青岛乾坤木业有限公司业务流程设计终稿

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业务流程设计咨询报告

北大纵横管理咨询有限责任公司1运作业务质量技术营销业务主业务流程营销规划流程销售流程工程、出口业务流程售后流程业务流程导读综合管理2销售-生产业务流程营销副总运作副总生产部订单生产计划生产通知书仓库采购部国际部销售部工程部订单订单采购计划生产作业计划物料计划加工生产成品入库生产信息提货提货提货3销售-生产业务流程说明各销售业务部门参考生产信息（包括生产的在产品、生产能力和生产周期、库存产品和库存原材料等）与客户签订订单合同。营销副总根据每个销售业务部门的订单制定生产通知单（包括品种、质量、数量、交货期等）下达到生产部门。生产副总根据订单制定生产计划（包括生产的品种、数量、交货期、质量要求、需要的原材辅料、生产的加工工艺和质量标准等）。生产计划根据销售的生产通知单进行动态调整。生产部、采购部和仓储部根据生产计划制定相应的生产作业计划、采购计划和物料计划，保证生产计划的协调实施。4销售计划制定流程营销副总总经理国际业务部销售部工程销售部营销规划部渠道销售预测销售预测销售预测销售预测审核、分析拟定销售计划征求运作意见审查制定销售计划青岛外埠销售计划青岛市内销售计划出口业务销售计划工程销售计划同意不同意5销售计划制定流程说明销售预测由各业务部门根据市场情况和上个时期的销售完成情况预测未来的销售，销售预测细化到可能销售的品种、价格和数量。销售预测分为年度、季度和月度；营销副总审核分析各业务部门的销售预测，结合公司的销售任务拟定初步的销售计划，销售计划由营销副总组织会议拟定，营销规划部、销售部、工程销售部、国际业务部各部长参加；会议的主要内容是讨论各部门的销售计划是否合理，从而确定各部门销售计划并在此基础上合成公司的整体销售计划；销售计划在争取运作副总意见的基础上报总经理审批；总经理组织高层管理委员会对销售计划进行审批；将审批后的销售计划下达到各业务部门；整体销售计划的制定由营销副总负责。6产品调整策略制定流程营销副总总经理营销规划部市场调查产品调整策略品种调整报告品种调整初步报告品种调整立项调查报告审批审批审批产品调整计划下发执行新、老产品销售情况研发部产品改进、新品开发否否否是是是7产品调整策略制定流程说明公司根据实际情况每年或每半年对自己生产品种做一个调整，大致确定公司下一步要生产销售的品种总数；包括哪些是公司的主打产品、哪些是公司要退出的产品、哪些是公司要新增加的产品；哪些产品自己销售、哪些产品允许代理和经销；哪些产品是公司主要利润源、哪些产品生产销售是为了和竞争对手抗衡需要；2.营销规划部应该根据市场情况和公司销售情况确定哪些品种应该做出调整调查，并写出调整调查报告报营销副总审批；3.营销规划部对营销副总审批通过立项调查品种进行调查，重点包括：该品种的市场总需求；竞争对手情况；产品的盈利情况；原材料供应情况；产品生产工艺情况等；4.营销规划部拟定的产品调整报告经营销副总和总经理批准之后，由营销副总确定具体的实施计划并布置实施，研发部根据产品调整计划制定相应的产品改进方案和新产品开发方案。5.实施计划包括：新产品的促销计划；退出产品库存的销售计划；主打产品的营销组合策略等8产品价格策略制定流程营销副总总经理营销规划部市场调查价格调整报告价格调整立项调查报告审批报告审批报告审核报告价格调整通知下发执行各业务部门调价建议否财务部产品成本信息是否否是是调整价格表9产品价格策略制定流程说明营销规划部是价格归口专业管理部门，公司每年或每半年对生产销售品种的价格重新审定一次；在日常工作中，根据各业务部门提出的价格调整建议进行调整。营销规划部应该根据市场情况和公司销售情况确定哪些品种应该做出调整调查，并写出调整调查报告报营销副总审批；营销规划部对营销副总审批通过立项调查品种进行调查，重点包括：该品种的市场总需求；竞争对手价格情况、产品质量情况、服务情况、销售情况；盈利状况等4.根据调查确定价格调整策略报营销副总审核5.总经理根据营销部门的价格调整建议召集高层管理委员会会议进行审批10促销策略略制定流流程业务部门门营销规划划部总经理市场竞争争和销售售情况促销申请请促销方案案实施审核审批营销副总总促销需求求报告审批审批否否否否是是是是市场信息息效果分析析11促销策略略制定流流程说明明当库存积积压、新新产品推推向市场场、产品品市场占占有率降降低、品品牌知名名度降低低、增强强品牌形形象或开开拓某一一区域市市场时。。由业务务部门提提出或营营销规划划部根据据市场信信息调查查提出促促销需求求报告。。促销报告告经营销销副总和和总经理理审批后后由营销销规划部部制定促促销方案案（包括括；促销销方式和和手段、、促销步步骤、促促销费用用预算、、效果预预测等内内容）促销方案案经营销销副总审审核后，，由总经经理组织织高层管管理委员员会审批批。审批后的的促销方方案由营营销规划划部负责责实施和和实施效效果分析析。12广告策划划流程营销副总总总经理国际业务务部销售部工程销售售部营销规划划部促销计划划广告过程程监控广告建议议广告计划划草拟广告告方案广告建议议征询执行广告告方案广告方案案广告建议议广告建议议广告建议议广告建议议征询广告建议征征询广告建议征征询审查审批广告效果反反馈效果分析报报告广告效果反反馈广告效果反反馈广告效果反反馈是是否否13销售渠道拓拓展流程营销副总总总经理营销规划部部营销策略渠道拓展计计划公司战略渠道拓展建建议渠道拓展方方案审批审批执行否否是是审批审批是是否否市场调查业务部门市场信息14营销副总营销规划部部国际业务部部工程销售部部销售部售后服务部部营销副总助助理客户信息汇汇总流程市场营销员员渠道管理员员部长助理客户服务管管理员青岛外埠地地区销售信信息国际客户信信息青岛市内客客户信息工程客户信信息注：客户服服务管理员员将收集的的客户信息息建立客户户资源档案案,定期收收集，输入入电脑以便便共享15营销副总营销规划部部国际业务部部工程销售部部销售部售后服务部部营销副总助助理市场信息内内部信息收收集流程市场营销员员渠道管理员员部长助理客户服务管管理员16大厅销售-导购业务务流程客户到来产品推荐或或介绍了解库存情情况安装班长售售前服务了解客户需需求议价判断是否送送部长确定品种、、订货部长议价确定供货时时间收款、订金金按协议要求求供货记录客户基基本信息和和失去客户户的原因分分析成交成交是否不成交不成交推荐其他品品种不成交17门市销售业业务流程销售大厅售后服务部部门市接待确定购买意意向门市部到销售大厅厅收款并开单单据完成销售客户提货是否安装大厅销售程程序通知销售大大厅安装任务安装继续谈是否否是记录客户基基本信息和和失去客户户与那因分分析到仓库开调调拨单货到门市到大厅交款款做销售记录录开出库单开入库单收款并开单单据安装班长售售前服务18工程销售业业务流程工程销售部部营销副总安装售后部财务部运作中心总经理工程信息收收集审核初步洽谈签订合同不同意同意留存客户信信息工程销售报报告生产意见成本估算报报告谈判审批报告谈判结果审批收款生产工程实地勘勘察草拟合同跟踪审批否否否否是是是是核算研发部生产工艺意意见售前铺装设设计19工程销售业业务流程说说明1、工程程销售报告告内容包括括：１）产品情况：：销售品种种、产品规规格等级、、销售面积积、大致可可接受价格格区间、其其他特殊要要求；２）安装情况：：是否需要要安装、大大概安装日日程安排、、大致安装装情况；３）工程基本情情况：工程程施工方、、开发商、、所有人、、最终使用用者；工程定位、、销售价位位、用途、、工程进度度情况；４）合作方基本本面情况：：合作方信信誉评估、、实力评估估、过去合合作的情况况等；2、生产产意见：在在谈判前提提供可接受受的生产交交货期、可可以实现的的质量水平平、原材的的购买难度度、材料采采购周期、、生产加工工工期等方方面的意见见。3、成本本估算报告告：提供产产品成本估估算及其影影响因素（（如客户信信誉等级、、生产量、、信用条件件）分析，，主要的成成本项以及及变动分析析，盈利性性分析。4、生产工工艺意见：：客户对产产品质量和和规格等方方面的要求求公司能否否在生产工工艺方面保保证。5、对谈判判不成功的的客户应继继续跟踪，，调查其最最后购买谁谁的产品，，分析存在在的差距和和不足，为为改进产品品和销售水水平提供经经验。20出口业务流流程出口业务部部营销副总财务部运作中心总经理客户信息收收集审核初步洽谈，，确定合作作意向签订合同不同意同意留存客户信信息出口立项报报告生产意见成本估算报告告谈判审批报告谈判结果审批出口交货生产草拟合同跟踪审批否否否否是是是是核算客户开信用证研发部生产工艺意见见21出口业务流程程说明1、出口立项项报告：当国际业务部部经过与客户户接洽，对方方有合作意向向、项目有谈谈判价值时，，制定业务立立项报告。报告告内内容容包包括括：：１））产产品品信信息息：：品品种种、、规规格格、、数数量量、、质质量量要要求求、、大大概概交交货货期期等等；；２））客客户户信信息息：：客客户户的的性性质质（（中中间间商商、、终终端端销销售售商商等等））、、客客户户的的合合作作诚诚意意、、是是否否有有长长期期合合作作意意向向、、客客户户的的讨讨价价还还价价能能力力、、客客户户的的信信誉誉度度、、客客户户公公司司规规模模等等；；３））竞竞争争者者信信息息和和潜潜在在竞竞争争者者信信息息：：竞竞争争者者是是谁谁、、主主要要竞竞争争要要素素是是哪哪些些、、潜潜在在竞竞争争者者是是谁谁、、威威胁胁有有多多大大；；４））其其他他重重要要信信息息2、、生产产意意见见：：在在谈谈判判前前提提供供可可接接受受的的生生产产交交货货期期、、可可以以实实现现的的质质量量水水平平、、原原材材的的购购买买难难度度、、材材料料采采购购周周期期、、生生产产加加工工工工期期等等方方面面的的意意见见。。3、、成成本本估估算算报报告告：：提提供供产产品品成成本本估估算算及及其其影影响响因因素素（（如如客客户户信信誉誉等等级级、、生生产产量量、、信信用用条条件件））分分析析，，主主要要的的成成本本项项以以及及变变动动分分析析，，盈盈利利性性分分析析。。4、生产产工艺意意见：客客户对产产品质量量和规格格等方面面的要求求公司能能否在生生产工艺艺方面保保证。5、对谈谈判不成成功的客客户应继继续跟踪踪，调查查其最后后购买谁谁的产品品，分析析存在的的差距和和不足，，为改进进产品和和销售水水平提供供经验22售前服务务（新楼楼盘客户户）流程程销售部市场营销销员客户购买买需求实地勘察察销售或留留存信息息铺装及相相关设计计了解客户户需求新楼盘信信息推销产品品和服务务地板购买买建议售后安装装班长了解库存存情况输入电脑脑23售前服务务（大厅厅、门市市、工程程销售））流程售后服服务安安装班班长销售部部客户购购买需需求销售或或留存存信息息了解客客户需需求安装实实地勘勘查沟通安安装事事项具体铺铺装设设计方方案客户是是否需需要实地勘勘察设设计了解库库存信信息地板购购买建建议是否信息输输入电电脑24售后服服务-销售售安装装业务务流程程收到铺铺装通通知安排任任务到仓库库领料料与客户户洽谈谈安装装，填写基基本情情况登登记表表客户确确认地地板质量、、分选选地板板清理现现场用户验验收填填写质量跟跟踪卡卡签剩余余地板板退回回证明明退安装装辅料料讲解使使用注注意事事项客户换换板重要问问题请请客户户在质质量跟踪踪卡签签字注注明电话回回访客户反反馈信信息记记录铺装完成安装班班长介介绍铺装设设计方方案25售后服服务-投诉诉处理理业务务流程程填写用用户投投诉情情况登登记表表预借材材料申申请仓库领领料实地勘勘察并并记录录原因分分析实际用用料部部长签签字安排维修收取维修费费用维修完毕、、带回反馈馈意见剩余材料返返回仓库质量鉴定报报告收到投诉记录投诉内内容与要求求质量管理部部勘查计算损失，，作出处罚罚客户原因质量原因安装原因找到安装责责任人完成投诉处处理意见送有关关部门开收据交财务26运作业务质量技术营销业务主业务流程程采购管理流流程生产业务流流程仓储业务流流程业务流程导导读综合管理27生产业务流流程仓库采购部生产部入库生产生产计划生产作业计计划提前分拣计划销售运作副总营销中心采购计划生产准备计计划原辅材料准准备计划采购入库出库研发部质量管理部部工艺标准质量标准质量检验28生产业务流流程说明此业务流程程适用于能能够批量生生产的畅销销品种，以以年度、季季度和月度度销售计划划和销售为为导向，加加强过程的的控制销售计划在在运营副总总处被分解解为物料需需求计划和和生产计划划，分解到到生产部，，采购部和和仓储部。。各个部门门根据计划划要求编制制部门内的的作业计划划。根据计计划，仓储储部确定库库存原材料料的分选要要求，并提提前分拣。。研发和质量量部门必须须根据生产产的品种提提供相关的的工艺质量量标准。包包括：原材材料入库技技术质量标标准，生产产工艺规程程，配套的的原材料技技术标准，，生产，安安装用的辅辅料使用标标准，工序序间检验标标准，产成成品技术质质量标准，，运输，安安装标准。。生产的控控制过程严严格按照研研发部制定定的相关工工艺标准和和质量管理理部制定的的相关质量量标准执行行。运作副总助助理负责各各个生产环环节的协调调。29原材料采购购业务流程程仓库财务部运作副总（（总经理））采购部质量管理部部审核供应商信息息执行采购洽谈付款或交定定金处理办法原材料入库库结算执行完成采购检验合格不合格采购计划库存情况草拟采购合合同合同审核总工是否是否30原材料采购购业务流程程说明根据库存情情况确定采采购需求。。根据采购需需求，通过过收集和整整理供应商商信息，向向供应商的的询价和方方案对比，，进行初步步洽谈。根据采购要要求，采购购员草拟采采购合同，，报运营副副总审批；；超过一定定合同金额额的特别重重大的采购购合同报总总经理审核核；对于普通材材料的采购购按此程序序办理。对对于难度较较大的采购购任务，可可以报告运运营副总协协助制定采采购计划。。入库的检验验由质量部部完成，严严格按照研研发部制定定的材料入入库标准，，避免执行行标准不严严或者不一一致现象。。对存在问题题的原材料料处理方法法由质量部部协同研发发部拿出意意见。并形形成报告，，报总工程程师审核后后执行。对不符合要要求的材料料可以与对对方协商降降价、退换换货、或者者索赔。仓库按手续续办理入原原材料库。。研发部须制制定原材料料入库检验验标准。质质量部须制制定原材料料质量问题题处理办法法。采购部部须制定采采购管理办办法，退货货管理办法法和供应商商管理办法法。31生产辅料采采购，入库库，领料业业务流程仓库采购部财务部入库填写申购单单订货、采购购开入库单结算库存情况准备结算凭凭证开出库单核算输入电脑完成生产部生产计划审核领料单出库领料检验质量管理部部32生产辅料采采购，入库库，领料业业务流程说说明仓库根据材材料使用量量、库存成成本以及缺缺货成本制制定临界订订货点和和订货批量量，低于临临界订货点点就发出订订货通知。。生产部领料料单和仓储储部领料单单都需要部部长审核通通过。仓库对领料料的审核必必须严格按按照领料单单的规格数数量实施控控制。仓库对入库库出库的明明细及时录录入电脑，，保证帐物物一致。仓库严格按按规定手续续办理入库库。入库凭凭证包括合合格证、检检验员签字字的质量检检验单、合合同复印件件等相关材材料。财务部结算算凭证包括括，入库单单，发票，，合同的复复印件等研发部，质质量部制定定生产辅料料入库检验验标准。安装辅料和和其他小额额日耗品的的采购入库库流程同生生产辅料的的流程。33生产设备配配件附件采采购业务流流程仓库采购部生产部财务部入库检验填写申领单单采购计划开入库单审核审核、结算算生产需要完成采购运作副总库存情况预付款采购订货质量管理部部到货是否申请质量问题处处理报告是34带锯车间工工艺流程原木带锯仓库多片锯原木上料切料接料，码垛垛喂料接料码垛质量管理部部检验检测入库是否需要干干燥到干燥车间间否是35原材料干燥燥流程仓库干燥工序过程控制装窑完成干燥车间停止干燥适应环境原材料检验验含水率测试试入库回潮卸窑合格不合格收集记录研发部整理分析工艺改进生产部排产计划工艺标准质量管理部部质量标准检验36原材料干燥燥流程说明明操作作员员严严格格按按照照生生产产工工艺艺和和操操作作规规程程操操作作。。研发发部部组组织织制制定定干干燥燥车车间间的的生生产产工工艺艺和和操操作作规规程程。。生产产部部下下发发的的生生产产作作业业计计划划中中应应包包括括各各种种生生产产辅辅料料的的数数量量，，以以减减少少辅辅料料的的浪浪费费。。研发发部部要要求求及及时时收收集集干干燥燥记记录录，，总总结结经经验验，，改改进进工工艺艺参参数数，，用用于于指指导导生生产产。。检验时采取自自检和检验员员检验相结合合的方式。37四面刨车间工工艺流程库存备料领料喂料四面刨选料两端企口截断齐头四面刨车间仓库检验检验码放贴标签停机、换刀开机、调试合格符合不合格不合格板面不平不符合退料修整磨刀质量管理部质量处理报告告到油漆车间合格其它工序研发部工艺标准38四面刨刨业务务流程程说明明仓库备备料时时尽可可能根根据物物料计计划中中对原原材料料的要要求提提前做做好分分检工工作。。（这这是零零货控控制的的第一一步））磨刀的的时间间和频频率根根据操操作工工的经经验会会同研研发部部制定定相关关标准准，避避免发发现板板面不不平时时才磨磨刀。。检验验员员监监督督首首件件三三检检签签的的填填写写，，同同时时对对成成品品进进行行抽抽检检。。生产产部部下下发发的的物物料料计计划划中中明明确确素素材材的的等等级级，，颜颜色色，，品品种种，，规规格格，，在在生生产产车车间间领领料料前前做做好好分分检检工工作作。。研发发部部根根据据生生产产工工艺艺和和产产成成品品制制定定领领料料要要求求，，严严格格控控制制领领料料量量，，控控制制零零货货的的产产生生。。研发部通通过工艺艺研究制制定四面面刨打磨磨刀具的的有关规规定。质量检验验员有权权对没有有首件三三检签的的成批产产品不签签字放行行。检验中采采取自检检和检验验员抽检检相结合合的方式式。39油漆(UV)车车间工艺艺流程油漆车间间上料双滚平面面涂装单滚筒平平面涂装装（固化化）粉尘清除除送料砂光底漆砂光光紫外线烘烘干输送流平平输送滚筒式涂涂装紫外线固固化底漆砂光光粉尘清除除逆滚涂装装淋幕合格分拣接板码料修整恒温流平平紫外线固固化冷却输送送质量管理理部检验研发部工艺标准准40油漆(UV)车车间业务流程程说明操作员严严格按照照生产工工艺和操操作规程程操作。。检验员监监督首件件三检签签的填写写，同时时对成品品进行抽抽检。研发部通通过工艺艺研究制制定油漆漆配色的的工艺方方案，不不同树种种，不同同成品的的颜色要要求都要要有相应应的配色色方案。。操作员员严格按按照工艺艺方案执执行。生产部下下发的生生产计划划中应包包括各种种生产辅辅料的要要求，包包括油漆漆的数量量，品种种，颜色色。研发部根根据生产产工艺和和产成品品制定领领料要求求，严格格控制领领料量，，控制辅辅料的浪浪费。质量检验验员有权权对没有有首件三三检签的的成批产产品不签签字放行行。检验中采采取自检检和检验验员抽检检相结合合的方式式。41PU漆喷喷涂工艺艺流程油漆车间间除尘正面砂光光五面封漆漆包装研发部包装车间间除尘手工砂光光干燥室干干燥第一遍底底漆除尘检测附着着力干燥室干干燥喷PU面面漆检查修补第二遍底底漆干燥室干干燥质量管理理部检验工艺标准准42PU漆喷喷涂业务流程程说明操作员应应该严格格按照生生产工艺艺和操作作规程操操作。检验员监监督首件件三检签签的填写写，同时时对成品品进行抽抽检。研发部通通过工艺艺研究制制定油漆漆配色的的工艺方方案，不不同树种种，不同同成品的的颜色要要求都要要有相应应的配色色方案。。操作员员要严格格按照工工艺方案案执行。。生产部下下发的生生产计划划中应包包括各种种生产辅辅料的要要求，包包括油漆漆的数量量，品种种，颜色色。研发部根根据生产产工艺和和产成品品制定领领料要求求，严格格控制领领料量，，控制辅辅料的浪浪费。质量检验员有有权对没有首首件三检签的的成批产品不不签字放行。。检验中保持自自检和检验员员相结合。43包装车间工艺艺流程分色印箱包装包装车间处理补漆截短入库与生产部长协协商送四面刨车间间次品质量管理部合格送喷漆车间送次品库分拣否是相关部门研发部工艺标准44包装车间业务流程说明明分拣人员和包包装人员应该该严格按照生生产工艺标准准要求和操作作规程操作。。质量检验员严严格按照ABC质量问题题管理办法处处理分拣出来来的不合格品品。质量管理部门门组织制定ABC质量问问题管理办法法。生产部下发的的生产计划中中应包括各种种纸箱等生产产辅料的数量量，控制辅料料的浪费。检验采取自检检和检验员抽抽检相结合的的方式。45产成品入库业业务流程仓库输入电脑开入库单码放运至仓库入库手续齐全不齐全补验产成品生产部质量管理部查明原因质量处理报告告财务部成本核算46产成品入库业业务流程说明明成批入库产成成品必须附带带质量合格的的相关文件。。文件包括：质质量跟踪单，，每道工序的的操作员签字字，检验员的的签字等相关关单证。成品库管理员员根据入库规规定办理入库库手续。仓储部组织制制定产成品入入库管理有关关规定。运作副总组织织制定公司内内现场管理有有关办法。产成品入库以以后的码放严严格执行现场场管理的有关关办法。47产成品出库库业务流程程仓库开出库单输入电脑出货完成审核单据销售订单销售部财务部核算领货48原材料领用用业务流程程仓库符合要求？？生产部按要求提前前分拣生产计划开出库单、、输入电脑脑出料收回生产加工完成备料计划输入电脑分拣入库开入库单符合不符合财务部核算49安装辅料领领用业务流流程-客户户自购买客户开入库单收回退料出库单、销售收据输入电脑完成出货仓库安装输入电脑安装完毕销售财务结算收款50安装辅料领领用业务流流程-公司司包安装售后服务开入库单收回退料开具辅料领料单输入电脑领辅料单据据完成出料仓库安装输入电脑安装完毕销售客户财务部核算51客户退板业业务流程确定退板数数量办理退款开入库单仓库销售部客户质量检验客户退板要要求完成退板输入数据库库合格不合格不退是否要砂光光砂光重新包装归类堆放归类堆放否是办理退板记录52客户退板业务流程说说明客户凭售后后部签字的的剩余地板板退回证明明执行退板板业务。仓储部的质质量检验人人员按照退退板管理有有关办法，，审查是否否可以退板板。仓储部成品品管理员开开具入库单单，及时办办理入库手手续。财务务部部根根据据仓仓库库的的入入库库单单数数量量及及规规格格，，购购货货发发票票，，办办理理退退款款。。仓储储部部的的质质量量检检验验人人员员确确定定退退板板是是否否需需要要砂砂光光。。仓储储部部成成品品管管理理员员开开具具内内部部联联络络单单，，仓仓储储部部部部长长审审核核后后送送喷喷漆漆车车间间。53运作作业业务务技术术质质量量营销销业业务务研发发部部业业务务流流程程质量量管管理理部部业业务务流流程程业务务流流程程导导读读综合合管管理理54研发发部部工工艺艺制制定定流流程程生产产部部研发发部部总工工程程师师制定定工工艺艺方方案案部门门工工作作计计划划形成成工工艺艺文文件件审核核存档档不同同意意总工工签签字字下下发发审核核同意意不同同意意同意意颁发发使使用用生产产建建议议55研发发部部业业务务流流程程说说明明根据据部部门门工工作作计计划划和和生生产产要要求求组组织织工工艺艺标标准准和和工工艺艺流流程程的的编编制制。。新工工艺艺方方案案首首先先由由生生产产部部审审核核工工艺艺文文件件的的可可行行性性，，再再由由总总工工程程师师审审核核工工艺艺文文件件的的科科学学性性和和先先进进性性。。特特别别复复杂杂的的工工艺艺文文件件可可以以通通过过工工艺艺规规程程委委员员会会来来审审核核，，委委员员会会的的成成员员包包括括公公司司技技术术人人员员和和外外请请的的专专家家。。审核通通过的的工艺艺标准准和工工艺流流程以以工艺艺文件件的形形式下下发存存档。。产品合合格标标准，，原材材料入入库标标准，，其他他非标标准辅辅料入入库标标准的的编制制和以以上的的业务务流程程相同同。公司组组织制制定工工艺文文件资资料管管理办办法。。包括括技术术资料料的组组织制制定过过程，，下发发，管管理，，回收收更新新，过过程控控制及及保密密等规规定。。56研发部部新品品开发发流程程总工研发部部财务部部新产品品创意意收集信信息新产品品开发发方案案产品设设计不同意意审核同意试制试销审核不同意意同意生产部部销售部部评审投产成功成功不成功功不成功功审核不同意意同意生产建建议销售建建议57研发部部业务务流程程说明明根据公公司发发展战战略，，制定定新产产品开开发战战略，，根据据公司司年度度工作作计划划，制制定新新产品品开发发计划划。新产品品创意意由研研发工工程师师报部部长审审核后后，再再报总总工程程师审审核，，或者者由总总工程程师指指定研研发工工程师师作相相关的的研究究工作作。新产品品开发发方案案包括括：开开发周周期、、开发发阶段段、配配套资资金、、开发发条件件、奖奖惩办办法等等内容容产品设设计过过程中中涉及及到生生产和和销售售的环环节充充分参参考生生产和和销售售的建建议，，保证证新产产品在在生产产和销销售部部门的的可实实现性性公司组组织制制定新新产品品开发发管理理办法法。包包括创创新奖奖励办办法，，对小小发明明，小小创造造，小小革新新等有有利于于提高高公司司生产产水平平的员员工进进行适适当的的奖励励。58质量管管理部部质量量保证证体系系审核核流程程（未未来））生产部研发部质量管理理部制定审核核计划执行审核核计划形成审核核报告和和整改要要求不同意发现问题题审核同意审核审核总工再次审核核审核报告告报告相关部门门审核59质量管理理部生产产质量控控制流程程生产部仓储部质量管理理部控制标准准建议制定内控控标准形成质量量报告和和整改要要求不同意发现问题题审核同意检验检验总工质量报告告报告采购部检验质量控制制目标60质量管理理部生产质量量控制流流程说明明根据公司司质量目目标，由由质量管管理部制制定公司司质量方方针和质质量控制制标准建建议。质量控制制标准建建议由总总工程师师审核通通过后制制订企业业内部质质量控制制标准。。根据质量量内控标标准对各各个工序序的产品品进行检检验，发发现质量量问题，，根据质质量问题题的性质质，确定定解决问问题的负负责人，，由负责责人组织织提出解解决方案案，及时时整改，，形成质质量报告告。公司质量量管理实实施ABC质量量问题管管理办法法，根据据涉及质质量问题题的金额额大小和和重要性性，将质质量问题题分为ABC三三个等级级，C类类问题直直接由检检验人员员直接处处理，B类问题题由检验验人员报报告质量量工程师师处理，，A类问问题报到到总工程程师，处处理意见见由总工工程师批批准后实实施。质质量问题题的处理理意见的的实施的的监督由由质量管管理部负负责。质量管理理部会同同研发部部根据生生产工艺艺制定工工序间检检验标准准。质量管理理部组织织制定质质量检验验员管理理办法。。61质量管理理部质量量问题处处理流程程质量工程程师总经理质量检验验员放行判定问题题形成质量量报告和和整改要要求不合格处理问题题检验合格C类问题题B类问题题总工报告检查下发各个部门处理问题处理问题A类问题结果存档62质量管理部部质量问题题处理流程程说明质量问题处处理流程主主要是解决决生产过程程中产生的的质量问题题。服务过程的的质量问题题的解决主主要是通过过按操作规规程处理，，通过销售售部和售后后部部长日日常监督和和质量管理理部的审核核工作来保保证服务过过程按服务务质量要求求运行。ABC质量量问题管理理办法是由由总经理会会同高层管管理委员会会制定，根根据涉及质质量问题的的金额大小小和重要性性，将质量量问题分为为ABC三三个等级，，C类问题题直接由检检验人员处处理，B类类问题由检检验人员报报告质量工工程师处理理，A类问问题报到总总工程师，，处理意见见由总工程程师批准后后实施。质质量问题的的处理意见见的实施的的监督由质质量管理部部负责。质量管理部对对发现的问题题要跟踪检查查，直到整改改完成。质量问题的处处理，包括奖奖惩结果，经经验教训的总总结要报告总总经理，并下下发到各个部部门学习。检验工工作主主要是是两个个方面面，一一是产产成品品是否否符合合制定定的质质量标标准，，二是是质量量文件件是否否齐全全，包包括首首件三三检签签，质质量跟跟踪单单等单单证。。63运作业业务质量技技术营销业业务人力资资源业业务流流程财务管管理流流程行政管管理流流程重大决决策流流程业务流流程导导读综合管管理64日常招招聘工工作流流程用人部部门人力部部长人力资资源部部副总经经理总经理理审核招聘计计划实施招招聘初选面试意见办理手手续审批审批申请接收是否中中层领领导是否是否是否65员工所在部部门人力部部人力部部长总经理理述职报报告部门鉴鉴定办理手手续审批审签意意见考察意意见受理正式聘聘用主管副副总是否关关键岗位位是否审批是否签签订劳动合合同办理各各种保险险否是延期转转正是否否是员工试试用期期转聘聘用期期审批批流程程66员工人力部部用人部部门入职基础培培训业务培培训试用基础培培训参观工作职职责描描述上岗培培训流流程67新员工工入厂厂后先先组织织参观观公司司办公公室、、车间间、仓仓库等等基础培培训包包括公公司制制度、、公司司发展展历史史、公公司文文化及及经营营理念念等培培训人力资资源部部人事事管理理员向向新员员工介介绍其其工作作职责责业务培培训包包括业业务技技能、、操作作规范范培训训上岗培培训流流程说说明68培训对对象人力资资源部部人力部部长财务部部总经理理培训计计划审批可行否否培训费费用实施培培训否可行评估培培训接受培培训备案结束是否员工培训流流程69所在部门主管副总人力部人力部长财务部总经理培训申请审签审签培训计划受理备案审批培训费用评估培训备案实施培训否是专业技术培培训审批流流程70财务部人力资源源部人力部长长主管副总总总经理受理面谈调查情况况协调处理理办理人事事手续审批签署意见见提出意见见是否关键键岗位是否审批所在部门门工作移交交财务结算算交回办公公物品结束员工辞退退审批流流程71财务部人力资源源部人力部长长主管副总总情况调查查面谈办理人事事手续审批签署意见见所在部门门工作移交交财务结算算辞职申请请签署意见见是否关键岗位是面谈审批报告否结束交回办公公物品员工员工辞职职审批流流程72财务部人力资源源部人力部长长总经理情况调查查面谈协调调签署意见见主管副总总辞职申请请签署意见见员工面谈协调调报告办理人事事手续工作移交交财务结算算结束交回办公公物品收回申请请是否否是部长以上上干部辞辞职审批批流程73员工离职职须提前前15日日向部门门主管提提出书面面申请部长级以以上干部部离职须须提前30日向向主管副副总提出出书面申申请员工离职职前须向向接替者者详细移移交工作作，如果果暂时无无接替者者则须向向直接上上级移交交员工离职职前须到到行政部部交回办办公用品品或其他他借用的的物品和和借阅的的文档资资料员工离职职前须到到财务部部进行财财务费用用结算在办理完完上述手手续后，，到人力力资源部部办理人人事手续续员工离职职流程说说明74员工部门负责责人总经理主管副总总直接上级级请假申请请是否超过1天天签署意见见审批是否超过3天