IPQC过程监控作业指导书

h制程监控作业指导书文件编号制定日期2015-3-2版本A适用工站IPQC修定日期页次共10页1.0目的：为加强制程品质管制，使产品品质于制造过程中得到控制。2.0范围：适用于本厂制程检验及生产过程监控作业。3.0过程控制主要项目：NO项目参照依据&标准作业要求记录窗口1资^确认《周生产计划表》、《QC工程图》《HSF产品配^表》依据生产《周生产计划表》排程表，所安排生产之机种，确认现场所使用之资料是否齐全、正确，资料包括：《QC工程图》、《HSF产品配料表》、《QC管制图》、《作业指导书》《治具制定评审表》以及“原材料检验标准”等。确认内容包括：品名、料号、规格、文件编号及版本等项目。如发现资料与资料之前内容有冲突或有不同版本，须立即提出予以确认并处理。《制程稽核检查表》2^料上线前确认《QC工程图》《HSF产品配^表》“原材料检验^准”确认物料标示：环保标识、品名、数量、供应商、批号、物料状态（良品-绿色标签、特采品-黄色标签、改善品、是否有配对标示等）。原物料是否有IQC检验合格章印或标示。原物料品质确认：«IPQCt件^验记录》《IPQCM^记录表》h

h*（^依照不同D/C批号平均取样至少100套物料进行确认外观；并随机取10套物料量测其尺寸，经确认物料符合要求再转交生产组长制作首件以确认特性。如同一主材物料（磁芯/磁粉、线材/线圈）有不同厂家之供应商同时存在，则需分别各制作10pcs首件确认其特性。2.3原物料上线前品质异常处理：IPQC确认发现不良率三1%时，需通知SQE前往现场确认，并由SQE主导处理。IPQC确认发现不良率＜1%且超过0.15%时，需通知PE前往现场确认评估，如不会影响制程加工及成品良率，则可投料生产；反之则通知5、£前往现场确认，并由SQE主导处理。3治（工）具、量具、^仪器^设备确认《QC工程图》《治具制定评审表》确认所使用的治、工具及设备是否符合资料标准要求，包括：编号、规格。确认量具、仪器、仪器所使用标准件是否在校准有效期内。仪器及设备参数设定是否符合标准要求。确认仪器、设备是否有进行日、月点检保养及其它特殊保养周期。设备运行是否正常，是否有异常声音发出。《制程稽核检查表》《治^检测表》《IPQCM^记录表》4^件确认《QC工程图》《成品检验规范》首件制作时机：原物料批量投产前。ECN变更时。一体成型不同批铁粉上线制作首件。«IPQCt件^验记录》h

h首件制作及确认：生产组长制作首件，IPQC依照标准对其外观、尺寸、电性进行确认。针对特殊要求需要验证可靠性的产品，需送样至可靠性实验室进行可靠性验证。首件审批：常规产品由QC课长确认检验结果，判定合格则可批量生产，若为首次生产和/或判定为不合格则由IPQC将首件连同《首件检验记录表》依次提交给PQE、PE、生产部主管进行评审确认，最终以公司领导批示方案执行处理。5巡回^i《QC工程图》《作业指导书》《QC管制图》巡回检查确认的项目：工艺流程的监控。治工具设备的监控。工艺参数的监控。人员上岗资质的监控。人员手法的监控。产品品质符合性的监控。不合格品的监控。有害物质污染预防监控。各种标示及状态的监控。车间7‘S管理监控。其它满足生产服务及涉及产品质量的监控项目。巡回检查频次：正常巡检频次2H/次，根据容易发生不良之工序或个人，可调整巡检频率至每1H/次或0.5H/次。《制程稽核检查表》《治^检测表》《IPQC巡^记录表》，“^备点检表”h

h5.2.2新产品上线或试产订单巡检频次1H/次，根据容易发生不良之工序或个人，可调整巡检频率至每0.5H/次。巡回检查产品确认抽样数：自动流程线根据每工序、每人原则，针对外观至少取样100PCS作业产品，针对尺寸和电性至少取样5PCS作业产品，进行检验确认。手工线和杂单线根据每工序、每人原贝L针对外观至少取样至少50PCS作业产品，针对尺寸和电性至少取样5PCS作业产品，进行检验确认。巡回检查：所确认的一些内容方法和要求可参考本文3.0章节的所有项目进行。6人员上岗资格确认《上岗证》《作业指导书》确认该岗位作业人员是否有进行岗前培训并持有《上岗证》，具备上岗条件。针对手工测试、品检工站每月进行一次检出率考核。确认该岗位人员是否有依照《作业指导书》要求作业。《岗位检出率考核表》《制程稽核检查表》7^检异常及不良品^控《QC工程图》《作业指导书》《QC管制图》，“各部门质量(HSF)目标总览表”原材料上线异常：已投料之原材料，IPQC检验发现不良率＜1%时，需通知PE前往现场确认，未造成成品报废率超过0.15%,反馈SQE要求供应商改善，若涉及到重工工时或影响生产效率问题，由SQE提出临时应急方案，并且反馈厂商处理。巡检抽验产品品质异常：《IPQC巡检记录表》《品质异常处理单》《制程直通率统计表》《物料报废hhIPQC制程发现产品不良＜1%时，通知到生产组长，由生产组长要求改善。IPQC制程发现产品不良三1%且＜3%时，通知到生产组长，由生产组长要求立刻停止该工位作业，同步，IPQC与生产组长分别呈报给QC课长与生产课长主导纠正改善，由QC课长、生产课长现场了解不良情况，确认初步原因，并通知PE现场确认，分析不良真因，提出临时应急处理方案，IPQC确认有效后，方可恢复生产，若无效，PE重新提出应急处理方案。针对已生产产品依LOTNO.往前追溯，直至良品，IPQC确认出不良风险批次，由生产组长负责隔离至不良品区域（至少要对上一巡检时间之后生产物料进行隔离处理），由IPQC标示“不合格品标示卡”，若有争议，呈报所属单位直接主管确认。巡检各工站不良品监控：巡检过程中针对各工序自检、互检、专检人员所选别出来之不良品，单工序不良超出直通率管控目标则依照本文7.2.2之要求操作，同时开立《品质异常处理单》。针对每天生产之不良品，生产部收集标示，IPQC进行确认并记录数据制作“直通率”报表。针对报废物料进行确认并做初步分析。设备异常：机器设备异常时，调机或修模后，操作员自检确认，再通知IPQC或生产组长确认，检查合格后方可开机生产，如检查不合格，则重新调机或修模。确认每次调机品是否有隔离单独处理后再流程作业。同一机台或设备连续维修三次如不能正常使用，则该机台或设备停止上线使用由设备hh7.5返修、重工品监控：在任一工序之半成品和/或成品隔离或不良批选别返修、重工之物料，待作业员返修后必须经过IPQC抽验确认，判定符合要求后方可流入下一工站作业。当返修、重工品数量大于300PCS时，生产必须先返修、重工10PCS样件，使用PE袋封装，做好标示，提供给该线IPQC确认，如判定符合品质要求则可批量性返修、重工，如判定不合格可进行重新制作返修、重工样件确认或请PE重新评估返修、重工工艺；同时IPQC需对返修品、重工样件确认项目记录在相应的《IPQC检验记录表》工序状态异常记录栏位，并任一取2PCS返修、重工品样件与《IPQC检验记录表》一起装订保存.8现^异常反馈《QC工程图》《作业指导书》《QC管制图》，“各部门质量(HSF)目标总览表”停线要求：8.1.1IPQC制程发现产品不良三3%时，IPQC要求立刻停线或停工序处理，通知生产组长执行停线或停工序作业，同步，IPQC与生产组长分别呈报给QC课长与生产课长，由QC课长、生产课长现场了解不良情况，确认初步原因，并通知PE现场确认，提出临时应急处理方案，待问题点解决后，IPQC确认有效，方能恢复生产，同步IPQC开立《品质异常处理单》，品质再现(品质异常重复发生)时，开立《品质异常处理单》，通知生产单位停机或停线整改。混料事件发生时，开立《品质异常处理单》，通知生产单位停机或停线整改。《品质异常处理单》《IPQC巡检记录表》h

h8.1.4当接到临时通知时的停线要求，如：后端出货检验、客诉、变更等重大事项有要求时。8.2制程《品质异常处理单》开立时机：8.2.1生产过程中，因不良属原材料所致，当不良率三1%时，QC课长需第一时间通知SQE和PE前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则由IPQC开立《品质异常处理单》。8.2.2针对重复发生作业品质异常未达到有效改善时，开立《品质异常处理单》。制程发现HS超标时开立《品质异常处理单》。在以上7.3.1,8.1.1-8.1.3的情况下开立《品质异常处理单》。9^识及7,S监督等《QC工程图》《作业指导书》“7S”管理推行方案》区域标示：确认是否有线别标示、原材料放置区域、成品放置区域、HSF物料不良暂放区、不合格品暂放区、清洁工具暂放区、返修（重工）作业区等。产品标示：原材料标识确认见本文2.1。确认产线各工序是否有放置红色不良品盒，不良品有集中放置在不良品盒内，且有分类标示不良项目。确认不良品是否有每天清理。确认比对品是否有使用黄色物料盘存放。《制程稽核检查表》《IPQC巡检记录表》h

h手工线是否有“流程单”标示。吸塑盘最上层隔板是否有注明料号。流水线生产不可两个不同机种同时作业。确认生产看板是否有填写，并与生产机种一致。其它资料上要求的产品标识。治工具、设备标示：确认治、工具是否有进行编号。确认设备是否有管制标签，纳入设备课管理。是否有设备状况标示，如：运行中、停用、待修、待验收等。其它要求：确认使用到化学品及浴锡工序是否有戴口罩。确认产线作业员是否有依照SOP要求戴手指套。10制程控制与能力评估《QC工程图》《QC管制图》《SPC实施作业规范》控制项目：“自动绕线浴锡”工序，使用“P-chart管制图”管制。”自动整剪脚”工序之“产品脚距”，“电性测试”工序之“DCR特性”，使用'"'62广^管制图”管制。一体成型产品：“成型”工序之产品“成型高度”、“自动整剪脚”工序之“产品单重”，“电性测试”工序之“DCR特性”，使用'"'62广^管制图”管制。针对Xbar-R管制的项目，同时进行《Xbar-R管制图》《P-chart管制图》《SPC管制图制作统计清单》h

h“制程能力（CPK）评估”。“Xbar-R管制图”：管制时机：以任一个机种的首个工单投料100K以上（含）生产，开始取样制作管制图。取样方式：IPQC采取随机取样方式，每一机台（正常情况下自动生产线有两机台），每天各取样一组记录数据，累计取样，直到取满总样本数25组，共计125个数据。“P-chart管制图”：管制时机：以任一个机种的首个工单投料100K以上（含）生产，开始取样制作管制图。取样方式：IPQC采取随机取样方式，每天取样50PCS检查记录，累计取样26组，总数1300PCS。“制程能力（CPK）评估”评估项目：针对Xbar-R管制的项目同时进行“制程能力（CPK）评估”管制。管制标准：CPK^A级（cpk>1.33）。制程控制与能力评估不符合要求处理由PQE工程师主导，召集IPQC、生产课长、PE工程师，ME工程师，开会检讨，制定措施。11环保监控《QC工程图》11.1确认原材料上线前环保（HSF）标识；化《制程环《QC管制图》学品、锡、塑胶类物料做为重点监控项目。保检测取11.2与产品接触之治工具低风险物料环保样分析记（HSF）标识。录表》，11.3针对每台锡炉每月第一周取样锡块依照“有害物机台号进行编号，送HSF检测室进行有害物质检测报质检测，并将取样记录登录于《制程环保检告”测取样分析记录表》，检测报告由HSF检测室h

hh

h12变更^控《QC工程图》“工程变更通知单”当有进行ECN变更时，产线原材料、在制品、成品是否有相应的处理措施。ECN变更时，相应资料是否有同步变更，保证产线所使用之资料为最新版本。ECN变更执行，产品上线时是否有做相应特殊标示与记录（如十码章状态码、批号记录等）。产线作业有发生4M变更时需至少对第一批生产之产品进行确认，以预防批量性不良产生。并对变更情况记录在《IPQC巡检记录表》“工序状态异常记录”栏位。ECN变更涉及到胶、锡、油墨、化学溶剂等高风险物料，产线需提供1PCS产品到HSF检验测室进行有害物质检测。《IPQC巡检记录表》，“有害物质检测报告”13其它《QC工程图》《胶干固检验作指导书》《线圈拉力检验作业指导书》《产品强度检验作业