成的损失由责任人承担.采购不及时，影响一线工作的每次扣3分.三证不全，保存不当丢失每项扣1分4无合格供方档案扣1分，无记录或评估扣1分2、设备维护维.定期对站内强检设备进行检定.设备报修须由申报科室填写申请，经批准，2日内提出处理意见.大型设备检修要有记录，并载入设备档.未按时强检设备一台次扣1分.无故未按时提出处理意见一台次扣1分.大型设备检修无记录或未载入该设备档案一台次扣1分3、库房管理.各类物品按规定分类存放，标识清楚，无过期物品.每季度盘存物品，与财务对账，做到账物相符.未按要求存放每种类扣1分，标识不清每处扣1分,有过期物品扣1分.未按时盘存扣1分,账物不符每件扣1分.物品领用不符合规定每次扣14、压力容器管理.压力容器有管理制度、技术操作程序.压力容器管理有专人管理,运行有记录.医疗废物收集、暂存、转运有登记制度,记录登记全整.无制「度或操作规程扣1分,未按操作规程操作每次扣1分.无专人管理扣1分,无运行记录每少一次扣1分.医疗废物处理务相关制度扣1分,无登记或登记不全、违犯制度每次扣1分

5、消防工作1有消防、安全检查记录2消防通道畅通,有重点防火部位一览表3加强易燃易爆危险品的管理消防器材分布合理、齐全、有效,标志醒目，专人管理.1、无检查记录的每项扣1分2未制作重点防火布局图扣1分,消防通道堵塞一次扣1分3.消防器材失效、不足每处扣1分，无标志或不明显每处扣1分,无专人管理扣1分.6、送血服务及时、准确1、常规送血均应按要求及时送血，送血过程中不得因办私事而拖延送血时间2、急诊送血，要做到及时、准确3、《送血记录》填写完整4、不得私自中断送血，需调整送血时间，须与用血单位沟通确认,上报主管站长批准执行1、未按临床用血需求及时送血的一次扣1分2、送血过程中办私事一次扣2分3、未及时、准确填写《送血记录》一次扣1分，填写不完整扣分4、未经审批调整送血时间一次扣2分7、报表、资料、档案管理1、各种报表按规定时间上报，并做到数字准确2、科室存档资料应完整、规范、按时归档3、主要工作指标每月有分析、措施，上报主管站长审批后组织落实1、报送不及时、分类不清晰、不准确、错报、漏报者每项次扣1分2、不符合档案归档管理要求每次扣1分,档案丢失扣5分。3、无工作指标分析扣1分,未经过审批扣1分8、差错事故登记报告1、出现差错事故应及时报告科长、主管站长，并如实记录2、每月科室召开安全生产分析会，分析原因，查找隐患，提出预防纠正措施3、科长认真履行管理职责，防止差错发生1、未及时报告科长、主管站长一次扣1分，隐瞒不报扣相关人员1分，造成严重后果另行处理。未进行记录一次扣1分.2、未按时召开安全生产分析会扣2分，未提出预防纠正措施扣1分3、科长负担20%的本科室所扣分9、仪器设备管理1、设备档案、台账、设备卡等完整、规范，标识清楚.2、账目清晰、账物相符3、各类仪器设备要按规定定期保养维护4、水、电、空调、消防设施完好5、业务管理网络计算机、笔记本，未经管理员允许不得删除和增加文件,禁止用于娱乐6、设备运行有记录。7、设备启用、停用符合管理程序，记录内容齐全8、仪器设备启用有培训和记录1、设备申购论证报告、申购记录、验证记录、使用记录、维护记录及说明书等资料完备，缺少一项扣1分，漏登一次扣1分2、设备账卡登记不规范每台次扣1分，账目不清、账物不符每台次扣1分3、未进行定期保养每台次扣1分4、设备设施损坏未及时修理，报修，每台次扣1分，影响正常工作每台次扣2分5、计算机未经允许使用外来文件或删除文件每次扣1分,用于娱乐每次扣5分。6、未进行培训扣设备管理部门1分10、后勤保障1、做好站内各项物资的后勤保障工作2、按规定要求发放各类后勤保障物资3、负责水、电、暖的维修保障工作4、负责全站设备的保养、使用、维修、报废工作5、负责全站所需物资的计划、采购、保管、供应工作1、未按规定要求做好后勤保障工作扣5分2、未按规定时间发放各类后勤保障物品每项扣2分3、未按计划采购保管供应物品的扣2分4、未做到当月采购物品日清月结扣2分5、不使用文明用语,无故拖延时间，不为一线办理物品发放的扣3分

6、当月采购物品做到货到发票到，日清月结7、文明用语,服务一线科室8、每月按规定巡查排查站内各类医疗设备，保障各类设备正常运转100%,如发现问题及时抢修6、每月不按时巡查排查站内各类医疗设备并做好记录的扣4分7、如发现问题未及时抢修造成工作不能正常运行的每次扣5分8、水、电、暖出现问题未及时抢修的每次扣2分11、试剂管理1、入库的试剂必须是正规厂家生产的，三证齐全2、经质控科抽检合格3、试剂领取和保管有专人负责1、未经同意私自购买三无产品的每一次扣5分，造成重大损失的由本科室和采购人承担全部责任。2、发放未经抽检合格的试剂扣发放人每次扣2分3、无专人管理试剂的扣2分4、存放不符合质量要求扣2分5、保管不善导致试剂过期失效扣2分并承担50%赔偿6、使用不合格试剂扣当月效益工资并另行处理7、出现质量问题未及时报告扣212、医疗废物的处理1、严格按照《医疗废物管理条例》管理医疗废物2、站内医疗废弃物处理应做好登记3、医疗废物按要求封装、标识，每次交接完毕做好登记工作1、未严格按照《医疗废物管理条例》管理医疗废物扣1分2、站内医疗废弃物处理未做登记扣2分3、未分类存放医疗废物一次扣1分4、医疗废物未按要求封装、标识扣1分5、每次交接完毕未做登记工作扣财务科工作考核标准1、财务管理制度严格执行《会计法》和国家颁布各项财政法规和财经制度，制度科学、可行性强、不断补充完善。严格履行各项财务规章制度，未认真履行职责的扣1分2、预算管理做好全年财政预算工作，严格控制预算外及无计划开支。未对预算执行情况进行定期检查分析的扣1分3、资金管理按照财政批复部门预算，按时申报每月用款计划，安排好各项工作经费，及时掌握资金使用情况。未及时申报用款计划扣1分4、核算管理熟悉会计科目的核算内容和核算方法，分清资金渠道，如实反映经费往来和收支情况，及时处理各类收入、支出会计核算工作。未按财务制度报销，手续不齐备的扣1分；会计科目错误一处扣1分

5、工资发放做好工资以及各项津贴补贴的发放工作。按时缴纳养老金、年金、医疗保险金、住房公积金，切实保障职工的合法权益。每月15号前及时发放工资，未及时发放扣1分6、账务处理账务处理做到日清月结、账实相符、账账相符。未做好及时账务处理工作的扣1分7、财务报表及时上报各种财务报表和年度经费决算报表，做到数据真实、准确。未及时上报报表的扣1分，报表数字每错误一处扣1分。8、财务分析要求定期对经费使用情况、预算执行情况进行分析，发挥了会计核算监督职能。为领导决策提供真实、可靠的数据。未及时进行财务分析扣1分，财务分析每错误一次扣1分9、票据管理及血费催收工作1、按照〈＜浙江省财政票据管理暂行办法》规定，由专人购领、保管、核销等工作。2、严格执行物价部门规定的收费标准，与各医疗用血单位及进核对数据，确保血费及时催收，按规定足额上缴。未按要求购领、保管、核销扣1分10、会计档案管理妥善保管会计凭证、帐薄、报表等会计档案资料。未做好印章保管工作及账簿管理工作扣1分11、资产管理记录清晰、及时知道资产状况，定期盘点，保证账实相符。未按时进行固定资产及材料盘存扣1分质控科工作考核标准1、严格执行质量体系文件。1、各项工作严格按照质量体系要求操作确定关键控制点，3、各工作岗位人员掌握工作流程中关键控制点4、体系文件为有效版本1、未按操作规程操作扣2分2、未确定关键控制点扣1分3、岗位工作人员未熟知关键控制点扣1分4、体系文件非有效版本扣1分2、差错事故调查1、出现差错事故应及时报告主管站长，并如实记录2、每次调查分析原因U查找隐患，3、追踪认证差错整改落实情况。1、未及时报告主管站长一次扣1分，造成严重后果另行处理。未进行记录一次扣1分U2、未进行追踪认证扣1分。

3.业务学习参加站内、科室组织的政治及业务学习，有学习笔记，考试成绩合格无故不参加学习每一人次扣1分，少一次学习记录扣1分，考试不合格扣5分。4新增人员培训.制定新增人员培训计划.对新增人员进行通用性培训和考核。.未制定新增人员培训计划扣1分.未对新增人员进行培训扣5分，未考核扣1分。5、质量管理体系文件管理及组织、落实1、质量管理体系文件为有效版本，符合产品特性要求，覆盖采供血全过程2、协助管理者代表完成年度内审‘、管理评审及第三方机构的监督审核3、组织质量管理体系在采供血过程中的实施，有监督、分析、改进措施和记录1、体系文件未覆盖上产全过程或偏离产品特性要求扣1分2、未按时完成审核工作扣1分，审核未覆盖全过程，不能反映体系文件的符合性扣1分3、无相关组织贯彻、执行体系文件扣1分，记录项目不全扣1分，未对纠正措施进行监督落实每项次扣1分6、产品监控1、每月对成品库中的全血、成血份血进行特殊抽检2、每月2次对成品库中悬浮红细胞三4%、普通冰冻血浆及新鲜冰冻血浆三1%进行一般检查3.并对检测结果做趋势分析1、特殊检查和一般检查没按文件规定每少一袋次扣1分2.未对检测结果做趋势分析扣1分。7、关键物料验收对每批次试剂、一次性耗材及重要的原辅材料核对三证信息及厂家出具的检测报告单，并进行检测，并填写检测报告1、并对三证信息进行核对，对厂家三证信息过期物料进行入库的扣1分2、对无厂家出具的检测报告单物料进行入库的扣1分。3、检测错误导致不合格试剂、一次性耗材进入科室使用者，每次扣2分8工艺卫生检查4、工作环境空气、手指、献血者手手臂、工作台面、储血冰箱细菌培养每月1次。1、环境、消毒效果检测每少一次扣2分2、使用过期培养基进行培养的扣1分9质量监督按规定周期对相关业务科室进行质量检查，有记录未按规定进行质量检查口每少一部门扣2分10质量目标监控1、测量站质量目标完成情况2、测量科室质量目标完成情况质量目标每少1项没测扣1分，（一年统计一次的除外）11、不合格血的报废审核根据血库提交的《血液报废申请单》，进行不合格血液进行审核，确认后在《血液报废申请单》上签名，交主管领导审批。每月对血液报废情况进行分析1、未逐袋进行审核导致误判造成血液报废扣5分2、不合格血流失、漏血污染环境扣10分。3、无血液报废分析情况扣2分

12.关键设备质量检查1.按《关键设备的检查操作规程》，对站内的关键设备进行质量检查，储血设备、试剂储存设备每月一次，紫外线强度仪和采血秤每半年1次。未按文件规定检查扣2分，每少检查一件扣1分13消毒管理1、工作区空气、台面、地面、物品按规定时间清洁、消毒有记录2、使用站内规定的消毒剂消毒。3、消毒剂按浓度比例配置，并有明确标识，无过期，有记录，有开启时间标识4、消毒设施完好，满足工作需要5、卫生材料消毒合格口在有效期内使用，高压消毒物品有消毒周期、消毒指示卡、消毒日期、消毒记录行1、未按时消毒一次扣1分口2、未使用规定的消毒剂消毒一次扣1分3、消毒配置不正确一次扣1分口标识不清、过期一次扣1分，无配置记录一次扣1分4、消毒设施不正常而影响消毒工作每次扣1分14、医疗废物的处理1、严格按照《医疗废物管理条例》管理医疗废物2、用过的针头、注射器等利器按要求置于利器盒内3、对检测过程中产生的废弃物应按要求分类存放、消毒、保持整洁4、医疗废物按要求封装、标识，每次工作完毕交接处理并有记录。5、医疗废物按规定程序处理口杜绝血袋流失、丢失和污染环境等责任故。1、用过的针头、注射器位置于利器盒一件次扣1分，丢弃、遗失一件次扣1分2、未分类存放医疗废物一次扣1分3、工作完毕未及时封装、无标识一次扣1分口无记录、填写不完整、漏项、顶替签字、一次扣1分。4、未按医疗废物规定程序处理，造成血袋流失、丢失和污染环境等责任事，扣10分15医院退血审核对血库提交的《血液回收记录》，退回的血液进行审核，确认后在《血液回收记录》上签名，交主管领导审批，每月对医院退血情况进行分析。1、未逐袋进行审核扣1分2、无血液退回分析情况扣2分16医院满意度调查每年一次对供血医院进行满意度调查.未按《医院满意度调查操作规程》对供血医院进行满意度调查扣2分，.未对满意度调查进行分析扣2分17、关键设备管理1、有关键设备使用维护记录2、关键设备均在校准有效期内1、关键设备使用记录未记录1次的1分2、关键设备校准超有效期1次的1分18、物料管理确保物料均在有效期内使用过期物料未处理1次扣1分

19每月工作分析总结监控项目每月汇总评估口有记录未进行汇总评估扣1分血源科工作考核标准1.无偿献血登记表档案管理无偿献血登记表的整理、装订、管理、归档、核对献血登记表的数量及献血登记表相关记录内容:包括献血者个人资料、健康征询结果、体格检查结果、初筛检测结果、献血日期、献血量、以及献血者、检测者，体检者和采血者的签名及记录涂改是否签名。.档案遗失，管理不当，没归档。.献血登记表记录不全，涂改没签名2.献血者信息咨询及投诉做好来电来访咨询者的接待解释工作，礼貌用语，言语规范.未使用文明用语、表述不清、态度生硬.投诉、情节严重者3.献血者名库管理.建立RH阴性稀有血型献血者名库.建立献血应急队伍1.无建立名库4.献血不良反应的跟踪和回访工作4.做好献血者不良反应的跟踪和回访工作：轻度不良反应如好转做好记录回访时间不再继续回访，如无好转继续跟踪回访做好记录。中度以上不良反应，24小时内跟踪随访，必要时组织予以慰问，需要时由领导同行。1.没有及时跟踪回访和回访记录5.献血满意度调查工作负责献血满意度调查资料的收集、调查结果进行统计分析和反馈，对不满意者进行电话回访。将献血者意见反馈至相关科室要求进行改进。1.没收集、没统计分析、没反馈6无偿献血的管理1做好献血原始条码的打印及管理，条码清晰、规范及没重号。.做好献血证补办手续，.做好血型错误更改的信息反馈.做好献血者检验不合格的信息反馈.做好扫描ALT结论补充输入工作.条码重号，不规范.献血证字迹不清晰，不准确，不符合要求。.血型错误没有及时通知献血者4检验不合格的反馈不准确、不及时5扫描不及时

外采科1、献血服务1、在岗工作精神饱满，敬业好学，接待献血者热情、态度诚恳。2、实行首问负责制，解答耐心、详尽、科学、满意。3、服从安排，胜任岗位工作。1、工作不热情、态度不好扣1分，发生纠纷或投诉扣2分。2、解答不能令献血者满意或推诿，扣1分。3、不服从工作安排或不能胜任岗位工作扣2分。2、外采科工作管理1、采血车按规定做好采血和宣传工作，不得无故私自放假、停采，采血车的停采，须经主管领导批准。2、严格按照规定时间出车、收车。特殊情况影响出车、收车，须经科长或主管站长批准，并安排好采血、交接血等工作。3、采血器材、试剂、宣传品、纪念品等完备，有专人保管，标识清楚，每月盘存，有记录。4、核发《无偿献血证》字迹清楚、准确，符合要求，内容齐全，签章符合要求。5、各项工作有统计、分析。6、献血环境安全、卫生，秩序优良。7、各种血液标本和表格单据及时交接。1、采血车未经主管站长批准停采一次扣5分。2、未按规定时间出车、收车扣2分；影响血液质量造成损失，扣5分。3、物品管理不符合要求扣1分。4、核发《无偿献血证》不符合要求扣1分。5、各项工作无统计、分析，每少一项扣1分。6、工作区秩序、卫生不良扣1分。7、未及时交接血液标本和表格单据扣1分。3、体检工作1、按照《献血法》、《献血者健康检查要求》、《体检操作规程》完成体检工作。2、做好献血者《无偿献血登记表》和《健康状况征询表》的填写及解答工作。3、杜绝身体不合格人员参加献血