采购控制程序25253

采购控制程序目的对供方进行评定和选择，对本公司生产所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求。适用范围本程序适用于公司所需物资的采购及供方的评定。职责3.1 采购部是本程序的归口管理部门，负责组织供方的评价和选择，负责所需材料的采购计划安排与实施，负责建立和保持采购过程的质量记录。3.2 技术部负责提供采购物资的技术图纸及相关技术文件，参与对供方的评价和选择。3.3 质检部负责进公司物料的进货检验，不合格品的确认，参与对供方的评价和选择。3.4 各部门负责本部门采购要求的提交。术语和定义采购物资的分类类：指生产成品的主要原材料等关键性物资，如膜、加热器等。类：指大型设备及监视和测量装置、产品用零部件等。类：办公用品、五金工具以及其它临时性物资。工作程序输出部门输入过程描述输出输入部门各部门采购申请单仓库库存台帐采购需求采购计划采购部市场部经营计划或生产指令技术部紧固和外购件目录采购部供方绩效评估表供方的选供方确认审批表相关领导供方基本情况调查表择采购部采购部合格供方一览表采购实施入库单仓库供方确认审批表库存台帐采购部采购计划 采购定单（合同）供应商变更申请表供方业绩考核表 供方控制合格供方一览表供方绩效评估表工作内容6.1采购需求由各部门根据实际要求提出采购意向，填写请购单。 采购部门根据请购单及库存情况进行编制采购计划（采购申请单） ，部门领导审核，报副总经理批准。6.2供方的选择 供方能力的书面调查采购部了解供方的基本情况，包括：供方的基本生产设备、检测设备、信誉及供方质量体系或产品是否通过认证等，将调查结果填写在“供方开发/变更申请表”中的供方简介质量能力评价一栏。经多方考核，综合相关部门意见，采购部填写“供方开发/变更申请表”，由总经理批准后，编制“合格供方一览表”。 各部门参与供方评价质检、技术等部门必要时走访供方厂家对其进行评审。质检部对供方质量过程控制、半成品检验、成品检验进行评价。技术部对供方技术研发能力、产品开发流程等进行评价。 对供方评价的形式样品评价质检部对供方提供的样品进行检测，并出具检测报告，必要时由生产部进行小批量试用，经试用生产出的产品由质检部检测并出具检测报告。供方以往业绩评价对长期合作的供方，可根据其以往提供物资（服务）的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时等对其进行评价，必要时填写“供应商评核成绩表” 。c采购部负责填写“供应商评核成绩表”，记录评价结果及评价所引发的任何必要措施。 、B类产品的供方评价原则是：供方具有完善的质量管理体系，A类产品供方最好通过质量管理体系认证；有足够的技术力量和熟练工人，生产经验丰富，能保证产品性能符合要求；供方应有足够的生产能力、有准时交付的能力和不合格保证退货的承诺；若供方为产品销售机构，则该销售机构最好具有一定的规模、信誉良好、送货及时，遇不合格品时能保证退换。作为 A类产品的供方最好为直销或专营机构，具有销售委托书更好。 合格供方的选择与审批采购部依据“供应商开发 /变更申请表”，对照评价准则，对供方进行分析比较，选择出合格的供方，填写“合格供应商一览表” ，该名录应根据各供方动态适时进行修订。在选择使用供方时应考虑一下选择准则：对于符合评价准则的供方，优先选择价格便宜的供方。必要时,尽可能在一家供方采购多种产品，便于与供方沟通和保证送货及时。采购相同产品时，尽可能在一家供方进行，便于保证产品质量和改进。6.3 采购的实施 采购部根据“采购申请单”，按照采购物资技术标准在“主要供应商明细”中选择合适的供方进行采购。必要时，向其发出“采购订单”及有关资料。订单应写明物资名称、规格/型号、数量、交货期等内容。发出前需经副总经理批准。 需要时，采购部应与合格供方签订“采购协议书”或“采购合同”（对重要物资必须签订）。采购协议书的内容可包括：质量验收要求、付方式、结算方式、违约责任以及对合格供方的产品、程序、过程、设备、人员、质量体系的要求等。采购协议书一般由采购人员与合格供方签订，加盖双方单位的合同专用章后生效。采购部可根据需要将相关的技术要求作为协议书附件提供给供方。 采购人员可在授权的范围内以电话订货等适当的方式订购物资。 采购人员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时， 应及时通知有关部门。 采购人员应将采购物资的到货情况记录。 当采购需求有变化时，相关部门应通知采购人员。

交6.4 对合格供方的控制 根据供方评价的结果，对合格供方进行相应的控制。 对提供A、B类物资合格供方的控制对合格供方的供货业绩进行年度考核，由采购部组织技术、质检、生产部等部门参与。考核项目及所占比重分别为：质量占60%，交货期占20%，其它占20%。并按所列项目进行评分，填写“供方评核成绩表”。质量评分或综合评分达不到规定要求的供方；连续三次(含三次)以上未满足规定要求的供方；产品出现严重质量问题的供方。应取消其供货资格，如因特殊情况留用，应报副总经理批准。“合格供方一览表”应在每次供方业绩年度考核后进行更新。相关/支持性文件7.1《产品的监视和测量控制程序》质量记录8.1采购申请单8.2采购定单8.3供方基本情况调查表8.4供方开发/变更申请表8.6供方确认审批表8.7供方评核成绩表8.8合格供方一览表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴