Q平台运营部工作总结更正

预算概述淘宝业务QQ业务内贸业务跨部门对接团队18-1月-231目录0客单价(单位元)市场预算直销合作代理市场规模（单位W）活动大类活动分类频次持续时间目的备注常规活动新品辑1次/3周3周展示引领时尚的风貌配合真人秀（起于3月）主题活动1次/2周2周促进店铺关联销售

新品首发1次/1周1周引领时尚

单品推荐1次/1周1周主推单款

品牌活动1次/2周2周主推单一品牌产品起于3月促销活动1次/4周2周促销

会员活动1次/4周2周激励会员

非常规活动预售活动不定期不定断货产品保持热卖势头

大型主题活动3月以上不定增加店铺曝光既定未执行市场预算直销合作代理第一季度总结：聚划算箱包平台：麦包包第一季度聚划算：问题：1，聚划算优势产品客单价偏低。（专营店客单价问题与聚划算客单价不符）2，聚划算定制产品预估款式货期时间太长（应季款风险大，聚划算产品定价问题）3，聚划算产品目的：引流？销售额？毛利？我们关注聚划算什么？关注销售数量，总金额，会影响店铺客单价关注客单价，会影响聚划算的销售情况关注流量，引流，会影响聚划算的销售情况聚划算（Q2）：1，应季产品2，定价问题，折扣力度折扣力度不同：款式相同，不同折力度，销售情况不同（品牌有一定影响力）应季问题：相同价格，材质相同，款式是否应季，折扣力度次要针对现有数据的积累、分析，得出结论性内容和Q2工作计划，应包含频次，目的，产品品类、价格带等线上折扣店——基础数据第一季度1月份2月份3月份2月份业绩预算实际完成完成率预算达成值达成率预算达成值达成率预算达成值达成率发货额13500001375914102%250000478471191%55000047174986%55000042569477%退换货-61000-74386.1122%-11000-20730.7188%-25000-27423110%-25000-26232105%运费收入3200067524211%60007669128%1300030518235%1300029337226%不含税收入11017091112417101%204274391231192%44871837976685%44871834142076%毛利率4.7%7.3%156%12.0%13.5%112%7.1%5.3%75%-1.0%2.6%-260%净毛利5198681745157%2400052698220%320002015863%52000888917%市场费合计110000194602177%30000110383368%4000044563111%400003965699%客单价100101101%1009494%100116116%1009595%快递单量1350017283128%25006117245%5500536297%55005804106%发送物流费162000207396128%3000073404245%660006434497%6600069648106%变动利润-220014-320253146%-36000-131089364%-74000-88749120%-54000-100415186%周二上新急抢线上折扣店——核心活动时间活动产品款数活动产品销量活动产品销售额店铺总销售额活动产品销售额占比2.7-2.131405284727712688337.3%2.14-2.211405684524015596029.0%2.21-2.2784284233129341125.0%2.28-3.5843823048611838925.8%3.6-3.12844334526810946141.4%3.13-3.1984242193187316226.4%3.20-3.26846170744963014.3%总计700

249821797572689730.0%活动整体趋势：周二上新活动用户已经开始慢慢养成习惯先收藏预告，每周二10点固定回来目前碰到的问题：2月中旬和3月份以来基本更新的促销产品清单，产品数量不得从每周140款减少到84款，以确保每两周的产品不重复。目前手头的产品清单在2月中旬到3月底基本每个产品上过2-3场活动，在页面上展示过14-21天时间，产品的重复使用，转化率也开始慢慢下降，4月份用一些小品牌拼凑成品牌专区，做些暂时的更替。线上折扣店——流量分析目前的状况1、麦包网日均流量一月份20034,二月份22197,三月份17373，流量整体成下降趋势，主要原因在于淘宝女包频道改版之后流量直接下降。2、麦包网的淘宝站内流量占比50%以上，淘宝只要稍作变动，对麦包网就会有很大的动荡，所以相应每天的流量和业绩也不太稳定。后期改善1、第一季度的流量优化主要局限于类目、搜索、淘宝专题，均属于淘宝站内流量，效果并不明显，第二季度开始要扩散到其他这块，如一淘，tao800等站外流量2、第二季度会员会重点运作，定期做相应的会员活动，增加老客回头。线上折扣店——运营现状完成指标第一季度预算算135万，实际完成成137.5万；平均ROI为7.07，其中一月份份ROI为4.7,，二月份为10.5，三月份为10.7，预计第二季季度ROI可以做到10.费用状况目前全店满299元包邮，第一一季度运费收收入6.7万。市场费用用花费19.4万，其中一月月份11万，二月份4.45万，三月份3.96万。预计到第第二季度每月月的平均市场场费用能够控控制在4.5万以内四月份工作重重点倾向1、麦包网第一一季度主要重重点在于搭建建店铺固定活活动，做店铺铺转型，经一一个季度运作作店铺已基本本定型。第二二季的需要开开始做会员经经营。2、四月底会开开出拍拍专营营店，同步麦麦包网专做折折扣清仓。B+（包包工场））————中国首家“品品牌折扣箱包包“连锁锁店04-1月月-2312目录一、前前景二、未未来三三年的的目标标三、2012年工作作规划划（1）、2012年四个个季度度阶段段性目目标，，包括括开店店数，，模式式等（2）、商商品（（现现状，，未来来期望望）（3）、经经营策策略（（包括括客户户模型型，供供货价价与退退换货货，区区域代代理方方案））（4）、团团队（（对目目前团团队现现状分分析，，对未未来的的期望望与解解决方方案））（5）、对对加盟盟商的的配套套服务务（现现状与与问题题，未未来期期望））（6）、技技术需需求四、风风险04-1月月-2313一、、前前景景1、行行业业情情况况目前前国国内内箱箱包包年年销销售售额额为为2000亿，，单单品品牌牌连连锁锁过过亿亿的的有有红红谷谷，，稻稻草草人人，，嬉嬉皮皮氏氏，，城城市市生生活活，，啄啄木木鸟鸟等等品品牌牌。。多多品品牌牌运作作的的连连锁锁店店目目前前没没有有见见过过，，多多品品牌牌的的连连锁锁折折扣扣店店，，也也更更没没有有。。购买买品品牌牌折折扣扣箱箱包包一一般般在在各各大大商商场场，，奥奥特特莱莱斯斯店店。。说说明明这这个个市市场场有有需需求求，，但但缺缺乏乏一一个个有有足足够够实实力力建建立立这这个个渠渠道道的的公公司司。。2、对对于于公公司司内内部部其其他他部部门门打造造公公司司内内部部““下下水水道道””工工程程，，不不影影响响公公司司现现有有互互联联网网各各通通路路运运营营节节奏奏，，建建立立一一条条公公司司良良性性的的线线下下库库存存、、孤孤儿儿商商品品、、滞滞销销品品处处理理通通道道3、从从全全国国布布局局来来看看打造造中中国国国国内内第第一一家家箱箱包包““品品牌牌折折扣扣””连连锁锁店店，，未未来来可可引引入入其其他他品品牌牌箱箱包包过过季季，，库库存存，，尾尾货货商商品品处处理理目标标三三年年内内店店铺铺数数达达到到500家，，年年销销售售额额过过亿亿的的项项目目目前前在在服服装装，，运运动动，，鞋鞋等等类类目目有有出出现现类类似似品品牌牌折折扣扣店店，，比比如如李李宁宁的的零零码码店店，，太太平平鸟鸟的的折折扣扣店店，，达达芙芙妮妮的的折折扣扣店店等等。。04-1月-2314二、未来来三年目目标一类二类三类店铺总数目标同时在售SKU目标年更新SKU数业绩2012603010100300020001250w20131809030300400040004000w2014270180505005000600010000w04-1月-2315备注：一类店铺：指指店铺面积为为40平米以内；二二类店铺：指指店铺面积为为40-80平米；三类店店铺：指店铺铺面积为80平米以上三、2012年工作规划_____（1）全年四个季季度分阶段目目标04-1月月-2316一类二类三类店铺总数区域代理数业绩团队人员（专职人员）统一装修方案与收银系统Q11020120120w1暂无Q21553232280w2筹备与试行Q320154392350w3全面推广Q41583261500w4全面推广总计60301010051250w4人分析：考虑到年底底是销售的的旺季，销销售额会在在第四季度度增加。而而这个阶段段却不是开开店的旺季季，所以在在开店数对对这个季度度的预期减减少。团队人员是是指可转职职从事包包包工场项目目的人员。。三、2012年工作规划划_____（2）商品A类品（滞销品，孤儿商品，库存积压商品）C类品（瑕疵品）小计拥有商品资源1400w（目前）500w（年内还会增加）500w（目前）300w（年内还会增加）1800万（包包工场拥有商品成本价值）SKU数2500个sku1000个sku麦包网销售商品YES（预计年销售额900万）NO包包工场平均以成本价的7折销售以成本价4折销售包包工场销售额700w320w1020万（实现毛利--76.47%）04-1月月-2317分析析：：目前前A类品品种种拥拥有有近近2000个左左右右的的SKU，但但真真皮皮女女包包款款式式较较少少，，只只有有192个SKU。整整体体的的款款式式还还在在逐逐步步减减少少中中，，而而从从未未来来来来看看短短期期是是不不会会有大量新款式式添加进来，，对于过去老老加盟店是一一个致命的打打击，目前已已经有代理商商反馈这个问问题了。按照目前加盟盟店的增加数数量，希望在在2012年，每月能够够增加200-300个sku产品，满足平平台产品的更更新率。三、2012年工作规划_____（3）经营策略1、客户模型一类店：面积积在40平米以内，单单店整体投资资一般在10-20万（其中装修修3-4w，首批进货3w，其他房租、、转让费另计计）二类店：面积积在40-80平米，单店整整体投资一般般在20-40万三类店：面积积在80-150平米，单店投投资在40-100万（形象店））04-1月-2318三、2012年工作规划_____（3）经营策略04-1月月-2319A、C类商品组合销售月发货售额供货价X<5w16%（成本价*0.8）5w<X<10w15%（成本价*0.75）10w<X<20w14%（成本价*0.70）20w<X<35w13%（成本价*0.65）35w<X<55w12%（成本价*0.6）55w<X<80w11%（成本价*0.55）80w<X10%（成本价*0.5）备注：所有产品采取不退货原则。梯度折扣，当月发货额决定次月折扣政策。预估平均可实现销售价格为成本价的60%。平均毛利为-67%。实行不退货政策，2、供货货价格格与退退换货货政策策三、2012年工作作规划划_____（4）团队队04-1月月-23201、团队队现状状与问问题保留的的是以以前麦麦客的的提成成方案案，2%专职人人员仅仅1人，兼兼职2人；无法提提供加加盟店店专业业的指指导；；2、期望望与解解决方方案设置新新的提提成方方案，，预计计在第第二季季度内内实现现将目前前的批批发与与淘宝宝小品品牌拓拓展逐逐渐流流程化化，在在年底底前，，刺槐槐与鲤鲤鱼逐逐渐能能够将将时间间投入入到包包包工工场的的项目目中来来；在今年年内通通过产产品经经理介介绍认认识我我们一一些代代理品品牌中中负责责线下下加盟盟的，，沟通通与学学习；；鼓励业业务人人员多多参与与客户户店铺铺运营营，学学习。。2012年工作规划划_____（4）需求技术系统需需求需要技术部部开发一个个清仓库，，所有需要要清仓的产产品都在这这个虚拟库库中，其他他通路全部部下架，成成为麦包网网与包包工工场专供产产品，避免免其他通路路同时打折折销售。加盟商收银银系统与客客户店铺库库存管理今年二季度度内，将会会确定收银银系统，收收银系统对对商品的管管理与店铺铺库存管理理上，希望望能与我们们公司产品品库相结合合，将产品品的属性，，图片介绍绍等信息能能够与店铺铺的库存系系统相结合合04-1月月-2321风险款式更新数数按照接下来来A类品的库存存增加，预预估只会增增加300万了，预估估300-500个sku，对于线下下来说，款款式数量是是很重要的的，目前的款式式是无法满满足客户的的需求目前所销售售的所有包包中，牛皮皮是卖得最最好的，主主要为DUDU和ESE，而DUDU能够进入A类品的仅87款，更新速速度较慢，而ESE后期也不再再会补货与与更新，对对于线下是是一个致命命的打击产品质量问问题目前的A类品中，有有近50%以上的产品品库龄周期期超过6个月以上，，甚至有商商品库龄周周期达到12个月，这些些商品品控控部是不会再再重检的，，质量问题题将会对现现有代理商商是一个致致命的打击击。互联网对线线下的冲击击麦包网，，官网的的打折，，基本上上都以吊吊牌价2折（即成成本价））进行清清仓，低低于代理理商销售售价，对对于线下下门店，，价格冲击会打打击代理理的信心心，一个个稳定的的价格环环境很重重要。库存量缺缺少随着销售售额的不不断增加加，如库库存量小小于销售售额6倍的时候候，将可可能会出出现断货货，造成成线下门门店销售售受阻。。而以现现在的价格销销售，担担心公司司无法在在保障成成本的情情况下继继续从外外界补充充新的货货源。04-1月-2322前言QQ网购从上上线至今今已运营营了4个多月，，为了了了解用户户在网购购平台上上购物的的习惯和和用户对对网购平平台的认认知度。。抽取了近近期在QQ网购上成成功购物物过的用用户进行了网网络调查查，此次次网络调调研成功购物物1次的用户户回收1216份数据，，成功购物物2次及以上上用户回收数据据1154份数据。。04-1月-2323综合数据情况况1、97%以上的用户了了解QQ网购平台且知知道自己在QQ网购上购物过过。2、用户了解QQ网购的途径主主要为：拍拍拍网左上方链链接、tips、每日精选点点击。3、吸引用户来来QQ网购购物的主主要原因为：：全场正品，，优质保证、、是腾讯旗下下的电子商务务网站、商品品价格实惠。。4、用户认为在在QQ网购的整体购购物流程不顺顺利的主要原原因为：物流流到货慢、退退货不方便、、没有在线客客服、缺货未未标明。5、用户对QQ网购购物表示示不放心的主主要原因为：：担心商品质质量问题、物物流速度慢、、担心商品非非正品。6、用户表示不不愿意继续在在QQ网购上购物的的主要原因为为：商品价格格高、商品质质量不好、商商品种类少。。7、用户经常购购物的网站有有：淘宝、拍拍拍等。他们们认为QQ网购相对于这这些网站，具具有可以货到到付款、广东东省免邮费、、提供正规发发票等优势（（详细对比优优缺点见正文文）。04-1月月-2324注：：以以下下图图表表中中P1=成功功购购物物1次用用户户样样本本数数量量、、P2=成功功购购物物2次及及以以上上用用户户样样本本数数量量。。一、、用用户户对对QQ网购购的的认认知知情情况况1.1用户户QQ网购购的的认认知知1.2用户户获获知知QQ网购购的的途途径径1.3吸引引用用户户来来QQ网购购的的原原因因04-1月月-23251.1用户户QQ网购购的的认认知知04-1月月-23261.2用户户获获知知QQ网购购的的途途径径04-1月月-2327备注说说明：：用户获获取QQ网购的的其他他途径径还有有：QQ空间、、QQ邮件、、腾讯讯网、、新浪浪微博博、网网络媒媒体广广告、、黄钻钻抽奖奖、会会员信信息中中心链链接、、百度度、论论坛、、腾讯讯网我我的资资讯、、通购购物拍拍拍商商品送送QQ网购优优惠券券得知知的。。1.3吸引用用户来来QQ网购的的原因因04-1月月-2328备注说说明：：吸引用用户来来QQ网购购购物的的原因因还有有：购购物方方便、、有赠赠送的的购物物券、、购物物送会会员成成长值值、尝尝试体体验下下腾讯讯品牌牌、广广东地地区免免运费费、被被活动动吸引引、是是拍拍拍用户户不需需要再再次注注册。。二、用用户对对QQ网购的的购物物感受受2.1用户在在QQ网购整整体购购物流流程顺顺畅度度2.2用户认认为流流程不不顺畅畅的主主要原原因2.3用户对对QQ网购各各个方方面的的满意意度2.3.1用户对对QQ网购各各方面面满意意度的的平均均分2.3.2成功购购物1次的用用户对对QQ网购各各方面面的满满意度度2.3.3成功购购物2次及以以上的的用户户对QQ网购各各方面面的满满意度度2.4用户对对QQ网购的的放心心程度度2.5用户认认为QQ网购不不能放放心购购物的的原因因2.6用户是是否愿愿意继继续在在QQ网购上上购物物2.7用户不不愿意意继续续在QQ网购上上购物物的主主要原原因04-1月月-23292.1用户在在QQ网购整整体购购物流流程顺顺畅度度04-1月-23302.2用户认为为流程不不顺畅的的主要原原因04-1月-23312.3.1用户对QQ网购各方方面满意意度的平平均分04-1月-2332备注：此图为为全部购物成成功用户对QQ网购的各个方方面满意度的的平均分，分分数越高代表表满意度越高高，1分为最低分，，5分为最高分。。2.3.2成功购物1次的用户对QQ网购各方面的的满意度04-1月月-2333此图为成功功购物1次用户针对对QQ网购的各个个方面进行行评分，分分数越高代代表满意度度越高，1分为最低分分，5分为最高分分2.3.3成功购物2次及以上的的用户对QQ网购各方面面的满意度度04-1月月-2334此图为成功功购物2次用户针对对QQ网购的各个个方面进行行评分，分分数越高代代表满意度度越高，1分为最低分分，5分为最高分分2.4用户对QQ网购的放心心程度04-1月月-23352.5用户户认认为为QQ网购购不不能能放放心心购购物物的的原原因因04-1月月-23362.6用户户是是否否愿愿意意继继续续在在QQ网购购上上购购物物04-1月-23372.7用户不愿愿意继续续在QQ网购上购购物的主主要原因因04-1月月-2338三、QQ网购与与其他他购物物平台台的差差别3.1用户经经常购购物的的网站站3.2QQ网购与与用户户经常常购物物网站站的差差别04-1月月-2339三月数数据概概览04-1月月-2340销售业绩订单笔数退货率毛利率客单价26928818409.35%50%154数据来源：：BI系统三月重点推推进工作04-1月-23413.2正式上线QQ网购平台，投投放空间素材材3.5客服中心服务务电话同步开开放3.8货到付款功能能上线3.9网购导航“时时尚箱包”上上线3.14网购首页“时时尚箱包”楼楼层上线3.30天天惠、抢购购活动资源到到位三月运营概况况04-1月月-2342资源覆覆盖情情况首页焦焦点1-2屏、首首页楼楼层每每周更更新、、频道道页常常规维维护、、天天天惠、、新人人攻略略、QQ空间、、TIPS弹窗、、每日日精选选三月促促销活活动介介绍3.12-3.19开业大大促（（满100减10、200减25、500减80）；3.29-4.1女包大大促（（直接接打折折）3月资源源匹配配情况况（3.1-3.10日数数据不不完全全）PV：约35万UV：约16万Q2运营策策略04-1月月-2343重点点提提升升订订单单规规模模调低低客客单单价价至至120元，，毛毛利利控控制制在在35%。四月月运运营营规规划划04-1月月-2344活动动规规划划4月罗志志祥祥专专题题活活动动4月10日-4月13日箱箱包包月月度度大大促促（（200减40；300减60）4月13日-4月23日男男包包大大促促（（直直降降））4月20日-4月30日休休闲闲旅旅行行出出游游包包（（满满减减））业绩绩规规划划订单单数数目目标标：：单单日日订订单单突突破破300；日常订订单维稳稳100-150左右客单价目目标：130左右业绩目目标：40万开仓计划划推进：：本月争争取协同同技术，，开放广广州仓需要的支支持配合合04-1月-2345对账系统统的上线线开仓工作作的推进进大型活动动大促营销单品营销品牌营销会员营销筹备：4月天猫新新风尚女女包店活活动的筹筹备；2月浪美情情人节款款亮片包包；2月浪美三叶草包；2月戈尔本本299包的爆款款打造；；3月DUDU笑脸包的的打造；；3月浪美医医生包的的爆款打打造；2月麦包包包情人人节主题题营销；；3月麦包包包男包官官方旗舰舰店艾斯斯达主题题月活动动；筹备：4月天猫新新风尚麦麦包包包联合