深圳国税网上抄报税和网上申报流程课件

培训教程概述第一章网上报税和网上申报的流程第二章网上抄报税企业端安装第三章网上抄报稅系统企业端操作第四章网上申报升级操作及申报流程说明前言系统简介第五章常见问题前言系统简介概念系统第一章网上报税和网上申报的流程远程报税网上申报扣缴税款清卡操作网上申报软件网上抄报税系统网上抄报税系统IC卡抄税防伪税控开票子系统一、网上报税和网上申报的操作流程第一章网上报税和网上申报的流程（一）运用防伪税控开票子系统进行抄税。（二）运用网上抄报税系统进行远程报税。（三）运用网上申报软件，发送申报数据。申报成功后，查看申报结果，根据系统提示作相应处理。申报表审核成功后，税务局端自动扣缴税款。（四）如自动扣缴不成功或未存入足额的税款，待存入足够税款后，再次运用网上申报软件扣缴税款。（五）扣款成功后，运用网上抄报税系统查询结果，系统提示报税结果为报税成功后，进行清卡操作。第一章网上报税和网上申报的流程（一）必须先操作网上抄报税系统进行远程报税，再操作网上申报软件，发送申报数据。（二）操作网上申报软件发送申报数据后，要查看申报结果提示：“增值税纳税申报表（适用于一般纳税人），申报成功，票表稽核通过!留意反馈扣款结果！”，在“报表浏览”中查看银行扣款是否成功。1、如系统提示“申报受理成功！您还未抄税，可选择网上抄报税或到大厅办理抄报税”，请检查是否进行远程报税，报税是否成功。企业抄税后允许再发送一次报表进行销项比对，如还提示未抄税，不允许再发送，请到国税局前台进行异常处理。2、如系统提示其他提示（1）“增值税纳税申报表审核,审核失败!详细结果如下:XXXX”，请根据错误提示检查报表，修改后再次发送报表。（2）“申报受理成功！销项稽核失败，错误：XXXX”，需要到主管税务机关前台进行异常处理。3、如系统提示扣款不成功，请先在扣款帐户存入足够的税款，再操作网上申报软件中的“扣款请求”按钮再次发送扣款请求。（三）操作网上抄报税系统清卡操作不成功，请检查申报一窗式比对和扣款是否成功。二、注意事项第二章网上抄报税系统企业端安装安装本软件前，要求先安装“防伪税控开票子系统”，本系统才能正常读取金税卡数据。并检查“防伪税控开票子系统”版本，要求是使用最新的版本，如果不是，请联系“防伪税控开票子系统”服务商，对“防伪税控开票子系统”进行升级。如果开票机不能上网，软件可分别安装在开票机及可以上网的其它计算机上，开票机上要求先安装“防伪税控开票子系统”，上网的计算机可以不用安装“防伪税控开票子系统”。二、安装前准备第二章网上抄报税系统企业端安装最后点击“完成”三、安装步骤第三章网上抄报稅系统企业端操作一、使用前配置

（一）导入注册码本系统使用需要使用注册码。客户需要到所属税务机关申请注册码文件，导入到系统中。每台防伪税控机对应一个注册码。注册码有效期为一年，逾期后需要客户到所属税务机关部门申请新的注册码导入方可继续使用。

（二）启动系统双击桌面上的网上抄报稅快捷方式。第三章网上抄报稅系统企业端操作

初次登陆软件，出现如下界面：点击右下角导入注册码功能

（四）导入注册码第三章网上抄报稅系统企业端操作系统会弹出导入注册码文件文件窗口，如下图：选择由税务机关获取的注册码文件，点击打开第三章网上抄报稅系统企业端操作注册码导入成功后，系统会返回信息，如图：完成注册码导入后，退出系统，即完成使用前配置。重新登录即可进行网上抄报稅操作。第三章网上抄报稅系统企业端操作登录界面出现后，如图所示：1、远程抄报税流程图（三）登录系统第三章网上抄报稅系统企业端操作登录界面出现后，如图所示：2、脱机抄报税流程图（三）登录系统第三章网上抄报稅系统企业端操作点击远程抄报稅，下图左上方突出显示部分系统会再次读取IC卡内信息，并上传到税局服务器端。上传成功后，会显示成功信息（四）远程抄报稅第三章网上抄报稅系统企业端操作抄报税结果包括基本信息和发票信息：

第三章网上抄报稅系统企业端操作基本信息内显示此次报稅数据状态、处理状态、抄报税结果和错误号：发票信息主要包括各类发票的报稅信息：第三章网上抄报稅系统企业端操作抄报税结果征期与非征期区别征期内：当处理状态为“Y”时，代表已经抄报税成功。抄报税结果如果是“报稅成功”，用户即可以通过清零解锁操作对IC卡进行清零解锁。抄报税结果如果是“未进行一窗式比对”，用户可以继续开票，但是不能清零解锁，直到申报扣款成功后才能通过清零解锁操作对IC卡进行清零解锁。非征期：当处理状态为“Y”时，代表已经抄报税成功，用户即可以通过清零解锁操作对IC卡进行清零解锁。第三章网上抄报稅系统企业端操作2、清零解锁成功后，系统会返回清零解锁成功信息，如下图所示：3、操作完成以后，点击系统菜单栏退出。第三章网上抄报稅系统企业端操作（一）进入系统（有金税卡的电脑上）启动系统，在登录界面出现后，分别填写纳税人识别号，税控机号；密码不需要填写，在是否有金税卡选项中打勾，并确保IC卡在读卡器内，点击脱机使用按钮，登录系统。由于用户登录系统需要读取校验IC卡内信息，需要一定时间，请用户耐心等候。三、脱机抄报税第三章网上抄报稅系统企业端操作（二）导出抄报税文件登录界面出现后，如下图所示：第三章网上抄报稅系统企业端操作（三）更换电脑重新登录系统（移动到可上网的电脑）客户选择一台可以上网的并且已安装本系统的电脑上重新登录系统，在登录界面出现后，分别填写纳税人识别号，税控机号，密码（首次密码由税局以文件形式提供，用记事本程序打开即可见），在是否有金税卡选项中取消打勾，点击在线登录按钮，登录系统。如下图所示：第三章网上抄报稅系统企业端操作（四）导入文件抄报稅点击导入文件抄报稅，下图所示：第三章网上抄报稅系统企业端操作系统会弹出窗口要求用户选择导入的抄报税文件，如下图：选择操作3.2中导出的文件点击“打开”第三章网上抄报稅系统企业端操作系统会开始抄报税，并上传到税局服务器端。上传成功后，会显示成功信息，如图：第三章网上抄报稅系统企业端操作（五）导出清零解锁文件先按照操作2.5进行抄报税结果查询，确认抄报税成功后，进行导出清零解锁文件，点击清零解锁操作功能，如下图所示：第三章网上抄报稅系统企业端操作系统会弹出保存窗口，如下图：第三章网上抄报稅系统企业端操作（六）导入清零解锁文件(有金税卡的电脑上)用户更换电脑，回到操作3.2导出抄报税文件的电脑上，在系统里点击导入清零解锁文件功能，如图：第三章网上抄报稅系统企业端操作系统会弹出导入清零解锁文件窗口，如下图所示，选择操作3.5导出的清零解锁文件，点击确定按钮，系统就会进行清零解锁操作。第三章网上抄报稅系统企业端操作清零解锁成功后，系统会返回信息，如下图所示：第四章网上申报升级操作及申报流程说明一、升级操作（一）双击打开申报软件系统会提示自动在线升级，若在线升级不了，请下载相应的升级包手工升级到V3.0.187版本（在“帮助”下拉菜单“关于”有版本信息,采用升级包升级，当弹出“文件确认替换”窗口时点击“全部选是”，如图所示。（温馨提示：手工安装升级程序前需先关闭网上申报软件，程序默认安装路径为：“C:\jdlssoft\wsbs”如果网上申报安装路径不为此路径，安装时需修改为正确路径再进行安装。例如：网上申报安装路径为：“D:\网上申报\TaxClien.exe”那么升级包的安装路径相应的改为“D:\网上申报\”即可。）第四章网上申报升级操作及申报流程说明（二）升级成功后网上申报版本应为V3.0.187，可在网上申报界面中点击“帮助”菜单，选择“关于”在弹出的信息窗口中查看“version：3.0.XXX”如下图所示，确认是否升级到最新版本

第四章网上申报升级操作及申报流程说明二、申报操作流程

（一）网上抄税操作纳税人先进入网上抄税系统，完成抄税操作。（二）发票信息采集、填写申报表及申报发送启动网上申报软件，按原有申报操作流程，先进行发票信息采集，完成后新建报表并进行填写。点击“发送报表”按钮发送申报数据。第四章网上申报升级操作及申报流程说明三、各种申报反馈处理

数据上传后服务器会对申报的数据进行处理并反馈处理结果。将有以下几种反馈情况。（一）进项比对不通过的情况：此种情况属于纳税人申报的进项发票数据与其实际认证通过的不符，如下图类似提示。纳税人应该对采集的进项发票数据进行检查，更正并更新报表后再次进行申报发送即可。第四章网上申报升级操作及申报流程说明（二）进项比对通过但未进行网上抄税操作：此情况是由于纳税人事先并未进行网上抄税操作，而直接网上申报并且进项发票数据已经稽核通过时反馈的结果，如下图所示。此时纳税人需要到网上抄税系统里进行网上抄税。成功后在网上申报软件中再次发送报表，服务器将进行销项发票信息稽核。第四章网上申报升级操作及申报流程说明（三）销项发票数据稽核不通过：此情况是由于纳税人申报的销项发票数据与其网上抄税的数据稽核不通过，反馈如下图所示。纳税人需要到所属税务机关大厅前台的异常岗进行处理。如果确实是由纳税人自己疏忽而录入错误，可以申请作废重新申报。第四章网上申报升级操作及申报流程说明（四）申报成功但扣款不成功：此情况是由于纳税人账户余额不足或因其他异常原因导致扣款失败，此时在网上申报菜单栏的“发送报表”按钮旁边会出现“扣款请求”按钮如下图所示，纳税人可点击该按钮发起扣款请求再次扣款第四章网上申报升级操作及申报流程说明（五）申报处理成功：申报反馈提示申报处理成功，纳税人即可在网上申报软件中打印所申报的报表，在申报的当月将报表交税务机关即可。第五章常见问题一、网上抄报税软件是否收费？网上抄报税软件是深圳国家税务局开发的，免费提供一般纳税人使用。二、如何获取注册码及密码文件？纳税人凭税务登记证副本，填写《增值税一般纳税人网上报税方式备案表》（加盖公章）带U盘，到主管税务机关办理备案后，主管税务机关提供的注册码。每台防伪税控机对应一个注册码。注册码有效期为一年，逾期后需要到主管税务机关申请新的注册码。三、如何获取网上抄报税软件？在深圳市国家税务局门户网站()上“涉税软件”里下载。四、使用网上抄报税软件后，网上申报流程有什么变化？必须先操作网上抄报税系统进行远程报税，再操作网上申报软件，发送申报数据，一窗式比对通过并扣款成功后，再操作网上抄报税系统进行清卡操作。五、企业安装了网上抄报税软件后，未进行一般纳税人网上申报软件升级造成销项没有数据比对而无法成功发送申报表，如何处理？请先升级网上申报软件，重新生成报表后，再次发送报表。六、企业有多台防伪税控开票机的，是否每台机都要装抄报税系统？在税务局需要拷了几个文件，密码是哪个？有多台税控开票机的，需要每台机都安装网上抄报税系统。在税务局拷贝一个文件，该文件是压缩文件，密码在文件中。第五章常见问题七、企业在网上抄报税软进行查询结果时提示“一窗式比对失败”，应如何处理？一般是还没有进行申报及扣款，请进行网上申报和及扣款后再在网上抄报税软进行查询结果。八、主分机进行网上报税是否有顺序？主分机网上报税没有顺序，但必须每台机都进行网上报税后，才能清卡。九、登录时出现网络错误，不能登录。请确认电脑是否能访问互联网，如果能访问，则与本企业网络管理员联系，是否要求使用代理服务器，以及防火墙是否有限制，网上抄报税软件要求能通过http方式访问29:3434。十、如果使用软件时，提示升级，但升级失败网上抄报税系统能自动升级，但在有些电脑上可能会出现升级失败的情况，如果重试后还是不能使用，请到深圳市国家税务局门户